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公务卡使用整改措施范文1
进一步贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，通过对各单位“三公经费”使用情况进行全面检查，发现和纠正“三公经费”在审批、管理、使用中存在的问题，促进“三公经费”管理使用制度的进一步完善，降低行政运行成本，提高行政经费支出透明度和财政资金使用效益，不断增强广大干部群众“艰苦奋斗、勤俭节约、廉洁自律”的意识，引导全市党员干部形成文明、科学、健康、理性消费新风尚，切实转变作风，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生。
二、整治内容
（一）严控“三公经费”支出。“三公经费”支出是否真实、合规，是否超预算，是否达到下降指标要求，是否建立和履行了内部审批制度。
公务接待方面：是否用公款购买和赠送年货节礼；是否公款支付应由个人负担的费用；是否存在领导干部以接待为名擅自拿发票到单位财务上报销问题；是否存在违反公务接待规定，搞大吃大喝、同城吃请、借各种名义用公款相互吃请及其他奢侈浪费行为；是否以会议费、培训费等名义报销接待费用，把招待费转移到下属单位或企业报销等问题；是否在私人会所进行公款消费。
公务用车购置运行费用方面：是否违规购车；是否豪华装修；是否定点维修、加油；是否存在借用、占用下级单位或其他单位车辆，接受企业事业单位、个人捐赠车辆问题；是否存在公车私用等问题。
公款出国（境）旅游方面：公款出国（境）审批程序是否到位；是否公款出国（境）旅游；是否用公款支付应由个人负担的费用；是否存在领导干部因公出国（境）挪用其他公共资金，以及由企事业单位出资、补助或向下属机构摊派等行为。
（二）落实“三公经费”公开制度。各预算单位是否按照规定公开“三公经费”预算和决算情况；各单位“三公经费”否按照有关要求定期进行内部公布，公开是否真实、详细。
（三）全面推进公务卡消费制度。是否建立健全公务卡管理制度；公务卡强制结算目录内的支出是否使用公务卡结算、报销是否规范等。
三、方法步骤
（一）动员部署（2014年5月19日至5月31日）
各部门单位要结合实际，对本地本单位规范“三公经费”管理工作进行专题安排部署，制定专项整治的具体办法，同时组织广大干部职工认真学习中央、省、市及市有关会议精神和关于厉行勤俭节约，反对铺张浪费的相关规定。
（二)自查自纠（2014年6月1日至6月30日）
各部门单位要按照《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》（井纪发〔2013〕12号）文件要求，对2013年以来“三公经费”使用情况开展自查自纠，据实填报《“三公经费”使用情况自查表》，深入查找问题，及时抓好整改并如实上报相关情况。各乡（镇、场）及市直各预算单位于2014年6月25日前形成自查情况报告，与《自查表》一并报送市财政局（行文科代收）和市纪委（党风廉政办代收）。
（三）专项检查（2014年7月1日至7月31日）
由市纪委、市财政局、市审计局等部门抽调人员组成联合检查组，根据自查情况确定重点检查单位，采取查看票据凭证、走访调查等形式进行专项检查。检查结果纳入2014年度落实党风廉政建设责任制考核内容。
（四）整改落实（2014年8月1日至8月31日）
各部门单位要高度重视“三公经费”管理使用中存在问题的整改落实工作。针对自查和专项检查中发现的问题，制定具体整改措施，完善相关管理制度。整改落实情况报告8月15日前报市财政局（行文科代收）和市纪委（党风廉政办代收）。
四、几点要求
（一）加强组织领导，确保整治工作成效。规范“三公经费”管理使用，是建设廉洁、节俭政府，遏制权力腐败和社会不正之风的有效举措。各部门单位要高度重视这项工作，加强组织领导，健全工作机制和工作程序，形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的良好局面。
公务卡使用整改措施范文2
一、总体目标
通过开展专项整治活动，切实解决当前局机关干部工作作风中的“庸、懒、散、奢、浮”，行政审批中的效率低等突出问题，着力打造优质高效的政务和服务环境。全面构建大物价、大服务、大监管格局，弘扬正气，聚集正能量，唱响主旋律，为深入开展“工业立县攻坚年”、“重大项目建设年”活动，营造良好价格环境，全面实现县委十一届八次、九次全会确定的各项目标任务提供坚强保障。
二、主要任务
（一）“效能提速大讨论”行动
1、开展深度讨论。深入开展“解放思想、点燃激情，强化责任、优化环境”大讨论活动，弘扬激情、责任和效能文化。在机关开展“立足岗位强化责任，提速提效树立形象”大讨论，为深入开展讨论，每一位干部都要从以下方面查找问题：
（1）是否存在业务不精、能力不强、标准不高、不敢直面矛盾、不敢攻坚破难、不善做群众工作，不愿争创一流、得过且过、平庸无为等突出问题；
（2）是否存在对县委、县政府重大决策部署及制度规定落实不力、阳奉阴违问题，是否存在缺乏激情、精神不振、不思进取、不敢担当、办事不用心、工作不主动、服务不到位、责任不落实等突出问题；
（3）是否存在自由散漫、我行我素、重权轻责、纪律涣散、精力不集中、班子不团结、谋人不谋事等突出问题；
（4）是否存在行政收费等审批项目管理不规范的问题。是否存在以登记、备案、年检、评价等形式,变相吃拿卡要的问题；
（5）是否存在服务窗口行政审批效率低下的问题。
2、强化责任意识。完善工作人员岗位责任制，明确岗位职责，落实岗位责任。要实行亮身份、亮标准、亮品牌，挂胸牌、亮桌牌，亮明工作职责、工作流程，推进服务工作规范化。
3、积极争先进位。按照年初确定年度赶超目标。争取跻入全县目标岗位责任制先进行列，全市物价系统目标考核优秀等次。通过开展“学习型、服务型和创新型”机关创建活动，举办业务培训、知识测试等方式，促使机关干部熟练掌握各项政策法规、工作流程和业务要求；围绕“工业立县攻坚年”、“重大项目建设年”活动，编写应知应会（提升版）读本，重点抓好干部业务卷的学习考核；使每名干部成为业务上的行家里手。同时，组织开展比技能、比作风、比成绩活动，引导干部提振精神、鼓足干劲，积极向上、奋发进取，争先进位、争创一流。
（二）“简政放权提效能”行动
深化行政审批制度改革，将物价部门所有的审批项目放到窗口，实行首问负责、限时办结制一次性告知制、责任制和服务承诺制，预约服务制、一单办结制。
规范和公开办事流程，依据法定职责，编制职权流程图，办事流程图和办事公开目录，在机关公开栏张榜公布，接受群众监督。改变文风会风，尽量少开会、开短会，少发文、发短文。
（三）“积极参与行风政风评议”行动
