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风险防控自查报告范文1
根据省环保厅《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》关于“对于所有已建项目，当地环保部门要督促企业每年进行一次环境风险隐患自查”的要求，以及市环保局的部署安排，结合我市企业环境风险隐患实际，经研究，决定对全市范围内重点企业行业、重金属污染物排放企业和危险废物产生企业开展企业环境隐患自查和建立企业环境风险档案工作。现将有关要求通知如下：
一、自查范围
这次环境风险隐患自查企业范围包括：年12月31日前审批并投入生产的化工石化企业、重金属污染物排放企业、排放污染物的石油加工、炼焦企业，化学原料及化学制品制造业和医药制造业(见《国民经济行业分类(GB/T4754-2002)》)。
二、自查时间
年11月5日——11月12日。
三、自查内容
本次企业环境风险隐患自查工作主要包括：
1、企业环境审批、验收、环境风险评价执行情况；
2、企业使用的原料、生产工艺、产品、排放主要污染物、固体废物(特别是危险废物)储存、处置等环节存在的风险隐患；
3、企业环境风险应急预案、应急措施和应急物资储备情况。
四、自查要求
(一)各有关企业应高度重视，迅速行动，组织本企业专业人员，按照要求认真、彻底的排查企业各个环节存在的环境风险隐患，切实做到不走过场、不留隐患。
(二)在全面排查的基础上，组织人员认真填写《企业环境隐患自查报告表》，确保内容详实，不落不漏。
(三)建立健全电子档案，包括《环境突发事故应急预案》、企业生产工艺流程图、厂区平面布置图、厂区环境风险关键部位照片等，并于年11月12日前报送市环保局房间。
(四)对照排查出的环境安全隐患问题，组织专业人员研究制定整改措施并认真加以整改，切实将环境安全隐患消灭在萌芽状态。
五、责任追究
风险防控自查报告范文2
履职待遇和业务支出自查报告
集团公司：
按照省国资委《关于对出资企业负责人履职待遇业务支出情况自查工作的通知》要求，近日我公司开展了2017年企业负责人履职待遇和业务支出情况的自查工作，自查过程中，结合国资委《通知》要求对各方面内容认真进行梳理，现将自查情况报告如下：
一、主要内容
(一)年度预算及执行情况
2017年年初，结合公司生产经营的实际情况，编制预算，并将企业负责人履职待遇和业务支出均纳入年度预算管理，明确预算编制、审核、调整、动态监测及执行等规定和程序。年初预算车辆使用费为***万元，业务招待费***万元，差旅费***万元，截止2017年*月，长城公司共发生车辆使用费**.*万元，业务招待费**.*万元，差旅费**.*万元，没有超预算或者无预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金等问题，没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴等问题。
(二)公务用车
2017年*月起，长城公司负责人不配备公务用车，不存在超标准配备的情况。2017年公司自有车辆两台，租用车辆一台，均为办公用车。同时，公务用车使用情况及维修保养均有详细记录，不存在公车私用的问题。
2016年长城公司负责人交通补贴实际发生**.*万元(经公司批准在中新食品区合资公司列支)，16年长城公司主要负责人员主要负责人即总经理薪酬及补贴由集团列支，公司负责人即副总经理交通补贴预算金额**.*万元(中新食品区合资公司列支)，预计实际发生**.*万元。
(三)办公用房
公司主要领导的办公用房建筑面积为40平米以内，副职领导的办公用房建筑面积为32平米以内，均未超过办公用房标准。
(四)培训
2016年长城公司负责人实际发生培训费用**.*万元，2017年该项费用预算数为1万元，尚未发生。公司负责人未参加在职教育和其他培训，不存在负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加的在职教育报销费用的情况。没有超范围列支培训费，没有虚报和未按规定程序报销培训费等问题。
(五)业务招待
公司业务招待费一直坚持节俭的原则使用，招待标准、陪同人员数量等严格按照相关规定执行，没有超过公司的招待标准，不存在奢侈浪费、大吃大喝的情况。没有存在转嫁企业负责人招待费
用的情况，也不存在报销因私招待费用、个人消费等费用的情况。
(六)国内差旅和因公临时出国
2016年公司负责人国内差旅费实际发生**.*万元，2017年该项费用预算数为3万元，截止2017年*月末实际发生**.*万元。国内差旅严格执行公司制定的出差费用开支标准，严格执行乘坐交通工具的类型和等级，以及住宿、就餐标准。公司负责人因公出差时，如火车出行一般是二等座，飞机出行为经济舱，不存在超规格乘坐交通工具的情况。没有因公出国事项发生，此项费用不存在。
