前言：中文期刊网精心挑选了医院审计工作计划范文供你参考和学习，希望我们的参考范文能激发你的文章创作灵感，欢迎阅读。
医院审计工作计划范文1
(一)审计范围的深度和广度在不断增加
在医院规模不断的扩张之中医院的组织和管理架构由原来的总院本部的一级管理体制向总院主体全面控制下的分支医院多层级的管理体制转化；医院营运的地点也有所转变，之前是总院本部单一运营，如今转变成跨地区的多个运营点。医院内部审计的工作都有了很大的变化，不论是在监督还是管控上。总院的审计部门在与不同的发展背景、不同的专业、不同的地区的各分支医院间的协调难度都大大的增大，所以就急需在整个医院集团范围内建立起一套科学完善的审计工作运行机制。
(二)审计导向由财务收支审计向管理审计转变
在目前的实际工作中大部分医院的内部审计都还处于财务收支传统审计的层面，即内部审计机构检查和监督各类资金的使用情况。在当前的医院集团化的情形下，医院规模在逐步的扩张中，实际采购中的数量与金额也在大量的增加，就出现了不同的资金结算体系，例如医疗保险、公费医疗、农村合作医疗、自费结账等，所以整个医院集团和内部控制的流程都较以前更加的复杂了。传统的内部审计体系已经不足以应以应付现今的情况，这就必须要求医院审计在内部审计资源的基础上面确立起风险管理的观念，之前的财务收支审计逐渐转变为风险管理导向下的管理审计，就是原先对财务数据的审计转变为对整个医院运营流程的监控，对具体数据的关注转变为关注流程控制关键的风险点。
(三)审计重点由资金审计向经济责任和遵循性审计转变
医院总院的管控单位在不断的增多，为了加强其内部控制，减少内部管理的漏洞，医院总院的内部管控的重点就放在了医院的各个分支的主要负责人经济责任的执行的实际情况、各分支医院对总院各项规章制度执行的实际情况上。所以，除了进行传统的资金审计之外，医院的审计重点应该放在进行经济责任和遵循性的专项审计。
二、医院集团化情势下内部审计工作的应对方式
(一)完善内部审计体系的建设
第一，就是要建立起完善的审计制度体系。从建立具体的规章制度开始，参考医院运营中的实际情况，依照医院对审计工作提出的具体要求，对相关的规章制度进行整理修订并完善，从而建立起一个统一的内部审计制度，并且不能让其流于形式，要在实际中严格的执行已经建立起来的内部审计制度。第二，对内部审计资源的整合力度要增加。可以建立起内部审计人员轮流值岗的工作方式，在一定条件下逐渐的施行二级各分支机构审计部长委派制。第三，要逐步建立起科学完善的专项业务培训机制，对审计人员进行定期的专业培训，通过这种专业的培训提高其整体的素质尤其是专业素质。通过逐渐的建立并实施以上的方法，从而逐渐的建立起并且不断的完善医院集团化后的内部审计体系的建设，建立起一种工作机制使得总院审计部门进行统一调动管理、各个分支审计机构相互协作。
(二)坚持风险管理和内部控制两个导向
审计工作量随着医院的逐步集团化在不断的增加，这时就需要医院的审计工作将内部有限的审计资源集中于主要的风险点和内部控制的环节的薄弱点上，这一过程要在风险管理和内控控制的导向下，经过许多的风险评估和辨别，从而使得审计从对财务数据单一的审查监督转向对医院运营流程中的内部控制关键点进行监测和控制。所以医院的内部审计工作应该始终在风险管理和内控控制的导向下，将揭示可能存在的隐患、促进管理水平作为其工作目标，对现有的审计资源进行充分的利用，将管理的制度和行为作为审计工作的重点与焦点，对内部控制的流程进行完善，建立起一套健全的风险管理体系，使得审计工作在医院的自我约束和制衡机制中逐渐的占据重要的地位，对于医院规范其内部管理、完善内部控制制度、提高运营效益都有着巨大作用。
(三)聚焦三类审计项目
医院审计工作计划范文2
[关键词]医院财务管理;内部审计;信息化建设;审计风险
doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.20.023
[中图分类号]F239.45;R197.32 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194（2015）20-0031-01
在当今的信息时代，大部分医院已全面推广与应用信息技术，用计算机代替了传统的手工记账模式，逐步实现了信息化建设，为适应医院内部审计信息化的管理，医院应重新定位医院内部审计工作理念，转变传统内审思路，建立与之相匹配的新的内审管理制度，以此形成一套与时展和实际需求相适应的现代化内部审计管理模式，以更好地助力医院的可持续发展。
1 内部审计信息化建设对医院的主要影响
医院全面执行信息化建设不仅降低了财务人员的工作强度，更提升了会计整体工作效率。但伴随着信息化应用的逐步深入，其中衍生出的问题也需要引起重视并解决。
1.1 影响医院现行内审制度
虽然大部分医院已实现信息化覆盖，但并未建立健全与之相匹配、相适应的内审制度，使内审工作无统一标准而无法切实开展。在之前传统手工记账模式下，医院内控监管本身就不太完善，内部审计监督体系长期如同虚设。然而，随着信息化应用地深入，新形势下的内审制度在原有问题尚未得到彻底解决的基础上，还不能适应新模式发展，导致新问题的不断出现和老问题的重复产生，进而新旧问题都得不到根本解决。
1.2 影响医院现存组织结构
财务人员岗位职能权限转变会给医院审计工作带来新的问题。信息化系统下，会计人员除了需要掌握扎实的专业知识以应对岗位义务外，还要掌握基本信息化模块应用及计算机系统的基础性维修与维护，这无形中变相提升了对财务人员综合素质的要求。此外，在信息模块出现非日常问题的特殊情况下，仍需技术专业人员协同帮助，这样一来，就导致财会队伍更加综合化，增加了信息化下内审工作的管理难度。
1.3 影响医院执行内控效力
由于信息化建设下的计算机信息模块实现智能化，使得财务报表数据形成全自动生成规模，实现了会计行业功能性的优化升级，但其所生成的总账、明细账等都是基于前期原始数据录入而成，而自动生成的数据虽表面上实现了账账之间的相互匹配，但实际上却弱化了审计过程中数据间的牵制作用，使得账账相符的对账形式失去了现实意义。此外，计算机的运用也使得信息加工无法寻找出其操作的物理痕迹，加上基于成本效益原则的综合考量，大部分医院在覆盖信息化后，不再将会计凭证、会计账簿打印出来，如若有人篡改模块登录系统的初始设置权限，就可以轻易地更改存储财务信息，最终会导致信息舞弊、贪污腐化及后续查证工作的无法开展。
2 改善医院内部审计信息化建设的实践路径
2.1 加强模块风险防范
医院应提高全院安全危机意识并加强会计信息的安全性能管理，建立相关风险防范预警体系，以保证模块系统运作的实用性及安全性，并进一步加强除医院财务系统外，包括仓储物资部门、挂号性、问诊性门诊部门、药房部门及各个住院部的全面系统性衔接，充分利用部门间的实物数据实际印证完成账实相符的核对，以通过内部联动减小管理的时间差，并最大限度地保障新模式下对医院财务进行内部管控。
2.2 加大基础设施投入
加大内审信息化基础设施的建设力度，邀请业界专业人士结合医院实际需求来设计适合自身实际与发展战略相匹配的审计操作软件。需要注意的是，在软件开发过程中要遵循国家审计法的准则，考虑信息网络化发展的趋势，要始终以医院自身实际为标准，不断收集、提取、研究适合内部专用的审计软件。
2.3 提高信息化重视度
基于上述可知，审计信息化是现代化发展的必然趋势，医院若要在竞争激励的市场经济体制下持盈发展，必须与时俱进，加大自身信息化建设及其投入力度，不断提高内部审计信息化建设的水平。同时，应端正医院管理层对审计工作的认知，提高重视度，做好审计信息化工作的宣传工作，充分发挥审计信息化对监督体制的改善作用，进而有效推进医院内部审计规章制度的完善。
2.4 健全内控审计机制
此举应基于当前我国医院内部审计的现实困境而进行宏观上的“对症下药”，重视医院内部审计机构的独立性，积极适应经济形式发展的需要，加快独立审计机构的建立健全，同时，为确保审计结果的高效化，还应积极健全相关法规体系与管理制度，将医院内部审计工作纳入规范化、制度化与法制化的轨道。
3 结 语
综上所述，只有在综合分析审计结果，制定专项解决方案，才能实现内部审计工作对财务会计资料、整体运营状况的监督职能。因此，医院应在推广信息化建设的同时，提升内审地位，建立完善审核责任机制，并积极发挥内审监督服务职能，进一步实现医院内部审计监督综合效用的全面提升。
主要参考文献
[1]刘敏.如何加强医院内部审计[J].中国实用医药，2008（11）.
