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小贷年终总结范文1
一、健全机构
为扎实有效地保证设备设施的安装调试和充分发挥项目的有效作用，我校成立了以王世英校长为组长的远程教育工作领导小组，并分别落实了各成员的工作职责。
二、建章立制
建立现代远程教育工程项目是一件非常不容易的事，它体现了党和政府对偏远地区中小学教育的关怀和重视，为此花费了巨资，对项目学校寄予了殷切希望，希望这一项目的实施能为项目学校学生通过教学接受全新的教育信息，从而增长知识，开阔视野。为不辜负党和政府的厚望，把此项工作做好做实，学校必须有一套管理制度和操作规程，我们根据远程教育工程项目设备以及开课的特点，在广泛调查研究和征求各方面意见的基础上，反复讨论修改制定了既符合远程教育特点也符合我校实际的《远程教育接收机房管理制度》、《远程教育设备管理制度》、《远程教育培训计划》以及《远程教育教学计划》等。为使这些规章制度不流于形式，真正落实到实处，我们将采取各种措施，定时不定时地对制度的执行情况进行检查督促、记载，并与教师年度考核和评优选先结合起来。
三、培训使用
时至今日，远教设备的使用将近一年时间了，我校已开始将远教资源拿出接收室并进行了二次整合运用于教学中，我们从本学年开学后就制定了教师培训计划，以及教学课程计划。各种计划力求有针对性、科学性、有效性和可操作性，务求实效。
四、经费保证
尽管党和政府斥巨资为我校送来了远程教育工程项目所需的设备实施，但在今后长期的管理、使用和维护保养中，仍然需要大量的资金才能保障其正常运转，满足培训和教学的需要，才能充分发挥其应有的效益，为此，我们计划从信息技术教育经费中挤出一部分，以解决管理、使用和维护保养的经费问题。确保设备正常运转，以满足培训和教学的需要。
五、今后打算
小贷年终总结范文2
总体观察，这一年对我取得长足进步；不论与客户的谈判，还是销售经验与新客户的接洽工作，都在不断进步中。
下面是我对公司的品牌推广提出一些个人见解；
理想中我的品牌战略：首先，我司是专业生产汽车制动泵类配件，制动泵是我们的最强的一项，因此在制动泵方面，尽量使用自己的品牌；其次，一些大型经销商会坚持用他们自己的品牌结合我们的产品打入市场，但是我方仍应想方设法将"XX"品牌进入产品中；再者，品牌的打响是靠稳定的质量在市场的推广而建立的，就好比国内大多数消费者认识的优质品牌仍以国外品牌为主导，人们知道喝饮料首选什么、什么牌子，买运动鞋看的更多是什么牌子，手机要买那个牌子，电器产品还是这个牌子的质量更好些，就连买本土轿车都得先看看厂商的国际合作伙伴是日本的还是欧美的，由于那些名牌的质量优越，人们就会潜意识的相互之间宣传；另外，我们公司如今外协采购外销的规模在逐渐增大，针对外协产品我们应该杜绝用自己的品牌而影响自己"XX"品牌专业制造制动汽车配件的形象，我们考虑的是长远的战略眼光；最后，对企业的不断宣传可以提高品牌的知名度以及品牌的长远效益。
随着公司规模的不断壮大、市场格局的深化稳定和产品技术含量的节节提升，如何有效拓展世界各地的市场份额应是我们的首要问题；如今我们在美国设立分公司，紧接着我们有在伊朗成立分公司的想法，其一切都是为了赢取更多的市场份额和对当地以及周边市场的有效管理；我们也不能忘记CRM（客户关系管理）的推动，有效地管理好每个区域的客户与我们之间的友好和长期合作的关系炙手可热，我们要掌握产品优势的主动权去获取市场而非等客户来找我们！
1、东欧地区：目前俄罗斯市场仍是空白，由于国家政策以及关税、运费等问题，对于我们来说，如何进一步努力的降低产品成本来提高价格竞争力是进军俄国市场的首要问题；出现一点危机的市场是立陶宛，由于价格问题，我们在和一个大客户出货时候产生了分歧，若能在20**年顺利解决价格问题，销售份额将有保持或者提升；东欧市场较好的是波兰市场，目前虽然只有两个客户，但是20**年的销售额有望达到18万美元（卡玛斯外协为主）；东欧市场另一福田是土耳其市场，虽然20**年跟我司贸易的客户不如以往那么多，但是市场前景较好，尤其是大客户的锁定以及小客户的推动，有望我司产品在该地区取得更大发展；
2、西欧地区：意大利和德国市场在20**年发展稳定，希望通过新厂房的规模和展会、拜访等品牌推广，赢取更多的客户和更大的市场份额；英国市场目前只有一个客户，但是由于助力器和硅油离合器水泵问题，今年贸易额不仅一般而且助力器的退货给我造成较大损失；此外经过20**年对西欧市场的了解，发现该市场要求质量高，价格要适中，在西班牙、法国新车较多，即使开发新产品，市场的持续能力也不高；基于此，我个人认为西欧地区市场策略，如何锁定关键大客户成了首要任务，比如说意大利的LPR，如果我们的产品能够达到他们的性能要求，就应当全力配合客户，从长远利益角度考虑，率先占领市场份额，然后推动价格的提升；
3、现行和客户的联系过程是：前期谈判工作（邮件交流、核对询价单和报价、价格的确认和所寄样品的确认、产品标识、付款方式的商定、订单的生产） 下单前的待办工作（包装内盒、外箱唛头、内盒不干胶内容） 生产中的联络（交货期的反馈、与生产部的协调工作） 发货前的联络（船公司的联络与船期的安排、物流的管理） 发货后的联络（货款的回笼问题、单据的邮寄或者银行交单） 再次联络（新订单的谈判）；
4、非洲片区：单分开南非市场，我们非洲市场仍不理想；目前销售区域仍是集中在埃及和突尼斯，建立贸易关系的有3家，20**年有销售来往的只有两家，其中一家埃及大客户因为付款方式无法达成一致而取消大约30万美元的订单；但是埃及另一客户的贸易额由去年的一万多美金增大到近7万美金；突尼斯客户的贸易额也由去年的六千多增到一万美金；随着我司产品在市场的布局成熟与质量的提高，坚信能在北非市场有更大份额；
5、南非片区：目前南非市场客户共计5家，由XXX公司负责管理销售区域，我司监督；目前主要区域在约翰内斯堡，然后在德班和开普敦各有一客户；现行主导销售产品是制动分泵；销售额由去年的不到8万美金，增加到今年的18万余美金；初步预计20**年销售额达到28万美金，并向30万发出挑战；
小贷年终总结范文3
在现在的社会生活中，很多地方都会使用到讲话稿，讲话稿是人们在各种会议和一些较庄重、隆重的场合上发表带有宣传、指示、总结性质讲话的文稿。写起讲话稿来就毫无头绪?这里给大家分享一些关于年终表彰总结领导讲话稿范文，供大家参考。
年终表彰总结领导讲话稿范文1各位同仁下午好!
