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企业保密员履职报告范文1
三个月的借调时间如白驹过隙，想想第一天到处里报到的画面仿佛就发生在昨天。在三个月的学习中，我恪守保密纪律、积极向审计监察处的领导同事学习，对审计监察处的工作有了较为全面的了解，同时也参与到了“九江油库D-04-200储罐”事件调查、项目中心专项巡查等工作中，通过在干中学、学中干，逐步完善了做为一名纪检监察员的知识体系。
在过去的三个月积极参与处室日常工作。一是先后完成11次项目采购监督，其中两次赴江汉分部监督公开招投标项目。在监督过程中，严格履行监督人员职责，对“荆门-襄阳成品油管道工程职业病危害控制效果评价”项目中三家单位增值税计算方式错误高度统一的问题提出了废标意见。二是配合完成“回头看”报告及问题清单整理、监察意见书制作等工作，对巡查”回头看“及输油处存在的问题有了较为全面的认识；三是在杜处长的指导下完成九江油库D-04-200储罐投用滞后问题原因责任分析并下发通报；四是配合完成《职工处分实施细则》的、读本分发；五是完成领导亲属经商办企业与中国石化往来情况统计表的收集，新提拔科级领导干部《廉洁提醒函》意见征集；六是以临时支部党员身份参加支部组织生活，听取支部同志精心准备的党课，积极参加“不忘初心，牢记使命”主题教育。在工作中，积极向公司其他部门、员工宣传部门工作，在手机报中上稿两篇稿件。
通过三个月的学习也认识到自己在纪检监察方面存在很多的短板以及在文字工作中存在麻痹大意的缺点，回到输油处后将继续学习纪检监察方面的知识，努力克服自身不足，不断充实自己，在今后纪检监察员岗位中履职尽责。
最后还要感谢各位领导同事对我的关心与爱护，在审计监察处深刻的感受到了家一般的温暖。衷心祝愿各位领导同事家庭美满、事业顺心。
企业保密员履职报告范文2
关键词：档案保密；管理；措施
中图分类号：TL372文献标识码： A
一、档案保密管理工作的必要性
1、档案保密工作是管理者的政治任务
当前，我国面临内外环境复杂严峻的形势，保密工作形势尖锐复杂，保密工作意义更加重大。政府机构改革力度加大，一些机构撤并、重组、重建过程中档案资料移交、保管不善，很容易造成资料散失，信息失密。同时，社会力量参与档案收集、保管，开发利用，也是保密形势变得更加复杂，更加严峻。因此，广大的档案保密管理者应当树立政治使命感，站在国家利益高于一切的高度，增强忧患意识，切实履行好职责【1】。
2、档案保密工作是管理者的社会责任
不同门类的档案具有不同的社会服务功能。涉及国家秘密的档案关系国家安全和利益，科技档案涉及知识产权问题，财务档案反映行业经营状态，人事档案关系个人成长发展。所以说，做好各类档案的保密工作是管理者义不容辞的社会责任，档案保密工作者要从政治、社会、经济、民生全面可持续协调发展的角度，担当社会责任，切实履行“为党管档，为国守史，为民服务”职责，认真落实档案保密工作责任制，做到有职必有责，有责必履行。
3、档案保密工作是管理者的职业操守
档案保密关乎党和国家秘密的绝对安全，是铁的纪律，是碰不得的“高压线”。档案管理人员对文书部门及各级业务部门形成的文件、资料及时接收、整理、归档，对整理归档后资料必须科学管理，认真保护，坚决保密。严禁擅自扩大传送范围，严禁以任何方式向知悉范围外的人员提供档案资料信息，严禁以互联网或其他非密方式传送档案资料信息。这是对每个档案工作者职业道德要求，要坚决维护保密法纪的严肃性，做到履职不缺位、不懈怠，保密管理不疏漏。
二、做好档案保密管理工作的具体措施
1、充分掌握本单位档案工作的基本情况
档案保密工作在不同的单位是有差异的，即使在同一个单位也包含不同种类的档案，使得档案保密管理有一定的差别。要顺利开展档案保密工作就要结合本单位的实际情况进行管理。相关人员可以从以下方面了解其基本情况：一是单位的性质，如国企、私企或事业单位；二是档案的种类与数量，如人事档案、科研档案、财务档案、军事档案等；三是明确重要档案，确定档案；四是掌握当前档案保密管理的基本情况，如分类、管理、利用等情况；五是分析档案保密工作存在的问题；六是档案保密工作需要完善的部分和具体解决方案。
2、树立保密观念
