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专项审计调查报告范文1
遂昌县审计局：
《遂审调报》﹝2019﹞4号文件已收悉，我单位高度重视，立即对照《遂审调报》所列问题进行整改，现就整改情况回复如下：
一、审计调查发现的问题
（一）财政奖补资金未及时兑现。
1.“丽水山居”奖补资金50万元未及时兑现。《关于命名2017年度“丽水山居”农家乐综合体和精品民宿示范项目的通知》（丽农办〔2018〕9号）文件已经于2018年7月下发，截至2019年10月底,该文件相关的大洞源农家乐综合体、湖山乡诗里民宿客栈等2家获得的2017年度“丽水山居”奖励资金共50万元，虽已经下达乡镇（街道）但仍未兑现。?
2.农家乐民宿补助资金27.91万元未及时兑现。原市农办分别于2017年3月份和2017年12月份下发《关于下达2017年度第一批农家乐民宿补助资金的通知》（丽农办〔2017〕6号）和《关于下达2017年度第二批农家乐民宿补助资金的通知》（丽农办〔2017〕21号）。截至2019年10月底,上述资金虽已下达至乡镇，但仍有补助资金27.91万元未兑现。其中：大田农家乐综合体以项目报账的形式获得补助资金17.89万元剩余12.11万元未兑现；九龙新韵（三仁-焦滩）美丽经济农家乐民宿产业集聚带项目已补助资金10.2万元，剩余9.8万元未兑现；王村口镇大坑村和三仁乡亲农谷休闲山庄2项补助6万元未兑现。
（二）旅游产品营销方面的问题
1.“丽水山耕”商标使用不规范。现场查看商户销售的10个遂昌生产商供应的18款商品，其中10款商品未贴追溯二维码标签，8款已贴追溯二维码标签但其中2款扫描不出信息。
2.农特产品销售与景点结合不紧密。遂昌县金矿国家矿山公园、南尖岩、千佛山、神龙谷等AAAA级景区均未将销售点设置在出入口的必经之路上，不利于产品的销售。?
二、我单位对审计调查发现的问题的答复
（一）财政奖补资金未及时兑现的答复
1.“丽水山居”奖补资金50万元争取12月底前全部兑现。目前湖山乡诗里民宿客栈10万元奖励已经全部兑现。黄沙腰镇大洞源村大洞源农家乐综合体资金奖励40万元，该项目是以基础设施提升建设形式进行资金补助。同时，该项目与县级农家乐专项资金配套的40万元资金一起用于大洞源村农家乐综合体提升建设。目前该项目已全面完成，计划于2020年12月底前完成资金拨付。
2. 农家乐民宿补助资金27.91万元已经全部兑现。其中，大田农家乐综合体奖励结余资金12.11万元用于大田农家乐综合体接待中心装修工程，该项目已于2018年11月已完成兑现。九龙新韵（三仁-焦摊）美丽经济农家乐民宿产业集聚带项目细分至4个乡镇，分别为：三仁乡好川村农家乐周边小型景观建设3万元，已经于2019年11月完成兑现；大柘镇车前村特色村标及小型景观建设镇域范围内各个点位旅游标志制作6万元，已经于2018年2月完成兑现；石练镇沿线8家农家乐制作特色小型景观建设及标示标牌、包含体现班春劝农和昆曲十番两项非遗文化的展示0.8万元，已经于2020年1月完成兑现；焦滩乡大路沿村制作标示标牌、建筑轮廓廊灯和村内小型景观营造6万元，已经于2018年7月完成兑现。
（二）旅游产品营销方面问题的答复
1．“丽水山耕”?商标使用不规范。目前我县各“丽水山耕”品牌合作主体均已按要求完成溯源平台信息录入工作，但在每批次完善溯源信息和张贴“丽水山耕”二维码方面，由于我县大部分主体规模较小，从业人员文化水平低等原因，溯源信息相对不能做到十分完善，尤其是一些单品独立小包装产品，张贴二维码工作量很大，未完全按要求逐个张贴二维码。为此，我们一方面加强宣传引导，提高主体品牌意识，另一方面不定期对流入市场的我县“丽水山耕”品牌共建产品进行抽查，督促主体规范使用“丽水山耕”商标。