医院审计工作计划范文3
医院文化建设是一项系统工程，是整个医院的共同任务。因此应建立由党委领导，党政工团齐心协力、齐抓共管的工作体制。工会作为医院中的重要群众组织之一，在医院文化建设中占有重要位置，负有重要职责，可以发挥重要作用。概括起来，工会组织在医院文化建设中有“五大优势”：（1）工会是工人阶级的群众组织，是职工之家，了解职工思想状况，明确职工的实际需求，因而具有较强的吸引力和号召力，可以通过卓有成效的活动把职工凝聚和组织起来；（2）工会管理着医院的宣传教育和文化阵地，可以组织多种类型、不同形式的文化体育活动，满足职工的精神需求，使职工在各种有益有情有趣的活动中受到潜移默化的教育；（3）工会联系着一大批先进人物和积极分子队伍，通过宣传他们的先进事迹，引导职工树立正确的价值观念和行为方式；（4）工会保障职工参与决策的权利，可以通过院务公开、职代会开展多形式、多渠道的民主管理活动，吸引和组织职工参加民主管理，不断提高职工参与管理的意识和主人翁责任感；（5）工会有组织开展群众性活动的优良传统，可以通过开展劳动竞赛、合理化建议、发明创造等群众经济技术创新活动来激发职工的生产和劳动热情。由此可见，工会不仅可以积极参与深化医院文化建设及提升文化品位，而且还可以在深化医院文化建设中发挥十分重要的作用。
一、深化民主管理，畅通党群沟通渠道
医院文化建设要立足创造良好氛围，就要充分调动职工的参与意识。在工会工作中，深化民主管理是实现这一目的的有效载体。民主管理的核心在医院和职工整体的长远利益，我们要紧扣这一中心，把握好改革的方向，为职工搭建好参政、议政的平台。民主管理要真正体现广大员工的思想和意愿，要建立科学规范、切实有效的民主管理机制，引导广大职工在医院民主管理和文化建设中发挥作用，干好实事，求得实效，以保证医院的改革、发展和稳定。其一是坚持职代会制度，畅通群众的表达渠道，集思广益，最大限度地以主人翁意识行使代表职责，使职工的意愿得到最大限度的尊重，做到重大决策、重大事项、分配制度改革和院长工作报告等提交职代会讨论审议。如我院工会除常态性的在职代会审议通过医院工作报告（计划）、医院财务决算（预算）报告外，分别在20__年、20__年、20__年、20__年专门组织召开五届五次、五届主席团会议、六届三次、六届五次职代会，以票决形式审议《医院全员聘用制度》、《市一医院出售存量公有住房方案》、《绩效考核方案（试行）》、《岗位设置管理工作实施方案》等关系到医院每位职工切身利益的内容，并在会前将方案通过职代会主席团扩大会议转交到职工代表手中充分酝酿，力求知晓率达100%，方案制定过程中得到各科室和广大职工的积极参与，大家认真讨论并提出合理化建议。几个方案几经上下，几易其稿，具有广泛的群众基础，因此都得到超过80%的到会代表投票赞成获得审议通过，使职工的主人翁作用和民主管理作用得到充分发挥。职代会的工作的规范化和制度化较好地落实了职工的知情权、参与权、表达权，保障了职工的民利，提高了医院的民主管理水平。其二是实行院务公开，打造阳光工程。把推行院务公开、民主管理工作作为推进医院民主政治建设的重要举措，在政策引导、舆论宣传、组织建设、制度完善、程序规范等方面加大力度，做到决策、政策透明，力求准确；职工参与管理，监督积极、主动、热情.如我院结合医院管理年、医院行风建设等专题活动，加强内涵建设，20__年7月由工会负责召开职工代表座谈会，共收集、归纳了16条医疗服务、后勤工作、职工福利等方面意见和建议，反馈到监察室和相关部门并予以跟进；为加强医院领导与广大职工的联系，共同促进医院的和
谐发展，我院以“院领导接待日”、“院领导网络信箱”等为平台，由院领导和部分职能科室领导（含工会领导）分批接待，主动虚心听取职工意见、建议和合理化诉求，为广大职工参与民主管理医院营造更好的条件和氛围；工会参与制定《广州市第一人民医院人事争议调解委员会实施办法》，工会主席兼任人事争议调解委员会副主任；召开职代会审议《广州市第一人民医院十二五规划》等。其三是实施公告、公示制度，进一步完善管理机制，通过医院oa办公网、公开栏、院务之窗公开需公开事项。维护好职工的知情权、参与权和监督权，凡评先、聘任等工作都做到事前公告、公示，为医院的和谐、稳定、又好又快发展创造良好的条件。为此，我院分别于20__年及20__年获得“广东省厂务公开民主管理先进单位”荣誉称号；20__年获得“广州市首批市级厂务公开民主管理示范单位”称号。
二、把握文化核心，加强培养医院精神
党的十报告强调指出：“文化是民族的命脉，是人民的精神家园”。随着经济发展和信息化程度的不断提升，医院文化建设的重要性越来越突显出来。但医院的文化建设过程不是一个短暂性的任务，而是一个全员性、长期性、经常性的群众活动过程。医院精神是医院在长期发展建设中所形成的医院宗旨、敬业精神和职业道德，是医院和职工价值观的集中体现。工会组织只有充分把握好这种特有的医院精神，始终紧密地围绕医院党政中心工作，服务大局，把医院文化建设纳入工会工作的全过程，以发展促进和谐，以创新推动和谐，以公正求得和谐，以优秀的医院文化孕育和谐，才能体现工会在服务医院大局、促进医院和谐发展的具体作用。我院在广大职工中征集能反映出市一医院灵魂所在，广大职工精神所向的“院训”，经过反复推议，“仁心仁术，方便为怀”成为独特的市一人精神，同时聘请知名作词家郑楠、作曲家郑秋枫编写了院歌，这些成功的医院文化产品，极大鼓舞了全体职工在医疗市场竞争中展示新风采。模范人物、先进典型是医院的精神财富，用医院自身涌现出来的先进集体及先进个人引导、启迪、感染职工是建设医院文化过程中普遍采用的一种方法。文化是一种无形的东西，而典型是有形的。典型人物在医院内部的所作所为常常是人们注视的焦点，典型人物工作的方法和风格为全体职工设定了工作的标准和规范。从他们身上人们可以弄清楚自己该做什么，不该做什么，怎样为医院的发展，为个人的成长而努力。对外部公众来说，典型人物则是医院形象的缩影，宣示着医院的理念和行为，医院的文化特色。我院始终把社会主义核心价值体系建设作为主线，用共同理想凝聚职工，通过先进典型的事迹加强对职工的宣传教育和引导，取得累累硕果：我院拥有全国、省市等各级劳模16人；省市“三八红旗手”、南丁格尔式优秀护士等先进女职工19人；全国、省市巾帼文明岗一批。这些先进典型都仍在工作岗位上大力弘扬劳模精神,发挥着先进人物（集体）的作用,促进在职工群众中形成尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。又如20__年我院工会为配合医院服务年活动，向全院职工发出 “一中心”（以病人为中心）；“二提升”（提升服务意识，提升服务能力）；“四个多”（多一些主动服务、多一些尊重病人、多一些换位思考、多一些便民措施）；“八个一”（形象再美一点、微笑再多一点、言语再暖一点、问候再早一点、沟通再细一点、环境再好一点、流程再顺一点、效率再高一点）；“从我做起”（人人是窗口，个个是形象！你的一言一行都是市一文明符号的表现）的感动服务倡议；为弘扬雷锋精神，努力实现我院学雷锋活动常态化，配合医院推进服务年工作，形成“我为人人，人人为我”的良好风尚，医院工会在全院职工中开展“续写雷锋日记，推进感动服务”活动。希望全院同仁携起手来塑造市一医院文明形象，使符合文化要求的核心价值观、行为准则逐渐被全体职工普遍认同和接受，借以激励职工奋力拼搏，开拓进取。
三、坚持以人为本，营造人员发展空间
职工素质和医院文化是相辅相成的关系，工会组织参与医院文化建设，就要努力提高职工队伍的整体素质。提高职工队伍整体素质最有效措施就是对职工进行多方面的教育和引导。为此，工会一是要结合医院的新形势、新任务，协助和配合党政组织大力加强职工的形势任务和思想道德教育工作，努力在技术创新、创建和谐劳动关系、安全生产等方面发挥作用。我院工会组织文艺骨干自编自演了一批歌颂高尚医德医风、鞭达不正之风的优秀文艺节目，如以院歌为音乐背景编排的歌舞《圣洁的奉献》、小品《急诊室的故事》等，受到职工们的喜爱；在院刊中策划开辟了《医患关系讨论专栏》,许多不同层次的医务人员积极投稿以亲身经历总结正反两方面的经验,探讨市场经济条件下的医患关系,以警示同仁；以工会小组为单位组织学习贯彻在劳动模范座谈会上重要讲话精神；在汶川、玉树、雅安地震，西南干旱等灾害面前，工会多次发出倡议，发动职工捐款额高达82万余元，用实际行动奉献爱心。二是要加强对职工的岗位技能教育和培训，支持一切有利于调动、发挥职工的主动性和积极性的工作，通过举办技术比武、业务培训等形式，不断提高职工的技术业务素质。我院自20__年起在职工中全面开展以“创建学习型班组，争当知识型职工”为主题的创建活动，激励广大职工自我提高，自我完善，全面发展。7年来，在临床、医技等一线岗位评选表彰了70个学习型先进集体和70名学习型先进个人，在医院职工中形成了学习创新、创新学习的风气，为医院营造了利于提高医疗科技发展的环境氛围；工会认真参与服务流程改造、服务监督等工作，开展季度“服务之星”评选活动，本着在服务上突破、在服务上创新的思想，下决心、花气力、重细节，让百年老院重放光彩，让服务擦亮我们的品牌。三是发挥工会的特点，广泛开展技术革新、技术攻关、小改小革等群众性的经济技术创新活动，虚心吸取职工有关增产节约、增收节支等合理化建议，最大限度地挖掘职工的聪明才知识，充分发挥广大职工群众的聪明才智，调动职工的积极性和创造性。20__年，我院工会联合护理部在护理团队中以“完善护理工作流程、革新护理用具”为目的开展活动，完成多达182页图、文资料的获奖护理成果汇编，不仅为病人减轻了痛苦，降低了费用，还方便了医护人员的工作，其中“超声引导下picc置管术”等三项作品20__年在全市女职工创造发明和技能技巧展览中展出；为发掘广大职工的聪明才智，激励起广大职工的发明创新热情，促进我院的技术进步，积极发动职工参加第一、第二届“较真功、展才华”广州市职工发明创新大赛，获得三等奖一项及优胜奖多项，今年我院也有5名职工的6项作品在第三届“较真功、展才华”广州市职工发明创新大赛中参加评审。