今年评议在去年的基础上，认真分析自身存在的突出问题，对照整改意见，落实整改措施，同时开展好“问政”，行风政风面对面活动。
加强公务接待监督，严格执行接待经费标准，招待费限额控制的相关规定，制定完善公务接待制度，加强公车使用、管理。
（四）“效能提速转作风”行动
围绕“两年”建设年度目标任务和全年物价重点工作，一是强化工作责任，在全局大力倡导、培养和鼓励来自内在的工作责任感，同时强化外部的责任约束，使每位价格干部时时才能感受到责任的压力。推动其更好地完成工作任务；二是提振精神状态；三是坚持埋头苦干的务实作风。
对定下来的工作雷厉风行，抓紧实施，对看准了的事，扭住不放，一抓到底；树立敢于碰硬的工作态度，患得患失，畏首畏尾，对开展的工作落实情况定期“回头看”，加强每月工作任务的盘点，已经落实的要跟踪实施效果，正在办理加快工作进度，逾期没有完成的分析原因，查找责任。
（五）“强化能力建设”行动
在全局机关干部中着力培养造就一批懂法律、通政策、有技能、有创新意识、适应形势发展需要的“能学”、“能解”、“能办”的复合型干部队伍。一是提高理论业务学习能力，强化学习型建设，增强学习的紧迫感，不断完善知识结构；二是提高深钻细研，开拓创新的谋事能力，针对价格工作面临的形势和任务，在实践中大胆思考，在思考中深化，在深化中创新；三是提高恪尽职守，争创一流的干事能力，大力营造“行重于言，埋头苦干”和“敢于担当,善于落实”的工作作风，动员和号召全局干部职工，以高度的事业心和责任感，在主动服务经济发展上有所作为，在优化价格环境上有所作为；四是严格问责，对县委、县政府决策部署贯彻执行不力，工作不落实，以及有令不行，有禁不止，行政不作为，失职渎职、违法行政等行为，一律按县委和政府有关问责规定，追交当事人责任。
三、方法步骤
（一）动员部署（3月上旬）
3月9日召开机关全体工作人员会议，深入学习县委十一届九次（全体）扩大会议精神，安排布置开展机关效能提升活动，广泛宣传动员，不断增强机关干部的效率意识、服务意识以及参与效能提速活动的自觉性和责任感，为全面推进效能提速活动打下坚实的基础。同时，制定物价局机关提速提效实施方案。
（二）自查自纠（3月中旬—5月中旬）
在统一思想、提高认识的基础上，通过自我揭短实现自我革命，真正做到“深入查，逐个揭，反复整”。紧紧围绕干部作风和效能建设方面需要解决的突出问题，人民群众反映强烈的热点、难点问题，扎实开展作风建设“回头看”活动，切实开展好“六查六看”：即查精神状态，看是否存在理想信念淡薄、缺乏改革创新意识、精神萎靡不振的问题；查执行落实，看是否存在思路不清、能力不强，对县委、县政府重大决策部署执行不力，落实不到位的问题；查服务态度，看是否存在冷漠生硬、作风粗暴的现象；查工作效率，看是否存在敷衍塞责、推诿扯皮的行为；查法治观念，看是否存在违法行政、有令不行、有禁不止的问题；查自身素质，看是否存在不符合、不适应转型跨越新形势的问题。对自查的问题，要即查即改，深入剖析问题存在的根源，修订岗位责任制、责任追究制机关管理制度等效能建设相关制度，形成一整套完善的效能建设制度体系，以制度管人管事。
（三）整改推进（5月下旬—7月上旬）
坚持边查边改，将解决实际问题贯穿于活动始终，对干部自身存在的问题主动整改。制定细化整改方案，建立整改工作台账，明确整改任务、整改措施、整改目标、整改时限、整改效果和具体责任人。干部个人要针对自身存在的问题，在提升能力、改进服务、提高效率等方面作出公开承诺。单位整改情况和个人承诺事项要通过固定宣传牌、机关网站、公示卡等方式予以公开，接受群众监督。
公务卡使用整改措施范文3
全面贯彻落实中央、省、市、县各级作风建设和上级业务主管部门行业作风建设要求，以党的群众路线教育实践活动为契机，认真查找并着力解决卫生系统作风建设和医疗服务中存在的突出问题，打造一支作风优良、素质过硬的医疗卫生队伍，进一步提升全县卫生系统的办事效能和服务水平，努力构建和谐医患关系，促进卫生事业又好又快发展。
二、主要内容
（一）全面提高卫生工作人员职业道德素养。
1.加强职业道德教育。强化服务理念教育，增强干职工的社会责任感和文明行医的自觉性，引导干职工讲道德、尊道德、守道德；加强干职工的法律法规和廉洁风险教育，切实增强自觉抵制不良行为影响的能力，做到遵纪守法、廉洁行医。
2.大力弘扬职业精神。恪守宗旨、救死扶伤的精神，把呵护人民健康和生命安全作为最高使命；尊重生命、崇尚医德的精神，将病人利益放在第一位；尊重科学、精益求精的精神，努力提高医学水平和医疗质量。采取组织职工学习、竞赛、演讲等多种形式，大力宣传，把医疗卫生职业精神融入到医务人员的医疗实践活动中。
3.营造和谐医患关系良好环境。引导卫生工作人员进一步转变工作作风，提升沟通能力与沟通技巧，规范服务用语，认真践行全心全意为人民服务的根本宗旨。加大对医改成效及先进典型和先进事迹、医疗卫生服务行业的特点和医学科学规律特殊性的宣传，增进群众对卫生行业的认同。
（二）贯彻落实作风建设和卫生行业管理有关规定。
1.贯彻落实作风建设有关规定。特别是：严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请；严禁用公款安排旅游、健身和高消费娱乐活动；严禁公款购买、印制、寄送贺年卡等物品，严禁用公款购买赠送烟花爆竹、花卉、食品等年货节礼；严禁超标准接待，不得提供香烟和高档酒水，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等；严禁党员、干部特别是领导干部在丧事活动中大操大办、铺张浪费，借机收敛钱财；严禁组织和参与赌博活动。严格执行《县十个一律免职和十八个一律问责暂行规定》。
2.严格执行卫生行业规定。一是贯彻落实国家卫计委医疗卫生行业作风建设“九不准”。即：不准将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入挂钩；不准开单提成；不准违规收费；不准违规接受社会捐赠资助；不准参与推销活动和违规医疗广告；不准为商业目的统方；不准违规私自采购使用医药产品；不准收受回扣；不准收受患者红包。二是严格遵守医疗机构从业人员八条基本行为规范。即：以人为本，践行宗旨；遵纪守法，依法执业；尊重患者，关爱生命；优质服务，医患和谐；廉洁自律，恪守医德；严谨求实，精益求精；爱岗敬业，团结协作；乐于奉献，热心公益。
（三）强化廉洁风险防控。
1.规范权力运行。一是健全和完善各项规章制度。二是认真落实民主集中制、“三重一大”事项集体讨论等制度，按法定权限和程序行使权力、履行职能，杜绝违法行政和的行为发生。三是大力推进党务公开、政务公开和办事公开，单位重要决定、重大事项、“三公”经费以及涉及干职工切身利益的事项要在单位内部公开，服务事项、服务流程和收费等情况要向服务对象公开，主动接受职工群众和社会的监督。