2．农特产品销售与景点结合不紧密。因我县各景点受场地和规划的限制，大多未设置专门的农特产品购物点。为促进我县农特产品与景点相结合，我们在通往千佛山、南尖岩景区的必经之路石练镇淤溪村魅溪民宿内设有遂昌土特产超市，在石练镇大茂坑设有甜蜜园土蜂蜜体验馆，同时在竹炭博物馆内设有遂昌农特产品卖场等等，以提升旅游购物消费的便利化和美誉度。
3．“丽水山居”与“丽水山耕”未能实现较好融合。原“丽水山居”民宿大部分以经营自主创意的文创产品和当地特色农家土特产为主，近两年县农业农村局积极主动宣传引导，搭建“丽水山居”经营主体与“丽水山耕”经营主体相互交流的平台，促进“丽水山居”与“丽水山耕”合作共赢。比如遂昌长粽、薯条、土蜂蜜、菊米、茶叶等“丽水山耕”农产品已在我县水岸忆荼、旗山侠隐、云闲斋、溪云里、魅溪民宿等“丽水山居”精品民宿中展示展销；组织“丽水山居”经营主体与“丽水山耕”经营主体参加丽水市“丽水味道”创意大赛，联合展示展销“丽水山耕”农产品。
专项审计调查报告范文2
根据上级大气污染防治情况专项审计调查报告，涉及XX镇问题有1项，现将整改落实情况报告如下：
一、高度重视
XX镇高度重视本次专项审计发现问题的整改工作，镇主要领导多次召开专题会议研究，深刻分析原因，并积极采取有效措施，纠正问题和不足。整改的同时，要求突出长效机制建设，完善各项制度、强化工作措施、硬化监管手段，坚决防止类似问题再度发生。
二、整改情况
问题描述：污水处理设施未启用。
整改情况：未整改到位，预计X月XX日整改到位。
整改措施：1、对用电线路进行全面改造，确保用电安全；2、对蓄水池中的淤泥进行清理，保障设施的正常运行；3、对收集雨污水的管网进行疏通清理，确保雨污水的收集利用；4、对两台水泵和两台对冲泵进行维修调试，打好运行基础；5、对污水处理设施周边的杂草、杂物进行清理整治，真正将污水处理厂建设成惠民工程、亮点工程。
三、下步计划
（一）利用“地球日”、“环境日”等活动日，加大宣传力度，动员更多的群众参与到环境保护活动中来，改善整体环境。
（二）认真贯彻落实国家、省、安阳市关于环境污染防治攻坚的各项决策部署，全面推进落实蓝天保卫战三年行动计划各项重点任务，加大对影响环境行为的监管与执法力度。
专项审计调查报告范文3
常规审计项目往往局限于某个单位，审计结果反映的很多是个性问题，而不是普遍性、倾向性问题。而审计调查要高度重视外部关注的敏感领域、影响公司管理和效益的重点环节及高风险点，将可能形成“发热点”、“出血点”的领域和环节纳入审计重点，优先立项，及时安排，化解风险。某大型国企按照“突出重点、监督到位”原则，增强大局意识，科学安排审计项目，主动作为，加强对核心业务领域的监督检查。该公司多家子公司均在省会城市设立办事处，但这些办事处的管理游离于企业管理之外，属于管理盲点，亟需摸清现状，为领导决策提供服务，因此公司总部审计部予以立项，按照“摸清情况、分清责任、揭示风险、提出建议”的总体要求，总部审计部成立审计组，组织开展各单位驻省会办事处管理审计调查，摸清各单位驻省会办事处经营管理现状，分析存在问题，评价经营风险，提出加强驻省会办事处管理建议，促进规范管理。
2多管齐下管控审计过程，提升审计调查质量
2.1统筹运用审计资源
按照统一部署、分级实施、层层负责原则开展专项审计调查，推行实现项目统一立项、方案统一编制、调查统一实施，成果统一应用、问题统一整改，从组织形式上实现上下步调一致工作格局。
2.2周密部署审计调查
充分了解与调查事项相关的法规政策制度，调查对象的财务隶属关系、主要业务流程、资金管理使用的基本情况。制定内容细致操作性强的审计调查方案，明确调查事项的范围、内容、工作步骤、人员分工、时间安排等，特别要明确关注重点和调查方式。