档案库房建设应按照国家有关规定单独兴建，库房门窗用防盗网专门加固，库房、办公室、阅档室“三室分开”，档案库房应指定专人负责管理，制定严格的档案管理工作制度，禁止无关人员入内等等，其实不然，标准的档案库房和科学管理，只是做好档案保密、维护档案安全的基本保证，档案工作人员的职业操守和保密工作观念才是档案保密的大前提。绝大多数档案的失密是由于经手人保密意识差，保密观念淡薄，不执行有关保密规定造成的。使保密制度无法落实，规章制度流于形式，保密工作缺乏针对性和有效性【2】。因此，我们必须站在讲政治的高度，充分认清形势，搞好经常性的保密教育，提高保密意识，始终保持高度的政治警惕性和责任感。进一步提高档案管理人员的职业素质和业务素质，尤其是参与档案管理的具体工作人员，他们是利用制度的直接贯彻者，对档案的安全负有直接责任，除了要对档案管理人员加强电子信息管理技术及档案管理专业技术培训以外，更要加强保密意识教育，培养他们高度的政治责任心和全心全意为人民服务的精神，热爱档案和档案事业，自觉践行人民公仆的高尚使命。
3、加强档案密级鉴定工作
第一，与时俱进开展档案定密工作。档案在保管过程中，其密级不是一成不变的，必须随形势变化及时调整其密级，做好升密、降密和解密工作。要严格执行《保密法》，严格划清密与非密界限，准确界定档案密级，为实现档案工作的规范化、标准化奠定基础。第二，明确档案定密主体。档案定密工作应由制发机关进行，文件的制发机关应该根据国家秘密范围及其密级规定及形势变化，在保密行政管理部门的指导下，对文件进行升降密和解密，并将密级变更结果通知档案管理部门。第三，实现档案定密制度化。要按照《国家秘密保密期限的规定》，“除有特殊规定外，绝密级事项不超过30年，机密级事项不超过20年，秘密级事项不超过10年”，在文件制发时设定保密期限，到期自行解密。建立完善单位和档案管理部门的联系制度，形成档案保密管理的合力。
4、加强档案利用过程的监督
档案利用监督是档案利用过程中做好保密工作的一项重要措施，它能有效地发现、制止和纠正档案利用过程中不利于档案保密的各种不良行为，从而做到既能利用档案，又能保证档案的完整与安全。
4.1 加强纸质档案保密管理
纸质档案的保密管理，既要防潮、防霉、防火、防鼠、防虫，更要防泄密。对于纸质档案我们有很多成熟的制度约束，档案利用规章制度一般有查（借）阅制度、复制制度等。根据实际情况，对不同层次的利用人员确定不同利用范围，规定不同的审批手续，使提供利用工作有章可循。档案利用规章制度的条文应严密而简明，便于执行落实，并在实践中不断加以完善，这样才能保证在大力开展档案利用工作的同时，确保档案不失密、不泄密及文件的完好无损。要求利用者必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈划、抽取、折叠、撤换档案。工作人员要经常检查被利用的案卷，要在利用者离去之前，仔细翻阅检查被利用的案卷和文件，发现问题及时处理，并在利用登记簿上备注说明，对于损毁档案的违法行为，应及时报告有关领导，违者应视情节轻重，予以批评教育甚至依法追究刑事责任，对档案的传递应严格履行转递手续，严密包封，通过机要交通转递或派专人送取，有条件的档案馆（室）还可以安装监视器【3】。
4.2 加强电子档案管理
电子档案的载体主要有光盘、U 盘、软盘、磁带、移动硬盘等。由于电子档案载体容量大，储存信息多，一旦泄密，危害比纸质档案失泄密更大。为此，要按照保密管理有关规定，按照其存储内容的最高密级界定密级，粘贴密级标识，实行比同级纸质档案更严格的保密管理。归档电子文件的封存载体不得外借，利用时使用拷贝件。未经批准的任何单位或个人不得擅自复制归档的电子文件。利用者对归档电子文件的使用应在权限规定范围之内。在网上提供已公开档案目录查询服务的，要认真采用身份认证、防火墙、数据备份等安全防护措施，只有在档案部门的计算机管理系统对用户使用权认可后，才能提供利用，以确保档案信息和系统的安全。
5、加强档案管理人员的教育、管理
5.1 加强保密宣传教育。大力开展《保密法》、档案管理保密规定、计算机及存储介质保密管理规定等方面的宣传教育，增强档案管理人员的法制意识。利用挂图、影视资料等开展警示教育，使档案管理人员始终绷紧保密这根弦。
5.2 加强保密技能教育。深入开展计算机知识、泄密渠道方式及防范手段、防范技能方面的教育，增强档案管理人员的保密防范能力，提升档案保密管理水平。
5.3 加强人员管理。严格执行任前培训和脱密期制度，所有在岗的档案管理人员都要签订保密承诺书。坚持“谁主管、谁负责”，建立健全档案保密管理责任制，层层落实保密管理责任，把档案保密管理的责任落实到人。要建立失泄密应急预案，发生失泄密要及时向有关部门报告，把失泄密的损失降到最小。要及时组织档案保密检查，发现失泄密隐患，及时堵塞漏洞，确保档案秘密安全。
结束语
总之，档案保密管理工作对于政府或者企业都有着关键性的作用，因此，在具体的工作中需要不断加强档案保密管理工作，上文针对档案保密管理工作进行了具体阐述，对于档案管理水平的提高有着重要意义。
参考文献：
[1]孔涛. 如何做好档案保密工作之探究[J]. 办公室业务,2012,07:9-11.