2.规范财务管理。严格实行各项财经制度，禁止任何形式私设“小金库”行为；加强内部审计，进一步完善单位负责人任期经济责任审计制度；按照项目资金管理和使用要求，突出加强对基建、公卫、医改、新农合等专项资金管理和使用的监督，确保资金管理使用规范；加强价格管理，严格执行国家物价政策和物价收费标准；规范财务会审联签制度，定期公开财务状况；严格控制“三公”经费，降低业务成本，提高资金使用效益。
3.规范人事管理。落实《关于加强二级机构领导班子管理的暂行规定》，完善干部选拨方式和干部轮岗交流制度，优化班子成员结构与适时调整分工，落实双述双评制度，加强领导班子成员绩效考核；落实《关于加强卫生行政管理后备干部队伍建设的通知》，完善后备干部选拨和培养；落实《事业单位公开招聘人员暂行规定》，公正、公平、公开招聘专技人员；落实《县规范机关事业单位人事管理若干规定》和《关于切实加强系统内部人员调配管理工作的通知》，规范单位人事管理。
4.规范公共资源交易管理。国家基本药物、县直医疗机构药品及规定的五大类耗材，必须全部到以省为单位的网上平台集中采购，严禁先配送、后下单，严禁网外采购。医疗设备购置和基础设施建设，要严格遵守局里与县里文件规定，严格按照程序进行交易。严禁未经批准的场外公共资源交易活动；严格按照网采证明、政府采购申报审批表、公共资源交易项目办结单办理报账手续。
5.规范医德医风诚信建设机制。巩固医德医风诚信建设成果，坚持便民利民原则，努力改善就医环境、优化就诊流程；严格依法执业，恪守医疗操作规程，杜绝医疗事故，减少医疗差错；规范医疗服务行为，做到因病施治、合理检查、合理用药；规范服务收费，做到控制医疗费用，保证医疗质量，提高病人满意度。
（四）认真开展专项整治，解决存在的突出问题。
1.按要求开展坚决纠正医疗卫生方面损害群众利益行为专项整治。全面整治医疗服务不规范、医药购销领域不正当交易、虚假违法医疗广告、套取骗取新农合和医保基金等行为，大力整顿医疗秩序、打击非法行医和医疗机构促销行为。
2.加强对医改政策执行情况和专项资金的监管。重点督促国家基本药物制度实施、新农合政策、公卫服务项目与建设项目的落实，严肃查处违纪违规问题。加大对新农合、农村孕产妇住院分娩补助、公卫服务项目等专项资金管理使用和项目执行情况的监督管理，确保资金、项目和人员安全。
3.按要求开展“庸懒散”专项整治。整治内容包括：自由散漫、衣冠不整、迟到早退的问题；上班时间擅自离开工作岗位、旷工或者因公（私）外出请假期满无正当理由逾期不归的问题；上班时间炒股、玩电子游戏、打牌、下棋、打麻将、出入休闲娱乐场所等问题以及其他“庸懒散”突出问题。
4.按要求开展违规配备使用管理公务用车、高消费、违规职务消费和公款大吃大喝、公款送礼问题等上级部署的各项专项整治工作。
三、工作步骤
（一）动员部署（2014年3月—4月）。结合党的群众路线教育实践活动，召开行业作风作风建设年活动动员大会，制定实施方案，明确责任要求，组织集中学习教育，进行全面部署。
（二）查摆问题（2014年6月底前）。对照活动要求，结合自身实际，查找本单位存在的突出问题，书面报局行业作风建设年领导小组办公室。党员干部和医务人员要作出公开承诺，并在公开栏进行公示。
（三）解决问题（2014年9月底前）。对照找准的问题和制订的措施办法，逐项逐条抓好整改落实，逐个抓好问题解决，整改方案和整改措施要报县卫生局备案。同时，各单位整改方案和整改情况要及时进行公开，充分听取群众意见，接受群众监督。
（四）整章建制（2014年11月底前）。在整改过程中，要注重建立健全各项规章制度、岗位职责和行为规范，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的长效机制。同时，建立完善领导责任制度，严格落实“一岗双责”和“责任追究”制度。
（五）总结评估（2014年12月底前）。各单位要以各项规定要求是否严格贯彻落实、存在的问题是否得到解决、群众的满意度是否有了明显提高作为标准，认真组织进行自我检查和回顾性总结，写出书面总结报告，报县卫生局。
四、工作要求
（一）加强组织领导。成立县卫生系统行业作风建设年活动领导小组，负责组织实施和协调。
（二）搞好宣传发动。各单位要结合党的群众路线教育实践活动的开展，通过动员会、集中学习、宣传栏、开展“换位思考”大讨论等多种形式，营造开展作风建设年活动的浓厚氛围。利用各种宣传媒体，把内部宣传教育与加强对社会的宣传结合起来，争取社会各界对建设年活动的支持。
（三）扎实开展工作。各单位必须高度重视，加强领导，成立组织机构，制定切实可行的工作方案；搞好自查自纠，对发现的问题，制定整改方案，确保整改到位，确保作风建设要求和行业管理规定落实到位；领导干部要带头，广大干职工人人参与，认真对待，确保行业作风的根本好转。
公务卡使用整改措施范文4
关键词：基层事业单位；财务管理；建议
基层事业单位财务管理人员要牢固树立大局观念和风险防范意识，充分认识财务管理工作的重要性，切实转变理财观念，创新管理手段，自觉维护财经法纪，确保财务活动的正常运转，不断提高经费的使用效益。
一、加强财务管理，制度建设是基础
制度建设是财务管理各项工作的基础，基层事业单位应及时做好制度的制定、修改和实施工作，充分发挥其在规范、保障、指导、制约等方面的重要作用，不断提高财务管理的制度化、程序化、规范化水平。
（一）加强会计人员岗位职责制度建设，完善财务管理运行机制
完善岗位职责制度，是加强会计核算，提高会计信息质量的必然要求。基层事业单位由于编制较少以及相关管理人员财经法规意识淡薄等原因，导致会计岗位的设置存在诸多问题，为各类案件的发生埋下了隐患。
基层事业单位应根据经济业务的需要合理设置会计机构，配备会计人员。出纳、会计、稽核和财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离，相互制约。一要岗位分离：会计工作、出纳工作以及财物保管工作要严格分开，分人负责。二要账钱（物）分离：会计管账，出纳管钱，财物保管员管物，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。三要票章分管：财务票据和财务印鉴要分人保管，严禁一个人保管支付款项所需的全部印鉴。
（二）加强财务审批报销制度建设，确保各项费用支出得到合理控制
1、建立健全“一支笔”审批经费制度。明确单位财务负责人、分管财务的领导、主要领导等岗位审批经费的范围、权限与责任，按照逐级审批的原则规范财务审批程序，防止多头审批经费。
2、严格票据审核关。报销的原始票据，须据实填写品名、单位、数量、金额等内容，并加盖填制单位财务印章或发票专用章。对无单位名称、无开票日期、无财务印章或发票专用章，字迹或印章不清楚，伪造、变造、作废以及其他不符合规定的发票、票据，一律不予报销；杜绝白条抵账以及不真实、不合法的原始单据入账；汇总开具的购物发票，必须符商家提供的购物清单；禁止超范围、超标准报销各项费用。
