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公司规章管理制度范文1
总则
???为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
???一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
???财务机构与会计人员
???二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
???三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
???四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
???五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
???六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
???会计核算原则及科目
???七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
???八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
???九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
???十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
???1、房屋及其他建筑物；
???2、机器设备；
???3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
???4、运输工具；
???5、其他设备。
???十一、各类固定资产折旧年限为：
???1、房屋及建筑物35年；
???2、机器设备10年；
???3、电子设备、运输工具5年；
???4、其他设备5年。
???固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
???十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
???十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
???1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
???2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
???3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
???4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
???资金、现金、费用管理
???十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
???十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
???十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
???十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
???十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
???十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
???二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
???二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
???二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
???二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
???二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
???二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
???二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
???办公用具、用品购置与管理
???二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
???二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
???二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
???其它事项
???三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
???三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
公司规章管理制度范文2
第一章 人事管理权限
第一条 总经理确定公司的部门设置和人员编制、所有员工的任免去留及晋级，决定全体员工的待遇，负责全体职员薪资方案的制定、实施和修订
第二条 门店经理的管理权限和工作职责：
一、 协助总经理管理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等事宜。
二、 做好各门店人事招聘，聘用及解聘手续。
三、 负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。
四、 负责公司各店面日常工作管理以及考勤管理。
五、 组织公司平时考核及年终考核工作。
六、 根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。
七、根据公司下达的销售任务进行合理的安排，保证完成全年的各店铺销售任务
第二章 员工的招聘与管理
第一条 招聘原则： 公开招收、自愿报名、全面考核、择优录取。
第二条 聘用流程： 招聘计划应聘人员填写《个人简历表》面试安排店铺进行实习 入职前培训（介绍公司情况企业文化等）（合格者）分配店铺或区域办理相关手续（正式上班）
第三条 试用：导购员试用分二个阶段：1、实习导购试用期为10天，合格者晋升初级导购。2、初级导购试用期为20天，合格者晋升为中级导购（试用期结束）。特别优秀者经过考核可以提前结束试用期。
一、 实习导购员试用期上班不足10天要求辞职，没有工资。
