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反馈意见整改实施方案范文1
一、行动迅速，方案具体。
2011年12月6日市《实施方案》印发后，市科协党组对此工作非常重视，及时召开党组会议研究成立了活动领导小组。同时，上报了市科协《关于开展营造风清气正发展环境活动实施方案》。认真学习领会徐广国书记在进一步营造风清气正的发展环境活动动员大会上的讲话精神，及时召开机关干部学习会就开展此项工作进行了动员部署。会议进一步明确了领导小组成员以及具体工作责任人，要求领导小组办公室迅速制定市科协实施方案，并提交主席办公会讨论通过。市科协结合市活动方案，紧紧围绕科协工作实际，以治理“庸、懒、散、乱、奢”为突破口，从9项内容4个阶段制定了市科协活动方案。活动方案的制定为该项活动的全面开展提供了强有力的保障，市科协以抓活动方案的落实来推进各项业务工作的顺利开展。
二、广泛征求，自查扎实
市科协紧紧围绕“优化发展环境”主题，针对党风政风、工作制度规范化管理等，积极开展自查。在治理“庸、懒、散、乱、奢”的问题上，主要做到“五个坚持、五个反对，着力解决五个方面问题”。即坚持奋发向上、大有作为，反对满足现状、不思进取，着力解决创新意识和进取意识不强的问题；坚持深入实际、调查研究，反对作风漂浮、脱离群众，着力解决形式主义、为科技工作者服务意识淡薄的问题；坚持遵纪守法、爱岗敬业，反对纪律松弛、精神不振，着力解决大局意识差、自由散漫的问题；坚持清正廉洁、勤俭节约，反对、铺张浪费，着力解决廉洁意识差的问题；坚持理论学习、学以致用，反对不求甚解、一知半解，着力解决疏于学习、学而不思的问题。
结合市2011年民主生活会的召开广泛征求多方意见、建议，共发放征求意见表84份，通过手机短信、电子邮箱反馈的形式收回反馈意见46份，经过认真梳理分析共查找出7条突出问题，征求到9条意见，并在市党务政务网和科普网公示。在完成科协机关自查的同时，从思想观念、能力素质、履职尽责和纪律作风4个方面，认真完成个人自查。3月8日召开了市科协第二阶段自查自纠点评会，同时将自查自纠工作总结上报市开展营造风清气正的发展环境领导小组办公室。在自查自纠阶段，市科协通过领导干部带头查、科室查、个人查的形式深入开展自查，在自查过程中边查边改解决问题3个。通过开展自查自纠活动，使科协机关工作人员成为崇尚学习、精通业务的表率；遵章守纪、严于律己的表率；奋发有为，开拓创新的表率；追求完美、踏实工作的表率。
三、积极整改，措施完善
在完成第二阶段自查自纠工作后，市科协按照市风清办的要求积极提出转段申请，被列为第一批同意转段的单位。在整改提高阶段，市科协领导小组办公室专门印发了市科协营造风清气正发展环境活动整改方案征求意见稿、市科协营造风清气正发展环境活动整改方案测评表，广泛征求意见，使整改方案更加完善。整改中，主要从近期整改的三项目标、中期整改的三项目标、长期整改的三项目标出发，明确了责任领导、责任人和完成时限，使得整改措施有的放矢，确保了整改效果。5月22日，召开了个人整改方案评议会。会前将个人整改措施进行了公示，此次会议做到了全员参加，逐个点评，针对个别同志整改措施不实的问题、思想意识不深刻的问题，在整改会上得到了及时的纠正，使得干部职工的整改措施切实可行。
通过整改，大家充分认识到科协工作在党委、政府工作大局中和推动我市科学事业发展中的重要地位和作用。在今后的工作中要积极发挥优势，自觉服务全市工作大局；围绕中心工作，搭建为科技工作者服务、学术交流、科普活动等不同形式、不同层次、不同载体的活动平台，充分调动科技工作者的积极性，发挥他们的作用。努力把市科协自身拥有的各种资源和开发利用社会资源有机结合起来，实现资源共建共享，推进建立社会化大科普工作格局；牢固树立为科学发展观服务的意识，加强自身建设，提升服务能力，务求工作实效，让科技工作者满意。
四、改进不足，整改提高。
市科协在该项活动的开展中存在以下几个方面的不足：