（三）加强预算收支管理制度建设，努力提高经费使用效益
事业单位是不以营利为目的的公共服务机构，主要资金来源于财政拨款，要把社会效益始终放在工作的首位，如果一味追求利润最大化，就违背设立事业单位的初衷。各级编制机构要严格事业单位的设立，对确需设立的事业单位，财政部门应对其经费给予基本保障，而不能以所谓的“开源”、“增效”、“收入分配改革”等为由去逼其去搞所谓的“创收”。近年来，一些行政事业单位由于经费不足和其他利益驱动，把双手伸向了社会与民争利，出现了一系列乱收费、乱摊派现象，严重干扰了社会主义市场经济秩序，滋生了许多腐败现象，社会民众和广大企业反映强烈，影响十分恶劣。因此要从根本上遏制行政事业单位乱收费、乱摊派，必须对行政事业单位的性质有一个正确的定位。
基层事业单位加强预算收支管理：一要按照财政部门规定的编制要求、程序、预算报表格式编制年度预算，并按规定的报送时间经主管部门审核汇总后报同级财政部门。二要严格遵守国家有关政策、规定和财经纪律，各项收入的来源应合法、合理。严格按照国家规定的收费标准和收费范围进行收费并使用财政、税务和物价部门统一印制的发票或收据。三要将单位的全部收入纳入财务统一核算和管理，严禁收不入账，私设小金库。四要实行收支两条线，各项收支要按年度预算有计划、有步骤地安排使用，最大限度地提高资金的使用效益。
（四）加强资金管理制度建设，强化货币资金安全防范意识
货币资金是流动性较强、控制难度较高的资产。货币资金失去有效控制就容易产生贪污、受贿、诈骗、挪用公款等违法乱纪行为。
1、库存现金实行限额管理，发现超储，及时存入银行，以保安全。不准坐支现金，侵占、挪用公款，不准公款私存、不准白条抵库。
2、大力推行公务卡结算制度。日常公务支出和财务报销应通过公务卡进行结算，公务卡支出信息纳入财政国库动态监控系统实行监控。严格控制个人借款和现金支付。
3、出纳人员应逐日逐笔登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。会计每月应直接从银行领取对账单位（不得由出纳领取）并与开户银行、出纳核对银行存款日记账和库存现金日记账，做到账账、账款相符。
4、财务人员应对应收款及暂付款项及时清理结算，不得长期挂账。
（五）加强资产管理制度建设，确保国有资产保值增值
提高认识，转变观念，克服“重财轻物”、“重采购轻管理”等思想，变“资金”观念为“资产”观念。
严格遵守政府采购制度，单位购置、变卖、报废固定资产应按规定的程序进行审批。资产保管人员要按规定及时登记财产卡片账，定期进行资产清查和账目核对，确保“账账、账卡、账物”相符。建立健全考核指标，明确责任，奖优罚劣，充分调动资产管理者的主动性、积极性，有效提高资产管理水平和资产使用效益。
（六）加强财务分析制度建设，提供优质的会计信息
财务分析是事业单位财务管理的重要组成部分，是提高财务管理水平促进单位事业发展的重要手段。对提高单位经费使用效益具有重要和深远的意义。一要不断完善事业单位财务分析指标体系，使之适应财政改革的需要。二要加强财务分析的信息化建设，使财务分析软件系统更加完备。及时为单位领导，上级主管部门、财政部门和其他会计信息使用者提供科学、准确、全面的会计信息资料。
二、加强财务管理，领导重视是关键
第一，基层领导干部要以科学发展观为统领，牢固树立依法理财、科学理财的观念。要充分认识做好财务管理工作的重要性、必要性和紧迫性，自觉学习财经法律、法规和各项规章。
第二，基层事业单位领导要改变工作作风，转变理财观念。一要高度重视和强化财务管理的各项基础工作，定期听取财务工作情况汇报，分析财务管理的状况和存在的问题，提出整改措施，加强检查督促。二要强化民主理财意识，实行阳光理财，自觉接受本单位干部职工的监督，吸收采纳合理化建议，定期公布财务账目。
第三，基层领导干部应率先垂范，自觉遵守财经法律、法规和各项内部管理制度，增强按章办事的自觉性，形成主动支持监督、自觉接受监督、积极配合监督的良好氛围。在执行财务制度面前，不搞特殊化。
三、加强财务管理，严格执行是保证
（一）加强财务队伍建设，为依法理财提供人才保证
财务人员素质的高低，直接影响基层事业单位的财务管理水平。上级主管和业务部门要结合事业单位具体情况对基层财务人员进行定期的培训。财务人员要有针对性地制定学习计划，自觉参加各种业务培训和专业技术考试，全面提高自己的业务能力和职业道德水准，不断增强法制观念。基层事业单位要为财务人员学习创造一定的条件。
（二）财务人员要牢固树立“敢讲真话，不做假账，实事求是，恪尽职守”的职业操守
财务人员要认真执行各项财经法律法规、管理制度，切实维护法规制度的权威性、统一性和严肃性。在原则问题上丝毫不退让，在工作标准上丝毫不降低，在执行制度上丝毫不含糊。
在我国由于管理体制以及相关配套政策不健全造成了相当一部分财务人员的合法权益得不到有效保证。特别是在企业，尤其是在一些制度不健全的中小企业，一些坚持原则，不做假账的财务人员，根本就没有市场，被当作“异类”，而善于做假账的，却被尊为“资深人士”。一些企业为了达到应付政府不同部门检查、偷逃税款、申报政府专项资金等目的，甚至做了几套假账。会计账目的舞弊造成了会计信息的严重失真。如何有效保障财务人员合法权益，让财务人员不做假账，将是我国财务制度建设的一项长期性的、艰巨性的系统工程。
在一些机关和事业单位，财务人员因为坚持原则而遭受打击报复的现象也时有发生，财务人员为了维权走过的路往往是曲折和艰辛的，付出的代价往往也是沉重而刻骨铭心的。因此，为了确保基层事业单位财务人员的合法权益，建议将基层事业单位财务人员的人事关系移交主管部门或财政部门直接管理，财务人员的任命、奖惩等由上级部门决定，同时打破体制的限制，及时把原则性强，业务素质过硬的财务人员调配到重要的会计岗位上，让优秀财务管理人员够脱颖而出。
（三）完善财务监督机制，加大财务监督力度
各基层事业单位要建立健全内部审计制度，通过内部审计对会计管理工作进行动态监督。上级有关部门要定期对基层事业单位进行审计检查。对基层事业单位乱支滥用、擅自扩大开支范围、提高开支标准、任意挥霍国有资产、损公肥私、假公济私、挪用公款、贪污被盗等造成国有资产流失和不良社会影响的，要责令限期整改，并依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国刑法》等有关法律、法规的规定，严肃追究相关单位负责人和直接责任人的责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
参考文献：
1、任莉芬.关于行政事业单位财务管理的若干思考[J].宁夏党校学报,2006(5).