二、 新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，公司有权利随时解聘不计算工资。
三、 实习导购不参与销售提成，工资按每天20元计算。初级导购日工资20元另加个人销售提成。
四、 店长、领班根据新员工在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语上交店面经理。
五、 店面经理根据新职员在试用期间的出勤情况以及店长领班的初核评语作出决定并通报总经理。
第四条 提前结束试用期：
一、 在试用期间，对业务素质、销售技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新职员，店面经理可以报请总经理批准对此员工提前结束试用期转为正式员工，并享受正式员工的相关待遇。
二、 在试用期10-15天内，对明显不适合某岗位或不适合录用的职员，店面经理可以提前向总经理报请提前辞退试用职员。
第五条 员工录用：被正式聘用的新职员，由人事负责人与其签定《员工聘用协议》，一式两份，一份交由公司存档，一份交新职员自留，聘用日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。
第六条 劳动协议：《员工聘用协议》一年签定一次。聘用期满如不发生解聘和离职情况将继续聘用。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知人事经理。（经理则要提前30天）
第三章 培训机制
第一条 为提高员工的素质和业务水平，开展定期和不定期的各种形式的培训。
第二条 员工的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。
一、 职前培训由店面经理（督导）、店长负责，内容为：
1. 公司简介、人事管理规章的讲解；
2. 企业文化知识的培训；工作要求、工作程序、工作职责的说明；
3. 业务技能培训；服务意识；礼貌用语的培训。
二、 在职培训：员工不断的研究学习业务技能，店长领班应随时施教，提高员工的能力；特别是淡场的培训。
三、 视业务的需要，挑选优秀的员工参加培训机构的专业培训，回公司后将学习的内容传授给其他同事。
第四章 工作守则和行为准则
第一条 工作守则包括
一、 每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重, 为公司的发展努力工作。
二、 树立服务意识，牢记“顾客至上”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。
三、 员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。
四、 讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，上级安排的任务必须在最短的时间内作出满意的答复。
五、 要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。
六、 具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。
七、 要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。
八、 要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。
九、 明确公司的奋斗目标和个人工作目标。
第二条 行为准则包括：
一、 职员应遵守公司一切规章制度；尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取
二、 职员应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理；对不服从领导安排与管理的员工可以采取记大过、开除等惩罚办法。
三、 职员应严格保守公司的经营、财务、人事等机密；不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动
四、 职员不得损毁或非法侵占公司财物；
五、 服从上级命令，有令即行。如有正当意见应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理。
六、 仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；
七、 公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；
第五章 薪酬及福利待遇
第一条 薪酬
一、底薪：由基本工资与职务工资组成。
二、加班工资，按实际情况给予补休或者补薪。加班时间在2-6小时以内的加班工资按4元/小时计算(注：长白班人员加班工资按5元/小时)，加班时间达6小时以上（含6小时）按5元/小时计算加班工资。
以下情况视为加班：
1. 国家规定的法定节假日加班；（节假日工资次年3月15号发放）
2. 公司规定的加班时间超过二小时以上的（当月发放）
三、销售提成：根据各门店的业务指标，确定提成标准。（具体见每月销售任务）
四、导购之星奖励：完成当月个人销售指标且销售额或数量排名第一者可获得导购之星奖20元。
五、全勤奖励：分月全勤奖励、年度全勤奖励。
1. 月全勤奖励：当月出满勤（未请事病假、无迟到早退、无旷工）者给予月全勤奖励30元。
2. 年度全勤奖励：连续四个季度出满勤（未请事病假、无迟到早退、无旷工）给予年度全勤奖金100元。
第二条 节假日工资计算
元旦 1天 日均工资*2/天
春节 3天 日均工资*2/天
清明 1天 日均工资*2/天
端午 1天 日均工资*2/天
中秋 1天 日均工资*2/天
国庆节3天 日均工资*2/天
劳动节1天 日均工资*2/天
注：次年的3月15号发放以上节日工资
第三条：福利
一、 困难补助：职员个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补助金额视具体情况而定。
二、 过节费：中秋节、端午节公司将发放适当的过节费或物品。
三、 员工生日：由公司相关人员安排，并出50元用于购买蛋糕等礼品以表庆祝。 2
四、 婚假、?始佟⒛昙僦?＠
第四条：月工资制，工资发放时间为每月15日（如遇节假日提前或顺延）。
第六章 人员调动与晋升
第一条 公司会根据工作需要调整员工的工作岗位，员工也可以根据本人意愿申请在公司各部门（店面）之间流动。职员的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况，所有员工必须服从公司的工作安排
第二条 晋升制度:
一、 晋升职业规划：实习导购员初级导购员中级导购员资深导购店长助理店长经理
二、 每季度人事考核成绩一直在优秀者，再考察该职员以下因素作为后备干部储备。职位空缺或需要设立时，考虑后备干部储备库。
1. 具备较高的职位技能
2. 有关工作经验和资历
3. 在职工作表现及品德