(七)通信
长城公司主要负责人通信补贴尚未在长城公司列支。公司副总经理通信补贴为**元/月，2017年预算数为**.*万元，截止*月末已发生**.*万元。该项费用严格按集团相关规定执行通，并且纳入公司财务预算，没有超标准补贴及通信费用报销情况。
二、存在的问题及整改措施
公司负责人履职待遇及业务支出情况严格按照相关规定执行，不存在超标准现象，但存在着相关规章制度建立滞后的现象。下一步将完善各项规章制度，加强制度建设及约束。在实际工作中，严控各项指标，严格执行年度预算，进一步强化企业负责人的主体责任，促进了负责人廉洁从业、履职尽责。争取达到坚持厉行节约的同时,合理确定企业负责人履职待遇、业务支出的标准和行为,实现促进企业的业务发展和市场开拓的目的。
履职待遇和业务支出自查报告
本人在信贷业务中主动把握好角色、明确职责和定位。遵守国家有关法律、法规及制度规定，组织好支行的经营管理、风险管控及队伍建设等工作，确保完成各项任务目标，未发生任何信贷风险案件。在组织经营和管理中，提高执行力，抓好风险防控。
银行已成立四年，要进一步拓展业务知识的广度和深度，既要熟悉银行开办的各项业务、操作流程、岗位设置及风险防控措施，也要对其他商业银行的性质、一般业务及操作流程进行广泛了解。此外，还要了解国家对金融行业的法律、法规、政策及监管部门对商业银行的要求，只有全面、到位、深度熟悉银行知识，才能正确、有效地开展好各项工作。其次，尽职尽责。本人以身作则、率先垂范、廉政勤政，保持敬业精神和工作激情。领会上级精神，定期召开工作通报会或经营分析会，不折不扣地落实上级的工作部署。熟悉当地的金融市场环境和客户需求，带领员工因地制宜、创造性地发展业务。深入一线，及时掌握员工的思想动态和制度执行情况，加强对重点人员、关键岗位的教育、管理和考核。高度重视信贷资金安全，确保不发生风险案件，严肃纪律，保证各项业务合法、合理、合规。
本人在日常工作中能最大限度地调动员工的积极性，不断增强员工的忠诚度、凝聚力。知人善任，善于发现和使用人才，根据员工特点安排到合适的工作岗位。树立了良好的风气，敢于批评，发现苗头问题及时制止。要认真执行等相关制度，按程序办事，做到公开、公平、公正。要尊重、信任员工，关心员工生活，不断密切干群关系，营造团队和谐氛围。
本人在工作中不断强化各级业务人员素质、管理水平、风险识别和防范能力。同时，高度重视由于市场不稳定而导致的信贷风险，以优良作风营造“风清气正”良好氛围，确保一方平安。
履职待遇和业务支出自查报告
根据教育局关于开展“履行岗位职责
规范从政行为”主题教育活动的实施方案》精神，我校在第一阶段学习动员的基础上，对照岗位职责，认真开展了自查自纠工作，深入查找工作中存在的问题。现将自查工作情况报告如下：
一、加强领导，确保组织工作和管理工作取得成效。
为了认真抓好第二阶段的工作，我校成立了由姚校长为组长的自查工作领导小组。领导小组成员对照“五个方面”的自查要求，带头自查，带头征求意见，落实责任，采取自上而下的方式，先从领导班子成员查起，然后到每一位教职工，分层分级组织进行。按照权责对等的原则，逐项逐条展开自查，找出差距广泛听取意见，真诚采纳意见和建议。
1、行政班子说职责
学校行政班子成员重点自查做的不足的方面并提出整改措施。随后，讨论明确各自的岗位职责，并对职责范围进行了局部调整。会上，大家还一致认为，作为组织者、管理者，必须从传统办学观念中解放出来，增强创新意识，提高自身的管理能力和科研能力。
2、班主任说职责
班主任首先分年级组，集中围绕“带好一个班，教好每一个学生，联系好每一个家庭”来谈体会，谈师德，谈职责。大家普遍认为，班主任职责在于调查研究学生情况，了解学生的家庭情况，思想品德情况，学习情况，身体情况，以及个性心理特点、兴趣特长，做好家访工作;组织管理班级集体，班主任要依据教育方针、教育任务和学生实际情况制定本班集体建设的目标，建立班级常规，培养良好的班风，搞好班主任如下的日常组织管理工作;协调教育力量，沟通各种渠道，要负责联系和组织科任教师商讨本班的教育工作，协调各种活动和课业负担，联系本班家长和社会有关方面的支持、配合，共同做好学生的教育工作;要订好班主任计划，检查计划执行情况，做好总结工作。会后要求每一位班主任撰写自查自纠报告。
3、科任教师说职责
科任教师分备课组开展了履职情况汇报，开展批评和自我批评活动，然后分科组围绕“备好每一节课，上好每一节课，改好每一本作业”来谈体会，谈师德，谈职责。大家一致认为，全面实施素质教育，突出特色，是每一位教师的历史使命。
二、加强学习，为自查工作奠定牢固的思想基础。