2、张洁.关于我国事业单位财务管理改革的探讨[J].河南金融管理干部学院学报,2007(3).
公务卡使用整改措施范文5
第一部分：工作综述
即将过去，新的一年即将开始，回首过去一年部门的工作我们在物业公司，管理处的领导正确领导下，各部门大力支持配合下，充分调员工积极性，以安全管理工作为基础，杜绝消防事故隐患为切入点，加大对车场的管理力度，保障交通道路畅通，以业主无抱怨，服务无缺憾，管理无盲点！为工作标准。一年来非办公时间发现客户未锁门共计37起。查处外来推销人员67人次。处理突发事件2起。办理二装施工入场共计24起。重大节日消防安全检查4次，消防宣传日1次。消防联动测试测试2次。纠正违章停车70余起。经过一年的积极探索和部门员工的不懈努力，今年我们在安全文明管理，提高服务质量。员工队伍建设等方面取得一定成绩。但也存在不足，具体总结如:请记住我站域名下。
第二部分：部门主要工作及工作任务目标完成情况
（一）、内部管理
1、部门岗位：共计21个岗位办公室5人夜值3人收费员15人内保22人中控8人外包21人共计74人
2、人员调整：今年从部门到个岗位专业人员流动较大，先后离职人员28名。劝离人员8人。人员流失率达59%，为了不影响部门工作正常和运行。在物业公司及管理处的领导帮助下，根据各专业人员特点，及时进行人员岗位调查，避免工作的脱节。同时也使各岗位人员留有发展空间。提供良好的工作平台。也是确定人员专业化的管理模式。
3、上半年针对外包公司车管人员整体素质不高，服务意识淡薄，形象较差，我部在上级的协助下，做道走出去请进来。对有资质的外包单位进行选拔。对外包公司进行调查，从而提高外包车管员的服务意识，也提高了大厦的整体形象。通过几个月工作，基本上得到客户的认可。
4、部门文件和档案整理。针对部门岗位的，及时制定出各岗位的职责及工作标准，建立的量化标准，使每个岗位达到了规范化的管理到和工作秩序。做了有标准有。检查有。有落实。制定了全年常态工作，并细化做到了谁负责，谁落实，谁跟进。对部门档案进行整理，并做到目录编册，较好的完成了各项任务。
（二）、消防工作：
1、二装入场施工管理：
大厦的入驻率不断上升，加之租户搬出。二装施工共进场24家，我部对每一个施工单位的负责人在开工前，均要进行安全消防教育，施工现场加强管理，并及时发放和鉴定安全责任书。加大施工现场管理和检查力度。在检查过程中，处理纠正施工现场吸烟，违章用电，用水。灭火器配备是否合格等各类违规事件27余起，杜绝事故隐患。在下半年着手整理二装施工档案。对原有档案进行重新整理和归档。
2、安全检查：
在重大节日前（五一十一春节）我部门牵头与客服部，保养部共同进行入室安全检查，完成对大厦所有客户单元和空置单元的安全检查工作。全年共检查238家客户。检查过程中，发现有问题和存在隐患的客户47户。对此我们及时填发了安全整改通知单，并跟进检查落实整改情况。
3、设备维护保养：
今年完成了大厦公共区域13块消防栓玻璃破损的更换。对341个消防栓内部设备配件进行2次检查和维修，更换封条和标识，本着谁管理谁负责的原则。将公共区域的消防设备的管理分别落实到每个中控值机员。下半年完成大厦公共区域，集团及物业各办公室重要部位1059具灭火器的统计和年检工作，并对送检合格灭火器全部进行编号，实行标准化管理。
本年中，中控室消防设备共出现故障点209个，全楼消防设备总数5076的4.1%已修复了153个，目前还有46个，占总数的0.8%。安防监控设备5号监控主机故障，造成7—10层无法录像。6号监控主机故障，造成11—13层共12个画面无法播放录像，9号主机录像丢失严重。只能存储3天。目前录象存储时间短，不符合北京市政府的要求。73电梯无层显。个别主机个别画面图象有花纹，不清晰，不稳定。个别主机无法正常遥控个别摄像头，另外4号主机与分控主机不能联网。对消防设备，安防监控设备存在问题汇总得到物业公司和管理处领导支持下，配合保养部与维保单位完成了大厦公共区域烟感探头清洗工作，及消防主机，安防监控设备的故障检修，维护工作。完成了大厦，所有消防设备的联动测试工作，对测试发现问题的设备及时得到了维修。但有此问题已解决。还
有一些问题未解决。
4、人员调配及培训
今年中控室人员流动较大，流失率达到了90%及时与物业公司管理处领导沟通，采取外招与内选的模式，从现有保安队中挑出平时工作塌实，积极，以保安队员进入中控室实习，利用节假日大厦客户较少的机会，对所有人员进行理论，实操培训。并相继安排以上人员参加市消防局的消防中控上岗证考核，使其更加系统的学习消防中控知识，掌握中控设备的操作，持证上岗。上半年我们还定期的请国贸物业专业人员对中控室人员进行培训，下半年部门进行2次技能培训，1次考核，所有人员均达到值机员标准。
5、消防宣传
11月9日在管理处领导的组织下，部门牵头组织一次消防宣传日活动，在大堂内外悬挂了宣传横幅，画报及播放了近几年来全国发生重大火灾事故录相。并给客户发放1000份消防知识手册，配合中关村街道防火办制作横幅3条，展板6块。此次活动受到了广大客户的好评，取得良好效果。在11月27日给1809客户进行消防知识培训得到客户认可。
（三）、内保工作
1、统一思想，提高认识，转变观念。
今年针对以往保安人员流动较大的情况，及时找准问题分析原因，克服以往招聘易出现大部分是同乡，来时一块来，走时一块走这种避端方法。在物业公司及管理处综合部配合下，采取各种渠道，通过登报纸，人才市场，网络招聘等途径进行人员选拔，经过一段时间人员调整和筛选，现有的保安队员基本上达到稳定
2、加强培训，提高整体形象和服务意识
我部根据每月保安工作中的重点问题，结合工作及时制定各种培训计划，全年培训不少于90个课时，其中包括保安工作专业技能，专业知识12课时，队列训练不少于68课时，保安进行礼仪礼貌工作全年不少于10课时，针对保安工作中的重点和难点，管理处专门从国贸物业聘请经验丰富的保安管理人员对我部保安员进行专业培训，发挥以老带新的培训工作，针对新入职的保安员对大厦环境工作流程等不熟悉，我们安排在大厦工作时间较长，平时表现较好的员工，对新队员进行传帮带，使其尽快进入工作角色，能够基本达到应有保安标准。
3、建全各项制度，加大保安队伍的管理