2.3灵活运用调查方法
要运用灵活多样的审计调查方法，跨地域、跨单位、跨部门开展调查，做到自查和互查相结合，全面调查和抽样调查相结合，远程审计和实地走访相结合。采取听汇报、现场抽样、查资料、问疑点、关联数据比对、信息系统档案查询等多种方式，开展内控测试、风险评估、分析性复核，充分利用各类信息系统，利用网络开展在线审计，进行数据查询和挖掘，根据调查情况绘制各业务管理的流程图，大量收集审计调查证据，揭示经营管理薄弱环节，节约审计时间和审计成本，提升审计工作质量。
2.4总结提炼审计调查报告
通过横向纵向对比分析调查结果，发现存在的普遍性、倾向性问题，分析问题要切中要害，要从大量的财务数据和非财务资料中归纳出规律性，分析问题产生的主观原因和客观原因、历史原因和现实原因，挖掘问题根源所在，形成审计结论和审计建议，既要提出堵塞工作漏洞及薄弱环节，解决实际问题的具体措施，又要注意标本兼治，健全内部控制措施，优化业务管理流程。
3某大型国企驻省会办事处审计调查的做法实例：
3.1自查与全面审计相结合，调查结果准确、完整
审计调查按照统一部署、分级实施、层层负责原则，由公司统一立项，各单位自查，公司审计部在各单位自查的基础上对各驻省会办事处开展全面现场审计调查，并形成调查报告。在审计调查中采取了听汇报、现场抽样、查资料、问疑点、数据比对等多种方式，进行了深入细致的调查分析，报告详尽反映驻省会办事处总体管理情况，内控制度建设与执行，资金安全管理，资产和产权管理，劳动用工及薪酬福利管理，费用报销管理，债权债务管理，损益情况。
3.2制定标准化调查流程，加强横向对比分析
审计组统一编制调查资料清单和调查表格，全面覆盖驻省会办事处涉及的资金、资产、人员等关键信息。通过各单位自查摸清各单位驻省会办的管理模式和管理现状，为开展现场审计工作打好基础。由于本次审计调查涉及所有地市单位，对同类业务或事项采取横向对比分析，同时综合考虑各单位特殊因素，使审计组快速找寻审计突破口，有效提高审计效率。
3.3现场审计与远程审计相结合，有效节约审计成本
针对审计资源不足问题，创新建立远程审计与现场审计结合工作机制，将审计项目分为在线远程核查和现场审计两个阶段。在线远程核查阶段，审计人员通过业务、财务等信息系统，远程对被审计单位财务收支、人力资源管理等进行全面核查，记录风险点和疑点。现场审计阶段，由审计组将有风险点和疑点的业务记录表发送至被审计单位，要求被审计单位准备资料，并开展现场审计。在实践应用中，审计时间较以往节省15天，审计人员减少3人，差旅费、住宿费及交通费等节约近3.99万元。
3.4促进项目信息资源共享
在督促检查审计进程的同时，通过电话询问、定期报告、疑难解答等方式掌握各小组在调查中的方式方法，发现的典型问题，借助QQ群会话、收集审计典型案例等活动载体，为信息共享构筑交流平台，不仅提高了审计人员业务水平，也为审计结果的真实、全面、准确性奠定了基础。
3.5建立审计质量控制责任制
专项审计调查报告范文4
当前工程审计信息化建设比较缓慢，计算机辅助审计应用程度不高，同时，审计人员运用信息化技术解决审计难题的能力不强，造成一些投资审计项目耽搁，审计周期拉长，影响建设单位与施工单位工程价款及时结算。如:当前建筑材料市场不规范，价格差异悬殊，同一材料不同品牌价格差异悬殊，而在审计过程中材料实际价格根本无法核实，即使得到原始购货发票，由于建筑材料市场的混乱使得真伪难辨，成本仍然难以测定，投资审计难度很大。目前，审计机关针对此问题尚未建立简便、快捷、行之有效的审计方法。
2新型城镇化背景下政府投资项目审计的对策
2．1全面审计与重点监督相结合