我校把加强执行力的学习贯穿始终，召开由年级组长、教研组参加的会议，重温教育局和学校下发的相关文件的精神，深入学习《教育法》《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规及有关文件，多渠道收集并学习好的经验和做法，牢固树立依法行政、依法办学、依法从教的观念，为自查做好了充分的思想准备。
三、广泛宣传，发动教职工主动参与，消除教职工疑虑。
我校采取多种形式的宣传活动，向教职工讲清开展这项活动的目的意义，是为了更好的为学校、为教师、为学生服务，讲明我们改进工作、把各种责任落到实处的诚心和决心，取得教职工的理解、信任和支持，以真心换真诚。
四、集中精力，梳理现有岗位职责、责任制度。
自查工作开展以后，我们在继续完善现有岗位制度的基础上，认真梳理现有的责任制度和岗位职责。梳理内容包括：下达给各年级组的工作任务指标;各处制定的岗位职责、工作规范、廉政建设、师德师风、绩效考核、责任追究等一系列规章制度。
五、认真查找差距，切实做到“五对照”。
我校结合家长会中群众反映的意见和建议，对照已梳理的责任制度和岗位职责，切实做到“五对照”，深入查找工作中存在的各种问题。学校领导班子主要在权责设定、依法行政、服务态度、办事效率等方面对照检查;全体教师在思想作风、工作作风、服务态度、敬业精神以及教育教学等方面对照检查。通过自查，从而找准找出我校在权责设定、依法履职、依法治教、工作规范、办事效率、责任机制、服务质量和教育教学、培训机制建立、师德师风建设等方面存在的问题和薄弱环节。
六、广泛征求意见，促进自查工作取得成效。
为了让自查取得更大成效，营造工作作风和师德师风建设的良好氛围。我校采取征求家长、教师、社会意见的方式，广泛征求意见。*月*日下午，开展了“家校携手，共创和谐”活动。向家长发放征求意见表，就依法办学、校风校纪、教风学风、学校管理、教书育人、教学成绩等方面对学校进行评价，满意率为**%。家长一致认为学校领导班子创新务实，能够高质量执行各项工作任务，创办人民满意的学校;教师队伍敬业有活力，能够高效益地落实教育教学任务。这次活动收到了良好的社会效果。
十一假后，学校召开了各年级组长和部分教师座谈会，就学校和
各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等方面征求他们的意见。一致认为，学校能严格执行上级的政策法规，积极认真完成上级组织的各项活动，执行效力高强，常做实事、大事，特色学校建设不断出新。学校内部政令畅通，办事效率非常高，各项工作落实到位。今年教师节，校长带领部分行政人员慰问受伤教师，组织教师到秀水公园。让教师在工作之余，充分享受生活的美好。
七、抓好个人自查，反思工作效果。
风险防控自查报告范文3
各部室、各子公司：
为深入贯彻落实《落实党风廉政建设责任制责任清单》要求，推进集团公司全面从严治党向纵深发展，根据集团公司重点工作任务的安排，对领导班子落实党风廉政建设责任清单情况进行监督检查，现将相关事宜通知如下：
一、检查时间
2021年月日至月日。
二、检查内容
各部室及各子公司领导班子党风廉政建设，责任清单签订的党风廉政建设目标责任书中的“责任内容”为准落实情况。
三、检查形式
(一)部室、子公司自查
各部室、各子公司要组织召开专题会议,对部室落实党风廉政建设责任制情况进行认真研究分析，对照签党风廉政建设目标责任书中的“责任内容”逐项进行自查。重点检查以下几个方面：
1.责任清单任务是否明确，责任是否清晰，是否达到了横向到边、纵向到底、不留死角的要求；
2.责任清单是否逐项落实到位（逐项简要总结落实情况）；
3.“以案促改”、廉政风险防控工作是否落实到位；
4.是否严格落实中央八项规定精神,是否存在“”方面的突出问题；
5.落实集团公司重大决策部署完成年度重点工作任务情况，是否存在懒政怠政等问题；
6.部室、各子公司在党风廉政建设方面存在的突出问题及整改情况；
7.学习部室、各子公司以及其他单位在党风廉政建设方面好的经验和做法。
集团公司领导班子在认真自查的基础上，落实党风廉政建设责任清单情况自查报告。
(二) 现场检查
集团公司组织进行全面检查，对各部室、各子公司抽查。现场检查主要通过查阅会议记录、工作简报等原始资料，召开座谈会和个别访谈等方式，深入全面了解领导班子和领导干部落实党风廉政建设责任制情况。
四、结果运用
集团公司党政主要负责人要切实承担起党风廉政建设第一责任人责任，高度重视监督检查工作，加强组织领导，做好相关工作。集团公司纪检监察组将严格落实监督责任，认真组织监督检查工作，强化结果运用。
1.全面检查结束后，纪检监察组将向集团公司进行汇报。
2.检查结果作为各部室、各子公司党风廉政建设责任制年度考核的重要依据和年度评先评优的重要参考。
风险防控自查报告范文4
一、深化三分监管工作，严格实施食品安全市场准入。