上半年根据保安队伍现状，重新制定了保安工作量化标准，具体到保安宿舍内务管理制度，清销假制度。奖惩制度及保安工作的各岗位职责，质量标准和工作流程。做到了每月有检查，有统计，有登记，有奖惩，有存档。对存在问题的队员及时谈心，及时沟通，对履犯不改给予批评通报和辞退，做到赏罚分明。定期召开会议分析保安现状及应对措施，根据各班保安值勤，处理突发事件的能力，落实制度，仪表仪容等进行总结讲评，提出整改方案和具体要求。
为了尽可能改善保安生活居住条件，提供良好的生活及工作环境，为了做到栓心留人，在原有保安宿舍居住环境拥挤，通风不好的情况下，及时向管理建议，得到了管理处的大力支持，改善居住条件，在生活上及时与员工餐厅沟通，在物价上涨的情况下，改善了员工的伙食，让大家感到有家的温暖。
4、加大对施工现场，外来人员的管理力度
采取人防和技防相结合的原则，加强保安巡视力度，利用安防监控系统，对大厦内可疑人员进行监控，全年共查获外来推销人员67人次，拣拾物品6起。纠正二装施工现场违章用电，用水，办公时间内噪音施工，异味等各类违章施工现象27余起。加大非办公时间重大节日期间监管力度，如元旦，五一，国庆，春节期间提出具体要求，加大对大厦的治安防范工作。通过保安日常巡视，全年共发现非办公时间内，客户单元门未锁情况37起。在日常巡视中发现大厦跑冒滴漏现象21起，关窗防冻工作以来，给未关窗户的客户发隐患整改通知书237份。处理突发事件2起，如19层中国医药公司玻璃破碎事件，先后调动保安员40余人，在处理突发事件时保安员发挥了积极有效作用。
5、配合公安机关，建立客户档案资料
配合公安机关的监督指导工作，和治安防范工作，出动保安24人次，配合派出所执行公务。配合派出所跟进大厦客户档案的建立及资料收取，共计9家客户。对客户能够及时封存钥匙，保存紧急联系人姓名及电话。完成了海淀分局内保处关于公共安全图像信息系统报表工作和中关村街道防火办，治安办，安全协议书鉴定工作。
利用多种途径及时发现客户单位有隐患问题，采取走访提示发文等方式。对客户进行安全防范提示和宣讲，此项工作重在平时。
6、钥匙管理
建立钥匙管理制度和借用物品登记制度，针对大厦入住客户，不断增多。我部将各部门办公室及重点部位的钥匙和门禁卡进行分类存放，这样有利各种钥匙日常管理。
（四）、车场管理
车场管理工作一直是一个难点，保证道路畅通，停车有序，进出方便，文明服务，是我们管理的主要内容
1、摸索经验，随着大厦客户入住的增加，地面和地库的停车位不够的问题，一直是部门车场管理困惑问题，导致乱停乱放现象，部门及时采取措施，找标志家具协调车位或让客户不离开车时，进车场排放整齐，经过一段时间的努力，目前很少有发生客户及来访人员乱停车的现象，保证大厦范围内道路畅通。12月份共计收入大约49万余元。
2、收费系统：
一年来，收费系统频繁出现故障，如出双卡、出卡不起杆、固定卡刷不上、网络故障等。平均每月出现10余次，电脑死机、电机发热等现象，影响收费系统的使用，给客户车辆的进出带来不便。同时给我部的管理也带来很大的不便。如临时卡丢失现象，存在人员管理和系统故障问题，针对此情况进行现场观察、分析原因及时采取措施，找车管公司驻点负责人提出具体要求：1、南、北岗亭必须安 排有责任心的人员帮助客户取卡和传卡，并提供给办理固定卡的车牌号，要求大家熟记，并对个别不按照协议内容使用固定卡的车辆，坚决制止，不听劝阻的客户，按照协议收回固定卡，通过一段时间的运行，取得了一定的效果。
11月份，针对系统出现的问题，在管理处领导支持下与保养部和维保厂家进行了一次问题分析研讨会，确定解决方案，目前此问题得到基本解决，但有些问题仍没有彻底改善，此项工作需要长期跟进处理。
3、外包管理：
针对外包车管人员整体素质不高、服务意识淡薄、人员流动性较大等问题，我部有针对性的对车场管理人员提出要求，找外包公司领导谈话，发备忘录等形式，但没有取得很好的效果。部门给物业管理处领导提出建议，部门与物业公司和管理处领导一同努力，走出去、请进来，找有资质的车管公司进行商谈。最终确定保全公司，在月日之前，物业公司和管理处领导及部门召开会议，研究交接方案和物品需求，会后部门及时部署，分工到人。对原有外包公司的物品进行清点登记，管理处领导支持和其他部门配合，对新入住的人员食宿、物资保障。圆满完成外包车场看护交接工作。新的单位入住以来，部门和综合部经理、主管放弃节假日及时对所有人员进行专业知识、专业技能及礼节礼貌、仪容仪表的培训。但在日常工作中违纪问题、人员流动频繁时有发生，部门针对出现的问题及时与公司领导沟通并采取相应措施，但对存在的重点问题一直没有解决，在管理处领导帮助下与外包公司召开座谈，研究解决问题办法，加大管理力度，双方达成一致定期召开协调会，取得一定的效果，车管员的整体形象和素质有一定改变，基本上得到了客户的认可。
4、自行车管理：
一年来，为大厦客户办理自行车牌460余辆，共计收取费用26590元，退费2842元，日常加强自行车场管理，做到车贴和车牌相符才能取车如有特殊情况报安保部。至今没有发生一起车辆丢失案件，为大厦客户提供了方便。
第三部分：存在的问题和整改措施：
1、保安队伍不稳定，人员流动频繁
一年来，我部共招聘保安人员61人，因不适应管理要求和个人原因先后有28人辞职，劝退8人，人员流失率达59%，面临春节将至估计还有保安提出辞职申请，我部将针对此问题提前人员储备，配合物业公司综合部开辟招聘渠道。
2、缺少培训机制：
保安队伍整体水平和管理力度有待提高，目前保安人员整体素质参差不齐，基层骨干力量缺乏，队伍全方位管理力度不够，队员专业知识和专业技能不精，缺乏解决处理问题的方式方法，缺乏自我约束意识，需要我部有待于加强力度，提高他们的专业技能和服务意识。为配合次项工作，按照部门架构论证结果，拟于，申请设置保安班长，加大管理力度。
3、客户档案的收取工作始终存在较大难度；内保管理及对客情况的掌控有待加强。
这体现在客户对安全管理和防范意识认识不够，同时我部与客服部协调跟进工作尚有待加强，这涉及到沟通技巧、收取方式、宣传力度、重点调动各单位人员对安全防范工作的重视，拟在各公司确定安全管理专职人员，建立大厦客户安全防范和管理网络机制，从而带动各单位内部安全管理机制的完善。
4、细节和量化管理：
反思一年的工作，我们认为总体的进步不能掩盖我们的不足，最主要是日常工作中缺少规范化，在各岗位上也缺少量化标准。
5、部门对讲机问题：
