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公司自查整改报告范文1
三项检查“回头看”自查报告
根据省市局文件精神，我局(分公司)认真组织开展了对工程投资、物资采购、广告促销三项检查工作进行了“回头看”自查整改活动，现将有关自查整改情况报告如下：
一、加强组织领导
根据自查整改工作要求，及时组织召开了三项检查工作自查整改“回头看”工作会议，成立了以局长(经理)为组长，副局长(纪检员)、副经理为副组长，监察员、各部门负责人为成员的工程投资、物资采购、广告促销项目三项检查“回头看”自查整改工作领导小组，明确了综合考核部、专卖监督管理科为责任部门具体抓好自查整改的日常工作。
认真组织学习了国家局和省市局行业整顿规范工作会议精神，认真对照“国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表”、“三项工作制度完善落实责任表”认真开展了自查整改工作。
二、认真开展自查整改工作
为了开展好自查整改工作，我局(分公司)重点围绕2019年以来实施的工程投资、物资采购、广告促销项目。认真对照“国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表”、“三项工作制度完善落实责任表”认真开展了自查工作。
重点针对1、有些制度未及时更新，个别制度没有按照国家和行业规定进行及时修订;2、个别项目的审批决策缺少环节;3、一些项目不按规定招标，应公开招标的，采取邀请招标方式;4、个别项目存在拆分的等问题进行了认真的自查自纠“回头看”工作。
自查自纠“回头看”工作我们始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目;项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况。
三、具体自查情况
1、工程投资项目
2019年以来我局(分公司)实施的工程投资项目：牛加栏围墙建设工程。
(1)工程投资项目决策：我局(分公司)成立了工程投资项目管理领导小组，定期召开会议对工程投资进行研究决策，并定期在专销送联席会议上通报工程进度情况。
(2)项目过程管理：
立项：我局(分公司)经过行政会议研究，对牛加栏围墙建设工程进行初步预算，并上报市局批复。经市局同意批复我局控制在8万以内建设此项工程。
招投标管理：我局(分公司)对牛加栏围墙建设工程经过了由4家具备资质的建筑方参加的公开议标会议。
合同管理：合同内容与议标会议内容相对应，按中标价签订合同，并已报财务科备案，付款方式严格按合同规定执行，在审计前未超过合同款的80%。
工程监理：我局(分公司)委派了监理，对工程投资进行全过程的监督管理。
资金管理：我局(分公司)的工程投资预付建设工程款严格控制在实际投资额的80%以内。
竣工验收：我局(分公司)严格对工程进行了验收，竣工验收报告齐全。该项工程竣工后于2019年12月26日顺利通过了XX正源工程造价咨询有限公司的工程审计，审定金额为58478.63元,严格控制在批复的金额以内。工程款的结算支付严格按合同和工程进度及审计结果进行支付，最后并按合同要求收取了建设施工方1692元的工程质量保证金。
痕迹管理：项目决策过程有会议记录，项目实施中的原始记录或单据完整，并按照规定进行归档。
(3)监督管理
我局(分公司)工程投资项目实施中加强监督形式是成立了工程投资管理领导小组，负责日常的管理监督;纪检监察部门参与全过程的跟踪监管，核对有关的主要材料的资料，现场施工监管。
通过自查自纠，我局(分公司)未发现工程投资项目的违规问题，档案整理规范。
2、物资采购项目