在新型城镇化背景下，审计机关通常按照“财政资金运用到哪里，审计就跟进到哪里”的原则，结合当前工程建设领域突出问题专项治理工作，就政府投资项目是否符合政策要求、管理是否到位、招投标是否合规，有无重大损失浪费、工程量是否不实和高估冒算工程造价等问题，对项目决策的经济性、效率性、效果性等进行绩效评价，促进公共资源有效合理配置。在对政府性投资资金全面审计的同时，做到突出重点，才能更加有效地完成项目审计。因此，要根据具体项目特点，不断加强对政府重视，群众关心，社会关注的重大政府投资项目，科学选择全面审计、分组审计、筛选审计和重点抽查审计等不同方法。但政府投资项目审计涉及的资金大、部门广、环节多、人员多，时间跨度大，若凡事不分巨细，平均分配审计力量，难以取得审计实效，突出重点是保证审计质量，出审计“精品”的关键。在新型城镇化背景下，面对上百个政府投资项目，审计机关应加强对关键环节、重要事项进行审计监督，采用重点抽查法，选取工程量较大、造价比重较高的分项工程作为审计重点，可起到事半功倍的效果。如2013年开展监理履职情况调查，发现监理履职不到位的现象比较严重。调查报告引起市领导高度重视，乐清市委书记、市长、常务副市长等先后做出重要批示，住建局据此出台了《关于对监理单位实行量化计分管理的通知》，每季度实行检查打分，市纪委对我市部分重点项目进行了抽查、复查和回头看，专项审计调查成效显著。2014年开展的“五水共治”等项目审计，实现对重大项目建设过程中的决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪。具体做法是每年抽审2个环节，力求做深做透，引起重视，一个个整改，求得总体工程管理水平的提高。做好全面审计与重点监督有机结合，一要做好审前调查。了解全市建设工程的总体情况，抓住重点项目，利用E—R图，找出项目关键环节，进而确定重点监督的事项。二是外调审计与传统审计相结合。由于当前工程领域的复杂性，一些手段越来越隐蔽，靠传统的账本审计方法已不适应，因此，开展外调审计，结合传统审计，更能看清背后的深层次事项，尝试外调审计与传统审计相结合，挖掘出一些利益输送线索。三是加强财务审计与工程造价审计结合。加强财务审计与工程业务审计结合，扬长避短，优势互补，对拓宽审计领域，加大审计力度，核减工程造价里已在财务账上进行支付的情况，充分发挥审计作为国家治理机制中“免疫系统”的作用具有重要意义。
2．2国家审计与内部审计、社会审计相结合
面对审计任务重、专业性强、审计力量严重不足等方面挑战，近些年来，审计机关通过不断的探索和实践，逐渐形成了具有投构欠合理这一问题。
1)整合资源上下内外联动，形成国家审计和内部审计共同参与审计的有效机制。国家审计通过对内部审计加强培训，提高其业务素质，成为国家审计在投资审计领域的有效补充。
2)购买社会服务参与国家审计工作。针对投资审计项目多，审计人员少的现状，积极整合审计资源，通过购买服务参与政府投资审计。2013年乐清审计总结往年的经验，整合资源，避免重复审计，联合乐清市财政局、教育局公开招聘协审队伍，这次招标改变了过去“重公司业绩轻人员资历”的理念，注重协审人员的个人业绩和资质，把招协审公司和协审人员结合起来，同时强化后续管理，在招标文件中规定审计局、财政局和教育局将在协审人员实际实施审计项目过程、项目完成质量评价、工作效率、审计纪律、现场管理等审计后续工作配合情况对入围10家协审单位动态考核，对达不到考核条件的协审单位实行淘汰机制。
3)建立投资审计项目“专家库”。根据实际情况，改变传统的投资审计工作模式，建立投资审计“专家库”，将各专业类别素质好的工程造价咨询资质人员，纳入“政府投资审计专家库”，根据实际工作需求，聘请专家库的各专业类别技术人才列入政府投资审计项目审计组，被聘请专家须按审计机关的工作思路和要求开展工作。聘用人员的劳动报酬，实行计时工资和按效付酬的灵活方式，建立“以钱养事”的新机制。如在开展全市绿化项目审计时，可以从“政府投资审计专家库”聘请绿化方面的专家参与全市绿化审计工作，做到任务有效分解，工作合理分工，成效显著提高。