把爱心送给每一个人，我们用诚信书写人生;把真情送给每一个人，我们用信念铸就双成。在这天朗气清的午后，在这万家团结的温馨时刻，我们在这里聚首，共同庆祝中国人寿__支公司家属联谊会的召开，同时也庆祝我们辉煌的201_年，和即将到来的20__年。首先，请允许我，代表公司经理室，向一年来为公司发展辛勤耕耘作出贡献的所有同仁说声：你们辛苦了!向关心并支持营销伙伴的各位家属，表示衷心的感谢，谢谢你们!寿险是什么?您的爱人每天在外奔波到底忙什么?我想这是各位家属一定想要知道的问题。上帝创造了人类，却没有办法保护每一个人，于是他创造了母亲;而母亲没有办法陪伴孩子一生于是有了人寿保险。当您的家人通过自己的努力给千家万户送去爱心时候;当客户因为您家人的介绍从人寿保险获得保障的时候;当您的家人通过自己努力撑起家庭另一片天空的时候，各位，您平日里默默地支持没有白费，我要告诉您：您的家人从事的就是这样一份有意义的工作!刚刚过去的201_年，是__公司发展史上极不平凡的一年。全体同仁以崭新的精神面貌，饱满的工作热情，顽强的斗志开展了各项工作。截止12月底，全年保费总收入达____万元。其中，个险首年期交保费收入____万元;中介保费收入____万元;短意险保费____万元;全年共计赔款____万元。这些数字的取得是大家点滴努力的
汇聚。成绩的背后，无不凝聚着大家的智慧和汗水，我们的管理人员，面对激烈的市场竞争，可以说是日夜辛劳，体现了较强的拼搏精神;我们的内勤人员，经常放弃休息时间加班加点，也是非常的辛苦;我们的广大员工和营销伙伴们，工作兢兢业业，从不叫苦叫累，反映出很好的大局意识。其实，你们每一个人的辛勤努力和敬业精神都让我感动，也正是因为有了你们，__公司才有今天这样的发展势头，才能取得这样的发展业绩。与此同时，我们也看到，我们所有的工作都离不开我们的家人的默默支持，我们的家人同样也是我们公司发展的有生力量和功臣!军功章也有你们的一半!在这里，请允许我再次向你们诚挚地道一声：你们辛苦了!公司永远感谢你们!
20__年，对于__公司来说，是极为关键的一年。这一年，我们不仅要全面、高质量地完成上级公司下达的各项指标任务，还要进一步注重内涵式增长、坚持走跨越式发展之路。我们是小公司，所以我们可以更灵活，通过大胆创新、特色取胜，让我们显得更精锐;我们要以勇争一流的志气和不断超越的贡献，赢得别人的尊重。201_年开始__的保险市场进入一个新的历史时期，群雄逐鹿，竞争加剧;群众的保险意识更加强化，群众对公司的选择和要求也越来越高。在未来的日子，不是群众买不买保险，而是选择哪一家公司的保险。现在对市场还心存疑虑的伙伴，我要告诉你，保险无季节，销售无模式;只有淡季的思想，没有淡季的市场。市场在哪里，市场在你脚下。你走不出去，你就没有成长的机会，你将永远不知道市场在什么地方!我们肩上的担子还很重，发展的路还很长，希望大家在新的一年里能
继续保持这种可贵的拼搏精神和奋发有为的状态，振奋精神，再接再厉，为__公司的发展历程作出更多更大的贡献，为支持我们工作的家人交出更好更优的答卷。
再过几天，一年一度的传统佳节——元旦就将来临，我们平时工作很忙，一定要利用这个假期好好陪陪家人，尽一尽作为儿女、父母、爱人的责任，借此机会，也预祝大家度过一个热闹的、祥和的元旦佳节!今天，花似锦，歌飞扬;今天，酒不醉，人自醉。最后，我提议，让我们为了__公司更加美好的明天，为了我们所有同仁都拥有幸福安康、为了默默支持寿险事业的家属鼓掌!
年终表彰总结领导讲话稿范文2各位领导，各位同仁大家好：
踏着时代的步伐，伴着春的旋律，我们共同迎来了喜气洋洋，福气多多的金鼠年，值此辞旧迎新之际，我谨代表会议服务部的全体员工向在座的各位致以诚挚的谢意，同时给大家拜个早年。
我是会议服务部一名普通的外训，我叫王郡，想必大家对我即熟悉又陌生，熟悉的是名字，陌生的是人。是的，我们外训部门6名员工，每月都将尽有28天工作在外，最长时连续80多天出差在外没回过一次家，长年累月奔波在外，辗转于各个城市之间，经常跟我们打交道的除了火车汽车等交通工具外，就是面对形形的酒店和各行各业的学员。工作的繁锁，旅途的劳累加之生活的单调，经常让我们疲惫不堪，而正是这种繁忙与压力让我们不能有私毫的偷懒和懈怠，更没有时间享受生活的快乐，有时工作闲暇之余难免有些思想波动，但一想到自己肩负着领导的希望与同事们的信任，虽然生活工作累一些，但苦中有乐，累并快乐着，从而也锻炼了我们每一个人独来独往，说走就走，说干就干的魂力与胆识。
过去的一年是我公司业务比较繁忙，举办各种类型培训班最多的一年，同时也是我们外训各项工作取得了突破性进展的喜庆之年，一年来我们在公司董事会的正确指挥下，在我部门经理的领导下，在兄弟部门的大力支持下，在我们自己的主观努力下，我们比较圆满的完成了各项任务，据初步统计，每名外训在外工作时间约300天，纵横全国20多个省，30多个城市，负责组织各类培训班200多期，接待学员约2万多人，其中会议合格率达95%以上，会务成功率达90%以上，相比__年有很大一节的提高。
为了能使会务工作紧跟公司的步伐，并承受市场经济竞争机制的洗礼，__年会议服务部制订了“管理有序，服务规范，创建品牌，提高效益”的工作目标，外训处全体员工同心协力、开拓进取，积极寻找新的利润增长点，全方位展开各项工作，把“开源节流，降低成本，提高效益”做为主要工作目标，把“提升管理、以人为本、稳步发展”做为重点工作方向。把对内服务和对外服务，对上服务和对下服务统一起来，努力为公司、为主办单位、为参会学员创造一流的服务标准。
一份汗水一份收获，会议服务部全体人员在默默无闻奉献的同时，也在积累着利润和客户的满意，在__年工作中我们虽然取得了一定的成绩，但__年的工作还不能松懈。我们相信我们在公司各级领导的正确带领下，将在__年工作中谱写出新的篇章。
年终表彰总结领导讲话稿范文3大家晚上好：
今天，在公司年终总结表彰大会温馨的夜晚,在全体员工欢聚喜庆的时刻，在龙年春节即将到来的前夕，我们大家满怀__年收获的喜悦，欢聚一堂，共进晚宴，共叙友谊。首先，我代表许总和公司各位领导,对出席今天晚宴的厂家领导表示最热烈的欢迎,向在座的战斗在销售工作第一线的全体员工致以最崇高的敬意!我真诚的向大家道一声：你们辛苦了!