一是思想上的问题。活动中仍有极少数人，思想认识不到位，流于形式。总认为科协是个群团单位，没有行政审批的权利，与市上所要求的营造良好发展环境离得太远，只要把常规工作干好就行了；没有从服务大局的观念上查找自身不足，没有清醒地认识到当前开展此项活动的重要性。在个人自查和整改中，书面报告内容不深刻、上交不及时，甚至还有以业务工作为由逃避活动开展的现象。这些现象在活动中得到了市科协领导小组办公室的及时纠正，对自查不到位、整改措施不明确的个人提出了严厉的批评。同时，要求领导小组办公室严格按照实施方案的进程对照个人自查的4个方面逐项开展工作，做到人员、时间、内容、效果的落实。
二是组织上的问题。在活动的组织上，从征求意见到整改提高，不能确保工作的时效性。对征求到的意见、建议的梳理上报环节中，没有进行很好的归纳和审定。特别是没有将市风清办和第三方评价反馈到的意见、建议进行综合梳理，而是直接上报风清办建立台帐，导致工作被动。其中一些不是科协的工作和一些不切合实际的意见、建议都作为台帐建立，使得活动开展中不能及时按照市风清办的要求及时销号。在整改措施完成环节上，依然有不按完成时限要求完成的现象，工作的主动性不强、思想认识不高。在召开自查自纠、个人整改点评会的环节上，个人准备的不充分、不全面、不深刻，开展批评与自我批评的能力不强。没有形成一种热烈的、开诚布公的发言局面。科协活动领导小组针对以上在推进实施方案过程中出现的问题，及时提出了三点要求：一是进一步对4条需要上级部门协调解决和一时解决不了的意见、建议与相关部门沟通，及时向市风清办说明原因，按时销帐；二是对在召开点评会和整改会中，发言不深刻、问题找得不准的个人提出批评，并责令在周二的集体学习会上重新发言；三是对提交书面报告不及时、质量不高的个人和部室在全体机关会议上提出批评，要求各分管副主席把关负责。通过以上整改，科协活动开展的氛围浓郁，主题更加鲜明，组织保障更加得力。
反馈意见整改实施方案范文2
结合当前工作需要，的会员“huanhu”为你整理了这篇关于中央环境保护督察“回头看”反馈意见问题整改工作验收的报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
根据《防城港市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改方案》（办发〔2019〕9号）的任务分工，我委认真组织落实整改。现将有关整改验收情况报告如下：
一、验收工作开展情况
我委按照《中央环保督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改的实施方案》内部分工文件，组织相关科室对照整改措施落实情况的台账在委内部进行初步验收。
二、整改目标要求实现情况
按照《防城港市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改方案》的整改目标要求，制定单位内部工作方案，对涉及我委的整改问题均已按措施要求落实到位。
三、整改措施落实情况
一是严格项目备案。按属地管理按项目所在区域进行备案登记，经我委备案的工业项目，原则上落户在防城港经开区和高新区内。二是积极协调推进园区污水处理厂提标改造建设。我委2018年已组织召开推进企沙和大西南工业园污水处理厂建设专题会议，召集市生态环境局、市住建局、市城市监督管理局、防城港经开区等部门研究推进工业园区污水提供改造事宜，积极推进大西南污水处理厂实施提标改造工程。经开区内大西南污水处理厂已投入运行，企沙新区污水处理厂建设已进入收尾阶段。
反馈意见整改实施方案范文3
坚持以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以解决侵害用户利益的突出问题为重点，以用户满意为目标，营造和谐的发展环境，努力推进公司持续、健康、快速发展。
二、评议范围
市公司及所辖县分公司；
三、评议内容
(一)营业窗口
1、营业人员是否热情主动，用语文明，业务熟练；