安保部现有对讲机18部，使用3年有余，部分对讲机已维修过，购买过6块新电池，但大部对讲机通讯存在问题，目前有4部对讲机无法维修。所有电池基本用时较短，大概都在1-2小时内都得更换，一旦有突发事件无法保障通讯畅通。
6、设备问题：
无论是消防设备、监控设备、车场设备，一年来故障频繁，严重影响对客服务的质量，同时也影响大厦的声誉，需要加大维修力度，同时增加培训，提高员工使用操作技能。
第四部门：部门需要改进的工作及工作设想：
1、扎扎实实、一步一个脚印，力争把存在的软件问题解决掉，例如：培训问题，细节量化管理的问题，保安队伍形象问题，保安内务管理的问题。
2、加强全员的培训，强化服务意识，提高服务水平，例如：处理问题解决问题的方式、方法，与客户沟通的语言问题。
3、建立和完善工作标准，实施规范化管理。例如：检查、督导，加大日常管理力度，建立奖励机制。
4、消防监控存储周期问题，存在问题较多，车场系统存在的问题，货梯紧张，车场的停车位不够使用。都需要跟进解决。
第五部分：对公司及管理处的意见和建议：
（一）、增加培训。
在管理处每名员工只在入职时接受过一次培训，以后都由部门进行培训，建议物业公司建立培训机制（如专业知识、工作规范、企业文化等）。
（二）、服务意识。
任何一家企业都是把客户放在首位，由于管理上的某些规定，给我们在对客服务上造成了诸多不便，也给客户造成了反感现象，建议适时调整电梯、车位等问题。
公务卡使用整改措施范文6
为了加强养老保险管理中心内部管理与监督，增强自我约束能力，规范社会保险管理服务工作，确保社会保险基金完整安全，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国会计法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《社会保险稽核办法》、《社会保险审计暂行规定》、《某某省社会保险经办机构内部控制暂行办法》等法律法规和行政规定，制订信息安全责任制。本责任制为防范社会保险经办风险，保证法律法规和行政规章的贯彻执行，业务活动的规范有序、基金的安全完整等目标的实现而对内部职能部门和其工作人员完成社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价。
1、本责任制的目标：在中心内建立一个依法办事、运作规范、管理科学、监控有效、考评严格的内部控制体系。对本中心内各职能科（部）、各项业务、各个环节进行全过程的监督控制，准确地贯彻落实社会保险政策法规和各项规章制度，保证社会保险基金完整安全，全面完成各项社会保险目标任务。
2、中心坚持依法行政和依法经办。建立科学民主、公开透明的决策程序，高效严谨的业务规程，健全有效的监督体系，切实维护参保单位和参保人员的合法权益。
3、建立完善的组织决策控制制度和科学的人事管理制度。中心实行主任负责制，主任领导全面工作，副主任按照分工协助主任负责分管的工作，日常工作按职责处理，在职权范围内各司其职，各负其职，定期向主任报告，重大事项及时请示、汇报；各科（部）科长（部主任）对各科（部）实行科长（部主任）负责制度，并向主任、分管主任负责。中心对内部机构、岗位设置与职责、决策程序、法人授权、授权范围、权力监督、人员调配与使用、干部培训、定期轮岗、离任审计、考核与奖惩等作出有关规定。
4、中心对社会保险基金管理是承担第一责任，主任是第一责任人。对各项社保基金的管理的审批，主任对副主任实行授权审批，副主任对授权审批权限内的基金承担全部责任。
5、印鉴的管理。中心必须经中心领导同意方可使用，各业务科（部）的业务用章，一律不得以中心的名义对外使用。
6、严格划分中心内部的各个不相容岗位，确保不相容岗位人员相互分离。不相容岗位包括：授权与批准、批准与执行、执行与监督、审核与记录、记录与检查。
7、建立有效的内控考评制度，加强经办能力建设。对业务风险控制情况的评价、违反内控规定的处罚等内容作出规定，同时提高政策执行能力、管理服务能力和风险管理能力以及工作人员的政治、业务素质。
8、强化风险意识，实行政务公开。树立风险管理理念，落实风险管理责任，制定风险应急预案，建立社会保险披露信息制度，接受公民、法人和其他社会组织的监督。
第二章信息安全责任制及信息安全情况报告制度
社保登记管理包括参保登记、变更登记、注销登记和登记证件管理。按照属地管理原则，中心为依法申报参加社会保险的单位办理参加社会保险登记手续。并如实填写《社会保险登记表》；申报参加社会保险的单位按规定出具的证件、资料的完缺及真伪由稽核科业务经办人员验证并签署姓名，待无误后再填写《社会保险登记表》，并在经办人一栏署名，送科长（副科长）审核后办理。
办理社保变更登记的单位按规定出具的证件和资料的完缺及真伪由稽核科业务经办人员验证，待无误后填写《社会保险变更登记表》，并在经办人一栏署名，送交科长（副科长）审核后办理。
办理社保注销登记的单位按规定出具的证件和资料，中心财务科出具的应缴纳的保险费、滞纳金和罚款缴讫发票以及完缺或真伪由稽核科业务经办人员验证，待无误后署名送科长（副科长）审核。
稽核科对已核发的社会保险登记证件，实行定期验证和换证制度，按规定为参保单位办理验证或换证手续。办理社会保险登记验证的单位按规定出具的证件和资料由稽核科业务经办人员审核，待无误后署名送科长（副科长）签署意见后存档。
根据工作安排，稽核科对需要进行稽核的对象提出意见，报主任（分管副主任）审批同意后进行。稽核时应有两名以上稽核人员共同进行，向被稽核对象说明身份并出示执行公务的证明；对稽核情况应做好笔录，笔录应当由稽核人员和被稽核单位法定代表人（或法定代表人委托的人）签名或盖章，被稽核单位法定代表人拒不签名或盖章的。每一单位稽核结束后，应将稽核结果报告主任（分管副主任），需要进行整改的，稽核业务经办人员要在《社会保险稽核整改意见书》上署名，送科长（副科长）审核报主任（分管副主任）审批后送达整改单位。
对发现骗取养老保险待遇的，稽核科和养老待遇支付科具体业务经办人员都应在调查取证的材料上署名，科长（副科长）签署意见后，报主任（分管副主任）批准后执行。
稽核科根据工作计划和有关规定，将内部审计内容报告主任（分管副主任）批准后实施，实施过程中要有2名以上人员共同参加并做好内审笔录，笔录由稽核人员和检查部门负责人签字。内部审计检查中出现的问题要写出内部审计报告，提出明确的处理意见和整改措施，送主任（分管副主任）审批后实施。