刚刚过去的__年，对我们__来讲是极不平凡的一年。在中国__、__、__、__、__等各位厂家领导的大力支持下,在几位副总和各分公司、职能部门经理的带领下,在公司各职能部门员工的大力配合下,经过全体员工的不懈努力和奋力拼搏，终于超额完成了公司__年的工作任务,确保了公司的服务质量与效益。现在,公司已经有9个分公司,公司员工达到了创纪录的89人,公司的销售业绩节节攀升。在此，我感谢你们在去年里舍小家、为大家，默默无闻的奉献;感谢你们加班加点忘我劳作，出色完成各项工作任务;感谢你们为了公司发展和效益提高，严格执行公司的各项决策和部署;感谢你们为形成公司整体合力，各部门、各分公司间的通力协作而做出的自我牺牲。是你们共同的努力与付出，才使公司不断迈上新台阶、不断取得新成绩、不断攀登新高峰。为此,我向大家再次致以深深的谢意!
回首过去，汗水孕育硕果;展望未来，拼搏铸就辉煌。在这激情飞扬、瑞雪纷飞的一月，我们齐聚一堂，共同见证“____年终总结表彰大会”顺利、圆满召开。__的发展得益于国家相关产业部门、厂家的大力支持，特别是以上各位厂家领导的大力关心和支持，才是__不断前进、不断取得进步的无穷动力;全体员工的共同努力，为__取得领先同行业跨越式的进步创造了条件。借此机会，我向在座的厂家领导和__的全体员工表示诚挚的感谢和崇高的敬意!
雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。展望__年,公司和各分公司的销售任务还非常繁重,要完成公司今年的销售计划还任重而道远。为此,我要求公司各职能部门和各分公司通力合作,全体同仁牢固树立一切为了销售一线,一切为了完成年度销售任务,一切为了公司的发展的意识,努力工作,争创一流的工作业绩。我坚信,有厂家领导的大力支持,有我们的掌舵人许总的正确领导，有我们公司责任、创新、可靠的企业精神教导下的团结奋进、坚不可摧的员工队伍，有我们的拼搏进取、不畏艰难优秀团队，成功必定属于我们的!
再有七天，就是我们中华民族的传统节日春节了，在此，我先给大家拜个早年，祝在座的全体同仁春节快乐、全家幸福、阖家团圆，过个愉快的好年!
下面，我提议，让我们一同高举收获的金杯，为了__年来之不易的销售成果，为了__年再创辉煌业绩，为了各位领导、各位朋友、各位员工的阖家幸福、身体健康、工作顺利干杯!
年终表彰总结领导讲话稿范文4尊敬的团总支老师、主席团、各位部长、全体学生会成员：
大家晚上好!
年末岁首，辞旧迎新，在这个隆隆的冬日，我们外语学院学生会全体成员齐聚一堂举行我们学生会家家的年终总结与来年展望报告会。我很高兴很激动，高兴我们新的一届学生会在风雨中又走过了辉煌的一学期，激动我们的信息部正在不断的长大，不断的成熟。
回顾过去的一学期信息部在团总支、主席团、以及其他各部的大力支持与帮助下，取得了长足的进步与发展。
新一届的信息部组建于20__年10月，经过学生会招新大会一批充满活力的成员加入了信息部，给信息部注入了一股新鲜的血液。然而新的部员、新的部长尽管意味着新的力量但是所有的工作都要从零开始。因此在这一个学期里信息部主要从部门建设和常规工作中抓起开展各项工作。
在部门建设方面
1、建立了完善的例会制度。
针对工作安排需要协调每位成员的时间安排，我部在每个单周的周四晚9点召开例会，在例会上我们总结本周工作经验，商讨下周工作计划，通过例会加强了部员与部员、部长与部员之间的沟通与交流，使我们工作开展起来分工协作更明确。通过交流同时也使我们的部门在短时间内融合为一个团结的集体。
2、紧抓部员的业务技能培训工作。
由于信息部工作的特殊性，加之我们的部员对基本的新闻写作与摄影技术的不甚了解。针对这一客观实际我们进行了新闻写作培训，摄影基本技巧培训活动。针对于新闻写作的网络化电子化要求，我部与办公室联合举办了WORD文档与E_CEL电子表格的基本操培训。通过这一系列的培训和讲座我们部的整体业务素质得到了很大的提高。
3、不断加强部门的集体凝聚力与荣誉感。
信息部集体聚餐、组织参加校招生处举办的“我眼看北林”的摄影大赛，为学生会联欢晚会选派精彩节目，通过这些活动我部的集体荣誉感与凝聚力不断的增强。
所有这些部门的建设举措为我部开展各项常规工作打下了坚实的基础。
在常规工作方面
1、新闻报道的准确性与时效性得到了提高。
照片的拍摄效果也有了改进。我们先后报道了篮球联赛新生运动会宿舍设计大赛趣味运动会评优表彰大会绿色奥运电池环保公益活动日本插花讲演1.29长跑比赛宣传与您同行经验交流会等重要活动，其中绿色奥运电池环保的新闻还被__采用。
2、学生会网站建设取得极大进步。
学生会成员风采更新完毕，新闻报道专栏可以看到及时地新闻报道，体育部的健康小贴士不断更新，特意为外语学院宿舍设计大赛制作了图片展并上传至学生会网站。网站建设曾得到过院里老师的表扬。
3、突破陈旧的工作模式积极探索尝试多种方式开展工作。
我们部在坚持原有机制的基础上不断的改进工作方法与工作模式。不再是单纯的指定某人照相某人写新闻。而是采取了小组分工制，小组轮流承担新闻报道的任务。这样既节省了人力又增强了我们工作的机动性与灵活性。积极促成建立信息员工作制度，通过向各部门分配信息员的模式，及时了解各部门的活动进程并对其进行新闻报道。这些新的工作模式工作机制充分的调动了我们部员的极大地工作热情，使每一位部员都有了锻炼自己展示自我的舞台。
4、积极配合学生会其他各部门工作的开展，加强与其他学生组织的沟通与交流。
在这一学期里我部按照主席团决议安排积极配合各个部门开展了多种多样的学生活动，配合校会青年研究中心作了各种调查问卷。今年12月信息部作为外语学院学生机构之一加入了北京林业大学团学媒体联盟。所有的这一切无疑都给我部的工作带来极大的推动作用。
然而尽管工作中我们取得了不少的成绩但是不可否认的是我们还存在许多的不足或者可以说是错误，新闻写的不专业不规范，上传在网上的新闻发现错别字，因此也受到过批评。新闻照片取景角度欠佳，导致照片的主题不明确。网站建设进程缓慢，许多板块还得不到及时的更新等等。但是总的来说成绩还是主要的，这些成绩的取得离不开团总支老师、主席团、以及其他各部的支持与帮助，更离不开信息部所有成员的辛勤与努力，在此我向大家表示衷心的感谢。
新年伊始，万象更新相信在新的一年里只要我们全体成员齐心协力我们的信息部必定会取得更加出色的成绩，我们的学生会必定会有一个更加辉煌的明天。
最后，祝愿老师们，同学们新年快乐，工作顺利，学习进步。
谢谢!