我们继续通过加强宣传，正确引导，严格执法等措施，对新办、换证企业采取下发换证通知书的方式督促企业积极取证。2012年我们共指导80余家企业开展新办、换证工作，共有55家企业已通过食品生产许可证现场核查。
对全县所有食品获证企业全面开展食品分类、企业分级、监管分等工作，并实施动态调整，把有限的力量用到重点监管的对象，改变过去平均分配资源的方式，突出重点，抓住关键，促进企业自律。通过抓高风险食品、质量保障能力较差的企业、容易出现问题的环节、动态调整监管级别，形成激励机制，促使企业主动提升生产条件和质量安全管理水平。目前我县已获证食品生产企业181家，相关产品21家，食品添加剂4家。其中A类企业7家，B类企业97家，C类企业77家。
二、全面加强食品质量安全监管工作
开展对全县范围内食品生产企业的集中巡查工作。首先要求企业开展自查，并提交自查报告；再是组织对企业进行现场核查，重点检查原料入库及验证记录，生产运行及生产加工过程中的关键控制点，发现问题及时查封、抽检。共出动执法人员700余人次，检查食品生产加工企业200余家、小作坊25家，下达责令改正通知书20份。
在做好巡查的同时，和用生产许可证年审这一有效手段强化对食品获证企业的管理。年审不仅审核企业的自查报告，还对企业一年来的质量体系运行情况、日常监督检查整改情况进行审核，详细检查企业的各项文件、记录台账，不断督促企业落实主体责任，做好日常质量管理工作。今年已年审食品获证企业43家。
以食品安全快速检测工作为指导，提高监管工作有效性。工作中继续利用省局配发的食品安全快速检测设备，认真贯彻执行《质监系统食品快速检测工作制度》规定，在全县范围内开展了水分等项目的安全快速检测，今年共抽样检查79家企业79批次产品，提高了食品安全监管工作的有效性。
三、督促企业落实质量安全主体责任，建立食品生产加工环节的质量安全监管长效机制。
一是要求食品生产企业落实质量安全主体责任内容全部张贴上墙。监管人员对企业进行巡查时，除加强对企业生产加工全过程和企业质量管理相应记录的检查外还要重点检查企业的资质检查，查看企业营业执照、卫生许可证、生产许可证的有效性，是否按期年章，换证，是滞存在超许可范围生产加工情况以及是否做到食品生产企业落实质量安全主体责任内容张贴上墙。
二是对换证、新办证及下达过责令改正通知书的企业进行实质量安全主体责任考试。严格市场准入，强化对食品生产加工企业和小作坊的监管工作，督促企业做好采购验证、过程控制、出厂检验等质量安全主体责任，对换证、新办证及下达过责令改正通知书的企业进行实质量安全主体责任考试，督促企业负责人牢记质量安全主体责任制度，不断提升质量管理水平，确保食品质量安全，上半年共对53家企业106人进行相关知识考核。
三是落实食品生产加工企业检验员备案制度。要求每家企业填写检验员备案表，详细登记每家企业检验员的姓名、身份证编号、学历、从事检验时间、取得何种检验资质等信息。不允许企业检验员兼职。在日常巡查中，通过现场检查企业检验室运行情况，考核企业备案的检验人员实际操作能力、检验报告原始记录的填写情况等方式加强对企业出厂检验管理，切实提高企业的出厂检验能力和产品质量安全水平。截至目前已备案179家企业检验员。
四、认真落实各项食品安全专项整治工作
日常工作中，我局认真贯彻落实上级各项食品安全专项整治文件要求，通过制订方案，周密布署，迅速展开各类整治工作，各项整治工作做到有方案、有组织、有计划、有措施、有检查、有汇报。
一是根据总局和省局关于“瘦肉精”专项整治的文件要求，和《市深入开展打击私屠滥宰强化肉品安全实施方案的通知》，我们组织执法人员对辖区内肉制品生产企业进行了现场检查。共检查食品生产加工企业3家，出动执法人员12人次，检查中3家肉制品生产企业均停产。
二是根据省局《关于切实做好2012年元旦春节期间食品安全工作的通知》要求，我局突出重点，迅速在全县范围内深入开展了“两节”期间食品安全专项整治行动。围绕米面制品、酒类、糖果、水产品、肉制品等节日热销及高风险食品开展拉网式检查，重点检查了企业的原辅料进货验证、产品出厂检验、生产过程质量控制等关键环节，重点严厉打击非法使用添加剂及利用非食用原料生产加工食品等违法行为。两节期间，我局共出动执法人员300余人次，检查食品企业130余家，巩固食品安全专项整治行动成果，维护了消费者的合法权益，确保了两节食品安全。
三是根据上级要求，对辖区内高风险食品获证企业进行一次全面检查。围绕酒类、纯净水、肉制品等高风险食品开展拉网式检查，现场主要检查企业落实质量安全主体责任情况，是否持续保持获证必备生产条件，重点检查了企业的原辅料进货验证、产品出厂检验、生产过程质量控制等关键环节，重点严厉打击非法使用添加剂及利用非食用原料生产加工食品等违法行为。我局共出动执法人员12人次，检查高风险食品获证企业25家，下达责令改正通知书2份，未发现企业有使用非食用物质生产加工食品的行为。