4. 完成职位所需要的有关训练课程
5. 具有较好的适应性和潜力。
三、 晋升操作规程：晋升分一般晋升和破格晋升。在平时人事考核中表现优异者、对公司有特殊贡献者可以破格晋升。各店店长呈报晋升者名单同时应该准备下列资料：
1. 《职员调动、晋升申报表》
2. 员工的人事考核表
3. 店长或经理鉴定
4. 具有说服力的事例
5. 其他相关材料
第七章 假期管理
第一条 为严格劳动制度,加强公司对员工假期的管理,对各种假期的申请和审批程序做如下规定：
一、 春节假：春节三天（初一、初二、初三）可以带薪休息但要服从公司安排进行轮休。
二、 婚假：员工可享受婚假，婚假期间发放底薪，按全勤结算。婚假按工龄享受不同的假期
1. 1年以上2年以内的，2天婚假
2. 2年以上3年以内的，4天婚假
3. 3年以上的，5天婚假
三、 丧假 员工可享受丧假丧假期间发放底薪，按全勤结算。丧假规定：
1. 直系亲属：父母、配偶、子女、兄弟姐妹死亡，假期2天
2. 旁系亲属：岳父母、公婆死亡，假期1天，
四、 年假：工龄满一年以上、表现突出的员工,可享受3天年假。工龄满二年以上、可享受5天年假。年假在每年的6月-8月安排，确因工作需要无法安排休假的,由公司给予相应补助
五、 事假：员工在工作期间,确有私事要处理,必须请假。事假除扣除当日基本工资外还要扣除当月全勤奖励。未经请假或请假未经批准而擅自离开的,按旷工一天处理,扣发2倍的当日基本工资；旷工连续超过3日，累计当月5天者,公司无条件解聘。
六、 病假：员工确实因病不能上班时,应填写“病假申请单”,并出具医院证明,病假一天以内的由店面经理批准,1天以上的由总经理批准。病假期间发放一天底薪，当月病假超一天以上无全勤奖励。因急病,不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知店面主管,并于上班后补填请假单。
第八章 奖惩
第一条 公司对以下情形之一者，予以记功受奖：
一、 保护公司财产物资安全方面作出突出贡献者；
二、 销售业绩突出，为公司带来明显效益者；
三、 对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议，并给公司带来明显效率或效益者；
四、 在某一方面表现突出，足为公司楷模者；
五、 其他制度规定应予记功授奖行为。
六、 记功授奖方式有：大功、小功、嘉奖、一次性奖金、通报表扬等。
第二条 公司对以下情况之一者，予以记过处罚：
一、 利用工作之便图取私利、贪污、盗窃、殴斗、诈骗、索贿、受贿、经手钱财不清、拖欠钱财不偿、违反公司财务制度者；
二、 公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，责任人或在场职员未能及时全力加以挽救者；
三、 在公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益者；
四、 恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；
五、 怠慢、欺辱、谩骂顾客，给公司形象带来损害者；
六、 玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害者；
七、 严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者；
八、 窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事等商业机密者；
九、 不按销售人员接待顺序之规定随意抢单者经过警告不改的；（接待顺序见店面管理之接待顺序规定）
记过处罚方式有：开除、记大过、记小过、严重警告、警告、一次性罚款等；
第九章 离职与解聘
第一条 离职：导购员要求离开本公司，应提前15天向该部门主管提出书面离职申请，店长以上职员离职必须提前30天提出书面离职申请。在未得到批准前必须继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。
第二条 解聘：员工因违反了公司规章制度而被解聘的，应由店长以上人员填写《解聘职员申请表》，报请店面经理批准，一线经理以上人员的解聘，须由总经理批准。并通知被解聘人员办理离职交接手续。
第三条 辞职流程：
员工填写离职申请表店长签字确认店面经理审核总经理审批
第四条 离职工作交接
确认：无失货赔偿、无店铺扣款
服装洗干净连同铭牌一起归还公司
工作服和铭牌遗失照价赔偿
工作服根据每季制服价格，铭牌价格为8元/个
第五条 辞职申请必须通过经理以上人员审批，同意后方能生效。
第十章 附言
公司规章管理制度范文3
一、秉承客户第一、服务至上的经营服务理念，培养积极的客户服务的态度，承担个人责任，培养主动服务的意识，为新老租赁客户体现和提供优质的服务
1、树立主动服务和承担个人责任的意识是企业或个人从事服务和营销工作的基础。
2、认清自己的服务水平和卓越的服务相差多远。
3、树立做服务就是做细节和做小事，就是做人际关系的理念。
4、亲自计算典型客户的长远价值。
5、树立不说“不”的服务和不说“他们”只说“我们”的责任承担理念。
二、搞好安全生产及质量管理，自觉遵守安全管理制度，现场服从客户有关管理规定。
1、每个职工应有高度的集体观念，提高质量素质，要做到安全第一预防为主的方针。
2、凡进入施工现场的工作人员，必须戴好安全帽。
3、上班时不准穿拖鞋、高跟鞋、打赤脚，不准酒后上班。
4、不准在施工现场打架、闹事、高空作业上戏闹。
5、机械设备不准超负荷运行，各种机械设备电线安装要合符要求。
6、库房、木工房（棚）内严禁吸烟生火，夏季施工应搞好防洪工作。
7、对各工序的质量，都必须接受现场技术人员的监督、检查，发现问题及时处理。
8、对现场材料、机具等要爱护保管。应做到节约、整洁、文明的施工现场。
9、严格控制“三不”，对不合格的材料、配件不使用，上道上序质量不合格不承接，本道工序质量不合格不交接，对出现的质量问题或事故，按实际情况和数据及时上报。
10、施工区域严禁赌博和酒后闹事。
以上规定如违反者，根据情节严重的给子罚款5～100元。
三、在生产工作中规范化管理，确保工作质量。
1、认真学习建筑机械基本知识和有关机械设备运补保管的有关规定，认真负责地协助保管员收好、保管好入库材料。
2、负责公司的混凝土泵车机械设备使用、维护、检修、检验工作。
3、没有领导批准，设备及零部件不得外借，严禁私人动用设备、零部件，否则视为偷盗。
4、负责填写各种机械设备的运行记录，机械设备记录内容包括：设备运转达情况，发生故障内容、原因、维修更换零部件具体名称、件数，停工时数等。
5、机械设备发生故障原因，一定要实事求是填写，否则予以1—5倍的赔偿（包括停工损失、换件费用、维修工费等）。
6、机械设备运行记录必须每日填写一次，不能拖拉，每月检查一次，漏填者扣发当月工20%。
职工劳动纪律及考勤规定
为加强职工的劳动纪律及考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度如下：