年终表彰总结领导讲话稿范文5尊敬的许总、薛经理、各位副总和全体员工，大家下午好：
今天，公司在盛京富丽华酒店召开年终总结表彰大会，总结已经过去的__年，布置__年的工作，同时对在去年工作中取得优异成绩的员工进行表彰。在此，我对将获得公司表彰的员工表示诚挚的祝贺，同时也预祝年会圆满成功，为今年的工作鼓好劲，铺好路，总结好经验教训，以利我们在今年工作中取得更好的销售业绩!
回顾已经过去的__年，对我们公司来说，是由小孩成长为大小伙的一年，是挥洒泪水和汗水奋斗的一年，是取得辉煌业绩的一年!下面，我总结一下去年分管行政人事和辽南市场的工作，计划一下今年的工作。
一、__年所做的主要工作
去年，我分管工作是辽南市场和行政人事，工作千头万绪，但主要是作了以下几项工作：
(一)建立架构。所谓建立架构，一个是公司的，另一个是市场的。
去年2月10日，我正式加入公司。那时公司员工只有13个人;公司没有一个可以单独支撑起来的部门，营销、售后服务和配件共用一个内勤：魏_。当时有好多小事情，都把我们难得找不到北在那儿。在这里，我并非在危言耸听，情况真是如此。我到职后，与王_助理一起，配合许总，在3月底前，招聘人员，分别组建了综合管理部、营销管理部、售后服务部和配件部，基本上能够保证公司的正常运行;后来又陆续更换和替换了一些人，各部门才有了今天的规模，保证了公司以销售为中心的各项工作正常展开。我真诚感谢大家加入公司!没有你们的加入____，就没有公司蓬勃发展的今天!
我加入公司之初，公司只有两个分公司：锦州和丹东。随着销售业务的持续开展，陆续在销售得比较好或者有发展潜力的市(县)组建了分公司。截止目前，我组建或参与组建了沈阳、铁岭、抚顺、岫岩、营口、盘锦和鞍山7个分公司。现在，9个分公司都有4到8人，支持了公司在所属区域销售的展开。目前，已经形成了以公司总部为中心，以各分公司为支点，以商为节点的销售网络布局，为今年我们销售持续上量，完成上级公司下达的销售任务奠定了坚实基础。
(二)招聘人员。人才短缺是所有公司发展的瓶颈。任何事情都需要人来做，没有人是万万不行的。今年以来，在许总的支持和亲自参与下，我与各位副总、职能部门经理、分公司经理一起，前后一共招聘了_人，留下_人，其中副经理以上人员_人：他们是副总经理_，挖掘机销售总监_，经理__;副经理或区域经理_;销售人员_人，售后服务人员_人，其他人员_人。正是有了大家的加入，才有了____蓬勃发展的今天。
(三)建章立制。我刚刚到公司的时候，如果说当时没有任何章程也不为过。在这一年中，我组织起草或起草了各类规章制度11个，以公司文件的名义下发，他们是：《销售业务流程》、《加盖公司印章批准权限规定》、《公司各类人员差旅费报销标准》、《保内、保外维修奖励政策》、《配件销售提成奖励政策》、《销售人员薪酬标准》、《公司职能部门各职级员工薪资标准和全体员工工资发放流程》、《手机话费报销制度》、《员工离职管理制度》、《员工考勤管理制度》、《员工车辆购置和各类补助方案》和《关于明确财务报销审批权限的规定》，对公司的发展起了规范的作用。
(四)组织销售。我是在去年4月初正式接管辽南市场的，负责大连、营口、鞍山、辽阳和盘锦5个市市场的销售工作。当时的辽南市场，业务员没有一人，经理只有半个人，而公司下达给我的销售任务数是80台装载机。面对残酷的市场竞争，面对常林产品知名度低、市场占有率低的情况，我在自己直销的基础上，重点从招聘人才、组建销售网络入手，才形成了现在的网络布局。截止目前，辽南区域实现销售_多万;全年我直销了_台近_万(装载机_台、平地机_台、压路机_台、推土机_台);辽南5市已经组建了4个分公司：岫岩、营口、盘锦和鞍山;下一步将组建大连分公司。张_、毕_、田_、徐_四位经理加入我公司，加上原来的一位经理，我辽南区域已经有五员独挡一面的大将，为今年销售的展开，完成今年公司下达给我辽南区域的销售台量和销售额奠定了良好基础。
(五)进行管理。如果离开了以销售为中心的工作，行政管理没有自己独立的工作。去年在这方面，我只是抓了较大一些的工作任务，具体工作都是以盖_、周_经理为首的综合管理?咳嗽弊龅模??亲隽舜罅糠痹印⒛??尬诺墓ぷ鳎?忝切量嗔?!首先是确定了公司的新址，进行了装修，并搬迁到新址。其次是组织起草和下发了各类通知28个，其中下发了处分通报_个，处罚了_名员工，辞退和劝退不合格员工_人，规范了公司员工的行为。再次是成功完成了__个分公司的内部装修。第四是及时采购和下发了各类物品，保证了公司的正常运转。全年采购和发放物品多少年批次，已经没有办法统计。第五是完成了公司员工的培训、半年和年会、产品展会及日常吃、住、行的大量繁杂的后勤保障工作，保证了公司的正常运转。
二、存在的主要问题：
纵观__年的工作，虽然取得了一些成绩，但也存在许多不足和问题，归纳起来主要有以下几个方面：
一是人员招聘的质量和效率没有达到用人单位的要求。虽然去年我们总计招聘了_人，但招聘的人员数质量，还没有让用人单位满意，甚至有的岗位还有一二个月招不上人来的现象，拉了公司正常工作的后腿。