四是根据上级要求，对辖区内食用油生产企业和用油进行一次全面检查。着重检查两个方面：一是有无采购无食品生产许可证企业生产的食用油和来路不明的食用油，特别是购入原料油价格明显不符的要进一步查清。二是以食用油入库台帐为依据，逐批核查今年以来采购的食用油是否都有质量合格证明或检验合格的报告。共出动执法人员60余人次，检查食用油生产企业3家，用油企业5家，没有发现生产和使用“地沟油”的违法行为。
五是根据省局转发的《关于对非法使用工业明胶加工食品彻查严打的通知》要求，我局立即组织执法人员对我县可能使用工业明胶的23家食品生产企业进行了检查。其中1家饮料企业、2家肉制品生产企业和4家糖果制品企业停产。其余企业正常生产。我局重点检查了企业的原辅料进货验证、产品出厂检验、生产过程质量控制等关键环节，通过对上述23家企业现场检查，均未发现工业明胶。我们进一步督促企业建立针对“工业明胶”的全生产过程的防控措施，防止“工业明胶”进入食品生产加工企业。检查共出动执法人员69人次。
六是根据市食安委《关于加强中秋、国庆节日期间食品安全监管工作的通知》要求，为切实履行食品生产加工企业监管职责，确保“中秋、国庆”期间食品加工安全，我局突出重点，迅速在全县范围内深入开展了“中秋、国庆”期间食品安全专项整治行动。围绕米面制品、酒类、糖果、水产品、肉制品等节日热销及高风险食品开展拉网式检查，重点检查了企业的原辅料进货验证、产品出厂检验、生产过程质量控制等关键环节，重点严厉打击非法使用添加剂及利用非食用原料生产加工食品等违法行为。两节期间，我局共检查食品生产企业60余家，出动执法人员150余人次，下达责令改正通知书3份。维护了消费者的合法权益，确保了“中秋、国庆”期间食品安全。
七是根据《关于转发〈关于开展食品添加剂生产环节专项检查工作的通知〉的通知》和相关文件精神及要求，对辖区内4家食品添加剂生产企业进行全面检查。我局首先要求企业开展自查，并写出自查报告。再是组织监管人员对企业进行现场检查，主要检查企业落实质量安全主体责任情况，是否持续保持获证必备生产条件，重点检查了企业的原辅料进货验证、产品出厂检验、生产过程质量控制等关键环节。对于检查中发现的问题，要求企业限期整改。我局共出动执法人员20余人次，下达责令改正通知书4份，没有发现违法行为。
风险防控自查报告范文5
一、 成立督导自查领导小组
组长：宋xx
副组长：田xx
成员：宋xx 刘xx 刘xx 王东xx
二、 具体分工及自查内容
项目内容
责任人
组织师生按时返校情况。教职员工是否及时到岗，学生是否按时返校。
田xx
落实学生资助政策情况。是否积极落实国家资助政策，是否出现学生因家庭经济困难而辍学。
田xx
教材和教辅材料是否符合国家规定要求；是否在开课前将课本发放到学生手中；教辅材料的选用是否符合《中小学教辅材料管理办法》有关规定。
田xx
后勤保障情况。学校网络、多媒体设备、教学终端等各种教学设施设备及生活设施设备是否经过检修维护，饮食、住宿、水电暖等各项后勤保障工作是否到位。
刘xx
经费保障机制落实情况。
刘xx
开学主题教育活动情况。是否认真落实《中小学生守则（2017年修订）》，做到上墙、入屏，并开展爱学习、爱劳动、爱祖国“三爱”和节粮、节水、节电“三节”教育活动以及安全防范主题教育活动。
刘xx
校舍隐患排查情况。是否建立中小学校舍安全年检制度，定期对校舍进行安全隐患排查，并将排查信息录入全国中小学校校舍信息管理系统，消除所有D级危房。是否建立高校危旧房屋排查整治台账，尤其对高校老校区危旧房屋建立整治规划，及时维修、改造和加固，对D级危房是否及时封存并落实拆除措施。
刘xx
食品与饮水安全管理情况。是否加强食品安全和卫生防疫工作，不断完善学校食堂就餐环境。学校食堂食品采购环节、运输环节、储存环节、加工环节等是否存在卫生和安全隐患。自备水源、二次供水及直饮水设施、食堂蓄水池等是否清洁、消毒，是否进行水质检测。
王xx
管理制度建设情况。是否制定《校车安全管理条例》实施办法和省级校车服务方案，校车管理机构及协调工作机制是否健全。
宋xx
学生上下学交通安全和校车安全管理情况。是否存在使用拼装车、报废车、未取得校车使用许可车辆接送学生，以及未取得校车驾驶资格人员驾驶校车、超速、超员、不按许可路线行驶等违法行为。是否按照要求设置校车站点，校车运营是否按照要求落实各项安全管理制度，学校门口道路是否设置警示牌、减震带。是否针对不同季节交通安全特点，完善事故应急处置预案，开展事故逃生演练和应急处置演练。
王xx
学校“三防”建设落实情况。学校是否配齐必要的安全防护、应急处置装备，校园重点部位是否安装视频监控，寄宿制校园是否设专职宿舍管理员，校园安全管理制度是否完善。
刘xx
重点领域治理情况。是否按照要求切实加强学生预防溺水事故的宣传教育；是否采取措施有效防止校园拥挤踩踏事故，维持好高峰时段学生上下楼秩序；是否强化校园消防安全防控，进行电器火灾综合治理，落实消防安全责任制，定期检查消防设施和器材配置及完好有效情况，组织开展消防演练和应急疏散演练。