企业保密员履职报告范文3
一、加强自己业务知识的学习，提高综合素质
在日常工作及生活中勤奋学习，刻苦钻研，在实践中不断充实、完善自己。学习是迅速成长，走向成熟的重要途径。当前，我们国家进入全面建设小康社会和社会主义和谐社会的新时期，市场经济发展很快，法律关系、经济关系、社会关系更加纷繁复杂，不学习就难以适应形势，不用心就必然做不好工作，不上进就要遭受淘汰。*年我深知监察工作的重要性，作为一名合格的监察人员知识结构不可以单一，应具备法律、财务、管理等综合知识，只有通过不断的汲取各类知识，才可以更加有效的做好的监督工作。这一年认真研究了集团公司纪检监察工作的相关规定、公司内部管理制度、iso相关知识、5s、6西格玛、初级会计、劳动合同法、合同法等知识，参加了公司的iso培训、集团法务部的合同法培训，通过学习自己的业务能力有了明显提高。
二、加强自身及我室人员爱岗敬业的教育，增强我室工作人员的责任心和使命感，以企业当家人的态度进行监督管理工作，切实履行公司财产的守护责任。主要是培养新员工，使其尽快熟悉业务，胜任角色，通过到基层学习实际操作业务，并加强与集团公司监察审计室领导、同事交流，经过充分的沟通交流，不断积累知识、经验，业务能力、视野有所提升。
三、加强公司员工思想政治教育工作，依法履职。
为加强廉政教育工作，做到事前监督，防微杜渐，警钟长鸣，我室组织部门主管以上员工签订廉政责任状，市场部全体员工签订廉政自律书。通过建立上级领导对下级领导廉政责任制，层层抓落实，保证廉政教育工作得到有效贯彻落实。
四、充分发挥监察审计的监督作用，尽职尽责的做好监督工作，保证企业健康、稳定地发展壮大。
1、物资采购及工程项目验收监督
20*年度共组织对502项，涉及金额共计约24463.5万元的物资采购合同（订单）、原料采购、外贸合同及其它合同项目审查；参与市场询价共计94件，涉及金额446.1万；参与招投标、采购商务谈判共计11次价值1625.3万元。包括：脱脂清洗线招标及商务谈判工作、机修车间设备、佛洛林公司调试延期费用商务谈判、公司财产保险询价、公司物流供应商招标等。通过对加强各类合同审计监督管理，有效规避经营风险，降低了采购成本，避免了合同纠纷和招投标违规违纪情况的发生。截至今日未发生较大违规案件。参与门卫室门窗、日本生田双面铣边机、水平连铸除尘设备、公司环保新设工程等6项验收工作。本年度所有原辅料到货基本全程参与验收，确保原料安全入库。定期参加车间生产消耗、固定资产等盘点工作，确保盘点工作的公正性。
五、完善公司管理制度。通过组织学习制度，狠抓落实，保证制度的合理性、科学性，并做到持续改进。本年度先后组织了对公司以下制度进行完善和增设。
（1）会同人力资源部对《劳动人事制度》的修订和增加条款共计38项，主要对工作纪律、员工守则、员工仪表、着装以及薪资保密等。
（2）为加强了对公司保安队伍管理工作，提高安全保卫工作的工作效能，我们拟定并试行了《保安管理规定》《保安人员绩效考核办法》《保安班长权责》。经过制定制度将职责明确，责任到人，保安队伍的工作效率和责任心得到明显提高，为公司及员工的人身财产安全提供保障。
（3）拟定并下发《员工着装和厂区车辆停放管理通知》规范厂区摩托车、小车、自行车的停放区域，明确员工进入生产区域的着装规定，提高企业形象。
（4）拟定并试行《监控系统管理办法》，确定监控室监控系统的使用、维护规定。
（5）拟定《原辅材料验收程序》，规范原辅料自过磅到验收入库程序，明确验收人员的权责，将过磅、检验、复磅等工作进行标准化，防止发生数据记录错误，并明确物流公司在验收过程的责任权限。
（6）拟定《物资采购程序文件》《关于规范物资采购的管理办法》
明确各部门的职责、权限；规范了使用部门对物资使用情况的跟踪与反馈；由于使用需求不同将采购程序进行分类，分为普通、紧急、特殊采购，以保证不同性质的采购能够按照时间和其他特殊要求及时采购到位；明确了公司领导及相关部门主管审批时间、责任权限并制定跟踪监督办法，避免审批效率不高，而影响采购物资供应；提出减少紧急采购的建议，规范了申购程序，降低采购成本。
（7）拟定并发文《关于禁止员工参与“地下”的通知》，通过管理通知告知全体员工要知法、遵法，维护企业形象，防止参与“”免于被骗取钱财。
