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信息安全自查报告范文1
为贯彻落实xx文件精神，加强我县网络与信息系统安全管理，促进安全防护能力和水平提升，预防和减少重大信息安全事件发生，切实保障网络与信息安全，我办对政府信息系统进行全面、彻底的摸底调查，现将调查情况汇报如下：
一、基本情况
（一）领导重视，强化安全防范意识。
我县对网络信息安全保密工作一直十分重视，专门成立了以常务副县长为组长的的领导小组，建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制度，由县政府办信息股统一管理，安排专人负责网络信息安全工作，近年来无失泄密问题发生。今年以来，我办多次组织会议加大对网络安全培训力度，把我网络安全摆在政府机构日常工作正常运行高度，时时刻刻将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U
盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。
（二）规范管理，防止涉密问题发生。
在信息读取和存储方面，我办采用了数字、字母、大小写区分相结合密码、数据库存储备份、移动存储设备管理等安全防护措施，避免信息外泄。在信息上传方面，实行领导审查签字制度，凡上传网站的信息，必须经负责领导审查签字后方可上传。在OA系统使用方面，反是涉及到机密问题，一律使用纸质文件按正常程序办文。
（三）加大投入，为网络运行提供安全保障。
去年，我县共投入xx万元进行政府信息系统建设，今年，我县预算xx万元进行系统的维护和后期建设，现在已经在进一步考虑为网络服务器及计算机设置防火墙，拒绝外来恶意攻击，保障网络正常运行，
并安装正牌的防病毒软件，对计算机病毒、有害电子邮件采取有效防范。
二、存在的问题
（一）管理瓶颈。
由于我县网络建设起步晚，而且缺少必要的借鉴经验，在实践操作过程中难以独自摸索出一条完整、规范、有效的安全管理制度。
（二）技术难题。
网络信息安全领域要求工作人员必须具备很强的专业性和动手能力，在缺少必要的系统培训情况下，我县政府系统的安全性存在隐患。
信息安全自查报告范文2
一、贯彻落实条例情况
二00八年以来,在***市人大和信息化工作领导小组的正确指导下，***市公安局为了深入贯彻落实科学发展观,进一步优化我市信息化发展环境,推进我市信息化正规化发展.按照市人大通知精神，成立了***市公安局信息化安全领导小组，并组织相关人员对《***信息化条例》进行了认真学习，学习后按照职责要求对全市从事国际联网业务的单位和个人进行了安全监督、检查和指导，历年无信息安全事件发生。
二、历年工作情况
首先每年每季度组织全市涉及信息化安全的单位召开信息化安全会议，在组织各单位学习信息化条例及网络安全知识的同时，总结各单位网络信息化安全事件，并对各单位网络信息化安全工作提出要求。
首先每年每季度对全市ISPICP单位进行安全检查，发现问题发放整改通知书，督促其落实安全保护技术措施，保障本网络的运行安全和信息安全，并要求其对网络个人用户进行备案管理和安全教育及培训。对全市重点单位开展了全市非经营经联网上网服务营业场所的安全软件安装工作，有效的保障了非经营联网上网服务营业场所的安全运行。
三、存在的不足
在贯彻执行条例中涉及本单位职责范围的工作时，由于部分单位对网络安全监察工作不是太理解，所以对我局开展的网络安全监察工作配合意识不强，对网络信息化安全工作开展形成了障碍，造成了部分工作滞后，网络信息安全责任制落实不到位的情况。
四、下步打算
下步工作中，***市公安局将按照市人大及信息化办公室的要求，认真贯彻落实条例内容，按照本单位职责，在做好本单位工作的同时，对全市涉及网络信息安全的单位及个人进行全面督促检查，履行职责，为全力推动我市信息化健康、协调发展贡献力量。
信息安全自查报告范文3
随着网络信息社会的发展，信息安全越来越受到重视，它直接关系到国家的金融环境、意识形态、政治氛围等各个方面。刚才已对区保密委（扩大）暨网络安全工作专题会议精神进行传达，我认为我司保密工作方面还存在一些问题：例如：员工保密意思不强、计算机日常管理不够规范等，这些都是在今后的工作中需要提高和改进的地方。现就我司2020年保密工作谈几点要求：