重点围绕2019年以来实施的的物资采购项目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、规定内容有缺失。(2)是看新旧制度衔接是否严密。(3)是看质量检验、入库验收记录是否完整或是否缺失和完善制度。(4)将在建工程项目设备当作一般物资设备进行采购，未纳入工程项目实施整体采购。(5)同一类物资存在多批次分散采购，未作集中采购。通过对应以上情况，我局(分公司)物资采购自查领导小组自查工作始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目，项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况。
我局(分公司)2019年以来有1项物资采购项目。2019年1月24日采购桑塔纳小汽车一辆，单价10.58万元，挂牌0.9563万元，总金额为11.5363万元，物资采购决策依据为000053号预算申报审批表，决策过程民主公开并由我局(分公司)行政会议通过，实施过程符合管监一体化规定，纪检监察部门监管到位符合程序。
通过自查“回头看”我局(分公司)未发现物资采购项目违规问题，档案整理规范。
3、广告促销项目
严格按照国家局及省、市局“广告促销”自查标准及范围，认真开展自查工作，逐笔“广告促销”费用支出情况，进行登记造册，确保自查“回头看”工作全面、彻底、不漏项、不缺项。
对照国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表，我局(分公司)不存在责任表所列存在的问题，为更好开展好自查工作，我局(分公司)重点围绕2019年至今期间广告促销的项目提出、审批、广告商确定、合同签订、广告促销费用预算及预算实际执行情况、广告促销的各项制度是否完善、决策程序是否规范，实施过程是否合理、同步监督是否到位等项目展开了认真的自查工作。
1、自查工作始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目;
2、项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况;
3、通过认真的自查，我局(分公司)2019年至今的广告宣传促销活动共有形象宣传一类，项目共二项，金额共计12112.71元。具体自查情况如下表：
从自查“回头看”的情况来看，我局(分公司)在“广告促销”的预算管理、立项审批、供应商管理、实施方式、实施程序、合同管理、效果评估、责任监督、促销品和营销宣传用烟管理、痕迹管理等环节都能按规定严格执行，未发现有不按规定执行的情况。
公司自查整改报告范文2
公司所属有广告促销宣传项目的企业与部门。
二、自查、检查范围
**年度实施的广告促销项目。
三、指导思想
以“立项科学、预算严谨、决策**、程序规范、监督严格”为自检、检查工作出发点，严密组织，突出重点，狠抓落实，确保公司专项自查、检查工作的扎实开展；加强对广告促销制度和监管程序的梳理建立和完善，通过自查、检查实现自我完善、自我纠正的目的，以期达到提升广告促销工作再上新台阶。
四、自查、检查内容
自查、检查的重点是：广告促销的各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否规范，同步监督是否到位。
1、制度建设情况。是否按照国家相关法律法规和行业管理规定，制定本单位关于广告促销活动的管理制度或规定,广告促销项目是否符合国家和行业的有关规定。
2、自查、检查广告促销项目立项、决策的方式和程序。立项、决策是否**、透明，决策程序是否规范，是否实行了痕迹化管理。
3、执行过程控制。检查项目提出、审批流程、广告商确定、价格确定、合同签订、预算管理及执行等实施过程是否规范，相关资料是否完备。
4、资料文本归档。招投标书、比质比价书、邀标书、广告促销申请书、合书审批表、付款审批表等资料是否齐全完备等。