二是规章制度的执行上还不尽人意。由于人员缺口一直存在，公司规模还不够大，游击习气还没有得到根除，所以管理方面还存在人情大于王法的现象，说的比较很，动手处理的时候，瞻前顾后，考虑个人情面较多。
三是所管区域销售不够理想。虽然我主管区域和展开销售的比较晚，但我个人销售能力还不够强，在四个区域的销售排名中，一直排在第三位，没有取得销售额和台量质和量的突破。
四是人员成分还比较新。我所辖的辽南区域和综合管理部人员，加入公司的时间都不长，业务知识还不够高，对公司的了解还不够深，可能还要有很长时间的磨合，才能有所提高。
五是风险控制还存在问题。我们销售的装载机中，有起诉的客户。说明我的风险意识还不够强，对分公司的风险控制还不到位。对此，我负主要责任。
三、__年的工作计划
今年，我们公司的销售任务还比较重，这就要求我们各区域和各部门、各分公司，加大工作力度，创新工作方法，脚踏实地，以不懈的斗志，努力拚搏，一定要超额完成公司下达的工作任务。
一是在区域销售台量上完成_台。公司今年下达给辽南区域的销售任务额是装载机_台，道机(压路、平机机和两头忙)_台，推土机_台、国机挖掘机_台，JCB挖掘机_台，总计_台。我给各分公司下达的任务总额是_台，销售额为_万。我是部队干部出身，只要手里有人有枪，弹药充足，没有完不成的任务。现在，辽南区域有__个分公司做支撑，正在着手组建大连分公司;有张_、毕_等五位经理的鼎力相助，另外还有_名成熟的业务员拚力相争;截止到今天，已经销售了_台(装载机_台，两头忙_台)，我看完成全年销售任务应该没有问题。所以，我对完成公司下达的__年销售任务充满信心，不仅要完成_台，而且要超额完成，达到销售_台以上，销售额达到_万，这个目标是完全能够达到的!
二是在区域的销售额和销售台量上保三争二。在去年的销售中，辽南区域也曾有过领先的月份，但到月底时排名却还是第三位。有了我刚才上面所说的_个分公司和4位得力的分公司经理的有利条件，今年我要保三争二，窥视第一。
三是控制好市场风险。今年，我要把主要精力放在控制风险上。去年，因为是第一年销售，有的客户条件不是很好，首付比较低的我们也放了车，才造成了拖回车，起诉了客户情况的发生。今年，首付太低和客户条件不太好，我们心里不是很有底的，我不会放车的。辽南区域的_位分公司经理今天有4位在，我们今年一定要牢牢控制风险，你们心里都没有底的，也别打电话报给我，找我我也不会答应放车的。
四是抓好分公司的正规化建设。目前，辽南区域的_个分公司组建时间都不长，除了经理都是在行业中工作七八年是行家里手外，销售、售后服务、内勤都加入工程机械这行时间都不长，加上公司职能部门人员成分也比较新，所以一定会有功率损失的情况发生。在今年工作中，我会从严要求，一抓分公司内部培训，二抓公司组织的培训，三抓在具体工作中以销售代训，四抓及时处理各种问题，使大家尽快上道，从而形成合力，促进销售。
五是抓好行政管理工作。刚才我说过，除了以销售为中心的工作，职能部门没有自己单独的工作。我们综合管理部的同仁，会全身心地投入工作中去，本着服务、保障、指导、监管的工作原则做好自己的本职工作，促进以销售为中心的各项工作任务的完成。借此机会，我把综合管理部的工作原则具体含义给大家做个解释，供大家监督：
服务：为销售一线服务、为基层单位服务、为全体员工服务、为公司领导服务。保障：保障公司经营活动正常进行、保障员工的工作生活正常进行、保障各类会议正常进行、保障公司各部和各分公司的正常运行。指导：指导基层各单位按照公司的各项规章制度做好。监管：监督部门和各分公司落实好公司的各项规章制度，对违规的人和事及时发现、调查和处理，加大管理力度，使各基层单位，按照公司的规定来做。
六是抓好各区域、各部门和各分公司的协调工作。我作为主管行政人事工作的副总经理，同时我还有一个重要的工作职责，那就是要做好各区域、各部门和各分公司协调工作。家和万事兴。同样，只有公司各区域、各部门和各分公司之间“和”公司才能形成同心，形成合力，形成战斗力。我会本着公司利益至上，以公平、公正、公开的原则，兼顾公司、各单位、个人的利益，处理各单位和个人的任何事情。不可否认的是，我所做的任何决定，站在小单位和个人的立场上，可能会感觉自己的利益受到了损失。我18年的农民24年的军人经历，决定了我不会戴有色眼镜看人的。如果有对不起大家的地方的话，只有请大家谅解了!
四、讲三点感想
经过去年全体员工的合力拼搏，我们公司取得了骄人的业绩，我本身是亲历者。每念及此，我感慨万千。在此，我发三点感慨，供大家借鉴。
一是正确看待我们取得的成绩和存在的不足。
去年一年，我们公司一共完成了各类产品的销售亿元，其中常林装载机是常林公司给我们下达的任务台量的_%，是20__年__市场销售台量的_%。公司从年初的_个人，发展到目前的_人，预计春节后达到_人左右。我们公司走完了其他兄弟工程机械公司要花三到五年才能走完的路。看了以上数字，我们有理由为我们取得的成绩而高兴!
但我们在为完成如此辉煌的业绩欢呼雀跃的同时，也要清楚地知道，我们集全公司之力，才完成了上面的销售台量和销售额，与_等国内知名品牌一个地级市的销售台量和销售额没有多多少，甚至还没有个别品牌一个地级市的销售额和台量多，我们是没有更多的理由高兴的!