一、提高认识，加强宣传教育
保密工作历来是党和国家的一项重要工作，企业单位有保守国家秘密的义务，它关系着企业的安全和利益，平潭作为对台特殊口岸，保密工作尤显重要。所以我们不要在潜意识里仍存在“无密可保，有密难保”思想，这种思想会严重制约了保密工作的正常开展。各子公司、相关部门要组织开展多种形式的学习宣传，加强保密教育，增强保密观念。领导干部和涉密人员坚持带头认真学习各项保密工作的有关规定，不断提高依法管理保密工作的水平。
二、严格落实，强化保密管理
（一）加强秘密载体管理。无论是纸介质载体，还是磁介质载体不需归档的材料及时销毁。个人工作U盘不能随身携带。在清退文件时，认真履行审核、清点、登记手续，集中上交，杜绝将秘密载体当作废品出售。
（二）加强涉密人员管理。涉密人员在涉密文件收发和传递环节上，严格履行专人负责并采取相应安全保密措施。在使用环节上，严格知悉人员范围，对擅自扩大知悉范围，凡不准记录、录音、录像的，传达者均事先申明，秘密文件禁止复印。涉密人员应掌握保密知识技能，严格遵守保密规章制度，不得以任何方式泄露国家秘密。
（三）加强涉密计算机管理。强化涉密计算机的使用管理，严禁使用非涉密机处理涉密文件资料，严禁涉密计算机和非涉密计算机违规互换。严格落实内网与外网物理隔离，禁止出现移动存储介质交叉使用现象，禁止使用普通传真机发送涉密文件。
（四）加强网站信息公开审核。严格按照“先审后上”、“谁上网，谁负责”的原则，严格依照保密范围和定密程序来信息公开内容。禁止在网上上传属于国家秘密和危及国家安全、经济安全和社会稳定信息，以及涉及商业秘密、个人隐私的信息。
（五）加强日常文件及微信群管理。各部门各子公司加强日常文件及微信群管理，严禁利用微信软件传递涉密文件、传达涉密信息，将保密工作贯穿于各项业务工作的始终，常抓不懈，一刻也不放松。
信息安全自查报告范文4
一、加强了领导，落实了责任
我局认真落实了保密工作领导责任制。专门设有保密工作领导小组，明确由主要领导周建华同志任组长，副局长张丹丹同志任副组长，各科室负责人为小组成员。具体负责档案保密工作。
二、牢固树立了档案工作的保密意识
1、局班子非常重视档案保密工作，始终把档案保密工作作为局工作的大事来抓。组织全体人员深入学习有关文件精神，坚决防止麻痹思想和侥幸心理，努力提高工作人员对档案保密重要性的认识。强化人员保密意识，即要热情接待利用者，又要加大档案保密监管力度，以确保档案绝对安全。
2、加强了档案保密工作。首先，加强对归档文件材料的保管以及保密力度，由文书统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料。其次，做好档案的收集、整理工作，保证归档文件材料完整、准确、系统;严格按照《保密法》和《档案法》管理档案，保证档案的安全和利用。严格执行《借阅制度》、《查档规定》做好保密工作。
3、把保密制度落到实处。在查档、借阅方面，未经主管领导批准原件不准外借离馆，严格审查利用者的有效身份证件，档案借阅归还前，要求有关工作人员认真清点，确保不出任何纰漏。
4、计算机信息系统的保密工作。采取以下措施：首先，计算机使用严格按照计算机使用及管理制度执行，从制度上保证计算机使用及保密;二是档案馆设有专用计算机供档案查询使用;三是每台电脑系统都安装了防火墙或瑞星杀素软件，防止黑客、病毒入侵;四是要求全局工作人员严格按规范操作，发现病毒及时报告;五是明确规定涉密不上网，上网不涉密，确保档案管理的保密性和安全性。
5、对开放档案进行一次清查工作，保证档案信息安全。对在核查中发现的不安全因素，立即采取措施加以整改;对开放档案内容做到精确鉴定，涉及个人隐私，组织机密的不予开放;保证有开放价值的开放，该守密的不开放，该开放的不守密，做到不仅要保证档案实体的安全，而且又要确保档案信息安全。
三、局保密工作存在问题及整改措施
通过自检、自查，我局对档案保密工作有了进一步的明确，同时，也发现了一些存在的薄弱环节。个别同志对档案保密工作认识不到位，保密意识不强等。今后我局将发现的问题作为整改的重点，对个别同志单独进行《保密法》培训。坚决把保密隐患消弭在萌芽中。具体整改措施如下：
1、并坚决做到计算机及通讯保密规定的十不得。