（8）根据iso要求，修订了监察审计室程序文件和作业指导书，为规范监督打下基础。
六、案件调查和违纪处理
1、设立举报投诉电话、信箱和电子信箱，拓宽监督渠道。受理投诉举报案件5件，通过及时展开调查，查清事实，发文公布，维护了员工权益，监察审计室部门的公平、公正、公开处理违纪行为的职能得到员工认可和信任，提升了监督部门严肃执行的工作形象。
2、其他违规事件调查分析报告共计8件。为领导决策提高数据支持。
3、狠抓制度落实，规范员工行为，为企业创造一个井然有序，和谐共进的工作环境，保证企业高效率的运营。本年度处理员工举报信件13件，处理关于违反劳动纪律、生产违规操作、责任事故等案24件，处理违纪员工34名，其中受行政警告处分有4人、辞退1人。
六、审计工作
全年完成审计工作3项，重点开展了对在制品浮亏分析、物流运输等资金的审计，通过审计，促进了公司廉政建设。为领导管理决策提高相关数据。
?七、法律事务
1、关于违规发货至乐清富泰问题、屋顶通风器供应商催款律师函问题、绿化工程供应商催款、员工工资索赔纠纷等6项工作进行全面调查分析，并积极协调处理，免遭诉讼之苦。
2、修订了《物资采购合同》、《劳动合同》、《劳动服务协议》等,通过对物资采购合同的修订，完善了采购物资质量、违约责任等条款,并得到集团监察审计室的肯定。
八、通过与集团监察审计室领导沟通交流，不断提高了本部门的业务能力，并积极配合集团监察审计室对我司年度审计工作,并跟踪落实审计报告要求的整改情况。不断完善企业风险控制管理制度，为企业健康发展保驾护航。
九、其他工作：
除认真完成本部门的日常工作外，积极配合、协助其他职能完成相关工作，主要有参与绩效考核的落实、协调工作，加速了绩效考核工作的推进。协助办公室做好重要客户的接待工作，从中也学到社会知识，为后续合作谈判起了一定的作用。本年度除了完成部门日常工作，将效能监督也纳入年度计划中，主要是协助公司领导监督会议纪要议定的事项和各部门工作计划的落实情况，有效地改变了执行力疲软，确定的事项不执行或执行不到位的状态。
企业保密员履职报告范文4
一、银企对帐工作存在的问题
1、对帐执行力差。在已有的内部控制制度中，基本上都列示了未按规定操作易产生的风险，并制定了相应的防范措施。但在实际工作中有的客户即使拿到了满页对账单，也不马上对帐，而是等到月末或季末，一次性勾对，甚至懒得逐笔勾对，只进行余额核对，而忽视对账单过程中反映出实质问题，有的4、5个月不来行对账，使对帐工作流于形式和走了过场。
2、对帐意识淡薄。县级支行对对账工作的宣传力度不够，企业对对账工作的重要性认识不足，风险意识淡薄、对账意愿不强，出于对农发行的信任，很少和开户行主动对帐，总认为对帐会加重财务人员的工作量和企业负担，或认为银行是铁账本和电子化柜员操作，不会出现差错，对对帐工作不够重视。
3、对账疏于管理。对账处理流程风险隐患存在“重经营轻内控、重效益轻管理”的问题。认为对账工作是小事，与经营、效益关系不大，早一点晚一点都可以，影响不重，对账管理工作是“坐等式”对账，有存款单位或贷户登门办业务时，要求对方客户在对账单上加盖上单位的大小印鉴，就算对账完事，客户财会人员并未真实地对存款、贷款余额进行细致地核对。
二、对对账风险防范工作的几点建议
为了确保对账工作的准确性，达到对账发现核算差错和漏洞，防范差错事故犯罪案件的发生，维护各方合法权益和结算秩序，在开展对账工作时，应具体做到以下几点：
1、树立以人为本理念，提高对帐人员素质。完善银企对帐操作规程，实行对帐跟踪责任制，及时全部发放和送回对账回单。
2、完善内部控制制度,坚持面对面对账。积极推行“上门对账”和“面对面对账”等形势，提高对账效率，发现有异常问题迅速报告，及时处理，并不断完善内部对帐制度。银企双方应尽可能增加面对面对账的机会，至少每月应保证一次。
3、不断提高核算质量，规范对帐行为。对有关人员要不断加强政治、业务及职业道德的教育，不断提高政治觉悟和业务技能，提高核算管理水平和工作质量。会计部门和业务主管必须坚持每月定期检查本网点对账情况，包括检查对账员履职情况、对账单发出回收及保管情况、重点账户对账情况、对账结果核实情况、客户对对账的反馈情况等，发现问题，立即整改。
