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合作社自查报告范文1
一、意识到位，高度重视社会治安综合治理工作
我院党政领导高度重视校园稳定和社会治安综合治理工作在全院教职工中牢固树立“稳定压倒一切”、“安全责任重于泰山”的意识；学院重视安全教育宣传工作，全年有会议记录的研究布置综合治理及安全工作的院党政联席会议、全院职工大会、学生安全教育管理会议有20多次。学院把维稳和综治工作列入年度工作计划和工作总结的重要内容，和其他工作一起布置、一道检查，一同落实。
根据《安徽工业大学“平安校园”建设及社会治安综合治理工作考核办法》有关规定，学院调整成立了维稳与综治工作小组，消防安全小组，国家安全与反教育领导小组及矛盾纠纷调处小组等四个工作小组，以强化责任为载体，以维护安全稳定为中心，努力构建和谐平安校园，确保安全稳定，保证学院正常教学、科研和生活秩序，结合学院实际，抓好社会治安综合治理与安全稳定目标管理责任制的落实。
二、制度健全，合理分工责任明确落实到位
认真落实包保责任制，继续贯彻“谁主管，谁负责”的原则。建立综治工作责任体系，学院党政主要负责同志为学院的社会治安综合治理第一责任人，学院和各系、室、计算中心负责人、各年级辅导员签订了《计算机学院2013年社会治安综合治理与安全稳定目标责任书》，各系、室、中心主任、院办负责人、学生工作辅导员和所在单位的党支部书记履行“一岗双责”，既是本单位社会治安综合治理工作的第一责任人，也为本单位<本年级>维稳与综治工作信息员，按照学院划分的责任区全面负责本单位的综合治理工作，维护校院教学、科研、学习和生活秩序的正常稳定。
学院除建立常规安全制度、把治安综合治理作为学院工作的重要组成部分、加强对学生集体宿舍、逸夫楼实验室、办公楼用房、研究所（室）重点部位消防安全定期检查（期初、期中、期末）外，还注重加强放假期间的值班与检查工作，层层落实岗位责任，做到综治工作有人管，有人抓，有人做，件件落到实处，切实维护好校园稳定。
三、综合治理工作的重点——学生安全工作
在学生安全教育管理工作方面，本着“管理在先，教育先行”的工作思路，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想，以“标本兼治、重在治本”为原则，以“构建和谐学院，建设平安校园，培养合格人才”为基本目标，以学生人身财产安全和政治安全为主要工作内容，突出重点对象、重点部位和节假日、重大活动、突发事件等重要环节，较好地做到学生安全稳定工作“纵向到底、横向到边、无缝对接、不留空白和死角”。
下面是我院学生安全教育和管理方面的一些做法：
（一）全面加强对学生的安全教育管理，提高学生安全意识和防范技能
1、新生入学教育。结合校园常见安全事件案例分析，开展了2013级新生入学安全教育。认真组织新生参与防空疏散演练和地震演练，同时要求老生党员和骨干到现场观摩。
2、逢会必讲安全。各年级以学生干部会、党员会、年级会、班主任会等形式进行专门的教育宣传，做到安全教育“时时讲，处处讲，人人讲”，各年级、各层次不断线。期末各年级必须召开一次年级会、一次班长会、一次暑期留校临时负责人会、一次外出活动安全教育会，将法制纪律教育和安全知识教育有效结合，提高学生的安全意识和遵纪守法意识。
3、举办专题讲座。邀请和组织市公安机关、校保卫处、校后勤宿管中心等单位负责人，为学生主办安全知识专题报告，重点内容是开展交通安全、卫生安全、防火、防盗、防诈骗、防传销、防等方面教育，增强学生安全防范意识。
4、发挥网络工具作用。辅导员、班主任利用学院学生工作网、通过短信、飞信、QQ群等《寒、暑期学生注意事项》通知，发送假期安全提醒等。
5、加强对重点对象和重要节点的教育。1暑期重学留校学生的住宿安全、财产安全；2在本市参加社会实践、暑期打工、勤工俭学留校学生的交通安全、人身安全教育；3赴南京、合肥、无锡、苏州、杭州等外地参加实习、实训、做毕业设计、开展社会实践学生的信息掌握、安全管理。4学校、学院大型集体活动的安全教育；5关注心理异常学生，组织“定期排查”，学院自一年级开始，要求各班级心理委员，坚持每月对所有学生心理情况做一排查，发现异常现象及时与学院、校心理健康教育中心及学生家长联系，并按规定及时处理，减少因学生心理异常导致不必要的安全问题。6对少数民族学生进行民族观、宗教观的教育和管理。⑦毕业生文明安全离校教育。
（二）坚持“预防为主”，严格执行假期值班制度，建立学生安全信息网络，确保“信息通畅”
1）严格执行假期值班制度。学院组织学工系统和值班人员学习学校《突发事件应急处理预案》，熟知了学生突发事件的应急处理对策，掌握学生突发事件的处理程序和方式。
学院要求假期值班人员切实履行职责，“谁当班、谁处理、谁负责”， 保证“办公室不断人、手机不关机、信息不滞留”。 学院对相关值班人员给予适当补助和奖励。
2）建立了班级年级信息员制度。执行校院各项规章制度，建立了班级年级信息员制度，准确掌握及时汇报学生在校的信息。