2、定期召开档案保密领导小组工作会，专题研究档案保密工作;做到年初有计划，年终有总结;做到档案保密工作的会议、检查和工作有记录，坚持档案保密工作与业务工作同步安排部署，落实岗位责任制。
3、对各全县单位、各乡镇街进行业务培训、指导时,同时宣传相关保密知识和保密法。
4、探索建立涉密人员管理长效机制，明确了涉密人员的资格和范围，认真落实保密承诺书签订工作。并进一步加强了涉密载体的清理和管理，重点抓好涉密计算机、涉密移动存储介质、办公自动化设备和手机使用的保密管理。认真贯彻实施《国家秘密载体销毁管理规定》，加强涉密档案载体销毁管理工作。
信息安全自查报告范文5
1完善医保管理体系建设
1.1建立健全医保管理组织
为有效提高医保管理质量，中心成立了医保管理领导小组、工作小组，建立了由医疗、护理、医技、药剂、财务、收费、信息、全科服务团队等多个部门协作的组织机构，形成了“中心、科、员”三位一体的管理模式，多个部门相互配合与支持，形成医保管理工作的合力；明确岗位分工和强化岗位职责，有效结合医保质量管理与医疗质量管理，强化医保管理与环节控制，确保医保管理制度及政策的贯彻执行和落实，坚决杜绝医保基金的不合理使用。
1.2领导重视支持医保管理
中心领导高度重视医保管理工作，思想统一、目标清晰、责任明确，全面协调医保管理工作。在日常工作中，严格遵守医保法律、法规，认真执行医保相关政策。每季度召开医保工作专题会议，研究部署医保工作开展情况、存在问题及整改措施，确保医保工作有序、规范开展。
2注重医保政策学习宣传
2.1有效开展医保政策培训
在新形势下，医保政策越来越受到社会各界、各类人群的关注，不断加强医保政策的继续教育，可以提高医护人员在医保管理环节控制上的整体素质［2］。中心每年组织多次医务人员学习医保政策，邀请区医保办的专家来中心辅导培训。通过专题讲座、院报、“三基”等形式，做好医保政策、防范医保欺诈等内容的培训及警示教育工作，不断规范中心医务人员医疗服务行为，每年对新进医务人员集中强化培训。为规范医疗保险服务、方便医师更好掌握适应证用药，中心将《宝山区医疗保险服务指南》和《基本医疗保险和工伤保险药品目录》下发到每位医务人员。同时通过中心“职工书屋”QQ群、“科站联系桥”微信群等平台将有关内容挂在网上，医务人员可以随时查阅学习医保政策。医疗保险管理是一门专业性强的业务，医务人员需要不断学习，提升自身素质，提高管理水平和业务能力，才能更好地成为社区卫生服务中心医保管理和环节控制的主力军［2］。
2.2加强社区医保政策宣传
中心有效开展各种形式的医保政策、“反医保欺诈”等医保知识宣传活动。充分利用区医保办下发的“医保欺诈案例汇编”宣传手册和光盘，在中心候诊大厅和中医楼候诊区滚动播放案例集锦，进一步强化参保人员的法律意识。结合医保年度转换日，积极开展“反医保欺诈”主题宣传活动，不断增强参保人员共同维护医保基金安全的责任意识。同时，开辟社区联动宣传平台，与辖区内街道办事处、各居委会加强联动，利用宣传栏、电子滚动屏、社区健康报等渠道宣传医保政策，促进医保宣传走进社区、走进家庭，增强广大参保人员的防范意识和诚信意识，提升了基层打击防范能力，切实维护医保基金的安全运行和保障参保人员的合法权益。
3贯彻落实药品管理制度
中心药品采购规范，形成由药剂科专人负责、药事管理委员会监督的管理机制。积极配合推进上海市医药采购服务与监管信息系统的启用，中心所有药品全部由市药采信息系统全量、直通采购，采购信息及时、准确、全面上传，确保药品采购平台正常运行。严格贯彻落实沪人社医监（2015）34号《关于进一步加强定点医疗机构门诊用药管理》的通知要求，对中心用量前20位的药品外包装加盖印章并在药房窗口张贴温馨提示；做好药品外包装加盖印章的信息汇总统计、监测工作，有效防范骗保贩药、维护医保基金安全。
4规范内部监督管理制度
4.1完善医保监管体系建设
充分发挥领导小组的作用，定期督查临床科室和各社区卫生服务站医保政策的落实情况；抽查审核门诊电子病历，审核内容主要是合理检查、合理治疗、合理用药和准确收费情况；缺陷问题及时反馈、限期整改、动态跟踪，形成完善的监督和约束机制。
4.2加强门诊委托配药管理