5、监督管理评估。检查广告促销活动监管工作是否扎实有效，对广告促销活动的各重点环节是否进行同步监管，责任是否明确，措施是否具体，工作底稿是否齐全，监管是否到位。
五、自查、检查时间
4月24日前，制定相应的自查、检查实施方案，报公司整顿办。
5月中旬前完成市场营销中心自查。
5月底，配合省公司相关部门对公司所属卷烟厂、直属公司以及相关部门检查工作。
5月底，做好自查、检查问题的整改工作，并形成书面自查检查整改报告，报公司主管部门和整顿办。
六、工作要求
1、提高认识。各相关企业和部门要充分认识到广告促销专项检查工作是落实国家局“严格规范、富有效率、充满活力”总体要求的重要举措，提高认识、狠抓落实，确保专项检查工作扎实有序开展。
2、加强领导。各有关企业与部门要切实加强广告促销专项检查工作的组织领导责任，由相关企业和部门的主要领导负总责，分管领导具体负责，相关部门积极参与配合。
3、责任到人。广告促销专项检查工作涉及面广、工作量大，广告促销检查工作中每个环节要明确到人，确保每个程序有专人跟踪、每份文档都有专人保管。
4、检查整改。各相关企业和部门要认真开展自查自纠，明确程序、完善制度，建进一步规范广告促销管理工作，边检查边整改。
公司自查整改报告范文3
药店自查整改报告1xx市医保中心：
近期我药店对医保中心发现提出的问题，刷卡品种单一，单品种数量大的问题。在店内开展深入了解发现本店医保操作员违规操作所致。药店内部立即召开会议，并让医保操作员及店内销售人员共同学习了医保管理法，做到刷卡和实际药品统一，我药店并向医保中心做出保证以后一定要严格按医保管理实施细则去执行，请医保工作人员以及广大社会群众监督。
xx市xx药店
20xx年6月26日
xx县xx医院自查与整改报告2xx县食品药品监督管理局：
xx县xx医院，按照以往惯例和上级要求，现将20xx年自查自纠报告汇报如下：
1、 依法经营，在醒目位置悬挂证照，并按规定接受年检。
2、 严格按照经营范围，依法经营。
3、依照相关标准，已制定一整套药品质量管理制度，严格执行规章制度，定期检查。
4、已设立医院负责人，并负责处方的审核，从事药品经营管理，保管，养护;医院全体员工，都进行健康检查，并建立健康档案，要求凭处方销售的药品，按处方销售和登记。
5、医院药房宽敞明亮，清洁卫生，用于销售药品的陈列，温控，调配设备齐全，在用的剂量，器具按规定检测合格。
6、已建立首营品种和首营企业档案，从合法企业进货，并签订了有明确质量保障条款的协议书，购进发票完整。
7、购进的药品，严格按照规定逐一验收，并建立真实完整的药品购进验收记录。
8、药品储存按要求分类陈列和陈放，处方药和非处方药、内用药和外用药、药品和非药品，都逐一分开存放。
9、 经常组织员工开展业务及法规知识学习，并有记录
10、 工作人员着装整齐，佩戴服务卡，做到文明热情周到的服务。
不足之处：
1、 药房针剂散乱
2、 药库的整体没有完善 整改之处：
我院将在县食品药品监督局的 大力支持下用一个月的 时间整改好。 让每个患者吃上安全有效放心的药。
特此报告
请审查
报告人 ： xxxx医院
报告时问 ： 20xx年x月x日
药店自查整改报告3冀州市医保中心：
近期我药店对医保中心发现提出的问题，刷卡品种单一，单品种数量大的问题。在店内开展深入了解发现本店医保操作员违规操作所致。药店内部立即召开会议，并让医保操作员及店内销售人员共同学习了医保管理法，做到刷卡和实际药品统一，我药店并向医保中心做出保证以后一定要严格按医保管理实施细则去执行，请医保工作人员以及广大社会群众监督。
冀州市强生药店
20xx年x月x日
药店自查整改报告4**市食品药品监督管理局：
省GSP认证跟踪检查组受省药品评审认证中心的委派，于20xx年5月18日对我店进行了GSP认证现场检查。通过认证现场检查查出，人员和组织机构基本健全;各项管理制度基本完善;经营设施基本齐全;药品的验收、养护和出入库管理基本规范;销售与售后服务良好。现场检查发现严重缺陷0项，一般缺陷6项。我店依据《药品经营质量管理规范》，针对存在的问题，进行认真的整改，现将整改汇报如下：