1、日常学习生活中，各班级、年级严格执行零报告制、日报制和周报制。统计学生离校信息执行“学生—宿舍长—班长—辅导员—院领导”信息层层上报制度，安全稳定信息收集和报送规范有序，不迟报、瞒报、漏报。
2、各类节假日，要求每名学生认真填写离、留、返校信息，各班级填写《学生假期离、返校情况登记表》、《假期留校学生登记表》，统计、汇总离留校情况，一旦发现已经离校而未及时汇报情况的同学，学院电话联系本人或家长，确认学生是否安全到家。留校学生的管理实行假期临时负责人制，学生信息统计执行“学生—临时宿舍楼层长—年级临时负责人—办公室值班人员—院领导”信息层层上报制度。
3、学生外出实习实训和参加社会实践活动，一般都有指导教师带队，执行“队员—队长—指导教师—办公室值班人员—院领导”信息日报制度。
4、在外做毕业设计的学生应填写《在外单位做毕业设计申请表》，实行“双导师制”管理。
假期留校或外出学生管理基本做到了“学生申请，家长知情，辅导员同意，学院备案”。学院学工系统在学生安全工作中坚持“四个一”（一周一汇报、一月一通报、一季度一分析、一学期一总结）制度和不定期检查制度。
（三）实行各项安全承诺制，防范、减少安全隐患
学院在学生节假日外出、离留校和参加校内外重大集体活动时，在坚持自愿原则的基础上，和每个学生逐一签订安全承诺书，增强学生自我管理、自我保护、自我防范的责任和意识。
u 运动会期间，学生运动员填写《运动会安全承诺书》。
u 电脑进宿舍《财产安全保管承诺书》。
u 《暑期社会实践团队队员个人责任书》。
u 《计算机学院学生校内外租房安全承诺书》。
u 《毕业班学生离校、实习实训安全承诺书》。
u 《计算机学院学生假期留校安全承诺书》。
四、学院和谐稳定，师生满意认可
学院坚持把“管好自己的人，看好自己的门”作为做好综合治理工作的基本要求，确保一方稳定和平安。2014年，我院排除了以下安全隐患：1）将逸夫楼大厅脱落瓷砖进行全面整修；2）对逸夫楼开关电路进行整体更换；3）计算中心空调更换一新；4）更换了逸夫楼老化的消防设备；5）逸夫楼厕所内水电得到维修；6）学生宿舍安全检查形成常态化、制度化。通过全院师生的共同努力，学院在安全工作上取得了一定成绩，师生员工对学院综治工作满意度高，学院没有出现因管理不到位的安全问题和不稳定事件，全院更未发生任何影响社会治安的重大事件，为创建文明校园、平安校园及和谐校园做出了积极贡献。
2015年，我们将在校党委、行政的正确领导下，在校相关部门的具体关心指导下，继续学习借鉴兄弟单位好的做法和经验，坚持把维护校园稳定和安全工作摆在与教育教学工作同等重要的位置来抓实抓好，在学院努力形成“安全教育全覆盖，安全意识人人有，安全工作时时抓”的良好氛围，为学校教育事业的和谐发展做出应有的贡献和力量。
五、存在安全隐患和建议
1、完善有心理隐患学生的教育、管理和科学应对机制
2、逸夫楼防盗安全隐患依然存在：
l 电梯无限制敞开——建议采取有效防范措施
l 内墙面砖已经铲除整修，但楼道墙面仍有掉落和潜在掉落现象
l 各楼层防盗监控设施缺失，时有小偷小盗事件发生
六、维稳工作打算
1、认真落实好学校关于维稳、综治各项工作部署和要求；
2、继续逐级签订包保责任书，安全承诺书，落实目标责任：
合作社自查报告范文2
县工商行政管理局2005年度在县委、县政府及县综治委的正确领导下，按照县2005年社会治安综合治理责任书的要求，高度重视社会治安综合治理工作，全面落实综合治理各项措施，在推进我县社会治安综合治理和“安全**”创建活动中，努力提高全社会预防控制犯罪的能力，为维护全县治安大局的持续稳定，营造我县改革发展、和谐的社会治安环境，结合我局的职能职责，做了大量工作。现将我局2005年社会治安综合治理工作自查报告如下：
一、健全完善了社会治安综合治理工作责任制，严格执行责任制，实行重大案件查究和一票否决制
为不断完善社会治安综合治理管理工作，县局在与县综治委签订的责任书基础上，进一步完善和细化目标责任，与股、所签订了基层社会治安综合治理责任书，加强了重大案件查究制和一票否决制度。结合工商行政管理工作的特点，建立和完善党政领导任期社会治安综合治理目标管理责任制度，把社会治安状况的好坏纳入局、所领导干部考核内容，作为评价股、所长政绩、晋职晋升的重要内容之一；把维护社会治安社会稳定的责任真正落实到基层主要领导肩上。局党组把综合治理工作摆上了重要议事日程，做到每季度召开一次会议，重大节日前召开专门会议，明确任务，落实责任，坚持经常检查，年终进行考核，真正做到局所联动，完善日常工作机制，重大案件增强查究制度，对工作不力造成恶劣影响的刑事案件、治安案件、治安灾害事故和重大坚决要追究责任，实行一票否决制。确保全年工作顺利开展和社会治安稳定。
二、排查整治治安混乱行业和突出治安问题