2．3传统审计手段与信息化技术相结合
在当前城镇化不断推进的情况下，投资审计工作面临的任务量更大，范围更广，实施过程也更加复杂，单靠传统审计手段和工作方式已无法满足当前经济社会发展的需要，信息化技术很好地弥补了传统审计方式的不足，实现审计过程和项目建设过程的有效对接，审计人员可以通过数据库查询工程，了解到建设项目的基本信息、施工进展、重要人员(项目经理、总监、专监等)到位情况、安全施工等动态信息，并据此科学实施政府性投资项目审计。首先信息化技术改变审计证据获取途径，现场签证、隐蔽工程记录、设计变更等直接关系项目造价的资料由以往的建设单位集中报送，变为集中报送和审计组通过信息化系统主动获取两种方式，显著提高投资审计的质量和效率，形成了对工程建设领域违法违规行为的有力震慑。其次信息化技术为完成日益增多的审计任务创造了条件，代替审计人员实现了“旁站式”审计，节省了审计人员大量驻现场审计时间，使得一人承担多项审计任务成为可能。因此，创新投资审计技术，推进审计信息化建设，是解决审计人力资源短缺问题的重要途径。
1)开发政府投资项目审计管理信息系统，实现工程项目的基本情况、工程造价、施工进度、工地实时画面、重要班组到岗情况等动态信息，将繁多分散的工程数据资料用软件统一管理，改变了传统的工程资料管理方式，对每个工程项目审计信息分别进行基本数据录入、审计报告生成、报表统计打印、审计结果公示、数据查询汇总、立卷归档等全过程的信息系统化管理，进一步提高审计效率，减少了审计人员繁琐而重复的手工操作，提高了审计质量、降低了审计风险，实现了工程审计信息系统化、科学化管理。
2)编制E—R图(实体—关系图)，较快掌握工程重点。从工程项目E—R图中详细描述从项目立项、工可、初步设计、招投标、施工过程、设计变更等整个流程，迅速掌握工程项目相关业务，明确关键环节，提高了工程审计效率。编写Excel工程量计算模板，开展工程量复核。积极运用CAD、清华斯维尔、神机妙算、KERY工程预算软件等计算机技术进行工程审计。如在对乐清市公安指挥中心大楼审计中，采用了调查法、现场勘测法、询问法、推算法，巧妙借助“清华斯维尔”软件，净核减工程款1060多万元。3)创新工程审计方法，开发工程造价互联网分析系统。为突破工程项目“低中标、高结算”现象的困惑，探索工程投资审计新方法和新技术，提高投资审计效率和质量。2013年，乐清市审计局自主研发了工程造价互联网分析系统，充分利用计算机技术开发网络版的工程造价分析软件，从合同、项目竣工等环节进行控制，网上申报与现有的合同、设计变更及竣工决算等审计工作紧密结合。通过该软件可以详细了解工程项目类别、概算、拖延工期、工程下浮率、合同中暂定项目金额、设计变更、资金支付情况和社会中介已审项目的误差率等，加强了对工程项目结算价超合同价的原因分析，起到了实时监控作用，为确定重点审计项目安排提供一定依据，提高了工程审计监管水平。同时，该软件为建设单位提供了工程项目具体实施过程中的一些隐蔽工程的视频和照片上传功能，为今后结算提供可靠的图文资料，以免以假混真，虚报多算的弊端。
2．4事后监督向事前、事中、事后并重转变
把事前预防、事中控制和事后监督有机结合起来，有效解决了投资审计三个方面的问题。
1)及时发现问题，及时堵塞漏洞，减少损失浪费。如在乐海围垦填方工程专项调查中，我们事中介入开展跟踪审计，提出要按合同约定控制填方高程的审计建议，被采纳后，高程由5．0调整到4．5，最大限度的节约投资建设成本，提高财政资金的使用效益。