2、营业厅环境是否整洁、设施是否齐全；
3、营业厅是否在醒目位置公布了业务种类和电信资费标准。
(二)电信资费
1、电信资费是否明码标价，办理业务是否履行了资费告知义务；
2、资费宣传是否清晰准确，是否有断章取义、容易引起误解的宣传；
3、是否存在多收费、乱收费的现象。
(三)规范服务
1、对用户投诉是否及时处理；
2、是否清理了格式合同，合同中是否有不合理或霸王条款；
3、代办网点的管理是否规范；
4、对社会做出的公开服务承诺是否兑现(如装拆移修机时限、话费误差双倍返还等)。
（四）“诚信服务 满意100”活动及检查的重点内容
“诚信服务 放心消费”活动及检查的重点内容详见《关于开展“诚信服务 满意100”竞赛活动的通知》
四、组织领导
在省通信行业评议办的领导下，成立公司民主评议行风活动领导小组。公司民主评议行风活动领导小组下设办公室(以下简称公司评议办)，设在市公司党群工作部。
五、组织实施
今年的民主评议活动，采取统一组织、分级管理、上下联动的办法组织实施。
县分公司也要成立以总经理为组长的民主评议行风领导小组，下设办公室。
六、步骤方法
集中开展民主评议通信行风工作从6月开始，至9月中旬结束，具体步骤方法如下：
第一阶段：全面部署，深入动员阶段（6月30日前）。公司将通过召开民主评议行风工作动员会议，全面部署，广泛宣传本次民主评议行风工作的意义和作用，统一思想，提高认识。
第二阶段：征求意见，自查自纠阶段（7月1日－7月20日）。各单位要在管内召开各种类型座谈会，同时通过报纸、网站等媒体公布本单位的投诉电话、电子信箱，广泛征求意见和建议。同时，按照分级负责组织实施的原则，开展群众满意度调查，群众满意度调查方案由省通信行业评议办统一安排。
第三阶段：反馈意见，整改建制阶段（7月21日－8月20日）公司将结合群众满意度调查，在深入调查征询意见的基础上，原汁原味向各单位反馈意见。在反馈意见时，各单位要对评议意见当场表明整改态度。反馈意见结束后，各单位要对评议意见和自查自纠出来的问题，特别是用户反映强烈的突出问题，认真进行梳理，逐条进行整改，对能及时整改的要立即整改，一时难以整改的要作出说明，制定切实可行的整改计划，并建立健全本公司行风建设的长效机制。
第四阶段：检查评议，集中统分阶段（8月21日－8月31日）。省公司将根据《关于开展“诚信服务 满意100”竞赛活动的通知》检查评比内容及打分表，结合本次评议内容，对各单位的自查自纠情况、整改落实情况，以及其它评议内容认真开展检查评议，检查评议报告及检查评议分由检查评议组集体研究讨论确定。
群众满意度调查、检查评议按以下方法进行综合打分，采取百分制计分，计分方法如下：(1)群众满意度调查占总分70%，测评分为优秀、满意、基本满意、不满意四个等次，分别设定加权数0.9、0.8、0.7、0.5；(2)检查评议分占总分30%，其中反馈意见的整改落实情况占总分的20%，自查自纠情况和其它评议内容占总分10%。
第五阶段：通报结果，总结表彰阶段（9月1日－9月15日）。期间，公司将对被评单位采取抽查的方式，组织人员明察暗访，同时也将根据群众满意度调查、检查评议进行综合打分，按照《关于开展“诚信服务 满意100”竞赛活动的通知》进行表彰。
七、工作要求
反馈意见整改实施方案范文4
一、计划管理创新
审计项目计划是指审计机关根据法律、法规和国家其他有关规定，按照上级审计机关和本级人民政府的要求，为完成审计目标，对一定时期的审计任务和具体审计项目作出的统一安排。审计项目计划管理，是指审计机关编制、协调和调整审计项目计划。检查、考核审计项目计划执行情况。省厅审计项目计划管理实行统一领导、分级负责制。省厅派出发展统计审计处是审计项目计划的管理部门，负责全省统一组织的审计项目计划和省本级审计项目计划制定、下达、调整，以及执行情况的督办落实、检查、考核和统计；负责指导、监督全省审计项目计划管理工作。为了强化审计计划管理，省厅制定了《审计项目计划管理办法》、《审计项目计划进度控制及考核办法》和《审计项目工作量管理办法》，对计划立项原则、方法、组织、编制、流程及要求进行了明确规定，有力地推进了审计计划管理的改进和创新。