我想说的是，我们即要充分认识到我们所取得的成绩，上面的销售台量和销售额，是我们全体员工用汗水和心血换来的，来之不易!我们即不能妄自菲薄，也不要固步自封。从今年1月1日起，各区域和各分公司及各位业务员的销售台量和销售额都是“零”，都是从“零”起步的，我们都站在同一起跑线上的，年底才能见分晓。如果我们为去年取得的成绩而陶醉的话，我们就太渺小了;今年年底，我们将取得更大的成绩的时候，即要完成总量_台，完成销售额将超过2个亿，那我们又该怎么办、怎么欢庆呢?我们所应该做的就是，上下团结一心，努力拚搏，尽心做好自己的本职工作，为今年完成全年销售任务，去做出我们自己的贡献!
二是只要我们公司上下团结进取没有完不成的任务。
我们去年这所以取得如此辉煌的业绩，究其主要原因，是我们有一支敢打必胜的销售团队，有一支保障有力的职能部门团队。这个团队是上下团结的。就向《孙子兵法》中说的那样，“上下同欲者胜”。这一点我想大家都有共识。去年12月9日许总和我们几位副总去_股份公司开会，捧回了“特殊贡献奖”、“融资租赁推广优秀奖”和常林股份有限公司“战略合作商”三块金牌。特别是战略合作商，在全国一百多家商中，获此殊荣的，仅仅_家，而我们____是加入常林股份有限公司商行列最晚的一家!所以，今年建设一支优秀的攻无不克、战无不胜的优秀团队仍然是我们公司领导的主要工作任务。我们有这么优秀的团队，有这么好的产品，有这么好的市场，有这么高的干劲，上下同心，就没有攻不下的山头!就没有完不成的销售台量和任务!
三是面对强手勇敢亮剑!
小贷年终总结范文4
【关键词】 内部控制；控制环境；内部审计
一、提高对内部控制规范的认识
实施内部控制规范体系，最重要的是提高对内部控制规范体系的认识，把内部控制建设工作作为新时期的一件大事来抓。
第一，要充分认识到目前的不足，令人满意的经营成果下面有哪些令人不满意的地方。长期以来，许多企业对内部控制持漠视态度，特别是近些年我国宏观环境形势大好、国民经济突飞猛进，社会需求的持续增长和企业的高速发展掩盖了许多风险和缺陷，许多基本的牵制或检查制度流于形式，良好的客观形势加重了主观上对企业内部控制的冷淡，所以首先要从思想上正视内部控制规范。
第二，对企业内部控制进行规范利在企业，利在社会。内部控制基本规范的出台，使许多企业领导又开始头疼，埋怨政府又在念“紧箍咒”了，觉得政府在给企业找麻烦，增加企业的成本。这种观念是非常错误的，内部控制基本规范的目的是为了提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公共利益。实施内部控制规范，首先得利的是企业自身。建立健全有效的内部控制体系，可以使企业高层人员能有更多的精力放在企业战略层面，管理人员的目光更多地放在例外事项的处置，使得管理层有机会从一个应接不暇的“救火员”变为一个富有远见的“思想者”。
第三，内部控制不是新生事物，不是推倒重来。内部控制不是新近的发明创造，而是每个企业在日常经营管理中都切实存在的，比如现金和存货的保管制度，待付款项的审核与批准制度，考勤的记录与审核等，每个企业在实践中都有自己的特色。从现在的观点来看，这些都是内部控制体系的一部分，但仅仅这些制度本身并不是内部控制的全部。构建新的内部控制规范体系，不是原有的制度、原有的做法，重新开始，而是从一个整体的观点、系统的角度对原有的制度进行梳理、分析、纠正、补充和整合。比如原有的制度可能针对的是某些部门、某些事件，现在还要强调企业文化、权责划分、治理结构和正直的品质等；原有的工资发放可能牵涉到的制度有考勤制度、薪级制度、资金支付制度等，分别面向业务部门、人事部门和财会部门割裂开来，现在要强调从整个薪酬计算、发放等流程的角度进行分析和规范。
二、建立有效的内部控制体系是董事会的职责
摆正态度之后，接下来要搞清楚内部控制是谁的职责，谁应该对此负责。在现代市场经济中，公众持股的上市公司构成了市场的主体，公众股东选举产生董事会，然后由董事会招聘职业经理人进行经营管理，所以作为管理的一项基本内容和职责，建立健全、有效的控制体系是以总经理为代表的管理层的基本职责之一，总经理应该对此负最终责任。然而，由于我国的上市公司大都是由国有企业改制而来，复杂的历史渊源造成现实中总经理大部分是董事会的成员，还有一些企业设有CEO、总裁等，根据我国的实际情况，从权威性出发，规定由董事会对企业的内部控制负最终责任。
内部控制决不是财务部一个部门的事情。许多企业领导会习惯性地把任务交给财务总监去办，相关的内部控制文件交由财务部门制定，然后以公司董事会的名义签发，还有许多单位的内部控制文件仅仅停留在财务部门，相关业务部门根本没有看过。许多公司所举办的内部控制培训仅仅是财务部门的“专场”，整个活动由财务部门策划、财务部门的人员参加，公司的领导和其他业务部门并没有介入。这说明许多公司包括财务人员在内都理所当然地把内部控制视为了一项财务制度，理所应当地只是财务部门的事情，跟领导机关、业务部门没有什么关系。其实对内部控制应该负责的是领导，企业的总经理、部门的经理、基层的业务经理等，每一级别的经理都有责任对自己所负责范围内的相关业务建立有效的风险识别、评估和控制机制，并进行监督。当然制定控制文件就是由相关经理来负责，只有他们更清楚自己所负责的流程或业务内容的风险，才能更符合实际，单纯财务部门制定的必将是束之高阁。财务部门该做的是建立健全本部门相关业务控制系统。