4、采取灵活多样方法，提高对帐效率。一是加大对对帐工作的宣传力度。银行可定期召开客户单位财务人员座谈会，一方面听取客户的建议，一方面加强对帐工作的宣传，使银行和客户都能共同重视对帐工作，提高对帐效率。二是利用科技网络，实行电子对帐。银行应利用现有的技术力量，大力推行网上对帐，这样既方便快捷又具有保密性，能使银行和客户间得到双赢。三是上门对帐，发放对帐单。对偏远的单位，又无法实现电子对帐的应加强联系，应走出去、请进来对帐，实行主动上门进行对帐。
5、健全对账管理机制,对帐管理要到位。行长为本行对账达标情况的第一责任人，必须强化对对账工作的领导；会计部门为本行对账工作的主要责任人，必须负责对对账工作的监督管理；主管为对账工作的直接责任人，对本行对账工作负有直接管理和直接经办的双重责任。同时建立健全对账工作管理台账，妥善保管每月对账台账的完整记录，逐月保存，以备核查。
6、制定对帐岗位职责，责任落实到位。制定对账岗位工作职责和对账人员的对账工作考核制度，实行对账率指标考核，根据本行客户账户设置和业务发生情况规定每月的对账达标率，逐月检查，作为对账员绩效考核内容之一，实施奖优罚劣，以调动对账员的工作积极性和主动性。
企业保密员履职报告范文5
一、结合企业业务实际，建立有效的学习机制，营造浓厚的学习氛围，全面提升员工对内部会计控制体系的认识。
由于受固有观念的限制，内部控制体系建立的前期，往往会出现认识不足、学习不深的情况，最终导致内部控制措施落实不到位，甚至内控流于形式，使原本规范的内部控制体系失去了应有的控制作用。因此，统一思想认识，提高全员对内部控制的重视程度，是有效实施内部会计控制措施的前提。
1.加大内部会计控制知识的前期宣传
煤炭企业结合各部门、各岗位实际，制定一套行之有效的宣传教育方案，注重国内外先进企业成功经验的导向作用，要充分利用内部网站、矿区广播、电子屏幕、黑板报、专栏橱窗、标语、牌板、班前会、座谈会、例会等各种宣传介质，加大内控知识的前期教育，形成人人重视内部控制的局面。
2.制定科学有效的内控学习方案和考核评价机制。
根据企业工作业务实际，分部门、分岗位，确定学习内容、学习步骤、学习时间、学习方式方法等，并引发学习手册，组织学习，为了保证方案落到实处，企业必须定期或不定期对学习情况进行考核评价，使内控知识深入人心。
二、做好内部会计控制方案实施前的准备工作。
内部会计控制方案的实施，牵扯到原有业务流程、岗位设置、职能划分的调整，大部分企业都会在实施初期遇到各种阻力，加上人们固有的思维模式和操作习惯的影响，要想使内控方案落到实处，必须做好实施前的各项准备工作。
（一）做好流程塑造、岗位设置、职能划分的调整工作
大型煤炭企业在实施ERP等控制软件的准备过程中，仅财务模块的流程塑造、岗位设置和职能划分就涉及到单位、财务人员、多项业务的调整，此项工作处理的好坏直接影响到系统实施的效果。为此，管理层应通盘考虑，结合分险防范、岗位需要、个人特点以及其他管理要求等统一安排部署。
（二）做好数据备份和过渡期的业务处理
无论是新企业内控系统上线，还是老企业管理系统升级，均需要做好原始数据的备份，防止因系统风险造成数据丢失，另外，对过渡期（不少于3各月）的业务处理，因是并行处理，故此阶段经办人员需特别小心，注意数据核对，并防止数据混乱，同时，对旧系统的单据做好留存，以便检查。
三、完善内部会计控制管理系统
（一）制定内部会计管理规范和监督制度，体现出权责明确，相互牵制，制定的《内控制度》和《财务管理文件规定汇编》，是财务人员工作的具体指导。
（二）根据《新会计准则》、集团财务总体要求以及煤炭企业性质，确定使用统一的会计制度、会计政策和会计科目，以便核算、报表、分析时口径一致，考核时依据充分。
（三）煤炭企业内统一规定会计工作处理程序的方法，各岗位依据控制内容完成自己的工作流程，一环扣一环地完成会计核算与财务管理工作，做到为单位内部经营与管理提供信息，既当好管家，又当好参谋，为单位外部各相关机构了解企业经营成果及财务管理状况提供信息。
（四）加强会计工作检查，财务资产部定期或不定期组织人员对各核算点进行会计工作检查，而且范围逐次加大，层面步步加深，针对检查出的问题当场提出，问题再小也不放过，书面公开，奖罚分明，效果明显。财务资产部应对基础工作达标提出更高的要求，会计人员的素质进一步得到提升。这也是煤炭企业在煤炭企业精细化管理方面的充分体现。