四、维护合法权益，帮扶解困落到实处
维护职工合法权益和帮扶解困是工会的基本职责，把关注人、服务人作为夯实和谐劳动关系的出发点和落脚点，积极主动关心职工的所思所求，想方设法地帮助他们解决工作和 生活张遇到的实际困难和问题，通过扎实有效的各种服务，宣传、帮助职工树立法律意识，依法维护自己的合法权益，妥善协调解决，避免矛盾激化，从而让职工群众深切感受到医院的关爱和温暖，激发职工群众参与共建共享的积极性和主动性，增强凝聚力，为他们在医院发展中发挥主人翁作用创造条件。我院努力构建和谐劳动关系，对职工反映的热点、难点问题，及时向医院党政及相关部门反映，如通过对话和调研,协调有关部门对82名局、院自行聘用干部进行较大数额的养老金扣除的纠正；实行院内单身宿舍外迁的改革时，许多年轻人情绪激动，表示不理解。工会马上向医院领导汇报，在领导班子的大力支持下，召开了院领导和年轻人代表的对话会,进行了畅所欲言的沟通，并积极协助有关部门为他们寻找院外居住点，使210名年轻职工顺利搬出医院内宿舍；今年为进一步推动保障女职工权益法律法规的学习和普及，促进保护女职工权益法律法规的贯彻落实，工会配合全总女职委及时组织1534名女职工开展《女职工劳动保护特别规定》知识竞赛活动；2013年以工会小组为单位组织职工讨论涉及到职工重大利益的《劳务派遣若干规定（草案）》；依靠各级工会组织的信息支持，及时为医院各类有需求的职工排忧解难：为身患重病的职工送去各级领导的关怀和物质上帮扶；为遇到家庭纠纷及家庭暴力的职工，做了大量的调查、法律咨询及调解工作；探望安抚有心理冲突的职工五十余人次，指导和帮助其寻求心理治疗，为职工请心理医生，对个别人和事做过细工作；为有需求的职工子女送去心理支持等。并将送温暖活动经常化、制度化，坚持十多年精心为全院职工策划安排年度疗养以及一年一度的职工体检，让职工切实感受到医院的温暖和组织的关心，从而更全身心地投入到医院的发展建设上去，为医院的美好明天贡献自己的力量。因而我院一直被评为广州市卫生局局属单位工会工作目标考核模范单位。
五、丰富文化生活，创建和谐职工之家
医院审计工作计划范文4
关键词：医院 内部审计 风险 对策
医院组织部门中，有很多独立的组织，而医院内部审计就属于医院内部监督及评价活动的一个组织，主要是对内部活动的经营状况进行评价，做到遵纪守法，进一步促进医院事业的发展。随着时代的发展，医院的发展状况成为很多人关注的问题，医院在内部审计管理中也存在着一些问题。
一、医院内部审计风险存在的特点
在医院管理工作中，内部审计也会出现审计风险的问题。这一般是指医院在财务方面出现重大的错误，例如财务资金方面的收支，有关经济活动事项中出现错误的会计报告，在医院内部控制问题中出现漏洞，但内部审计人员并没有发现错误的存在，这就为审计工作带来一定的风险。
特点一：经营风险与医院内部审计风险相一致。风险一致性主要表现在医院内部的审计工作与经营一家企业所存在的风险是一致的，在对医院的经营活动进行监督管理中，首当其冲就是要保证活动的合法合理性。另外，还要抱着一颗对医院的管理阶层负责的心态尽心监督工作，所以在利益与效益之间，医院内部审计存在风险特点就是经营与审计风险的一致性。
特点二：医院内部的审计工作广泛性。在医院内部审计工作中，随着市场经济的进步，很多医院的工作不再是单纯的管理和医疗工作，更多的是接触到了医疗物资的采购、工程建设、大型设备购置等问题，所以，领导者要将工作的分配进行合理的控制，减少工作过程中出现的问题就是合理的减少审计工作风险。
二、医院内部审计存在的风险
第一，医院内的领导阶层对内部审计没有足够的认识和重视，没有加大内部审计的监管控制力度。目前，我国很多医院的审计工作并不是出于自身的内部管理审计，而是在政府的强制监督情况下进行的，还有一些医院机构内的审计部门只是医院内财务部门或监察部门的一个附属机构，这在很大程度上影响了医院内部审计作用的发挥。另外，众多医院领导并不清楚内部审计的含义，不重视和加大内部审计的管理工作，没有将它融入到医院的管理工作体系中，让它承担起监控和管理的重要责任。
第二，医院内部的审计机构缺乏一个具有权威性和独立性的部门。在审计工作中，需要权威性的人员进行审计，领导进行监督，存在审计风险的一大原因就是在工作中职权分不清楚，审计就是审计，不要受到领导的工作分配而去做监督工作，否则审计工作的工作质量会受到影响。
第三，审计人员素质较低。内部审计人员缺乏应有的职业素养，在医院管理工作中，现代医院的审计工作不在那么单一，要想参与管理工作，不仅要做好本职工作，还要学习其他比如会计和法律方面的知识，这样在审计工作中才能临危不惧。所以说，审计风险中，不能拥有全面的知识结构对审计而言，本身就是一种风险。
第四，审计方法落后。医院的内部审计工作是对医院的整体财务状况进行监督和检查，以便及时的发现财务方面的问题，这在一定程度上要求审计人员具有一定的独立性和客观性。虽然部分医院已经建立了比较完善的内部控制机制，能够确保医院的财务安全，满足内部审计的需要。但是部分医院的内部控制意识淡薄，不能满足内部审计的需要。表现在审计方法落后，审计人员的工作不能保证独立性的要求，容易受到人为因素的干扰，最终降低了审计工作的效果。审计方法对于审计效率也具有重要的影响，特别是现在医院每天都有大量的财务收入和支出，这对医院的内部审计工作提出了更高的要求。医院的内部审计部门应当根据医院的实际情况，不断的改进工作方法，提高医院审计工作的效率。
三、针对医院内部审计风险作出相应的防范
第一，从组织形式上有效保证内审机构和人员的独立。领导在管理内部审计工作时实行监督权，审计人员在审计工作完成之后，有义务将审计报告上交领导进行审核。保证审计人员工作的独立性。此外，应加强内部审计质量控制。在对内部审计进行编制前，应调查及了解医院的详细情况，对可能存在的风险进行科学评估，将一些较重大的审计事项写入具体的审计方案中，明确内部审计工作范围及责任，严格按照审计工作的方法、时间顺序等进行规范实施。
第二，不断的改进审计方法，提高内部审计的独立性。为了更好的发挥内部审计工作的作用，减少人为因素的干扰，保证审计结果的客观性，医院应当加强审计制度建设，做到审计工作的有序进行。在制度建立之后，要严格按照审计工作的流程进行，避免其它部门和人员的影响，保证内部审计的独立性。医院管理人员要根据医院发展的情况来制定专门的审计工作计划，同时对审计人员的规范以及考核等都进行专门的规定。从制度上保证内部审计工作的顺利进行，充分的发挥医院审计工作的作用。医院的财务安全对于医院的正常工作具有重要的意义，通过内部审计对医院的固定资产和不定资产的统计、审核，及时发现账目中存在的错误和医院运行中存在的漏洞。内部审计人员在进行审计的过程中要对医院的资金结构进行研究，特别是资金支出比较大的项目要进行重点审核，同时对资金支出的经济效益要进行追踪，保障医院的合法利益。对医院的资产处理状况和合法性进行审核，要审查是否存在资金非法挪用的情况，特别要重视手续上的合法性。
第三，加强医院内审机构专业人员的配置问题。加强他们的再教育工作，医院设置内审机构，一方面来讲，是消耗医院内部资源的一个机构，但只有建立一个完善的内审机构，才能够加强内部控制和管理工作。医院内部的审计工作不仅要求要有专业的知识储备，个人素质的高低在某种程度上也决定其内部审计工作的进程和质量。所以，在医院内部的审计机构，首先就要有一个专业的人员配备，能够将专业的会计管理、统计以及内部审计工作做好，也就是要有一支全面型人才的组织机构。其次，就是专业人员的再教育工作，就像会计工作者一样，要每年进行定期的学习培训工作，虽然我国的内审部门并没有明确规定医院审计部门的审计范围和所属机构，但内部审计人员仍要接受全面的学习，同时审计人员还要经常与财务部门的会计主管进行交流沟通。
第四，加强内部审计机构的管理在审计进行或完成时，不能丢弃任何相关的材料和文件，同时在人员审核方面也不能含糊，要用一定的工作制度来加强审计内部管理。若出现问题要及时的反映报告，最大程度的降低风险。
参考文献：
[1]玄志军.医院内部审计风险及其防范和控制[J].行政事业资产与财务，2011.