一、公司职工必须自觉遵守劳动纪律，遵守有关行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
二、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。去客户工地施工，服从客户有关劳动纪律规定。
三、严格请、销假制度。职工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
五、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
六、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
七、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工处理。
九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工处理。
十一、员工的考勤管理，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
驾驶岗位职责
一、认真遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及规定的各种法律、法规；
二、认真贯彻公司关于车辆管理的各项规章制度，服从命令、听从指挥，严肃认真的履行驾驶员的职责；
三、按时检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常。出现问题，及时向集团行政部汇报，严禁带“病”出车；
四、提高安全思想意识，牢记安全第一，杜绝麻痹思想，严禁违章操作、违章驾驶；
五、杜绝不经批准，擅自换车或找其他人替补驾车的情况发生；
六、坚持做好请销假制度，未经批准，严禁私自出车，弃车离队；
七、每出车一次，必须认真填写出车日报单，没有行车单不许出车；
八、严禁酒后驾车、打架斗殴；
九、搞好车辆卫生，出勤中要主动、勤快、文明服务、讲礼貌，树立良好企业形象；
十、用车保养不当,予以口头警告处分一次，两次以上予以书面警告处分一次，三次以上予以记过处分一次并扣罚100元。因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和损失。
七、司机利用出车之便偷盗公司物品、弄虚作假、欺骗公司给公司造成损失的，应赔偿公司损失，并扣罚一个月工资给予辞退。
十一、外出运输车辆要填好行车记录，未填写行车记录私自用车人员扣罚200元/次，如发现三次及以上者扣罚当月工资，外出车辆必须节约用油，如有发现虚报油票、燃油外漏现象，扣罚当月工资。
十二、对于工作勤奋，遵守制度，表现突出，全年安全行车，未出任何设备事故，工作中未出差错的司机，年终给予500-1000元奖励。
职工安全生产责任
一、牢记安全生产，人人有责，预防为主，安全第一的方针，积极参加安全活动，接受安全教育。
二、认真学习和掌握本工种的安全操作规程及有关安全知识，自觉遵守，严格执行安全生产的各项规章制度听从安全人员指挥，做到不违章冒险作业。
三、正确使用防护用品爱护安全设施和安全标志。服从分配，坚守岗位，不随意开动他人操作的机械和电气设备，严格遵守岗位责任制和安全检查操作规程。
公司规章管理制度范文4
第三条 存款管理
公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。
第四条 借款和担保业务管理
(一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。
年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。
(二)集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元(含300万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。
(三)担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300-2000万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在2000万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。
第五条 其他业务的审批
(一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。
(二)外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。
(三)利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。
第六条 资金管理和检查
资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。
(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。
(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。
(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。
(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。
第七条 统计报表
各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。
资金部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。
说明：
一、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考"审核"的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。
3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
二、审批顺序：
公司规章管理制度范文5
第一条公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。
第二条司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。
第四条出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
第六条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选择停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
第七条司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