（五）实行对账控制，保证了会计信息的准确性、完整性，具体体现在财务工作必须经常对账，即各单位原始凭证与记账凭证、记账凭证与相关账簿、记账凭证、账簿与报表的核对，以及时发现可能存在的凭证录入问题；财务和核算单位定期对账，及时发现核算单位预算资金余额，资产实际价值与账面价值存在的不符。同被核算单位对账还有助于增强核算单位对财务的信任感；出纳及时与银行之间核对被核算单位的银行存款账户余额，对不符的金额查找原因，及时发现有关问题。
（六）实行会计提示方法，对在财务核算和监督反映出的企业相关部门内控中存在的问题，财务通过出具会计提示进行沟通，起到了一定的效果。目前会计提示编号连续，规避的财务风险可查，及时解决了经营中存在的棘手问题。
（七）建立并完善会计档案保管和使用工作，根据国家新的《会计档案案卷格式》进行补充修订原《公司会计档案管理办法》，并聘请档案局专家培训全体会计人员。会计档案做到内容齐全、格式专业、库房集中、安全保密的管理规范。
四、实行科学的岗位分工与轮换控制制度
恰当的岗位分工，可以使业务流程中下一环节的人员对上一环节人员的工作进行检查，从而减少差错产生的几率；还可以使不相容的职位分开，使各职位能够相互牵制，减少舞弊的发生。财务人员轮岗率达到力争达到80%以上，并逐步实现全员轮岗。同时财务资产部应强化岗位职责，一是建立 “岗位责任制”，包括财务资产部经理岗位责任制、核算中心主任岗位责任制、财务主管岗位责任制、主办会计岗位责任制、出纳岗位责任制，做到严格按照不相容职务相分离的要求，人人签字明确，岗位清楚、责任分明。二是制定财务主管考核制度，针对各类考核项目，对每个财务主管考评打分，以激励财务主管带领会计人员提高工作质量。三是建立会计主管审核制，平时及月末由会计主管对每笔会计凭证审核，由会计主管亲笔签字，确保每笔会计技术处理的合规性；对所核算单位每个会计科目审核，确保科目的准确性及安全性。四是建立了岗位轮换制，主要是不同核算单位会计人员之间的轮换，通过岗位轮换，可以降低会计人员和被核算单位合谋作弊的可能性。
因特殊原因无法及时完成轮岗工作时，企业考虑采取现代企业管理中正逐步推行的关键岗位强制休假制度进行补偿性控制。关键岗位员工每年须在一段时间内脱离原工作岗位，所在派驻单位、科室及上级部门应在其休假期间派出人员接手其工作，通过交接工作及时发现差错，并对其的履职情况进行检查。期满销假且离岗检查期间未发现影响其复岗履职问题的，各项工作权限方可自动恢复。通过《会计工作移交清册》检查是否按照相关规定执行关键岗位轮岗；关键岗位员工强制休假通知等相关文件，检查是否在未能及时执行关键岗位轮岗的情况下通过强制休假进行补偿控制。
五、加强预算控制，合理配置资源
（一）建立预算管理制度，成立企业预算管理委员会，由企业董事长、总经理、副总经理以及企业各部门负责人组成，负责制定企业全面预算管理的原则、目标、政策和程序，制定和更新企业全面预算管理制度，并确保执行。预算管理委员会委托财务资产部主责全面预算管理中包括制度建设在内各项工作。
（二）预算编制、审批与下达，每年10月企业开展下一年度全面预算编制工作。各职能部门和生产单位应准确将下一年度预算情况汇总，并经本部门或单位负责人审批后报送至财务资产部，财务资产部根据集团下达的产量、收入及成本指标及上一年度的预算执行情况，对各职能部门和生产单位上报的预算支出进行调整；预算指标经过各职能部门和生产单位进行反复修订后，财务资产部编制年度全面预算草案，提交企业管理层，并召开企业预算审核专题会议，各职能部门和生产单位预算负责人以及财务资产部负责人与会。预算草案获得通过后，由企业总经理、董事长审批后，形成正式文件上报集团进行审批。
（三）预算分解，企业全面预算经营指标由财务资产部按照各单位上报的预算需求及年度经营指标进行平衡将年度全面预算分解为产量、收入、成本、费用等指标；专项资金则由规划发展部按照建设项目、建设单位及资金类别进行分解。各项预算指标分解完成后，同年度全面预算一同审批后，企业管理部将各项指标汇总形成《年度全面预算指标汇编》并下发。
（四）预算调整，每年年中，企业财务资产部按照集团的要求，根据集团实际生产经营活动的需要进行预算中期调整，并上报集团进行最终审批。具体控制标准请参见“预算编制、审批与下达”。
（五）预算执行与监控，全面预算指标的执行监控通过每月财务报告分析中对相关指标的分析说明，以及每月经营活动分析会进行。