刘xx
防范非法入侵校园导致学生伤亡情况。是否制定健全舆情信息分析安全预警快速反应和排查化解联动处置机制和工作责任制，是否加强安全保卫工作队伍建设，是否定期开展安全应急演练工作，是否经常性对师生开展法制教育和公共安全教育和反警示教育。
刘xx
校园欺凌和暴力治理情况。是否集中对学生开展以校园欺凌治理为主题的专题教育,是否建立学校安全风险预防、管控与处置制度和工作机制，是否制定完善安全预警快速反应和联动处置机制，形成防治学生欺凌和暴力的工作合力。
王xx
校园周边综合防控工作开展情况。警校联动机制是否建立，校园周边公安机关高峰勤务、“护学岗”和群防群治机制是否健全，校园周边警务室民警是否经常到校沟通联系、指导工作,是否经常协调有关部门对重点区域和人员密集场所安全隐患进行专项排查整改。
刘xx
中小学生安全教育情况。是否利用开学初对中小学生集中开展安全教育，是否突出防溺水、交通安全、消防安全等安全教育重点，是否定期组织学生开展应急疏散演练。
宋xx
三、 要求
各分管责任人，要站在政治的高度认真做好自查工作，为2017年秋季顺利开学提供有力保障，其实保障全体师生的生命和学校的财产安全。各分管责任人需要提交分管内容的自查报告，于明天中午报7355.
风险防控自查报告范文6
根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。
医院内部控制体系建设的总体目标是：按照医院内控建设工作的整体部署，于20**年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到20xx年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。
二、内部控制体系建设原则及要素
内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。
按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20**〕212号）的要求，以《行政事业单位内部控制规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。
1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。
2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则：
（1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖医院的各种业务和事项。
（2）重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上，关注重点领域和高风险领域。
（3）制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（4）适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。
（5）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素：
（1）内部环境。内部环境是实施内部控制的基础，主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。
（2）风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
（3）控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
（4）信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。
（5）监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷时，应当及时加以改进。
4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。
三、建立内部控制组织体系
为确保医院内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。
内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。
（一）院长办公会
是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。
（二）内部控制建设领导小组职责