业务经办人员根据上月发放基数和当月增减变动情况，编制当月养老金发放计划并签署名送科长审核、主任（分管副主任）审批后转养老待遇支付科。业务经办人员对死亡退休人员的待遇进行初审，签署意见后送科长审核、主任（分管副主任）审批后予以支付。
第三章养老保险管理中心数据安全管理制度
办理机关事业单位养老、医疗、工伤和生育保险费征缴业务的经办人员，只能办理本险种业务，生活待遇办理其他险种业务。业务经办人员必须严格按照有关规定审核参保单位申报的资料（含苞欲放增、减变动资料），签署审核意见送科长稞后，分别编制养老、医疗、工伤、生育保险征缴计划。完成征缴计划送科长审核报主任（分管副主任）审批后执行。
每月末10个工作日内，各险种业务经办人员必须和财务科对口业务经办会计对帐，确认当期基金应收计划（含补收）执行情况和上帐情况，结转欠费记录并向欠费单位催收欠费。上述计划及执行情况均接受稽核的稽核和内部审计，并同时向主任（分管副主任）汇报。
养老、医疗保险业务经办人员对转移资料是否齐全、印章和个人基础信息完整进行初审并签注意见后，经科长审核，由经办谷为转入人员建立接续帐户。
业务经办人对转移申请提交的资料初核后，送科长复核后办理帐户转出手续。办理基金转出的须主任委员（分管副主任）审批，同时封存个人帐户。
养老、医疗保险业务经办人员对死亡参保人的资料的真实合法性和完整性进行初审、复审后，经主任委员（分管副主任委员）审批，同时注销个人帐户。
业务经办谷对缴费人员终止缴费前退费填报的申请表和有关材料进行初审，送科长审核报主任（分管副主任）审批，同时注销个人帐户。
第四章养老保险待遇审核支付及安全操作管理制度
养老保险待遇审核支付实行初审、复审和审批制度。
一、正常退休人员审批：参保人员符合正常退休条件时，业务经办人对参保职工提供的退休档案进行初审，送科长（副科长）复审报分管副主任审批。
二、离退休（职）人员待遇计算：养老保险待遇支付科业务经办人员按规定录入相关数据计算基本养老待遇，并打印、核对送科长（副科长）复核（同时需经过计算机系统复核通过），分管副主任审批。
三、离退休（职）人员待遇调整：由计算机程序管理员按国家调整养老待遇的规定编制程序由计算机系统统一调整，养老待遇业务经办人员核对、科长（副科长）复核后送分管副主任审批。
因各种原因需要对离退休（职）人员的基本养老金进行增减变动时，经业务经办人员初审，送科长（副科长）复核报分管副主任审批。
养老保险支付科业务经办人员对死亡人员资料审核并计算待遇，送科长（副科长）复核报分管副主任审批。养老待遇支付科业务经办人员对当月发放的支付计划（含）进行编制并复核，经科长（副科长）审核报主任、副主任审批。
第五章计算机系统安全管理制度及运行安全管理制度
保证社会保险信息系统的正常远行，保证信息数据的完整、及时准确和安全，是社会保险信息化建设必须满足的首要条件，是社保经办机构内部监管控制的重要环节，系统内计算机管理工作必须坚持以下原则：
一、软硬件准入原则：
（一）未经社保机构主要部门同意，任何单位和个人的信息设备不得联入社会保险信息网络系统。未经社会保险上级业务部门或社保经办机构组织验收、评估的软件，不得进入社会保险网络系统长期使用。
（二）通过行政管理和使用技术手段限制计算机操作人员将外来U盘、软盘、光盘等带入本中心计算机使用。严禁操作人员更改计算机配置，自行开箱拆卸、安装组件，任意编辑、删除系统文件等危及计算机网络信息系统和业务数据安全的事件发生。系统内新增的计算机专项设备，统筹安装完相关应用软件及防病毒软件后及时建立使用卡片和技术档案，因调配换下的计算机专项设备先交计算机管理科进行业务软件、业务数据清理后统筹管理配置，避免各科室不经过计算机管理科统筹安排，自由更换计算机设备而出现计算机设备的软件安装管理混乱，部分业务数据流落到非相关人员手中，造成信息泄密和数据被篡改的严重安全隐患。
二、明确权限和责任，避免不相容岗位原则：
（一）计算机技术维护岗位不设置承办具体业务操作的权限，同时通过技术手段监督未经授权的工作人员违规操作与社保业务有关的计算机。
（二）督促经授权的操作人员牢记用户名和用户口令，定期更改自已的用户口令，并通过软件程序设定更改口令周期。通过技术手段限制任何操作人员的越级、越权录入、修改社保资料、数据。操作人员在计算机上进行的全部社保业务操作必须有经规定程序批准同意的原始依据，计算机管理科定期将计算机操作结果数据与业务科室进行核对。
（三）做好操作计算机的日志记录并将其长期备份保存，保证能随时查询每一个业务数据变动（录入、修改、查询等）的操作人员姓名和操作时间，以备审计和明确责任。
三、社会保险磁卡制作管理原则：
参保人员的基本信息由征收人员及时录入计算机管理系统，
并将审核后的人员花名册按规定要求传递给制卡人员，制卡人员按人员花名册与计算机系统中信息核对后制卡，制卡人员凭相关证据与参保单位或个人办理登记签字手续后交接社会保险卡。
参保人员信息录入工作岗位与制卡岗位不兼容。
四、信息安全防范
通过网络实时监控计算机网络系统的网络、数据安全，合理使用防火墙抵御来自外部的攻击，防止非法入侵，使用网络版杀毒软件为联网计算机进行杀毒、打防漏洞补丁等安全防护操作，同时杜绝操作人员上班时间用计算机做与工作无关的事。
计算机网络管理系统，确保系统安全运行；建立职工医疗、工伤、生育保险基础信息库，确保信息资料的安全储存；负责社会保障卡的制作。
一、负责本中心计算机网络系统以及联接涪城、游仙、高新的城域网的管理工作，确保社保计算机网络信息系统和业务数据的安全，防止人为操作不当对系统数据真实性造成严重影响。
二、做好操作计算机的日志记录并将其长期备份保存，保证能随时查询每一个业务数据变动（录入、修改、查询等）的操作人员姓名和操作时间。
三、技术维护岗位不设置承办具体业务操作的权限，同时通过技术手段监督未经授权的工作人员违规操作与社保业务有关的计算机。
四、使用技术手段限制计算机操作人员将外来U盘、软盘、光盘等带入本中心计算机使用。指导本中心的工作人员和与社保中心机房联网单位的计算机操作人员做好安全操作计算机的工作，杜绝更改计算机配置，自行开箱拆卸、安装组件，任意编辑、删除系统文件等危及计算机网络信息系统和业务数据安全的事件发生。