我局今年在加强工商行政管理的同时，重点对传销和变相传销进行了打击，传销和变相传销对社会危害极大，也直接影响到社会稳定问题。我局今年对传销和变相传销活动进行了专项治理，对国家颁布的直销条例在全县进行了广泛宣传，张贴禁止传销公告60张，出动执法人员156人次，执法车辆25台次，通过专项治理，确保了**县境内无一起传销活动的行为发生，维护了社会稳定。今年9月份由县政法委牵头，对铁路沿钱废旧收购行业进行了专项整治，共清理废旧收购户36户，对经营范围进行了规范管理，共出动执法人员15人次，执法车辆4台次，通过治理整顿、规范了收购户的经营行为，杜绝了铁路器材的失窃，有力地保证了铁路器材的安全。认真处理调解好消费者投诉、申诉案件，我局在全县设立投诉举报站（点）38个，设立举报电话56部，基本上在全县各行政村都设立的有举报电话，投诉网络在我县已基本形成，在边远地区做到投诉不出乡、镇。全年共处理消费者投诉案件185起，为消费者挽回经济损失80余万元，有力地维护了社会治安稳定。处理各类经济违法案件66起，保证了全县经济秩序快速有序的发展。
三、强化矛盾纠纷排查调处工作
我局始终坚持“预防为主，教育疏导，依法调处，防止激化”的原则，完善矛盾纠纷排查调处工作机制，认真做好矛盾纠纷排查调处工作，正确处理人民内部矛盾，努力维护社会稳定。按照“属地管理原则”和“谁管理，谁负责”的原则，以各所为单位认真做好辖区内的企业、个体、市场的管理工作，对违法违章行为实行预警制，尽量把矛盾化解在萌芽之中，避免一切不稳定因素和行为的发生。全年全系统未因工作失误或工作不力而出现群闹群访现象，对少数个案上访户不回避、不护短，积极协助解决问题，没有出现因上访而影响机关正常工作的现象。对机关的干部职工，经常性地组织教育、学习，结合党员先进性教育活动，干部职工思想稳定，团结奋进，凝聚力强，从而有力地推进了整体工作的顺利开展。
四、深入推进“安全**”活动
结合我局的工作特点，加强整顿市场经济秩序的工作力度，市场是一个地域的窗口，也是一个地域的代表性体现。我局在全县市场内，开展了创建文明市场活动，与其他职能部门共同配合，开展讲诚信、讲文明、讲卫生、无欺诈活动，使全县市场经济秩序有了很大的改观，物资供应丰富，受到广大人民群众的高度赞誉和好评。加强了安全防范工作，配合县安监部门对全县的煤矿进行了专项整治，使煤矿生产企业更加规范完善，杜绝了不安全的隐患，确保了煤矿安全生产。
五、完善治安防范措施，加强责任管理
合作社自查报告范文3
一、政策措施落实情况
按照市局深化商事制度改革暨“双随机一公开”监管会议精神，分局在自身按照要求抓好落实的同时，配合开发区努力推进全区的“双随机一公开”工作。作为牵头部门，组织指导本区“双随机一公开”监管改革，明确职责任务，建立“一单两库”。2018年，由辽源市工商局牵头、区管委会组织、已经开展了跨部门联合抽查3次，涉及宾馆、教育培训机构、大型市场和超市等行业。其中，参与部门包括区工商局、区公安分局、区消防大队、区食药监分局、区商务局、区行政执法局、区安监局、区社会事业局、区法制办、区教育局、区民政局10个部门，检查企业户数10户，检查人员总数52人，抽查结果全部对外公示。 5次“双随机一公开”抽查。如下：
对1户煤矿类企业即时信息公示进行“双随机一公开”抽查、对10户企业开展全国部分领域定向“双随机一公开”抽查。
对195户企业进行2017年度企业年报公示信息、商标及印制行为、家庭装修企业合同格式条款、拍卖活动经营资格联合“双随机一公开”检查
对2017年度，对313户个体工商户、1户农民合作社进行2017年度年报公示信息进行了“双随机一公开”检查。
二、存在的主要问题
虽然“双随机”工作取得了一定的成绩，但也出现了一些问题。
1.思想认识存在偏差。一是一些部门存在认识误区。双随机抽查不仅涉及工商部门，还涉及环保、消防、文化、公安等多个行政部门。虽然工商部门已经通过各种渠道加强改革宣传，但仍有部分部门未能及时调整部门决策。在部分执法人员看来，参加抽查成了“额外任务”检查人员自身也存在“查一次就是一次，不必顶真”的应付情绪、“专业问题难以把握”的畏难情绪，影响了社会公众对“双随机一公开”工作的看法。
2. 联合惩戒尚未形成。实施“双随机”综合抽查理应比单项检查项目更全、要求更严、力度更大。但从实际结果看，工商职能范围内处罚最严厉的不过是列入经营异常名录，对于小企业而言，其违法成本微乎其微，不足以形成震慑。“双随机”抽查制度设计的联合惩戒、联合制约，尚未真正落地。
三、相关工作建议
合作社自查报告范文4
本着“效益优先”原则，年初。根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。
二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支
1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。
2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为元，其中：各项垫支费用，购买的低值易耗品费用为元，各种修理费用为元，营业外支出为元，其他各项费用为元。
3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。
三、及时清收违规投资，规范投资行为