根据《关于保证参保人员医保用药等有关问题的通知》和《关于进一步加强本市医保门诊委托代配药管理的通知》的要求，为保证参保患者用药安全，管好用好医保基金，中心加强了医保门诊委托代配药管理，完善门诊委托配药管理制度。增强预检、挂号收费、门诊医生等岗位人员对就诊对象身份识别的责任意识，做到责任明确、各环节严格控制。预检人员严守第一关，发现身份信息不匹配时认真做好解释宣传工作；临床医生在接诊时，须认真核对患者医保卡信息，坚决杜绝冒用他人医保卡就诊的现象发生；收费处再次核对就诊患者身份信息，杜绝因医生疏忽而发生违规使用医保基金现象的发生。同时，借鉴兄弟单位经验，进一步加强代配药制度的管理，切实维护医保基金安全。
4.3执行违规医师约谈制度
根据《宝山区执业医师违反医保有关规定约谈制度》的要求，每月对医保执行情况进行自查，对违反医保有关规定的执业医师发出约谈通知，由医保管理工作小组组织约谈，做好约谈笔录并存档，对约谈中发现的问题及时落实整改，并加强跟踪、监督，对部分医务人员不合理检查、不合理用药等行为起到了警示作用。
4.4落实医保定期自查制度
完善医保自查制度，坚持自查月报制度。医保管理工作小组每月对中心医保各项工作进行自查。处方点评小组每月开展门诊以及社区卫生服务站药物处方、门诊电子病史、家庭病床病史的自查；医务科、信息科定期对性别相关检验项目医保结算情况、临时上门服务医保结算情况、限儿童用药、“四合理”等情况进行自查。自查结果按时上报区医保办监督科，对自查中发现的问题，医务科及时反馈当事人、落实整改、跟踪监测并纳入考核。每季度召开医疗质量讲评会，通报自查，提高了医务人员安全意识及遵守医保相关制度的自觉性。同时不断提升自查人员的业务知识、强化医保自查小组职能、动态调整自查内容，切实提升自身医保政策水平。
4.5异常医保费用动态监控
医保管理工作小组加强门急诊日常管理，重点关注异常就诊频次、异常就诊费用、异常就诊行为，畅通、接受个人、组织举报渠道，及时发现参保人员就诊和医疗费用异常情形。每月对药品消耗量排名，对排名居前、同比费用增长较快的药品进行重点监控，切实规范医疗服务行为。
4.6未纳入医保联网服务站监管
为切实维护医保基金的安全运行，制定、落实未纳入医保联网服务站的医保卡管理制度，定期督查执行情况，原则上做到卡不过夜。
5年度医保预算合理可行
根据历年的医保执行情况，年初制定科学、可行的医保年度预算报告。每月及时上报上月医保预算执行情况分析和自查报告。在执行过程中严格控制医保费用的不合理增长，对发现的问题及时采取相关措施，并落实整改，使医保各项指标执行在可控范围。
6持续改进医保信息管理
6.1健全医保信息管理制度
建立并完善医保信息安全管理制度、机房访问人员管理制度。信息安全管理人员设置AB角，软件和硬件系统由专人管理、定期维护，并及时更新。严格按照规定，做到内外网物理隔断、机房环境温湿度的监控。严格落实机房每日二次的巡查登记制度。日对帐工作由专人负责，每日上传明细，并做好记录。每个工作站安装杀毒软件，定期更新病毒库，保证中心业务系统及医保网络正常运行。
6.2完善医保网络安全管理
落实第三方服务商的监控与管理、员工的保密工作、数据导入导出的书面记录的督查工作，对涉及信息工作的所有医务人员均签订《信息安全工作协议》，提高了医务人员的信息安全意识，有效保障了网络信息安全。
6.3医保费用实时更新公开
中心所有的药品、开展的检查、诊疗项目的费用信息实行电子屏滚动播放、实时更新，方便患者查询和监督。
7小结
信息安全自查报告范文6
为进一步发挥各部门各行业信息化建设的整体效能，促进社会信息资源共享，推进信息化条件下的社会管理创新，依法、合理、充分、有效地运用社会信息资源，切实提高我区在反恐维稳、应急处置、打防管控、服务群众等方面的能力和水平，为我区经济社会发展营造良好社会环境，特制定本方案。
一、指导思想
以党的十精神为指导，以维护长期和谐稳定的发展环境为目标，促进部门间合作与信息共享，增强我区社会管控和应急处置能力，提高各部门行政管理和服务社会、服务民生的整体水平，努力打造一个稳定、和谐的社会环境，推进经济社会又好又快发展。
二、工作目标
通过社会信息资源的整合，逐步建立政府各部门、单位等社会组织机构间信息资源共享的长效运行机制，全区社会信息资源整合工作领导小组成员单位实现信息资源的全面整合，进一步提升“平安上虞”建设的打防管控水平。