1、13602 企业未对质量管理文件定期审核，及时修订。 整改措施：根据新版GSP对质量管理文件和各项规章制度进行了修订。并制订定期考核和检查制度。
2、15401 企业未按规定，对计量器具、温度湿度检测设备等定期进行校验或检定。
整改措施：已按规定，对计量器具进行校验，检查温度调控设备运行记录、温度监测设备运行情况并在今后保证每月校验、检查一次。
3、15901 现场抽取的该单位的标志“广州市花城制药厂”生产的脑络通胶囊(批号：20xx0304)无该批号的检验报告书。
整改措施：对“广州市花城制药厂”生产的脑络通胶囊(批号：20xx0304)验收人员在进行药品验收时留存了药品检验报告。
4、17201 企业未对负责拆零销售的人员进行拆零销售专业培训。
整改措施：对负责拆零销售的人员进行专门培训，掌握相关法律法规和专业知识以及综合技能，并进行了考核。
5、17205 该企业销售拆零药品时未提供说明书或说明书复印件。
整改措施：在销售拆零药品时按规定向顾客提供药品说明书原件。
6、17102 企业的销售记录不完整。
整改措施：根据规定已对完整登记了销售记录，内容包括药品名称、生产厂商、数量、价格、批号、规格等内容。
在今后的工作中，我们一定按照药品经营质量管理规范的要求，认真做好药店的各项管理工作。
特此报告。
*****药店
20xx年x月x日
药店自查整改报告5×××食品药品监督管理局：
×××药店接到通知后，立即行动起来，对门店内部进行了全面检查，严格按照依法批准的经营方式和经营范围从事经营活动，制订了严格的质量管理制度，并定期对质量管理制度的实施情况进行逐一检查。在此，认真进行自查自纠汇报如下：
1、我店于×年×月×日成立，属单体药店，其性质为药品零售企业，现药店有企业负责人和质量负责人各1人，质量负责人负责处方的审核。
2、本店依法经营，在醒目位置悬挂证照，严格按照经营范围，依法经营，没有国家严禁销售的药品，统一从正规医药供货商(如：×××有限公司)进货，不从非法渠道购进药品，确保药品质量，不经营假、劣药品。
3、依据GSP标准制定了药品质量管理制度，严格执行规章制度，并定期检查。
4、营业场所宽敞明亮，清洁卫生，用于销售药品的陈列。店内配置了温湿度计，每日两次进行监测并做好记录。
5、严格把好药品质量购进验收关，建立合格供货方档案，在药品的养护、进货验收中，对药品的规格、剂型、生产厂家、批准文号、注册商标、有效期、数量进行检查;药品的储存按照要求分类陈列和存放，如发现处方药与非处方药摆放不标准，及时的纠正，内用药和外用药;药品和非药品已分开存放;要求凭处方销售的药品，按处方销售和登记。
6、药房内没有违法药品广告和宣传资料。
7、药品销售与服务中做到文明、热情、周到的服务，介绍药品不误导消费者，对消费者说明药品的禁忌、注意事项等。
8、从事药品经营、保管、养护人员都已经过县药监局专业培训，并考核合格，其员工都进行了健康体检取得了健康合格证。
同时，本店在进行全面的自查自纠中，存在着一定的差距，但通过本次的自查，本药店会将尽快整改和完善不足之处。
对上述存在的问题，做了认真的分析研究，制定了一定的措施：
1、加强业务学习的自觉性，掌握各项业务知识。
2、加大质量管理的工作力度，对软、硬件的管理和学习不断加强和完善，努力使本店的质量管理工作和其它业务知识逐步走向现代化;规范化和制度化，为确保广大人民群众用药安全有效作出应有的贡献。
总之，通过本次自检，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改、纠正，积极努力工作，将严格按照县局指示精神，按照国家及行业制定的法律、法规和GSP认证的要求，坚持 “质量第一”的经营宗旨，让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药。