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国万元国债和保险投资万元。目前仍有保险投资万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。
四、申请发行专项中央银行票据万元
为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》(国发[]15号)和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》(银发[]181号)、《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》(银发[]4号)文件精神，一季度制定了《市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》，在报经银监分局批准后，一边请会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。
五、充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。
根据农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自负、风险自担”的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对“三农”的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。
六、加强内控建设，堵塞经济案件的发生
1、为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分，详细、完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。
2、10月21日至25日，开展了“会计互审大检查”活动，我部会同监察审计部选择了等五个营业网点，组织全辖个网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全隐患。
七、加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险
今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部;第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检查通过现场指导、问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。
八、加强培训，强化辅导，提高会计工作水平
1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》、《市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《市农村信用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。
2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。
九、下一年度工作目标
1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，努力提高业务人员素质。
2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。
合作社自查报告范文5
一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成 年初,本着"效益优先"的原则,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的基础上,科学,合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工作的目标和任务.二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确了经营方向和责任目标.十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止11月末,各项存款余额为*****万元,比年初增加***万元;各项贷款余额为**万元(含贴现**万元),比年初增加**万元;不良贷款余额为**万元(不含抵债资产),比年初下降**万元,不良贷款占各项贷款的比例为*%(含贴现),比年初的*%下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余**万元,比去年同期增盈**万元.预计至12月末,各项存款余额达到***万元,比年初增加***万元;各项贷款余额为***万元,比年初增加**万元;不良贷款余额为**万元,比年初下降**万元,不良贷款占比为*,比年初下降*%;全辖实现各项收入为**元,各项支出**万元,账面盈余**万元.