三、职责分工
法院负责刑事及民事审判信息、旁听人员登记信息、司法救助人员信息、本单位视频监控信息和其它信息的收集。
检察院负责刑事及民事诉讼信息、本单位视频监控信息和其它信息的收集。
教体局负责学生信息、教师信息、自考函授电大信息、健身游泳卡、本单位视频监控和其它信息的收集。
公安局负责收集常驻人口信息、高危人员信息、旅馆住宿人员信息、网吧上网人员信息、机动车车主信息、驾驶员信息、交通违法信息、监管人员信息、出入境人员信息、物品典当信息等。负责建立常态协作机制，适时组织召开领导小组成员单位联席会议。建设信息资源综合应用平台，及时梳理数据信息，分类重组入库，实现交换与共享。
民政局负责婚姻登记信息、殡葬火化人员信息、社会福利发放信息、求助人员信息、退伍军人信息、慈善捐款信息、社团信息、低保人员信息、收养、领养信息、孤儿信息和其它信息的收集。
司法局负责监外执行人员信息、归正人员（刑满释放、解除劳教）信息、社区矫正对象（缓刑、减刑、假释）信息、司法救助人员信息、本单位视频监控信息和其它信息的收集。
人力社保局负责社保信息、医保信息、养老金信息、失业人员信息、职介所工作人员信息、劳务市场人才市场信息、劳务市场人才市场求职人员信息、公务员信息和其它信息的收集。
环保局负责环境违法信息、本单位视频监控和其它信息的收集。
建设局负责房产信息、燃气信息、本单位视频监控和其它信息的收集。
规划局负责矢量地图数据、影像地图数据、三维地图数据和其它信息的收集。
农林渔牧局负责抗震救灾农用物资储备信息、农业行政执法信息、渔业水域水污染事故处理信息和其它信息的收集。
文广局负责演艺及营业场所、演艺人员、卫星电视、本单位视频监控和其它信息的收集。
中广有线负责有线电视、有线通宽带和其它信息的收集。
人口和计生局负责育龄妇女及家属信息、准生证信息和其它信息的收集。
城管执法局负责城管执法信息、犬类登记信息、本单位视频监控和其它信息的收集。
公积金中心负责贷款房产信息、住房公积金缴纳信息和其它信息的收集。
水务集团负责用水信息、本单位视频监控和其它信息的收集。
邮政局负责物流信息、报刊、杂志订阅信息、本单位视频监控和其它信息的收集。
国土局负责土地使用权证信息、本单位视频监控和其它信息的收集。
供电局负责企业电表登记信息、个人用户电表登记信息、用电量信息、本单位视频监控信息和其它信息的收集。
烟草局负责烟草从业单位、本单位视频监控信息和其它信息的收集。
天然气公司负责企业燃气登记信息、个人用户燃气登记信息、燃气用量信息、本单位视频监控信息和其它信息的收集。
气象局负责上虞气象实时信息、灾害性天气应急预案和其它信息的收集。
四、工作步骤
（一）动员部署阶段（即日起至5月底）。各成员单位要统一思想、提高认识，充分发挥主观能动性，积极参与到社会信息资源整合工作中来，结合实际制定具体的实施方案，明确任务目标、完成时限、具体措施、分管领导和联络员，确保社会信息资源整合工作的有序开展，为信息采集与整合工作打好基础。各部门、单位于5月30日前将单位分管领导和联络员名单上报区公安局（电话：82766124 联系人：张益峰）
（二）整合实施阶段（6月1日至6月20日）。各成员单位要按照职责分工，扎实开展相关工作，积极采取有效措施，开放数据源，指定专门机构和人员，与区公安局共同做好数据传输、拷贝工作，按规定时间、内容和形式积极提供信息资源。5月31日前，各相关部门、单位第一次全面收集相关数据上报区公安局，以后每月月底报送一次，确保数据的及时更新。
（三）督促整改阶段（6月21日至6月底）。各成员单位对照方案要求认真进行全面自查，分析原因，查漏补缺，并写出书面自查报告上报区社会信息资源整合工作领导小组办公室。
今后每季度最后一个月月底前各成员单位上报更新的数据。
五、工作要求
（一）加强组织领导。为切实做好社会信息资源整合工作，区政府成立由徐耘副区长任组长，公安局何柏樵副局长任副组长，有关部门、单位为成员单位的上虞区社会信息资源整合工作领导小组，负责社会信息资源整合的组织领导工作。领导小组办公室设在区公安局，何柏樵任办公室主任，负责日常管理工作。
（二）建立长效机制。各成员单位要建立长期、稳定的联系制度，通过定期或不定期召开联席会议等多种形式，确保整合的社会信息真实准确、及时有效、完整适用。