内审人员在内部控制中的角色只是监督和评价。许多公司开始重视内部审计工作，然而往往把内部审计看成了业务控制的“最后一道防线”，使内审部门承担起了超过其职责范围的“保险栓”的功能，所有的业务事项都要求由内审“过滤”，风险由内审承担。一些内审人员满腹委屈地说，现在领导重视我们内审了，要求我们内审搞好内部控制，我们内审经常被邀请出席各种场合，比如验收固定资产和物品时，要求我们去；和购货方的定价会要求我们去；合同的会签要求我们去，有时候得赶场子不停地参与各种经营活动。业务部门也说了，要让内审部门参与，否则将来出问题省得他们老找后账，万一出问题了，内审也在上面签了字的！总经理也说“我们要搞事前控制”。内审本来就没有多少人，搞得疲惫不堪不说，还总是心惊胆战。我们担的责任越来越大了，但我们许多专业问题是不懂的，比如某些专业合同内容等，我们去了也就是走走过场，没什么作用。对业务风险控制的主体应该是业务部门，内审人员可以按照公司领导的安排对内部控制系统进行评价或监督，即内审人员关注的应该是针对这项经营活动，业务部门是否建立了风险识别和评估、风险应对和控制的措施，这些措施是否有效，目前的控制流程可能存在哪些风险等，而不应把重点放在业务内容本身。否则控制看起来很完善，也都签字了，内审、法律、纪检都来了，其实只能沦为一场又一场疲惫的签字游戏。
三、内部控制是什么
内部控制是什么？经常可以看到许多企业在诸多规章制度中有一个制度很奇怪，名字就叫“内部控制制度”，和资金管理制度、预算管理制度、费用报销制度等并列在一起，打开看一下，发现其中规定了内部控制的定义、主体等，有的在其中又提到了资金管理、费用管理等不一而足。也有一些审计人员在给被审计单位的管理建议中会提到，贵公司在资金管理方面不尽完善，在长期股权投资方面较为混乱，在内部控制方面如何如何等，将内部控制与具体的业务管理并列在一起进行分析和讨论。这里就谈到一个问题，什么是内部控制？以上列举的这些做法表明这些制度的制定者或评价者把内部控制视为了一个独立的机体，脱离于具体业务过程的一个规章制度，有了预算，有了资金管理，有了销售控制，还得有一个叫做“内部控制”的制度，这样才更加完善，更加符合国家规定和潮流需要。其实，内部控制是一个过程，包括风险识别、评价、控制和监督反馈的过程。也就是说内部控制是一个总称，泛指企业内部所有的业务控制以及确保这些控制有效执行的机制。所以可以这样理解，企业所制定的资金管理制度、预算管理制度、费用报销制度等等都是企业内部控制的一个方面，在评价被审计单位资金控制时其实就已经是在评价其内部控制的某个方面了。内部控制是一个全集，而资金控制、业务控制、授权体系等都是内部控制的子集。
另外一些人认为，制定的制度就是内部控制，文件柜里摆放的、印刷成册的汇编就是内部控制。有些经理人员自豪地说，我们公司的制度非常完善，覆盖了所有的业务环节，所有的人都有章可依，可以说，我们的内控是非常健全和有效的。也有些经理人员意识到管理中应该更多地靠制度来约束而不是靠人来指挥，因此经常督促参谋人员制定、完善各项制度，甚至于年终总结中都将制定了多少项制度作为“丰功伟绩”汇报。然而，仅仅制度本身不是内部控制，内部控制还包括对制度的执行并留下有效执行的证据或轨迹，经常地和不经常地对这些证据和轨迹进行检查，以评价制度执行的有效性。同样，制度要靠人来执行，执行的人如何看待这些制度关系到执行的效果，内部环境中的一些重要因素如企业文化、正直的品格、人事政策的合理性和高层人员的行为和表率等都会对执行人员的主观意愿产生重要影响，并随之影响到制度执行的有效性。此外，所制定的制度也应该经常审视是否已经过时，是否还适合目前的实际情况，是否已经成为导致效率降低或诱发新的风险的“坏制度”。制度不是永远合理的，一项非常有效的、有利的适合企业需要的制度如果一成不变，迟早会变成产生新的风险的根源。
所以，内部控制是一项机制。这项机制里有书面文件，放在柜子里的那些汇编，还有不成文的规定和习惯，保证所有的人员按照这些文件和习惯处理所有的业务并留下证据以便能够对执行的有效性进行检查。检查分为定期和不定期的，所有未按规定处理的例外业务能够在分析后得到处理和报告，同时，对这些制度进行定期的梳理和随时的反馈汇报、顺畅的举报通道也是这个机制的一部分，以便这个机制及时更新。高层人员应树立良好的风气，使所有人员能够正确地对待这些文件，也是这一机制的重要组成部分。
四、内部控制体系如何建立
内部控制是一项机制，一项自我维护的动态机制，所以内部控制是建立起来的，而不是抄来的。一些企业开始重视制度建设，总经理一声令下，加快制度建设，学会照章办事，要求办公室几日之内拿出成果来。于是只好把同行的制度抄过来，甚至从网上一搜，稍微改动一下，颁布实施。仔细一看，制度中的名称有些都没来得及改过来，还是其他公司的名字，结果自不必说。有些分公司说没有收到，有些子公司在邮箱里都没有打开过，有些部门打印出来，往文件柜里一放，总算有制度了。这里面有两个问题，一是总经理已然认识到了制度的重要性，但思想认识却有些依稀，觉得终究不如“攻市场、谈合作”重要，更应当放在“上市”这件大事的后面，也不如诸多人员的安排调配与关系处理重要，实际上只是一个号召和想法，因为毕竟不是那么迫在眉睫的事情。二是搞不清楚是谁的事，也不清楚应该怎么干，也没去认真分析应该如何做，无端地认为这都是“你们的事”，都是你们这些“高学历、摆笔杆子、坐办公室”的人的事情，我提个号召和想法即可。任何事情必须得到领导的充分重视，才可能做好，只有领导重视，其他员工才会重视，才可能认真去做，所以本文开篇提到必须端正思想，高度重视才行。那么，在领导重视的前提下究竟应该如何去建呢？
任何一个存在的、处于运营状态的企业，无论其规模大小，有无制度，都有其业务处理的做法和习惯，小规模企业的业务处理流程可能通过创始人的口授、传帮带甚至是自我摸索的方式形成、流传，历史较长或规模较大的企业可能或多或少都会有些制度及规定。这些做法、习惯和规定有的比较合理，比较统一，可做起来却各种各样；也有些虽然没有出过什么事情，但却暗藏着风险，因为以前没有出过问题不代表没有出问题的可能性。