医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。
内控建设领导小组组长由医院院长担任，是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。
内控建设领导小组
组长：崔 虎 赵东城
副组长：邹 杰 张春福
成员：关 超 杨青扬 王 群 李传辉
主要职责：
1）负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围；
2）负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；
3）负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；
4） 有关内部控制管理的其他事项。
（三）内控工作小组职责
内控建设领导小组下设内控建设执行办公室，内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。
内控体系建设执行办公室
主任：王 瑞
副主任：赵玉娟 江本钗
成员： 刘 霞 王迪生 刘传高 张纪锐 毛炳飞 张 瑜
主要职责：
1）负责内控体系建设成员的职责分工；
2）负责确定内控体系建设的具体时间安排；
3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；
4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；
5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅；
6）内控工作文档管理；
7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。
（四）内审部门职责
作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。
（五）各职能部门及业务部门
为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。
各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：
1、联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；
2、协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；
3、 协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；
4、 编制本部门内控评价报告。
5、组织安排与内控管理相关的其他工作。
由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。
四、内控体系建设工作步骤
内控建设工作涉及医院运营管理的全过程，包括各个层面、各类业务、各项制度流程，涉及面广，内容庞杂，按照省卫计委通知要求，计划于20**年5月至20xx年底完成内部控制体系构建工作。
实施步骤
根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20**〕212号）要求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行改进，内控体系建设工作计划20**年5月初启动，具体按以下步骤实施：
项目时间工作内容阶段成果120**。5—20**。6启动部署阶段成立医院内控建设领导小组及执行办公室，召开启动会议，做好动员工作220**。7—8现状分析阶段内控测评报告320**。9—10制定内控实施方案阶段内部控制实施方案420**。11—20xx。10内控方案实施阶段内控测评报告520xx。11—20xx。12内控缺陷整改与优化阶段形成年度内控评价报告 （1）前期准备（20**。5—6月）
成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作
（2）现状分析阶段（20**。7—8月）
通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状， 编制内控测评报告。
（3）制定内控实施方案阶段（20**。9—10月）
在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。
（4）内控实施阶段（20**。11—20xx。10月）
各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。