二,加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支
1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以"总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财"为原则,控制水电费,公杂费,邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素.同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了***元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支.
2,规范财务行为,合理控制财务开支.继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,详细规范了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究,审批.截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为****元,其中:各项垫支费用***,购买的低值易耗品费用为***元,各种修理费用为***元,营业外支出为**元,其他各项费用为***元.
3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止11月末,我社应收利息帐面余额为***万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持"谁分片地区,谁负责清理"的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理.截止11月末,应收利息余额为**万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作.
三,及时清收违规投资,规范投资行为 根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元.目前仍有保险投资**万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券**万元国债投资.为规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益.
四,申请发行专项中央银行票据**万元 为进一步深化农村信用社改革,切实用好国家资金支持政策,根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》(国发[XX]15号)和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》(银发[XX]181号),《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》(银发[##]4号)文件精神,一季度制定了《**市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》,在报经**银监分局批准后,一边请**会计师事务所清产核资,同时进行增资扩股充实资本,采取措施清收和降低不良贷款,在二季度成功申请发行了中央银行专项票据**万元,并在二季度末达到了提前申请赎回的条件.
五,充实资本金,增强自身的经营实力和抗风险能力. 根据农村信用社"资本自聚,资金自筹,经营自主,盈亏自负,风险自担"的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金***万元,有力地支持了地方经济的发展,加强了对"三农"的服务,同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强.
六,加强内控建设,堵塞经济案件的发生
1,为了进一步规范农村信用社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》,把内控制度考核分为财务会计部分,信息科技部分,资金营运部分,监察审计部分,安全保卫部分,人力资源部分,资产保全部分共七个部分,详细,完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法,以处罚为手段,有效地规范了各项业务操作规范,提高了全体员工的业务素质,加强了风险防范,防止违章违法行为的发生.
2,10月21日至25日,开展了"会计互审大检查"活动,我部会同监察审计部选择了***等五个营业网点,组织全辖**个网点的主办会计,分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查.互审组全面调阅了被检查营业网点的传票,账册,报表,登记簿等会计档案,结合日常业务,对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结,并形成会计互审工作底稿,就互审情况进行了交流.活动结束后,我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定,并制定了以后会计辅导,检查的重点和方法,此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求,规范会计出纳业务的操作行为,而且进一步完善了内控制度,杜绝了安全隐患.
七,加强账户管理,现金管理及人民币管理,防范金融风险 今年以来,为加强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进行了账户管理检查,大额现金检查.检查分为三个阶段进行:第一阶段,对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定,各基层网点首先展开自查,形成自查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点自查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查.对检查所发现的问题如违规支取现金,违规开设基本账户等进行通报,结合处罚办法对相关人员进行处罚,并要求限期整改.检查通过现场指导,问题讨论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力,规范了我社账户开立,变更,撤销和人民币现金存,取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营.7月份,结合全市开展"反假宣传周"活动,积极开展了反假币宣传活动,在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假,反假的能力,而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险.
八,加强培训,强化辅导,提高会计工作水平 1,利用会计例会之机,组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》,《市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》,《市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件.在综合业务上线后,对全辖各网点主办会计,记账员,储蓄员分别进行了操作业务培训,并进行理论和操作实践考试,对考试合格者方允许上岗.今年以来,我部下发了三期会计业务培训资料,分别是《出纳业务培训资料》,《会计凭证编制及装订规范标准》和《市农村信用社报表填制说明及相关要求》,并根据《出纳业务培训资料》的内容,单独对出纳员进行了一期培训.通过多次学习和培训,不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力,确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求. 2,会计检查与辅导.每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实,工作质量,财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查,对检查中存在的问题,及时进行了现场纠正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报,促进各网点认真落实各项规章制度.
九,下一年度工作目标
1,加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵,技能评级等,努力提高业务人员素质.
2,开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制.