2)缩短了竣工决算审计时间。针对项目竣工到工程决算审计时间过长的问题，通过事前、事中审计，及时查错纠弊，根据工程项目进展计量支付、结算等情况，对已完工的分部分项工程及时开展工程结算审计，做到项目结束一部分，结算审计一部分，项目全部结束后及时进行竣工决算审计，大量的竣工决算审计工作已经摊入事前、事中审计过程中，工程项目竣工后，审计机关可以在较短的时间出具审计报告和审计决定。
3)及时开展事中专项审计调查，为今后项目实施提供真实数据，对各专项问题提出建设性的建议，为今后决策提供数据支撑。根据事中专项审计，对发现的突出问题，可以开展某一环节专项审计，如监理不尽责情况开展监理专项审计调查、投标后设计马上变更情况开展设计变更专项审计调查、“三超”现象多和中介机构结算审核造价误差多开展结算情况专项审计调查，对开展中介机构误差率专项审计调查，以点带面，整体推进，来推动政府投资项目的健康发展。
3结语
专项审计调查报告范文5
结合当前工作需要，的会员“47942612”为你整理了这篇老旧小区综合改造提升项目专项审计调查反映问题的整改（自查）情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
一、整改基本情况
根据区审计局对老旧小区综合改造提升工程的专项审计调查报告及调查问题清单，街道领导高度重视，多次对相关问题进行专题研究。要求旧改专班连同跟审单位针对审计调查反映问题举一反三全面展开拱宸桥老旧小区改造项目的自查整改工作。对于涉及拱宸桥老旧小区改造项目的6个问题进行整改。具体工作情况如下：
二、具体整改情况
（一）存在概算执行不到位情况
审计问题1：存在概算执行不到位情况
整改情况：该问题暂未整改。旧改项目需根据现场社区、居民的意见及现场实际情况进行动态调整，考虑部分现场情况不满足施工条件，存在安全隐患的项目取消施工，对概算中未实施的项目，后期结算审计单位将会扣除。
针对此问题，我街道将进一步加强对项目的统筹管理，在今后项目中将深入社区，了解群众需求，同时要求参建单位做好前期现场的踏勘及审核工作。
责任科室：旧改专班 责任人：周芬。
（二）投资控制情况
审计问题2：限额设计施工图及施工图预算未落实到位。
整改情况：该问题已整改。旧改项目需要根据社区、居民的意见及现场实际情况不断进行动态调整，施工图纸一直在深化调整中，导致预算无法按合同约定节点上报，现拱宸桥街道一标段工程施工图预算已于2021年9月提交至跟踪审计单位进行审核。(附件1)
针对此问题，我街道在后续工作中，将严格按合同约定推动旧改项目的进度，督促EPC总承包单位施工图预算的落实，同时要求跟踪审计单位加快完成施工图预算审核工作，合理控制项目总投资。
责任科室： 旧改专班 责任人：周芬。
（三）合同管理情况
审计问题3：进度款未按合同约定节点支付。
该问题暂无法整改。根据关于印发《拱墅区老旧小区综合改造提升专项补助资金管理办法》的通知（拱住建局〔2020〕25号）第七条“各街道根据本区域老旧小区综合改造提升项目实施进度，可在每年3月、6月、9月中旬前向区住建局提出市、区两级补助资金申请，经区住建局与区财政局审核后，向市相关部门申请市级补助资金，待市级补助资金到位后，按进度分阶段将补助资金拨付至各街道。（1）项目开工。拨付市、区两级补助资金10%。（2）工程量达到50%。拨付市、区两级补助资金最高不超过50%。（3）竣工项目最高不超过80%。”资金拨付流程无法满足按合同约定每月支付。（附件2）
针对此问题，我街道在后续招投标及合同签订过程中注意合同支付条款把控，使资金拨付流程与支付条款相匹配。
责任科室：旧改专班 责任人：周芬。
（四）建设管理情况
审计问题4：部分项目未按图施工。