因此首先要对这些业务流程进行梳理，识别业务过程中的风险有哪些，目前是怎么做的，应该怎么做更有效、风险更小。进行业务流程的梳理不是财务部的事情，也不是办公室的事情，而是所有业务部门的事情。每个业务部门的经理都要对本部门所有业务的风险识别和风险控制负责，充分发动本部门的员工，采取多种行之有效的方式如讨论、举报、书面的反馈等形式识别本部门所有业务流程风险，分配不同层次的业务处理权限，并建立控制措施应对可能出现的风险，经常地审视这些风险，经常地审视业务流程是业务部门责无旁贷的事情。财务部门要对财务业务相关风险进行识别和控制，如资金的管控、财务信息产生流程的质量控制、财务信息系统的控制、财务与销售、生产等基础数据部门的协调等。要设计一些表单，或者通过信息系统将控制执行的记录留存下来，常见的有验收报告、应收账款的催收记录、经理人员的审批意见等。各个业务部门要有检查制度，定期地对控制执行情况记录进行检查、核实，并留下检查记录。业务部门经理还要建立所属业务范围内举报和揭发的通道。
控制执行得效果怎么样，员工以怎样的态度去对待，这是内控体系建设的另一个重要方面，也就是内部环境的建设。内部环境建设相对来说不是那么具体化，有些公司印有一些小册子，所有的员工人手一册，上面记载了应该干什么，不应该干什么，遇到各种问题应该怎么办。这是文化建设的一个方面，其中会体现公司高层的意愿。但文化的形式多种多样，各层领导在各种场合的讲话和行为表现起到了更为直观和显著的影响作用，公司的标语、警示等也会有一定的提醒作用，哪些人得到了提拔、哪些人被弃之不用都会形成强烈的示范和引导。公司的文化和宣传部门在这方面可以做很多事情。有些企业在本公司内部定期收集一些案例，哪些事做得对，有什么经验；哪些做得不对，为什么，记载的全部是公司内各部门的人和事。因为大家都认识，都是身边的人，会很感兴趣，认真读一下，被褒扬的自然得到莫大的鼓励，被批评的也会铭记在心，这种喜闻乐见的形式会给公司控制的执行起到很大的积极作用。
最后，任何一项制度针对的都是某种情况下的特定风险，然而导致这种特定风险的外部环境是不断变化的。比如公司的组织结构，公司的发展战略，顾客的偏好，销售渠道和方式，原材料的供应，科技的进步，自然环境的变化等。所以，没有一种风险是永久的，也没有一项制度是一劳永逸的，况且，任何制度时间久了难免在执行过程中大打折扣。公司应该建立内部控制的自我评价制度，评价曾经有效的制度是否还一直有效，评价曾经完整的制度是否已经变得片面，评价现在的制度究竟还需不需要。这种评价不同于上面所讲的日常的检查与核实，这种全面的、深刻的评价应该至少每二至三年进行一次，或者在有重大的经营环境变化（如重组、流程再造、重大组织结构变更、重大人更等）发生时进行。内审部门可以作为一个主要的组织者，但不是唯一的负责者，可以根据公司的实际情况，采用问卷调查、研讨会和管理导向分析等多种形式，对公司内部控制体系的有效性进行评价。
五、如何进行内部控制的自我评价
一般来说，内审部门可以作为内部控制自我评价的组织者，也可以聘请外部机构作为智囊参谋和组织者之一，然而真正进行自我评价的主体还是各个业务部门――即各项风险识别、控制机制的制定者和执行者。因为具体到各个业务而言，了解实际情况、熟悉专业知识的还是业务部门，内审人员起到一个组织、监督和评价的作用，内审人员评价的内容应该是业务部门的自我评价过程是否可以验证、自我评价结论是否恰当，而不应该评价具体的业务内容本身。
作为一个组织者和推动者，内审部门首先要向各业务部门展开营销，即向他们宣传和动员，思考并强调进行该项评价能够为该部门带来什么好处，通过自我评价能够提供哪些显而易见的绩效的改善，切实让业务部门理解自我评价能够给本部门提供增值服务，而不是一项“压下来的硬任务”或者是内审部门为了部门利益而跳出来“找乱子”。只有经过有效的营销并赢得业务部门的充分理解与配合之后，内部控制的自我评价才有意义，才不会演变成为一项劳民伤财的“形式主义”累赘。
营销之后，应该制定详细的评价计划。根据西方国家的经验，计划工作应该占整个内部控制自我评价工作的60%以上。为了最大限度地减少对正常业务的干扰并找出真正的问题所在，必须进行充分的事前规划。首先要确定评价的范围，对哪些业务部门进行评价，评价这些业务部门的哪些内部控制要素，牵涉到哪些具体业务、具体人员等等。其次要确定评价的方式，对不同的内部控制要素和不同的部门范围，可能需要不同的方法。如对企业文化、正直的品格、人员的作风进行评价以及较广范围内的测试可能采用问卷调查更为恰当，而对治理结构、战略等问题可能需要与高管人员进行深入的交谈，而对验收、账务处理流程的控制测试可能需要更多的检查、穿行测试等。一些经验丰富的内审人员说，我不用去看、不用去查就知道下属各单位的内部控制怎么样。在司机接我的路上，我就会认真地观察司机来的是否整点，着装是否庄重整齐；然后问些问题，如汽车晚上停在哪里，是在公司还是自己家，出车是否打卡记录，修车如何结算记录等，从而就可以了解出这个公司的内部控制情况如何，根本不用查凭证。那么这种做法是否正确呢？非常正确，使用的方法叫做“询问法”，可以管中窥豹，略见一斑。但是，如此了解的内容只是被审计单位内部环境的一部分，而不是全部，更不是内部控制系统的全部。司机没有打领带并不一定能说明账务处理是否正确，业务处理是否合法，经营是否具有效率。他只能告诉我们这个公司的氛围是什么。当然，同样的氛围下，行为有可能是一致的，也许公司的内部控制系统真的很差，但不能仅凭跟司机的谈话就作出细致的评价。再次要考虑需要哪些人参加自我评价。一般来说，问卷调查需要每个人的参与，而访谈和研讨会一般是中层及以上的主管人员或涉及到的相关业务的关键人员参加。因为中层主管以上的人员较为熟悉本部门的全面流程和风险。有些特殊问题的调查和测试则需要相关人员的回避。最后需要确定的是各个评价环节的具体执行时间，有些需要与相关参与人员事前协调，个别事项需要随机和突击的方式进行。
评价的实施过程有两个关键点，一是要留有充分的记录，包括问卷、访谈记录、会议记录和工作底稿等，以便事后整理得到恰当中肯的结论，而且也必须保存好以备核查。二是要有充分的互动，内审人员作为组织者，要充分调动业务部门的积极性，引导他们进行自我剖析，引导不同人员进行交流。记住，业务部门是评价的主体，千万不要喧宾夺主。