合作社自查报告范文6
州信息产业办：如下：
一、基本情况
（一）推行政府信息公开工作组织领导、工作机构建立及人员配备情况。
为加强对实施政府信息公开的组织领导，扎实推进我单位政府信息公开的贯彻落实，我单位及时成立了由党组书记、主任××任组长，党组成员、副主任××同志，党组成员、副主任××为副组长的信息公开工作领导小组，并指定办公室为××州供销社政府信息公开主管科室，安排龙春洁同志具体负责州供销社政府信息公开工作。
（二）政府信息公开工作年度工作计划、年度经费保障情况。
为确保政府信息公开工作落到实处，我单位把此项工作纳入××州供销社年度工作计划，列如重要工作日程，同时还单独制定了2009年度××州供销社政府信息公开工作方案，确保我单位政府信息公开年度有安排，实施有措施。此外开展政府信息公开工作所需要的工作经费，也列入单位年度预算支出统筹安排，用于配备计算机、传真机、扫描仪、数码照相机、打印机等必要的办公设备，避免了政府信息公开工作因经费短缺而受影响事件的发生。
（三）政府信息公开宣传、培训情况。 （四）主动公开政府信息程序，依申请公开政府信息的受理、办理、答复程序，政府信息公开保密审查，政府信息公开评议考核，政府信息公开投诉举报与责任追究等相关工作程序、制度的建立与完善情况。
为认真做好我单位政府信息公开工作，确保政府信息公开工作有序进行，我单位认真制定了主动公开政府信息程序及依申请公开政府信息的受理、办理、答复程序，并明确规定，凡属我单位主动公开的政府信息，由信息产生科室提交××州供销社政府信息公开办公室进行审查，并由分管领导进行确认、保密审查，签字后，由政府信息公开具体负责的工作人员在信息形成或更新的20个工作日内将信息上传或更新在××州供销社政府信息公开网或政府信息公开栏。关于依申请公开政府信息的受理、办理、答复程序，我单位认真制定了政府信息公开的依申请公开制度，进一步明确了依申请公开的受理机构，指定××州供销社办公室为我单位政府信息依申请公开的受理机构，并制定出详细的依申请公开的申请和受理方式。此外按照《××哈尼族彝族自治州政府信息公开工作制度》（红政办发〔2008〕53号）文件精神，我单位建立和完善了政府信息公开的主动公开制度、依申请公开制度、政府信息公开投诉举报与责任追究保密审查、评议考核等16个制度，进一步明确职责，界定了属性和时限要求，切实提高政府信息公开的规范化程度。
（五）组织协调、综合指导、监督检查、考核评比本级政府或本部门政府信息公开的情况。 二、主动公开政府信息情况。
（一）编制、公布和更新《政府信息公开指南》、《政府信息公开目录》及《政府信息公开年度报告》情况。
为方便公民、法人和其他组织对本部门政府信息进行查询。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，对照《××省政府信息公开目录编制规范》、《××省政府信息公开指南参考格式》、《政府信息公开年度工作报告制度》，我单位认真编制了《××州供销社政府信息公开目录》、《××州供销社政府信息公开指南》、《政府信息公开年度工作报告》，并及时上传到××州供销社政府信息公开网站，同时《公开目录》和《公开指南》将根据公开信息的更新而及时更新，《年度工作报告》将按照要求在每年的3月31日在政府信息公开网站，向社会公布。
在《公开目录》中，州供销社认真列出向社会公开的6类主动公开信息，并逐项分解各类政
府信息公开工作，任务分解做到公开内容、责任科室、责任人落实。《公开指南》中详细说明了州供销社政府信息公开的形式、公开的时限、查询的方法以及依申请公开州供销社政府信息的各种程序，同时告知了对州供销社政府信息公开的监督方式。《年度工作报告》中全面叙述了我单位政府信息主动公开、依申请公开等多项内容，为州供销社下一阶段政府信息公开工作的开展打下基础。
（二）在职责范围内确定主动公开政府信息内容的全面、准确、及时等情况。
按照《××州人民政府办公室关于做好施行中华人民共和国政府信息公开条例准备工作的通知》红政办发〔2007〕232号文件要求，××州供销社多次召开专题会议进行分析研究，认真部署，对我
单位政府信息由近及远进行了梳理，并明确政府信息的公开属性，提出了向社会主动公开的机构职能、法律依据类、发展规划类、业务及服务类、四项制度信息与人民群众切身利益相关的各类动态性信息等6类主动公开信息，并明确规定公开信息须内容全面、完整，具有类别、标题、索引号、生成时间，责任科室等要素，同时严格规定公开政府信息要按照《政府信息公开条例》在信息生成或更新20日内及时公开，延时公开或不公开将追究当事人责任。