该问题已整改。经核实拱宸桥街道一标段EPC总承包单位在资料报审时遗漏内墙防水腻子施工及检测资料，现由监理单位检查确认拱宸桥街道一标段项目已根据施工图要求，楼道休息平台外墙内侧墙面腻子实际采用防水腻子施工，且合格证和检测报告齐全。（附件3）
针对此问题，我街道在后续工作中，加强旧改专班管理水平，落实现场管理工作，同时要求EPC总承包单位加强项目管理，监理单位加强现场监督。
责任科室：旧改专班 责任人：周芬。
审计问题5：竣工验收不及时。
该问题已整改。街道于2021年8月26日对拱宸桥街道第一批老旧小区改造9个项目组织区级综合验收，目前除第二、三标段智慧安防因最初方案设计与竣工验收标准不一致公安部门未出具验收评审会部门意见表外，其他相关部门已出具验收评审会意见并通过验收。（附件4）
针对此问题，我街道将进一步加强旧改专班对于项目的统筹管理，做好各部门之间的沟通协调工作，推动旧改建设的进度。
责任科室：旧改专班 责任人：周芬。
审计问题6：竣工验收资料不完整或不规范。
该问题已整改。拱宸桥一标段总承包单位已提交包括智慧安防在内的整套验收资料及竣工图纸。并于2021年8月26日组织召开区级综合验收会通过验收并出具验收评审会部门意见表。（相关资料备查）
针对此问题，我街道在今后工作中，提高建设单位管理能力，加强各参建单位责任的落实，发挥好各单位的专业能力，严格按照要求对资料的进行审查。后期拟邀请第三方机构对资料进行内审把控。
责任科室：旧改专班 责任人：周芬。
三、自查自纠的相关情况
(一）关于“个别项目概算编制有误”的自查自纠情况。
经自查，我街道未发现相关问题。街道将督促EPC总承包单位按合同要求落实限额设计，合理控制项目总投资。同时要求跟踪审计单位应加快完成施工图预算审定工作，及时确定项目投资，加强投资控制。街道也将提高风险防范意识，健全审批流程及监督机制，落实主体责任，杜绝超付现象发生，对出现的重大偏差及时进行纠正追回。
（二）关于“限额设计施工图预算超合同价”问题的自查自纠情况。
经自查，我街道未发现相关问题。在今后的EPC项目中，街道重点把控总承包单位按合同要求落实限额设计，合理控制项目总投资，要求跟踪审计单位应加快完成施工图预算审定工作，及时确定项目投资。
（三）关于“部分街道项目进度款存在超付”问题的自查自纠情况。
经自查，我街道未发现相关问题。在下一步的工作中，我们将在重视项目建设的同时提高风险防范意识，健全审批流程及监督机制，落实主体责任，杜绝超付现象的发生。
（四）关于“预付款未按合同约定扣回”的自查自纠情况。
经自查，我街道未发现相关问题。街道在下一步工作中将严把资金支付关，在总承包合同中明确“费用包干”，并落实预付款各环节节点，按合同约定扣回预付款，避免工程款超付。
（五）关于“总承包合同主要条款存在争议或无法执行”和“补充协议主要条款与主合同相违背”问题的自查自纠情况。
经自查，我街道未发现相关问题。今后的工作中旧改办及跟踪审计单位将重视合同管理，加强合同合法性、合规性审查，不随意变更合同实质性条款，严格按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
（六）关于“部分项目改造内容调整未出具联系单”问题的自查自纠情况。
经自查，我街道未发现相关问题。街道将由旧改办牵头，加强工程联系单的管理，同时监理单位、总包单位、设计单位和施工单位按照规定及时做好联系单出具签证工作。
专项审计调查报告范文6
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申明:本网站内容仅用于学术交流，如有侵犯您的权益，请及时告知我们，本站将立即删除有关内容。 “嫣然医院2013年工作报告中仍无财务报表”
周筱赟：准备实名向国家审计署举报