[2]李淼军.医院内部审计存在的问题及措施分析[J].财经界（学术版），2013.
医院审计工作计划范文5
[关键词]医院；内部审计；信息化建设
[中图分类号]F275[文献标识码]A[文章编号]1005-6432（2013）29-0213-02
1前言随着医改工作的陆续推进，医院运行模式和内部运行机制不断改进和完善，各项经营措施不断出新，医疗市场形成前所未有的竞争态势。卫生部《关于公立医院改革试点的指导意见》中明确指出，公立医院要改革内部运行机制，建立健全内部控制，实施内部和外部审计制度；加强公立医院运行监管，建立健全公立医院财务审计和医院院长经济责任审计制度。由此可见，审计作为医改的一项内容，已经成为公立医院健康有序运行的重要保障。
近年来，医院数字化建设的力度在不断加大，HIS、LIS、PACS、电子病历、手术麻醉信息系统等陆续上马，各项医疗信息资源库的筹建已日趋完善。但作为医院的内部审计，在医院信息资源的运用上还处于弱势，如何改善内审工作的方法和手段，充分利用信息技术和数据资源，对医院的经营管理和经济行为进行客观地鉴证和评价，是目前医院内审人员应该思考的问题和努力的方向。
2现阶段医院内部审计工作存在的问题及工作方法弊端
2.1医院内审工作的系统性较差
相比较企业而言，医疗卫生行业的内部审计工作起步相对较晚，工作的全面性、规范性和系统性还存在一定差距。在职能界定上，各个医院的规定各不相同，卫生主管部门没有统一的管理规定，所以不同医院之间的内审范围和内容不尽相同，内审的全面性、完整性就难以保证；在制度建设上，医院内审的工作制度有《审计法》和《卫生系统内部审计工作规定》等，但缺少相应的内审考核制度和规定，不能形成内审工作的闭环管理系统；在工作程序和工作流程上，医院往往根据本院的实际情况自行制定，对于内控执行不严谨的医院，内审工作的规范性就难以实现。
2.2医院内审工作的执行力不强
医院作为事业单位，长期以来受管理体制的影响，内部审计执业环境不理想，虽然内审工作越来越得到领导的重视，但实际执行过程中，仍然会有部分科室和人员不理解、不配合，内审工作存在着一定的困难和障碍，从而导致内审人员的惰性思维和推脱行为，能不审的不审，能推迟的推迟。再有医院内审体系的不规范、不系统、不完善，也会导致内审环节的缩水，从而影响审计结果，甚至是流于形式。目前医院内审人员的素质还没有达到相应的高度，尤其是理论水平、技术技能和分析鉴别能力与当前医院经营管理的要求还不匹配，内部审计的执行意愿和执行能力达不到完全统一。
2.3医院内审工作的效率低、精度差
随着数字化医院的快速发展，先进的信息技术已经应用到医院业务的各个环节，庞大的医院信息资源库已经形成。但对于大多数医院内部审计工作而言，目前还没有很好地运用这一平台，内审工作方法和医院的信息化发展速度还没有完全衔接。财务收支不能随时查阅，药品、物资的流入流出无法及时掌握，大型医疗设备运行与效益情况得不到序时、准确地反馈，预算的执行情况依赖于财务报表的数据，经营项目及其经济行为的审计大多还是纸质材料的传递，审计的滞后性显而易见。尤其在软件的应用上，目前使用较普遍的还仅仅是基本建设结算审核系统，其他医疗项目的审计软件鲜有开发，内部审计的效率和准确度没有技术保障。
3信息技术在医院内部审计工作中的应用设想
3.1建立医院内部审计信息资源平台
在目前医院数字化建设普及的情况下，内部审计应该并且极有必要建立信息资源的应用平台，和全院的HIS、LIS、PACS等系统软件相衔接，可以序时地查询医院各项业务收支，与预算进行对比性分析；进行药品、卫生耗材、后勤物资等流入流出的规律性和内控审核，督促物资采购的科学性、合理性、有序性；分析独立核算医疗项目的成本耗用和收益情况，对照论证资料及时查找差距，实现项目管理的事中控制；实时查询各业务科室的工作量及收费情况，分析各个学科的业务发展趋势，为业务科室调整病种结构和收费结构提供相应的数字依据。
3.2开发医院内部审计专业应用软件
“工欲善其事，必先利其器”，要想努力做好医院内部审计工作，首先要从工作方法和工作手段上进行改善。目前医院的内审应用软件还比较匮乏，除基本建设工程结算系统外，其他医疗项目及经济业务的审计还停留在传统的内审工作方法上，与医院的信息化发展程度和经营管理要求不相匹配，且审计结果也缺乏客观性。为了进一步提高医院内审的效率和精准度，应该考虑陆续开发一系列的医院内部审计应用软件，比如固定资产管理审核系统、库存物资管理审核系统、经营项目招投标管理审核系统、货币资金管理审核系统、往来款项审核系统、后勤托管服务审核系统等，根据审计范围和内容不同，建立相应的内审模式。例如对于经济合同的管理审计，首先要将合同的重要条款内容进行录入，按类别建立经济合同电子模块，合同签署前与法律法规模块链接，审核经济合同的合法合规性，实现经济业务的事前审计；合同执行过程中，序时将业务数据输入后与合同质量、进度、价格、数量等进行核对，实现经济业务的事中控制；竣工结算阶段，点击合同的重要条款，对照实际进行业务绩效、时效的综合评价，作为付款结算的基本依据。
3.3探讨医院大型医疗设备单机核算审计
随着医疗服务能力的不断提高，医院大型医疗设备的使用也越来越多，为了加强医院资金投入的绩效管理，提高大型设备的使用效率，需要进行大型医疗设备的单机核算审计。将审计信息办公系统与医院HIS、LIS、PACS等对接的同时，探讨医院物流系统在内部审计工作中的延伸应用，通过实时查询、摊销大型医疗设备的收入、支出，阶段性核算设备的运行成本，分析单台设备的效益情况，为医院的经营决策提供相应的数据支持。
3.4建立医院内部审计预警体系
根据医院内部审计工作计划，分析提炼筛选不同项目、不同业务的相应过程控制指标，通过信息技术建立医院内部审计预警体系，对医院的经营项目和日常业务实行临界点控制、干预和纠正，促进医院的健康有序运行和发展。
3.5实施医院内部审计考核机制
作为医院的监督、审查、评价机构，内部审计在工作中具有独立性和客观性，同时也存在风险性。审计过程是否全面、完整，审计依据是否充分，审计结论是否准确，审计评价是否客观，审计建议是否科学得当，特殊项目是否实行了后续审计等，这些都需要医院的内部审计考核系统来完成，利用信息技术对内审工作的科学性、准确性、有效性进行综合的鉴证和评价，形成医院内部审计的完整闭环管理系统。
参考文献：
[1]殷生.医院内部审计转型初探[J].中国市场，2012（1）.