（三）2009年度重点公开的政府信息情况。 （四）主动公开政府信息内部保密审查制度、程序执行情况。
为加强政府信息公开工作保密管理，我单位成立了政府信息公开保密审查小组，并印发和制定了我单位政府信息公开保密审查制度、程序和保密审查备案表。凡我单位公开的政府信息须进行应该的保密审查，经信息员初审，分管领导审核签字后，方能公开。 2009年4月，我单位还对所公开信息进行了全面、认真、严格的清查，确保“上网信息不涉密，涉密信息不上网”。目前我单位2009年度政府信息公开保密审查表已上报××州保密局备案。
（五）主动公开政府信息形式，途径的建立和情况。 （六）2009年度政府信息公开网站栏目信息更新情况。
2009年度我单位基本上每周都有新的政府信息公开。
三、依申请公开政府信息情况
（一）2009年度依申请公开政府信息的申请情况。
2009年度我单位未收到申请人提出的依申请公开申请。
（二）2009年度依申请公开政府信息的处理情况
2009年度我单位未收到申请人提出的依申请公开申请，故没有处理情况。
四、咨询处理情况。
（一）2009年度有关政府信息公开问题的咨询情况。 （二）2009年度有关政府信息公开问题的咨询处理情况。
2009年度我单位有19次政府信息公开问题的咨询处理。其中咨询引领发展农村合作经济组织5次，已转由负责此项业务的合作指导科，并告知了咨询人有关成立专业合作社、协会，服务社的相关条件和优惠政策；咨询发展便民超市的4人，已转由负责此项业务的合作指导科，并告知了咨询人发展便民超市的条件及规范；咨询农产品供求动态的7人，已转由负责此项业务的经济发展科，并帮助咨询人查到了相关农产品价格动态和分析文章。咨询农业科技的有3人已转由负责此项业务的经济发展科，并帮助咨询人查到了相关的农产品种养殖技术。
五、行政复议、行政诉讼及申诉的情况。
2009年度我单位未出现举报、投诉、行政复议、行政诉讼等情况。
六、政府信息收费和减免情况
（一）2009年度政府信息公开的财政计划与实际支出情况。 （二）2009年度对公民、法人和其他组织的政府信息收费以及减免情况。
2009年度我单位未产生对公民、法人和其他组织的政府信息收费以及减免情况。
七、2008年度政府信息公开存在的问题及改进解决情况
（一）对2008年度政府信息公开中存在的问题的改进解决情况。
2008年我单位政府信息公开存在的问题主要有两方面：一是没有在公开目录下设立子栏目；二是四项制度专栏没有作为顶层栏目设置。在经过对照检查，找出存在的问题后，我单位进行了严肃、认真的整改工作，目前出现问题已全部整改完毕。
（二）参照××省2008年政府信息公开网站日常监测评估反馈报告，针对报告中提出的问题进行整改的情况，未整改的需说明原因。
在××省2008年政府信息公开网站日常监测评估反馈报告中，我单位政府信息公开工作做得较好，未出现明显需要整改的问题，但我单位仍对照红政办发〔2008〕222号文件《××州人民政府办公室关于开展全州政府信息公开网站日常监测评估工作的紧急通知》的相关指标，进行了多次认真的检查，更进一步完善我单位政府信息公开工作。
八、存在的主要问题及改进措施
从检查情况看，2009年度我单位政府信息公开工作认识到位、措施得力、工作认真、有序，并取得了一定的成绩。但工作中还存在一些问题，主要表现在：
一是对政府信息公开工作相关要求和规定的学习有待进一步加强；二是人员紧缺。政府信息公开工作是一项长期性工程，需要部门投入大量人力才能保证工作的正常开展，但政府并未新增政府信息公开工作人员编制，随着政府信息公开工作量的进一步加大，政府信息公开工作面临较大压力。
改进措施：针对我单位政府信息工作中存在的问题和面临的困难，在今后的工作中，我单位将继续根据州人民政府的统一安排部署，认真查找并纠正问题，努力克服和解决困难，有序地推进我单位政府信息公开工作的开展。
一是继续
加强领导，提高思想认识。要把信息公开作为一项长期的重中之重的工作，进一步完善领导组织，加强工作力量，明确工作职责和专职人员，主要领导要经常过问，分管领导要定期组织人员研究措施、解决问题，保障必要的经费，切实做到领导到位、人员明确、制度完备、工作长效。
二是加强学习和培训。加强对全体干部的政府信息公开工作知识的学习和培训，促进广大干部进一步领会和贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
三是进一步充实信息公开内容，突出重点、热点和难点问题。把群众最关心、反应最强烈的事项作为政府信息公开的主要内容，切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。