至此，在实际工作仍存在一些不足之处的，恳请领导对我们的工作给予批评和指导。
×××药店
×年×月×日
药店自查整改报告6×××食品药品监督管理局：
根据国家、省、州食品药品监管部门相关会议精神和有关文件精神，以及×食药监发【XXXX】X号文件精神，我店及时开展了自查自纠工作，现将情况汇报如下：
一、基本情况
我店于×年×月成立，为×药业有限公司连锁店，其性质为药品零售企业，在×年×月通过了GSP认证。现药店有企业负责人和质量负责人各一人。
二、自查自纠情况
1、药品购进都是从总公司(×药业有限公司)直接进货，没有从非法渠道购进药品行为;
2、严格按要求销售处方药、含特殊药品成分复方制剂，对药品销售进行登记，不存在产品销售去向不明的情况;
3、严格按要求健全购销资质档案，不存在超方式、超范围经营;
4、购销票据和记录真实，不存在购销票据与实物不符的情况。 总之，通过此次自查自纠工作，督促了我店的经营行为及购销等工作，企业质量安全第一责任人意识得到了加强，未出现任何违法行为。
公司自查整改报告范文4
根据《关于推动整治安全生产领域形式主义官僚主义问题的通知》要求，公司党委高度重视，结合工作实际，制订了《 2021年开展整治安全生产领域形式主义官僚主义问题自查工作活动方案分解落实表》，依照方案落实表认真开展整治安全生产领域形式主义官僚主义问题自查自纠工作，报告如下：
一、精心组织学习
公司党委将《通知》及关于安全生产领域形式主义官僚主义典型问题通报内容列入2021年中心组学习之中，组织全体领导干部、党支部书记进行了学习。同时，安全环保部组织部门全体人员进行了两次专题学习，使广大党员干部认清了安全生产领域形式主义官僚主义的各种表现和危害，深化认识，为问题查摆打牢思想基础。
二、自查自纠情况
1.发现问题。本次开展安全生产领域形式主义官僚主义问题自查自纠工作主要结合“百日安全无事故”、专项行动检查、及公司“四不两直”等检查中的问题整改情况是否有形式主义官僚主义问题。在公司“四不两直”中发现，标识不清；库标线模糊不清等问题。公司领导多次强调要规范采购、存放、使用、处置全流程，各个环节均要做好台账管理， 但仍然还在“四不两直”中发现该问题，这说明现存在部分管理人员全安工作流于形式，工作不严不细不实，应付了事走过场。主原因是责任心不强，工作自我要求低，不求“过得硬”，只求“过得去”。其次部分管理管理人员安全生产制度执行力差，有规不遵，有章不循。其原因是规矩意识差，侥幸心理作祟。
2.整改措施
公司组织相关业务部门立即整改，一是对产成品库标线年久失修问题，马上安排作业人员及时标线，合规合理使用库房位置。二是制作标识牌，摆放至货物前方，做到标识规范。同时由公司纪委牵头，由相关部门组成的专项检查小组对“百日安全无事故”、专项行动、“四不两直”等查出问题的整改落实情况进行“回头看”抽查，检查是否整改措施都落实到位，是否有问题反复，未整改到位的问题要明确整改时间点，纪委随时抽查。“回头看”结束纪委对问题部门的基层领导干部进行提醒谈话强化执纪问责。
三、下一步工作
公司自查整改报告范文5
关于市局暗访存在问题整改报告
市局内管办：
***局（营销部）1月10日接到市局内管办下发的内部专卖管理监督整改通知书后，沾化县局高度重视，对存在问题的进行深刻剖析并进行整改和学习。现将整改情况汇报如下：
一、基本情况
（一）提高认识，强化培训
在接到市局下发的整改通知书后，利用周四理论知识学习的机会，组织人员对内部监管各项制度进行了深入学习，让全体干部职工更深入的了解“四条生命线”的重要性和必要性。
（二）深刻剖析，明确责任
由于市局下发的整改通知书未明确到具置，有稽查大队协同各稽查分队分队长，对城区、乡镇驻地、城乡结合部以及边远地区进行重点自查，各稽查分队分队长为第一责任人。通过自查并写出自查报告上报县局内管科备案留存。