[2]朱瑾红.浅谈如何健全内部控制制度加强医院资产管理[J].中国市场，2012（44）.
[3]辜东利.建设单位加强内部审计监督的探讨[J].中国市场，2010（35）.
[4]叶群芳.利用内部审计加强内部控制[J].中国市场，2011（4）.
医院审计工作计划范文6
为振兴发展软件产业，培育和宣传优秀软件产品，本报独家“2006年度推荐优秀软件产品简介”，供广大用户从中选用。(注：产品排名不分先后)
本协会没有与其他媒体、广告公司合作或委托进行产品展示与广告宣传，特提请相关企业提高警觉，严防受骗上当。
麦迪斯顿麻醉医生工作站 V3.0
申报单位：麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司
电话：010-68453362
传真：010-68476977
主要面向麻醉医生和手术护士，在医院手术室、术后复苏室应用，和“DoCare重症监护临床信息系统”一起构成医院临床麻醉与监护信息系统的完整解决方案。该产品符合卫生部《医院信息系统基本功能规范》的要求。对临床医护人员的术前准备、手术与麻醉管理、术后总结有良好的辅助作用，能明显减轻医护人员的劳动强度，提高工作效率，提高管理的准确性和客观性；可以同时接入主流厂商、多种型号的监护仪、麻醉机、呼吸机、输液泵、微量注射泵等医疗设备，实时自动采集床边设备数据。
万户协同管理平台ezOFFICE2006 V1.0
申报单位：北京万户网络技术有限公司
电话：010-85910728
传真：010-85910255
万户协同管理平台主要实现组织的信息传送与跟踪信息查阅情况、文档管理、知识沉淀、工作流程电子审批及效率分析、内外部邮件及即时沟通及讨论、公文网上审批与办理文件查阅及存档管理、档案管理、车辆信息状态查询及车辆费用统计及车辆使用申请与使用记录、物品采购进货及领用出库及物品库存统计与物品流向分析、图书管理信息状态查询及图书网上借阅及归还、个人工作日志及工作汇报，团队共享日历等功能。该系统没有行业限制，适应于一切需要办公管理、提高工作效率的政府与企业。
通用固定资产管理系统(C/S)V1.0
申报单位：通用科技有限公司
电话：010-68469812
传真：010-68469817
通用固定资产管理系统满足各行政事业单位、企业集团用户对自身以及下属单位固定资产的信息化管理需求。主要包括：系统管理、资产初始化、日常卡片管理、折旧管理、期末处理、管理报表、统计报表和领导查询等功能。实现了资产的全流程管理：资产采购、验收入库、卡片管理、折旧处理、资产变动、资产评估、 资产维修、管理报表和统计报表。
金星红外在线测温与分析系统 V5.0
申报单位：
合肥金星机电科技发展有限公司
电话：0551-53244858-8522
传真：0551-5324358
本产品可广泛应用于建材、电力、冶金及轻工领域。它主要通过《红外扫描仪》对运转中的物体(如水泥回转窑)表面温度进行实时检测并将数据传送至计算机；该软件则对计算机传送来的数以百万计的温度信息实施数据处理和分析，最终以图文并茂的形式，揭示出回转窑的各项运行工况，以保障设备安全运行。系统具有组态功能、轴向温度显示、移动显示、断面窑皮分布显示、轴向展开、三维热向显示、轴向窑皮分布显示、综合显示等重要功能。
时空流通企业资源计划管理系统 STCCERP V8
申报单位：北京时空超越科技有限公司
电话：010-62213721
传真：010-62213809
该系统涵盖了流通企业经营中的业务(SCM)、财务(FM)、人事(HR)、日常办公(OA)、物流(WMS)和经营决策(DSS)等各个职能部门。其应用行业包括：医药、百货、食品、建材、音像等，应用业态包括：零售、批发、分销、物流配送，目前已被全国5000家流通企业所应用。 本系统设计上本着构件化、分布化、工具化的原则，以及大量基础构件的建立，从而增强了系统的弹性机制和开发速度。而应用工具的配套输出(二次开发工具、报表制作工具、查询制作工具)，更能满足企业个性化的开发、应用和规模发展。
铭万八方通宝软件 V1.0
申报单位：铭万信息技术有限公司
电话：010-64401212-555
传真：010-64401201
铭万八方通宝软件是自主研发的企业信息门户产品，服务于中国广大中小企业、具有推广企业产品、管理企业门户和帮助企业利用互联网有效拓展市场的功能。八方通宝可按需求自动生成商务型动态网站。该网站可获得中国产品推广联盟7600家行业网站的联合推广。企业可以把供求信息瞬间推送到800家专业商贸网站。软件所提供的商务洽谈室、企业人才招聘、商情订阅等互联网应用工具将有效辅助企业日常经营管理。是企业进入信息化时代的最佳选择。
启明工艺管理系统 V3R8
申报单位：
长春一汽启明信息技术股份有限公司
电话：0431-5904932
传真：0431-5901042
系统主要功能模块包括制造产品结构管理、工艺路线管理、工艺资源管理、工艺规程管理、工艺信息统计、生命周期及工作流程管理、工艺版本管理、工艺模板管理、代码管理等模块。通过启明星工艺管理系统能够完成产品设计数据向生产准备部门的传递，产品结构视图转化;工艺路线编制；完成工艺部门的工艺设计及工艺管理，工艺信息的查询统计；并且对工艺设计进行生命周期及审批流程控制、版本控制等，实现整个虚拟企业的知识共享与协同工作。
东湖新华书店综合业务管理系统ESBIS V1.0
申报单位：东湖软件产业股份有限公司
电话：027-87611056
传真：027-87611182
东湖新华书店综合业务管理系统采用多层体系结构，支持广域网络环境，面向各级大中型连锁经营型书店，建立出版发行业电子商务技术支撑平台以及新华书店电子商务运营平台。支持多种网络连接方式；根据不同业务需求采用客户/中间件/服务器，C/S，与B/S等多形式的N-Tie体系结构，使电子商务系统(B2B、B2C)与业务系统无缝集成；支持基于eKey的用户身体认证；支持远程维护和系统升级及软件远程自动安装；包含带商流的第三方物流系统；支持脱网销售和流动售书；全面支持企业会员制度，支持智能移动设备；全面支持新业态下的连锁经营管理模式。
管家婆财贸双全 V5.0
申报单位：
成都市任我行软件发展有限责任公司
电话：028-85310000-8351
传真：028-85312979
该产品是针对国内中小企业财务管理现状，结合为30多万家中小企业实施信息化的成功经验，全新推出的一套给财务人员使用的业务+标准财务一体化软件，帮助中小企业实现全面的财务核算和业务管理。该产品秉承“管家婆”软件“实用、易用”的传统，功能实用、操作简单，更加贴近财务人员的工作习惯，让财务管理工作变得高效、快捷。
智管记账智友 V2.0
申报单位：智管软件(中国)有限公司
电话：028-66878888
传真：028-66878889
智管记账智友包括了三个基本功能模块：总账、出纳和销售。通过控制中心的流程管理，以销售驱动财务，所有销售记录及费用记录自动转到总账中，极大地减轻了财务人员工作量，加上软件配置的单据自定义打印系统更简化了企业报价、查询和开具单据的繁琐工作。同时记账智友还独有的实时报表系统和数据穿透查询系统，软件还提供了项目核算功能，可对项目收支盈亏进行核算，并可记录、查询详细情况。适用于各类对库存要求不高或不需要库存管理的中小型企业，尤其适用于服务、专业咨询服务类行业。
澎博金融投资分析系统(博易大师) V3.0
申报单位：
上海澎博网络数据信息咨询有限公司
电话：021-58730309-238
传真：021-58730337
本系统的服务器端通过Internet向客户端发送金融实时数据、图表，并可以对客户端进行用户验证、用户管理。客户端通过Internet从服务器端获得金融实时数据、图表。客户端还集成了多达数十种的金融行情技术分析指标和势趋分析工具、专家在线即时通讯等模块，也可以嵌入多交易所的下单交易系统。主要适用于证券、期货、银行等金融行业构建网上金融实时信息平台，可以辅助参与金融投资的投资人作出投资决策。
亚奥数码集中监控软件P2000 V2.8
申报单位：南京亚奥数码技术有限公司
电话：025-84819945-8025
传真：010-84827963