1.明晰审计计划管理的总体思路
紧紧围绕促进党和国家政策措施的贯彻落实，维护人民群众根本利益，围绕全省经济社会“科学发展、富民强省”战略目标，围绕各级党委、政府工作中心，围绕推进经济发展方式转变和政府审计重心，加强社会需求和项目的可行性论证，深入审计项目立项调研，有效整合利用审计资源，科学合理地制定审计项目规划和计划。搞好年度审计项目计划与审计工作发展规划之间的衔接，探索编制重大项目滚动计划。建立和完善计划执行情况和审计项目工作量考核制度。
2.拓宽和研究审计计划立项的来源信息
除了接受来自上级和本级党委政府及相关部门的立项信息外，在当前环境下，还应关注：一是网络、媒体的信息；二是法律、政策，它们会传递出改革的方向和政策走向等信息，法规、政策不仅是审计处理、评价的依据。同样也是立项的依据。三是电子数据信息，随着联网审计平台和数据式审计的不断展开，数据会告诉你怎么立项。四是社会层面的信息，包括专家层面、普通老百姓层面，他们反馈的信息代表了社会对审计的需求。同时，加强对各方信息汇聚、分析、研究，去粗取精，去伪存真；借助信息分析系统或软件，建立项目信息库、数据疑点库、备选项目库等。近年来，省厅在项目选择上，始终遵循着审计立项的针对性、重要性、连贯性、可行性与有效性的原则，围绕审计目标和工作重点安排审计项目。如陕西民生工程，主要包括文化教育、就业和再就业、公共卫生、社会保障、农村基础设施、公益性文体设施、城乡社区服务体系建设等。
3.注重审计项目的可行性论证
计划管理部门提出项目建议并经厅领导班子初步确定审计项目以后，集中一定的时间进行调查走访，参考审计信息资源库进行审计项目的可行性论证，重点就审计时机是否成熟，有关法律法规是否适用，被审计单位是否具备审计条件，审计人员素质能力、审计技术方法、审计信息、审计经费等审计资源是否满足审计需要目标，以及存在哪些审计风险等进行详尽的论证，并将审计项目概况、论证过程及论证结果编制成规范格式的审计项目说明书。厅领导班子根据审计项目说明书，对初步确定的审计项目进行评估，研究决定年度自定市计项目计划草案。
4.完善审计项目计划的编制要素
以增强审计项目计划编制的科学性为目标，本着详细、准确的原则对现有审计项目计划编制要素进一步加以完善。所有审计项目均要明确项目名称、性质、规模、隶属关系、财政和财务收支状况、所属单位、地域、立项背景(立项原因)、市计目标、内容、重点、范围、审计的性质、审计的组织方式，还要明确是否结合经济责任审计、是否开展绩效审计、是否实行审计公告以及审计拟用工作量、审计完成时限等内容。对于行业审计项目，还要明确该行业的总体规模(数量)、分布地域、所管理使用的专项种类和资金规模、该行业的性质、特点，各级审计对象具体情况等。
5.加强审计项目工作量和审计成本控制
探索完善更加科学的审计项目工作量测算、复核、审批办法，加强对工作量的审核和审计成本控制。审计项目计划确定之后，各业务审计项目的性质、审计目标要求、被市计单位具体情况、审计组成员素质及分工情况，参考以前年度实施同类项目的实际工作量等按照厅机关审计项目工作量管理办法的规定，合理测算审计实施阶段工作量，经派出发展统计审计处汇总审核后报厅长办公会或厅党组会审批，印发各业务处。审计组实施审计时，其项目工作量原则上应控制在项目工作量以内。对实施过程中因特殊情况需调整工作量的，写明原因，经派发发展统计审计处审核后，报主管副厅长或厅长审批。
6.加强项目计划进度控制与管理
按照“ABC”管理方法和审计重要性的原则，省厅对市计项目进行了科学合理分类，主要分为大、中、小型，其中又各自分为A、B、C类。根据审计项目类型，确定审计频率和工作时限(主要是指审计组在审计现场结束后完成审计报告征求意见稿、审核工作，征求被审计单位意见，研究、核实被审计单位意见，修改审计报告，提交审理稽核等作业程序的进度安排)。同时，要求审计业务处建立项目进度台账，完善相关指标，及时登记审计项目进度情况。计划管理部门在编制年度审计项目计划时，明确各审计项目现场实施时限，并对业务实施的审计项目进度进行日常登记、双月通报和半年、年度考评。