第八条晚间司机要注窟休息，不准疲劳开车，不准酒后驾车。
第九条司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等)。
第十条司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。
第十一条车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止;公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。
第十二条司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。
第十三条接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。
第十四条上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开;出车外出回来，应立即到管理人员处报到。
第十五条司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向总办主任反映。
第十六条司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。
第十七条不论什么时间，司机身上必须带传呼机。对公司领导或管理人员的传呼，应尽快回复。情况特殊确实不能回复的，事后一定要说明原因。
第十八条下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。
第十九条司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用公司车辆学开车。
第二十条司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励5册元。
第二十一条总办每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励;对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。
一、使用对象及缘由：
(一)、对象是指全局职工及配偶、子女、父母，离退休人员。
(二)、缘由是指有下列特殊情况之一：
1、病重、病危急需就医的：
2、病重、病危急需转院的;
3、病重、病危急需请外地专家会诊的。
二、审批程序及权限：
(一)、由本人或家属向本单位领导提出申请，单位领导向分管局领导或主管领导请示批准。
(二)、县外省内的，由分管局领导批准;跨省外的，由局主管领导批准。
(三)、使用前，应向县局后勤科领取并填写《因私用车审批表》，但在突发性紧急情况下，也可先使用后补填。
三、符合因私用车条件，经请示领导同意的，费用由县局承担。
四、对擅自私用公车的，一经查实，根据有关规定，视情给予处理。
公司规章管理制度范文6
根据hse管理体系的要求和路桥市政二分公司的hse工作目标，编制本部门年度hse职责实施计划，确定部门年度hse工作任务、目标，通过落实部门hse职责和每个管理人员的hse“一岗一责制”，为企业hse目标的实现提供保证。
1、承诺和目标
××1承诺
安全设备管理职能部门是推进hse体系的组织者和监督者，应通过落实职能部门的hse职责和每个管理人员的hse“一岗一责制”。
××承诺原则
×××1每个管理人员都应进行hse承诺；
×××2部门负责人应代表部门向分管领导进行承诺；
×××hse承诺应以书面形式予以明确。
××承诺内容
×××1部门hse承诺书应包含以下内容：
×××1坚持hse方针，认真贯彻、执行国家、集团公司有关本专业的各项安全生产、环境保护和工业卫生的法规、标准、规范、制度和要求，并落实在各项工作中、落实到每个管理人员。
×××实现本项目年度hse目标，不发生因管理失误造成的各类事故。
×××严格要求、严格管理，不违章指挥，纠正违章、违纪行为。
×××在部门、专业系统、直（托）管单位全面推行hse管理，并确保专业系统、直管单位hse目标的实现。
×××采用先进的装备和手段，不断改善作业环境和作业条件，防止事故和职业危害。
×××2部门人员hse承诺书应包含以下内容：
×××1履行hse“一岗一责制”。
×××2不违章指挥，纠正违章、违纪行为。
×××熟知hse职责和要求，承担相应的hse责任。
××文件控制
×××1依据hse管理体系的要求，建立部门hse管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。
×××2建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，及时修订相关的操作规程、管理制度等。
××风险评价和隐患治理
部门应在所管辖专业和直（托）管单位中，不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，及时采取有效措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度。
××风险评价
有关部门要建立风险管理的程序
×××1明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人。
×××2对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中，明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等。
×××3结合本专业特点选择合适方式进行风险评价。
×××4监督检查风险评价的进行情况。
×××5检查风险削减措施和控制措施的落实情况。
×××总结风险评价结果，提出改进意见。
×××建立项目、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。
××隐患治理
×××1建立项目、工程和作业的风险评价及削减措施档案。
×××2部门应按隐患治理“四落实”的原则，对企业的隐患治理提供技术或资金支持。
×××3组织对专业系统和直（托）管单位隐患的治理。
×××4对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况。
××应急管理
×××1组织或参加制定应急预案；
×××2落实部门管理人员和所管辖专业系统应急处理的责任；
×××3组织或参加应急预案的检查和演练；
×××4组织或参加应急预案的评估、修订。
××检查和监督
×××1制定所管辖专业系统的检查考核制度；
×××2组织对专业管理情况（如工艺操作指标的执行、设备管理状况等）检查和考核；
×××3对查出的问题和隐患落实项目负责人、整改期限、整改要求和整改资金；
×××4组织对整改情况的检查验收。
××0事故处理和预防
××0××制定所管辖专业系统的事故管理程序和处理办法；
××0××组织对所管辖专业系统事故情况调查和分析；
××0××对所管辖专业系统事故提出并落实整改措施；