亚奥数码集中监控软件P2000是对分布的通信局(站)的电源、空调、油机、蓄电池、高低压配电等多种设备和环境的各种参数、图像、声音等实现遥测、遥信、遥控和遥调，实时监测其运行参数，诊断和处理故障，记录和分析相关数据，从而实现通信局(站)少人或无人值守的目的。并对设备进行集中监控、集中维护和集中管理。PM2000集中监控软件广泛应用于电信、移动公司机房、基站的动力环境监控项目。在早期电信机房、移动基站的系统中。
欣网视讯计划建设项目管理软件 V2.0
申报单位：
南京欣网视讯科技股份有限公司
电话：025-84669999
传真：025-84669888
系统实现了工程项目前期的计划管控及规划、建设期间的电子流程化管理以及后期的工程资产管理。可24小时不间断运行，能同时处理1000个静态用户及200个以上的动态用户的要求，系统服务器的响应时间小于1秒钟，查询平均耗时小于3秒钟，数据量可达到500G。系统广泛应用于电信运营商的工程项目建设领域。
智达康宽带无线接入软件 V1.0
申报单位：
南京智达康无线通信科技有限公司
电话：025-84661339
传真：025-84661313
智达康宽带无线接入软件为移动终端用户和难以布线的场合提供了可靠、有效的宽带接入方式，其高度的灵活性和快速实施的方便性受到越来越多的客户的青睐。智达康宽带无线接入软件完全符合IEEE802.11标准，通过了Wi-Fi的认证。软件适用于电信运营商宽带无线接入；各种难于布线的环境；频繁变动的办公室；校园网；医院移动信息系统；无线视频监控系统。
南海数码e税通电子税务管理系统 V1.0
申报单位：广东南海数码科技有限公司
电话：0757-88357832
传真：0757-82518300
本软件是为税务机关和纳税人提供电子纳税服务的软件系统。软件的主要功能模块包括：基础资料、财务报表、纳税申报、个税专区、社会专区、集中申报、系统维护、e税在线、协同工作等。本软件的应用改变了税务软件功能单一的状况，通过数据处理和共享，大幅度减轻了纳税人的工作量，大幅度削减了税务机关采集数据的成本，为提高征管水平和工作效率创造了条件。
亿美满意通 3Gpro V4.0
申报单位：北京亿美软通科技有限公司
电话：010-51665289-8053
传真：010-51665289-8050
亿美满意通 3Gpr是亿美软通公司推出的一款优秀的面向企业用户市场的移动商务应用软件，主要包括地址簿管理、短信管理、任务管理、日历管理、个几大模块，通过互联网与无线网络进行数据交换。企业用户通过该软件可以作及时消息通知、大量的信息和个性化信息，大大提升企业内部以及企业和和新老顾客、合作伙伴等的沟通效率。这款软件结合亿美软通得天独厚通信资源，使满意通3Gpro表现的更加出色。
怡商中小企业管理软件 ITMan V3.50
申报单位：深圳市怡商信息技术有限公司
电话：0755-26037216
传真：0755-26037033
怡商中小企业管理软件从企业运作的整体优化的角度和业务流程出发，通过运用科学的管理方法对企业生命周期进行合理有效的规划、组织、控制和调整，使他们在生产经营过程中得以协调有序，充分发挥作用。能实时反映企业运行过程中的动态数据。如：资金流向及分布；物资存储及使用；产品销售价格及客户回款情况；企业人员结构与分布；核心数据一目了然，为决策者提供了强大的决策支持与依据。适应于绝大多数的中小企业进行内部管理。
科远分布式能源计量监控软件 V1.0
申报单位：南京科远自动化集团有限公司
电话：025-52102066-857
传真：025-52124006
科远分布式能源计量监控软件主要用于热电企业对分布在数公里至数百公里范围内不同地点的各个热用户的用汽量进行远程计量、监视及数据分析处理，以提升整个热电厂的经济效益。该系统还可应用于全省热电企业“以热定电”的跟踪管理，动态跟踪分析热电机组的供热和发电情况。能有效指导热电企业科学合理组织生产，监控和引导蒸汽、发电(能源)的生产和使用。在“十一五”期间国家节能降耗和排污指标的大背景下，国家“以热定电”的热电联产政策务必要强力推行。
苏源电力营销管理信息系统 V1.0
申报单位：江苏苏源高科技有限公司
电话：025-83192011
传真：025-83192990
该系统以省公司、地(市)、县(市)为单位建立电力营销数据中心。从省到地市县通过路由器，使用DDN、微波等方式互联，形成全省的广域网，实现了全省信息共享。在传统C/S开发模式上引进了三层体系结构，使得客户端变得更“瘦”，便于软件的集中管理与维护，降低对网络的性能要求，大大提高系统的运行效率和可维护性，降低系统网络维护成本。
本系统市场覆盖范围广泛，不仅在江苏省供电企业市场占有率达到100%，而且在其他省市的电力行业也得到了广泛应用。
擎天计算机数据安全防护系统 V1.0
申报单位：南京擎天科技有限公司
电话：025-84815959-507
传真：025-84821727
擎天计算机数据安全防护系统是基于用户身份认证和全文动态加密技术的数据安全产品。产品采用系统内核级的嵌入式驱动开发，实现了与操作系统的无缝整合，可提供计算机本地环境下对受控数据的动态透明加解密、隐藏和相关辅助功能，达到了对计算机本地数据的高等级安全防护。产品支持各类型文件加解密，支持DES、3DES、RSA等多种加密算法，支持用户自定义加密算法，支持对硬盘、移动U盘、移动硬盘等多种存储介质。产品通过公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心的检测，简便实用，真正做了小软件解决大问题。
联众医院信息系统 V2.0
申报单位：
浙江联众卫生信息科技有限公司
电话：0571-88994508
传真：0571-88994280
联众医院信息系统的功能主要有门急、诊挂号收费系统、手术管理系统、公用支持系统、麻醉管理系统、门诊西药房系统、多媒体导医系统、门诊中药房系统、病区医生站系统、医技科室系统、病区护士站系统、西药库库房系统、设备管理系统、门诊诊间(医生工作站)系统、总务管理系统、中药库库房系统、院长查询系统、住院收费系统、医保接口系统、病区药房系统、皮试系统、病人膳食系统、供应室管理系统、多媒体导医系统。用于医疗卫生行业(各级医院、卫生院等)。
太极智能建筑综合集成管理软件 V2.0
申报单位：深圳太极软件有限公司
电话：0755-83546425
传真：0755-83546181
太极智能建筑综合集成管理软件采用独立的集成网络平台、通用接口技术、多屏幕组合显示方案，以及自主开发的组态工具，大大提升智能建筑日常运行管理和应急事件处理能力。它提出了“面向消防的集成管理、面向安防的集成管理、面向楼控的集成管理、面向设备的集成管理、面向收费的集成管理及各项管理功能的应用扩展”的智能建筑集成功能设计规范功能分区概念，实现综合利用各智能化系统的资源并提升智能建筑总体功能。
美世家餐饮信息管理软件 V2.0
申报单位：深圳万国思迅软件有限公司
电话：0755-26520703
传真：0755-26520744
美世家餐饮信息管理软件是面向大中型连锁餐饮娱乐企业的管理系统，主要功能有前台营业系统-订台、点菜、结算管理、消费查询、快餐管理等；后台管理系统-数据维护、厨打设置、库存管理、会员管理、连锁会员管理、前台管理、数据查询、报表分析、系统设置等。应用在连锁餐厅、酒楼、美食广场、中西式快餐店、咖啡厅、茶艺馆、酒吧等。
三益智能节水控制系统 V1.6
申报单位：
南京三益动力电子系统有限公司
电话：025-83416145
传真：025-83402213
三益智能节水控制系统广泛适用于学校、宾馆、医院和企事业单位等，主要应用于公共浴室、公寓淋浴间、开水房、电热开水器等。该产品以IC卡作为信息和货币的载体，实现刷卡消费用水，根据费率按时或按量扣钱，多用多付钱，从而遏制了用水无度现象的发生，加强了人们的节水意识，实现了高科技节水。该产品适应了当前建设节约型社会的需求，产品销售已覆盖全国大部分地区。
金鹰易视桌面监控审计系统 V2000
申报单位：南京金鹰软件系统有限公司
电话：025-84809070
传真：025-84801838