（六）预算分析，全面预算的指标执行监控通过每月财务报告分析中对相关指标的分析说明，以及每月经营活动分析会进行。
（七）预算考核评价，企业全面预算考核与“五型企业”考核相结合，将各职能部门、生产单位纳入考核范围。实行月度、季度、年度考核编写《月度、季度、年度指标完成情况报告》、《绩效指标完成情况分析报告》报企业管理部考核办，由其主责各职能部门形成《“五型企业”绩效考核结算表》，企业管理部考核办将考核结果递交内控审计部，对考核结果进行审计；审计完成后，考核领导小组对考核结果及兑现结果进行审批后，人力资源部按照经审批的《“五型企业”绩效考核结算表》对考核结果予以兑现。
六、加强资金控制，防范资金风险
煤炭企业财务加强现金流管理，既保全了资金的安全完整，又对现金流不足的财务风险和经营风险进行了全面防范和有效控制。采取的管理途径有：
（一）实行资金集中管理，银行账户控制。在资金管理方面，采取统一调集煤炭企业资金，提高了资金的使用效益，降低资金成本，保障了资金的安全完整。成立内部银行，控制了核算单位的银行账户，即下属各单位只能在内部银行开立内部银行账户，发生的资金收付款业务统一到内部银行办理，而在商业银行，只允许煤炭企业开立了两个账户，一个只收账户和一个只支账户，真正做到收支两条线。
（二）银行余额调节表编制与复核
每月初，财务资产部内部银行、资金科以及其他银行账户所属单位财务站会计按照银行账户的交易明细（非边远矿区银行账户所有单位还应按照《银行对账单》）与财务系统银行存款科目明细账进行核对，编制上一月度银行余额调节表并签字确认，该单位财务科长对银行余额调节表进行复核并签字确认。
非边远矿区的《银行对账单》，由资金科会计到银行领取或银行通过邮政寄达财务资产部资金科；边远矿区的《银行对账单》，每季末由银行通过邮寄方式寄达财务资产部资金科。资金科设立《银行对账单登记簿》，对各单位领取银行对账单的信息（领取人、领取时间、银行账户等）进行记录，并要求领取人签字确认。
（三）统一资金过程控制，加强预算分析，提高资金使用效益。在资金控制上，年度、月度资金预算指标与经营考核指标挂钩。通过预算的制定、考核，对资金从物资采购、存货的盘点和处置、煤炭的销售全过程实行控制和管理。预算执行分析制度是一项很有效的监控制度，各单位相关人员按月填报执行数据。
各审核单位本着实事求是的原则，认真落实预算执行金额，编写预算执行分析说明，分析说明必须按项目逐一说明节超的原因，同时按当月及累计实际收、支、余节超情况分析说明原因，相关人员必须签字盖章后，于每月月底以书面形式上报至预算办公室。
相关部门建立异常预算资金预警制度，对预算实行动态监控、定期和不定期检查预算的执行情况。
同时财务还应加强应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、预收预付账款的管理，加快现金的回收，控制坏账损失，利用商业信用，合理利用客户的资金。
七、规范计算机权限控制
企业保密员履职报告范文6
一、档案管理模式
1.档案管理模式来源：《食品安全法》第七十九条规定：县级以上质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当建立食品生产经营者食品安全信用档案，记录许可颁发、日常监督检查结果、违法行为查处等情况；根据食品安全信用档案的记录，对有不良信用记录的食品生产经营者增加监督检查频次。依据食品管理要求的模式，同步建立公共场所的档案管理模式。
2.档案管理模式：相对人信用档案实行一户一档的管理模式。一户一档是指一个行政许可单位为一户，该户所产生的行政许可、经常性监督（含行政处罚内容）、投诉等资料归到一个或若干个案卷中并形成案卷目录。
（1）归档范围：食品、公共场所的行政许可档案（包括新办许可、延续、变更、主动注销及补办时所形成的档案）、食品、公共场所的经常性卫生监督档案（包括现场检查笔录、卫生监督意见书、责令改正通知书、监督量化评分表、现场监督监测采样等）、食品、公共场所的投诉档案（包括因投诉产生的现场检查笔录、调查笔录、卫生监督意见书、案件终结报告、回复通知书等）以及食品、公共场所行政处罚资料。