（三）落实到位，及时整改
1、未按省局批复进行促销：
经过核实，四季度发生的未按省局批复进行促销是有**中烟
公司自行发起的故没有省局批复。由于出现此类情况后县局内管科组织营销科，对市局下发的关于促销的文件进行了学习，要求营销科按照审批流程逐项审批上报开展的促销活动，促销活动结束后写出促销总结上报内管科备案存档。此项营销部门已于1月12日整改完毕，并将整改通知书上交县局考核办进行复查。
2、个别零售户对投诉咨询举报电话不清：
由于各稽查分队在日常的走访中对投诉咨询举报电话宣传讲解不到位造成的零售户对此电话不够了解，责令三个稽查分队要在以后日常走访中加大对咨询投诉举报电话的宣传力度，确保零售户能够明确知道咨询投诉举报电话的用途，并将此项工作纳入县局（菅销部）2012年考核工作重点。三个稽查分队已于1月12日、14日整改完毕，并将整改通知书上交县局考核办进行复查。
3、十月份无监管痕迹：
通过调查核实，造成十月份无监管痕迹有一下原因：
一是由于**稽查分队十月份休年假较为集中，导致个别线路出现了无监管痕迹。
二是因十月份属于两节重要时间段，县局要求以稽查大队为主，各稽查分队为辅，重点区域、重要路段进行有效地监管，致
使部分线路出现了无监管痕迹的发生。
此项工作**稽查分队已于1月12日整改完毕，并将整改通知书上交县局考核办进行复查。
4、个别零售户反映促销品与实际宣传不一致：
通过了解，此项促销是有**中烟公司发起的促销活动，有县局营销人员协助发放促销品，因在发放过程中出现了物料短缺，用其他物料顶替补全才导致了前去宣传与实际促销品不一致。此项工作**稽查分队与营销部门已于1月12日整改完毕，并将整改通知书上交县局考核办进行复查。
二、下步工作打算和考核措施
（一）以省、市局（公司）会议精神为指导，不断提高全员规范自律的意识，不断提高精耕细作的能力，不断提高县局规范发展的水平，完善各类规章制度确保严格规范。
（二）组织学习上级局（公司）有关文件，进一步统一员工思想，强化规范意识，坚持以制度建设工作为基础，以办事公开民主管理为主线，以规范“一项一卷”工作为重点，从思想上重视，从行动上执行。
公司自查整改报告范文6
一、工作开展情况
（一）组织学习文件。根据县委组织部的要求，公司党委中心组（扩大会议）学习了县委组织部《关于开展选人用人问题专项治理工作方案》、中央新修订的《干部任用条例》、《地方各级人民政府机构设置编制管理条例》、《四项干部监督制度》、《县直单位、镇场区党组（党委）干部任免基本流程》等重要文件，要求与会人员要认真领会文件精神，提高政治站位，配合开展自查自纠。
（二）及时部署工作。公司党委高度重视此次清理工作，第一时间对选人用人问题专项治理工作作出相关部署：一是要求提高思想认识，增强开展选人用人问题专项治理工作的责任感和自觉性，高度重视此次专项清理工作，全面深入开展自查，从严从实抓好整改。二是成立自查自纠工作专班，负责开展选人用人专项治理工作。三是按要求认真做好自查自纠阶段工作，严格对照选人用人负面清单，对公司2018年以来选人用人情况开展自查。四是根据自查结果，明确整改措施、目标任务和完成时限，认真落实，整改到位。
（三）开展自查自纠。公司工作专班对历年干部的任职情况进行全面梳理，重点对2018年以后的干部任职情况开展自查。一是清查了自公司成立以来任职干部的任职文件和相关会议纪要或其它任职材料。二是重点清查了2018年以后任职干部的“三龄两历一身份”等任职资格材料。三是严格清查2018年以后任职干部的选任程序是否规范等问题。四是将所有干部任职资料进行治理归档。
二、存在问题及整改措施
（一）相关制度有待进一步完善。公司虽然已制定了相关制度，但在干部监督管理、人才薪资激励等方面存在不足需进一步完善。下一步公司将进一步加强相关制度建设，形成科学的选人用人机制和监督机制。