金鹰易视桌面监控审计系统提供了文件访问的监控、网络连接的监控、外存设备的监控、应用程序的监控、系统环境的监控等功能，并具有发现、报警、录像、阻断、审计等功能，为企业建立了一个严密的信息泄露防护系统和严格的工作行为监控平台；易视还具有远程安全服务、工作察看、资源管理等功能，为安全管理人员提供了一个便捷、灵活的安全服务工具。易视是国家火炬计划支持的重点项目。已经通过了公安部、国家保密局以及军队安全产品的检测和认证。在政府、军队、企业等行业得到广泛应用，获得用户的好评。
纬衡制图VHCAD软件 V5.0
申报单位：
纬衡浩建科技(深圳)有限公司
电话：0755-25636330
传真：0755-25613075
纬衡制图(建筑)是在VHCAD成熟的平台上针对建筑行业进行的专业开发程序，系统将CAD中单独的工具集中、优化，形成快捷智能的工具集，一步到位绘制轴线、墙体、柱子、门窗、楼梯、图框、符号标注等建筑构件。系统提供智能标注功能，方便快捷的修改、重排功能，不断丰富的建筑专用图库，使设计人员可以大幅提高工作效率，同时，利用系统提供的各项专业工具，所有设计人员都可以绘制同样规范的图档，实现图档的规范化绘制和管理。纬衡科技以客户需求为目标，与各行业通力合作，为各行业各专业提供二次开发和专业软件的定制，最终为用户提供全面的CAD解决方案。
思迅商业之星信息管理软件 V6.0
申报单位：深圳万国思迅软件有限公司
电话：0755-26520703
传真：0755-26520744
本系统以界面直观、操作简便、功能清晰、使用快捷为主要特点，支持连锁及多业态经营管理模式，能从根本上满足现代商业企业的管理高效、分析精确、降低成本的要求。本系统分为前台POS系统和后台管理系统，前台系统有前台销售及收银管理；后台系统有基本档案管理、采购管理、零售管理、批发管理、会员管理、生鲜管理、仓库管理、百货租赁、促销管理、结算管理、决策分析、系统管理等。主要应用在中小型连锁超市、便利店、百货商场、购物中心、物流/分销、特许加盟店等。
艾博克电子申报缴税软件ABC3000 V4.1
申报单位：深圳市艾博克电脑系统有限公司
电话：0755-83411866
传真：0755-83304112
纳税人通过本软件填写纳税申报表，通过VPDN、专网或互联网等通信网络，将纳税人的申报信息远程传送到税务局电子申报中心，由申报系统对接收到的申报数据进行接收和处理，并及时返回处理结果，完成纳税人与税务部门、银行/国库之间的电子信息交换，实现申报和税款划缴、入库过程资金流的电子化。其应用领域主要包括国内各地区的国税、地税的各种类型的纳税人，其中包括：一般纳税人、小规模纳税人与个人户纳税人。税种包括：增值税、企业所得税(包括外资企业所得税)、消费税等三个主要的税种。
维奇IC卡智能水表嵌入式软件 V1.2
申报单位：南京维奇科技有限公司
电话：025-52453627
传真：025-52429310
该产品是用来计量流经自来水管道水的体积总量的软件，目前该软件又达到了“抄表不入户、买水上银行、维修限时到、服务进社区”的功能，这大大提高了自来水公司的服务形象，并且对行政事业用水、工业用水、经营服务用水、特殊行业用水执行超定额加价，体现社会公共福利。主要功能有水量计量、购水累加、透支计量、查询显示、显示/关阀报警、限购与退购、开户与销户、阶梯收费等自动处理功能。
金利得银行保管箱信息管理系统 V2.0
申报单位：
南京南大金利得电子科技有限公司
电话：025-84708997
传真：025-84713164
金利得银行保管箱信息管理系统V2.0是在原来V1.0的基础上进行了升级、改进，增加了许多功能，更加方便的客户的使用，其功能更加的完善，稳定性也有了很大的提高，为银行保管箱业务实现计算机管理的软件系统，系统功能完备。操作简洁，性能稳定，是金融证券业保管箱业务工作人员的良好助手。该系统增加语音密码键盘，可以设置密码，增加保密性，具有特色的指纹验证更加加强了保密性，在安全性方面已经达到较高的技术水平。
苏富特网络入侵检测系统 V2.6
申报单位：
江苏南大苏富特软件股份有限公司
电话：025-83597513
传真：025-83595833
苏富特网络入侵检测系统广泛应用于政府、军队、教育、电信以及一些大中型企业中。系统维护一个数量众多的攻击行为特征库，涉及系统漏洞、系统后门、CGI漏洞、特洛伊木马、email攻击、ftp攻击、sql攻击、http攻击等各种危害系统的入侵和攻击，目前能够检测23个大类，共2200 多种攻击手段。本产品提供的主要功能有：入侵检测功能，网络行为监控功能，系统管理功能，系统安全功能等。
大汉版通内容管理系统JCMS V2.3
申报单位：南京大汉网络有限公司
电话：025-84788682
传真：025-84721840
大汉版通内容管理系统是一个集数据采集、数据编辑、数据审核和信息为一体的网站工作平台。系统集站点管理、用户管理、信息管理与信息于一体，通过对栏目、模板、信息的组织和管理，再通过网站功能，自动生成网站群体系。系统在功能上分为：网站群管理、系统管理、栏目管理(频道设置)、模板管理、模板设置、信息管理、参数设置(系统参数)、媒体管理、管理、外挂管理等。系统具备的统一身份认证、网站栏目权限、模块权限管理功能，共同确保数据的安全性、隐私性。
科远分散控制系统NETWORK-6000 V2.0
申报单位：南京科远控制工程有限公司
电话：025-52102066-857
传真：025-52124006
科远分散控制系统是新一代火电厂自动化控制软件。新版本新增了性能计算和系统优化等功能。本系统可实现火电机组主厂房控制的数据采集、模拟量控制、顺序控制、锅炉炉膛安全保护等功能，以及将原先独立于DCS之外的电气控制系统、汽机跳闸保护系统和汽机数字式电液调节系统的功能纳入DCS的控制范围，实现火电厂机、电、炉与辅助车间的DCS一体化控制方案。该系统创造了多个第一，采用“除氧器水位和凝汽器热井水位多变量控制”技术；将风粉浓度调平技术应用于煤粉炉的燃烧控制系统；完成乏气送粉制粉系统自动倒风控制；在135MW机组DCS中大量应用现线总线技术；系统地解决了国内大型循环流化床机组协调控制的难题。
方直多媒体软件 V3.0
申报单位：深圳市方直科技有限公司
电话：0755-86169223
传真：0755-86168633
方直多媒体软件按照国家教育部新《英语课程标准》的要求，着重在语言技能、语言知识、文化意识、情感态度和学习策略五个方面来培养学生，通过大量精心设计的情景会话、跟读、角色扮演、卡通幽默故事和趣味游戏练习等有声材料形式，动画、音效、图片、文字等多媒体手段，加上听、说、读、唱、玩、做等功能，全方位激发学生的潜能。充分调动学生学习的积极性、训练学生基本的语感和语言运用能力。各类产品可以辅助老师进行多媒体教学，大大减轻了教师的备课压力，提高了学生学习英语的积极性。在中小学英语教育领域得到广泛应用。
金智企业级应用集成平台系统WEAI V2.8
申报单位：江苏金智科技股份有限公司
电话：025-52762205
传真：025-52762929
金智企业级应用集成平台系统主要应用于教育、政府、医院等企事业单位构建统一的技术开发平台和运行管理平台。该平台包括四大功能：为用户提供统一的访问入口、统一的信息采编、综合服务门户平台；为用户提供的数字身份、为各种应用系统提供统一的认证集成服务的统一认证平台；为用户解决数据的规范性和一致性问题，解决各应用系统之间数据共享共通的数据集成平台；以及为用户应用系统建设提供快速的开发工具和统一的运行维护的业务构建平台。
三宝公路车辆智能化监测与记录系统 V4.0
申报单位：南京三宝科技股份有限公司
电话：025-84356645
传真：025-84356722
三宝公路车辆智能化监测与记录系统是专门用于对公路行驶车辆、单位出入车辆的自动记录和管理，该系统可以实现24小时连续监控、监测、抓拍、识别、报警、记录、查询、统计等功能，并能如实记录下每辆车的车型、颜色、车牌号码及通过时间，是永不下岗的电子警察、电子保安。该系统适用于公安交警、交通、政府机关、部队机关、海关、大型煤场、大型仓库(军火库)、高级住宅小区等一切有车辆进出的场所。为公安人员打击肇事逃逸，破获车辆被盗等涉车案件提供了有力的依据和先进的自动管理装备。
苏源智能GPS输电线路巡检仪系统 V4.0
申报单位：江苏苏源高科技有限公司
电话：025-83192011