（2）归档时间及要求：采取分步进行的方式，首先将新办许可档案按月归档，延续、变更、补证等许可档案按月归入原许可档案中。第二年三月底前将日常监督、投诉、处罚档案归入含有原许可信息档案的盒中，统一归为一个档案，编制一个编码，即为“一户一档”，这样分步骤进行，按照《餐饮服务许可证》的有效期规定，预计三年时间将完成全部档案的归档。
二、档案管理模式的实现
1.端正态度，加强制度建设，切实落实档案管理工作有关规定。要充分认识做好档案工作的重要性，把档案工作与行政许可执法工作放在一条连接线上，建立健全档案管理及保密工作有关制度，抓好各项制度的落实，做到档案工作有计划、有部署、有检查、有总结，以一贯之落实好档案管理工作责任制。
2.查漏补缺，加强学习培训，确保档案管理工作顺利开展。卫生监督的档案工作，涉及到许可、执法、安全等敏感问题，必须有专人负责，在业务上主动与档案主管部门、卫生系统进行沟通，学习档案相关知识，尤其是信用档案整理目前无相关细则规定，这就要求我们在整理工作中不断听取上级部门的意见，同时在工作中对发现的问题及时向领导反馈，及时提出意见建议，在工作中不断修改、完善，努力达到档案管理的要求。在推行新的档案管理模式过程中，对档案员要多培训、多指导，对涉及的有关科室统一要求，为进一步完善档案管理工作打下良好的基础。
3.改善条件，加大资金投入，强化卫生监督档案管理的功能建设。卫生监督管理信用档案不但具有原始性、真实性，又具备一般信息具有的压缩性、及时性特点，因此要严把案卷质量关，做到档案资料齐全、完整、安全，使档案工作得到很好的延续和发展。要做到这一些，就要积极主动争取各方面支持，加大资金投入，不断解决用房、用人及相应的安全配套设备、设施。通过不断的改进，更好地适应政府档案工作需要，积极营造浓厚的档案文化氛围，以全新理念打造卫生监督档案管理新形象。
三、管理模式实用性探讨
1.建立信用档案对于发展社会主义市场经济具有重要意义①。第一，建立
企业信用档案是促进经济发展，改善经济秩序的需要；第二，是维护企业声誉，增强企业市场竞争力的需要；第三，是建立和完善社会信用体系的需要，是社会信用体系的重要内容和重要基础；第四，是档案行政管理部门拓展服务领域的需要。2.促使管理相对人信用档案系统化。新的系统的档案管理模式改变了多年来日常监督情况、许可、处罚分别存放，管理相对人整体材料零乱，容易丢失，查找难，导致监督工作不顺畅的现状，使监督人员未到达现场就掌握了管理相对人的基本信息和年内以往监管情况，使卫生监督工作思路更加清晰。
3.管理相对人信用档案的启用,有利于监管部门更加关注管理相对人经营行为。实施信用档案管理，将把管理的餐饮单位、公共场所的守法执业情况或不良行为（行政处罚等）记录记入信用档案。对管理相对人的信用状况适时公布，将会最大限度发挥管理相对人道德监管的力度，从而促使管理的餐饮企业及公共场所卫生更加自律，从而促进社会公平。而信用档案利用率的提高，必将促使卫生监督管理更上一个新台阶。
4.有效促进卫生监督档案利用。开发利用好系统卫生监督信用档案，将能有效降低突发公共卫生事件的发生②。
（1）风险预报。卫生监督工作涵盖了食品安全、公共场所安全等多个专业，通过对历年的食物中毒档案进行综合分析，结合季节、地理等特点，提前进入预防状态，可以预知高风险食品，提前进行防范；通过对历年的突发公共卫生安全事故进行分析，可以找到容易发生安全事故的地区、场所和单位，重点对这些领域加强防控，可起到事半功倍的预防效果。
（2） 提高文书质量。对不同时期的高质量档案进行整理，开展观摩和学习，将有效提高文书质量。
（3） 促进体系建设。卫生监督档案可以成为一面镜子，反映卫生监督执法工作的方方面面，例如从日常监督中发现监管空白区及频次不达标等问题，则提示人力资源和仪器设备不足等；或档案内容不完善，则提示内部管理、监督员履职等存在问题。这样可以有效地完善卫生监督职能，更好地为群众健康权益服务。
注释：
①朱霞惠，何敏.科学挖掘卫生监督业务档案的利用价值[j].中国医药导报，20__，2（7）146.
②齐永红，毛成银.档案行政管理部门在企业信用档案建设中的重要性[j].兰台内外,20__(6).
作者单位：张晓蔚,吕梅英,丰台区卫生局卫生监督所;罗晓梅, 军事医学科学院医学图书馆
摘要:建立管理相对人信用档案，是规范市场经济秩序、加强企业诚信建设的必然要求。