继民政部指名要求嫣然基金“信息完全公开”后，这场旷日持久的“慈善保卫战”出现新逆转。知名公益人士分别就嫣然医院所有者、5300多万元善款去向等问题进行激辩，红十字总会亦已委托第三方会计师事务所进驻红基会，对红基会拨付嫣然天使基金的5000多万元进行专项审计核查——这场注定将改变中国慈善现状的战役越发朝着明朗化方向发展，但爆料者周筱赟仍向记者表示，不信任红十字会的调查结果，准备向国家审计署写信实名举报，要求审计署介入调查。
“我拿到嫣然医院的2013年度工作报告，”周筱赟向记者展示文件，“2013年完成唇腭裂手术697例（救助545例，自费152例），按嫣然提供的人均手术成本4000多元，去年医院在唇腭裂救助这一块只花费了200多万元。”
但记者发现，工作报告中载有“嫣然之旅”、义诊等活动信息，加之李亚鹏提及的“序列治疗”概念，花费应远不止200万。周筱赟对此表示，“那就请公开完整的财务报表，让大家看看钱怎么花的。”他指出手中的工作报告“不完整”——“我查到《民办非企业单位登记管理暂行条例》，嫣然医院必须年检，年检须提供年度工作报告。而审计报告是年度工作报告的一部分，这份报告中没有涉及审计方面。”
周同时表示，自己与李亚鹏“死磕”，实际是希望通过此事让两会代表提出提案议案，尽快立法确定公益组织的强制财务公开制度。“我从公益人士那里获知，民政部已下发新的公益组织年检规范，今年出现很多新要求，如区分公益捐赠和非公益捐赠，严查关联交易等—某种程度上是因为我的影响。”周兴奋地说。 “将对捐赠人进行毫无保留的信息公开”
嫣然基金：希望媒体及公众对“爆料”进行理性解读
与周筱赟式的兴奋不同，处于官方与民间双重压力之下的嫣然天使基金，行事相当低调，除在微博表示静候第三方审计结果外，绝少对外发声。而此前盛传的“嫣然慈善晚宴将停办”传闻，亦未有人回应。本刊记者经过多番努力，取得嫣然官方对于多个关键问题的独家解答。
嫣然官方对记者表示，近期的系列事件对基金正常工作造成了极大影响，“一方面我们要接受来自民政部、上级主管单位等一轮轮沟通和审查，另一方面，还要不断与捐赠人及企业沟通，这导致我们年初正常工作的滞后。”但嫣然亦强调，基金及医院的工作人员心态依旧积极，“正在准备接下来的教育及艺术项目，医院也在积极筹备国际最高医学标准的JCI认证的相关工作。”
面对公众最关心的“第三方调查结果何时出炉”，嫣然官方解释道，审计工作即将完成，“我们比任何人都期待结果的公布”。公布程度仍以相关法律法规为准，但“对于捐赠人，可以毫无保留地公布相关信息”。嫣然同时表示，作为中国红基会下设的专项基金，嫣然天使的信息披露始终符合法律法规的规定。
周筱赟的“死磕”为嫣然与李亚鹏造成了不小的困扰，嫣然官方表示，无法阻止周的“爆料”，但希望媒体及公众可以进行理性解读。同时，作为一个没有独立法人主体资格的公益机构，嫣然希望主管单位能尽快对外公布调查报告，“不放弃利用法律武器来捍卫自己的权利。” 南都娱乐*嫣然天使基金
Q：面对种种质疑，嫣然会不会以“裸晒”来证清白？
A：首先，嫣然的信息披露及程度符合国家相关规定，如果公众质疑法律法规的透明度那我们应该与相关政府部门探讨制度的修订，而不应让嫣然基金承受不合理的指责。其次，我们对捐赠人愿意最大化的信息公开，当然，未来公益及舆论环境更为健康时，我们愿意率先公布更多信息。
Q：事件对嫣然的公信力造成影响，将采取什么措施进行补救或重塑？
A：嫣然帮助儿童的信念和使命从未改变，在我们的努力下，更多人开始关注中国的儿童出生缺陷现状，及儿童医疗服务事业的发展。嫣然将继续采用实践和研究相结合的工作模式，并在中国公益领域中探索最有效的运营模式。然而，我们也看到公益慈善相关的法律法规在公众中普及较低的现实，愿意将此次嫣然所受的伤害作为一个案例，借此加强公众对公益相关法律法规的知识普及。