传真：025-83192990
系统软件首创性地集成国网公司提出的作业指导书，保证巡视质量；建立了历史缺陷和危险点预警机制；增强了巡视路线的回放效果；实现了与MIS和GIS系统的无缝连接。同时还具有任务临时更改，缺陷发生频度统计等功能。系统利用GPS定位，记录巡视到位情况。巡视人员在巡视现场主要以点选方式为主，形成标准化的缺陷记录。支持同杆架设、临近线路杆塔同巡，极大方便了实际巡视需要。系统可应用于各地市供电公司的输电线路工区，并可扩展至电信、石油等企业的设备巡检。
南自凌伊发变保护管理软件 V2002.1
申报单位：
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司
电话：025-83752650
传真：025-83752699
它适用于DGT801系列数字发电机变压器保护装置，用于装置的保护定义配置、后台调试监控和故障录波分析等，可以在网络上实现保护的管理、维护、监视等功能，实现数字保护管理控制一体化。为DGT801系列保护装置的调试、运行和维护提供了有效的工具，大大提高了运行调试人员的工作效率和质量，能为1200MW及以下、电压等级750KV及以下的各种容量各种接线方式的火电或水电发电机变压器组提供全套主保护和后备保护，满足电厂自动化系统的要求。
瑞达网络信任管理系统 V1.1
申报单位：
瑞达信息安全产业股份有限公司
电话：027-87740698-107
传真：027-87854251
瑞达网络信任管理系统结合可信计算技术，在内部网络环境下实现可信安全管理，而推出的可信安全产品。可信域管理系统从细化网络保护区域入手，集中管理可信域内可信终端。对可信域内的可信终端用户进行强制身份认证，计算平台和环境的可信认证，资源授权访问控制、资源的安全管理、系统与用户行为监控和安全责任审计等。为信息化应用环境提供方便易用的管理安全平台。可广泛应用在对信息安全有较高要求的领域、行业、单位和部门，大大降低了信息安全的风险，确保信息资源的安全和自身、单位、国家的利益不受到损害。
中兴力维监控视频网络管理软件 V2.1
申报单位：深圳中兴力维技术有限公司
电话：0755-26520849-8101
传真：0755-26520574
中兴力维监控视频网络管理软件基于开放式平台，由流媒体服务器软件、视频浏览器软件、视频服务器软件三部分组成；主要包括视频管理、告警管理、设备管理、系统管理和扩展功能五大模块，提供视频网络监视、告警联动处理、视频存储与查询等功能，同时可与城市GIS信息管理系统、人脸面部识别系统、车牌识别系统、城市报警综合接入系统配合使用。本软件适用于社会治安综合监控、电信机房、基站环境和动力设备监控、交通运输、水利电力、教育、银行等多行业。
永兴元社区服务与综合管理信息平台 V3.0
申报单位：深圳市永兴元科技有限公司
电话：0755-86168318
传真：0755-86169286
永兴元社区服务与综合管理信息平台主要应用于城市社区服务与综合管理领域。通过构建统一的数据采集窗口与信息共享平台，制定社区信息交换标准和技术接口规范，实现社区组织建设、党建工作、公共事务管理、思想文化建设、城市管理、计划生育、社会治安和社区服务等多种日常管理工作网络化、规范化，实现社区信息资源共享，为各级党政领导和部门决策提供科学、动态的依据，最终实现政府信息管理一体化，提高社区管理和服务水平。
聚合GPS智能调度管理系统 V3.0
申报单位：南京聚合数码科技有限公司
电话：025-83693589
传真：025-83693479
聚合GPS智能调度管理系统是针对公交系统中出现的车辆延迟、堵塞等问题设计的先进智能公共交通系统。该系统是一个集公交指挥调度、公交运营管理、综合业务通信、乘客信息系统、动态信息、远程图文信息、网上交通信息查询、多媒体数据传输系统等于一体的全方位调度管理服务系统。聚合GPS智能调度管理系统目前已在南京市、常州武进、石家庄等多家公交公司建成使用，使公交公司内部的工作效率得到了很大的提高，节省了大量的营运成本。
深讯信科综合增值数据业务管理平台 V2.50
深圳市深讯信息科技发展股份有限公司
电话：0755-26551210
传真：0755-26551222
深讯信科综合增值数据业务管理平台实现对SP的统一管理、实现对用户的统一管理、SP业务鉴权。对SP业务、资费标准、用户的订购关系等进行统一审查，保证用户权益，促使SP提高服务质量，更好的规范市场，实现SP优胜劣汰。实现对SP的业务分析决策。提供智能报表等手段来对SP所提供的业务进行分析。
优泰电子签章系统 V1.5
申报单位：南京优泰科技发展有限公司
电话：025-83246800-87
传真：025-83246800-90
优泰电子签章系统V1.5可设置签章初值、采用新的打包工具打包；支持多语言版本；简化OEM版本的制作工序。保证了签名、印章的真实性、唯一性、完整性、可靠性、安全性、保密性、来源确认性、不可否认性和印章本身的不可复制性；并可与全国各地区的CA数字证书完美结合。通过签章记录可追溯签章的全过程，每一步都有历史记录，比传统印章更有效地防止了公章的滥用，盗用和作弊行为，更有效的保证了印章和签名的安全性。广泛用于众多政府部门的电子政务、中小企业电子商务的供应链平台、设计院所电子审图、金融机构信息安全、物流行业应用、军队战地指挥化等。
科网联印刷报价软件 V7.2
申报单位：
深圳市科网联计算机技术有限公司
电话：0755-83631218
传真：0755-83657508
科网联印刷报价软件专为涉及印刷报价业务的人员、解决计价和报价管理中的困扰而开发。使用该软件，用户可以同时方便、快速、准确、一次性得出多个产品数量的成本价、行情价、利润价，准确把握盈亏线。同时还可进行明细核价，对价格购成进行分析。借助该软件，可将企业的经营管理者从繁琐的报价、核价事务中解放出来，合理安排工作，提高工作效率、减少报价失误，加强报价管理；一个普通新手通过使用本报价软件能迅速了解和掌握印刷工艺及报价方法，在短期内独立胜任印刷品的优化开版和报价工作。
摩尔新型农村合作医疗管理信息系统 V1.0
申报单位：南京摩尔软件有限公司
电话：025-83232088
传真：025-85522966
该系统以乡镇、区县和省市三级管理为设计主线，对农村合作医疗的业务进行全程管理。其中乡镇管理分系统主要进行个体和家庭帐户管理、资金筹集、资金分配、补偿运作及报表制作、查询等功能，是合作医疗运行的主体；区县管理分系统主要运行区县合作医疗费用补偿和乡镇数据汇总；省市管理中心承担基础数据字典的维护和全省合作医疗数据的汇总和存储工作。系统集合作医疗资金征集、管理、使用、统计，参合人员医疗、健康状况跟踪、分析为一体，可以大大提高相关部门的工作效率和工作质量。
新天林PLC改造控制软件 V2.0
申报单位：
新天林科技实业(南京)有限公司
电话：025-52127995
传真：025-52127993
目前烟厂广泛使用的FZ系列包装机，由于其电控及软件系统复杂，通用性差，维护效率低下，应用PLC系列控制软件高可靠性，平均无故障运行时间可达十万小时以上；可维护性好、很强的开放网络接口、结合触摸式工控机和通用工控组态软件，系统为全汉化的人机界面，可方便的了解设备状况，修改工艺参数，查询产量和材料消耗等，同时有故障显示、报警功能。
世创电力审计管理信息系统 V2.0
申报单位：江苏苏源软件技术有限公司
电话：025-86631526-611
传真：025-86634449
世创电力审计管理信息系统 V2.0将对审计工作进行全方位、全过程的管理，包括审计工作计划管理、项目审计管理、日常综合管理、审计报表管理、知识库(专家、案例、法规)检索、审计技术与方法的应用、档案管理等辅助工具的管理，并提供综合查询功能。在项目审计中，还支持与被审计单位的业务软件系统的接口，可以实时取得经营管理数据进行审计和分析。同时，还可将审计工作成果数据导出为国网公司审计报表系统的数据包，通过国网报表系统实现报表上报。本系统主要用于电力系统(有内部审计部门)的单位，也可用于其他行业内部审计。
南瑞DSA发电厂电气综合自动化系统 V1.0
申报单位：
国电自动化研究院、南京南瑞集团公司
电话：025-83092332