二、审计现场管理创新
审计现场管理是对现场的审计人员、审计行为、审计过程及其审审结果进行组织、控制、协调、沟通、资源配置和督查的一种审计管理活动。是审计业务管理的核心一为此，省厅对审计现场管理非常重视，从审计流程和具体的工作运行方面制定了一系列法规制度。为强化审计现场管理，实现审计现场管理的精细化和规范化提供了法规支持。
1.审计现场组织管理
组织管理就是通过建立组织结构，规定职务或职位。明确责权关系，以使组织中的成员互相协作配合、共同劳动，有效实现组织目标的过程。审计现场组织与协调管理的关键是要充分发挥审计组长的核心作用，切实做好组织领导和现场协调及其合理分工，督促落实，指导其他审计组成员审计检查、收集证据、沟通协调等工作。根据省厅《审计组现场协调和例会制度》，审计现场协调和例会每周至少召开一次，并作书面会议记录，按照《AO／OA交互和数据包报送办法》要求，及时向审计管理系统上传。审计组主要从以下四个方面加强了现场协调：(1)沟通审计情况。审计组成员应及时汇报本周审计
进展情况和审计发现的问题，审计组长应全面了解和掌握审计组各成员审计情况和工作进展。(2)完善审计方案。审计组成员对审计实施过程中存在的问题及不足要进行充分讨论，提出改进的意见和建议，完善审计实施方案。(3)安排审计任务。在分析审计情况和完善审计实施方案基础上，研究安排下周审计任务。(4)协调审计工作。根据市计工作需要，与被审计单位、其他相关部门和单位、厅内相关处室协议审计工作。
2.审计现场信息管理
根据省厅《计算机审计工作试行办法》、《利用计算机信息系统实施审计监督暂行办法》和《AO／OA交互和数据包报送办法》等规定，审计组在现场信息与技术管理中，主要加强了以下工作：一是加强对获取开发审计信：鼠的能力与?效率的管理，注重获取与开发审计信息的途径与渠道管理，按照专业标准、现代化手段快速准备获取审计信息；二是加强储存与处理审计信息管理，把审计信息的储存与处理技术、方法作为重点内容进行管理：三是加强反馈审计信息管理，突出审计信息反馈的能力与效率，使得审计信息能够有效地为审计现场管理服务：四是加强审计信息载体的管理，要求对审计现场全过程的各种工作进行记载，对审计信息依赖的载体等文件资料按照档案管理的要求实行分类保管。五是通过利用科学有效的技术方法快捷地完成审计工作。不断引入、拓展和推广使用现代市计方法与技术等。在审计管理中，充分发挥OA和AO系统在审计工作中的重要作用。
3.审计现场技术管理
为加强审计现场考核管理，省厅专门制定了《审计组现场总结会及审计组成员成果登记办法》，要求加强审计现场的总结与考核。(1)方案执行。审计实施过程是否依据审计项目实施方案进行，组织方式及人员分工的合理性、有效性，实施方案的调整及执行情况等。(2)审计质量。审计过程各个环节质量是否达到规范要求。审计发现问题的真实性、准确性、完整性及补救措施的制定、实施情况等。(3)市计成果。审计查出的主要问题，包括信息利用点、案件线索、综合报告资料等，需要进一步分析、整理及反映的思路和要点及其绩效审计开展情况。(4)计算机应用。计算机审计和其他审计软件的运用情况以及数据包报送情况。(5)总结改进。分析取得的成绩及存在的不足，总结成功的经验，查找存在的问题，研究制定整改完善措施情况。同时，审计组成员个人要填报现场审计成果登记表和市计组执行廉政纪律情况登记表，在现场总结时对审计发现问题、撰写信息情况及执行廉政纪律情况进行登记，并由审计组长复核，业务处长审定，记录在案，存档备查。
4.审计现场考核管理
根据省厅《审计项目进度控制及考核办法》等相关制度规定要求，在现场审计中，审计组长为全面掌控审计现场进度，必须根据审计目标、审计规模和工作量，科学合理统筹安排各个审计事项的具体进度表。并对可能追加的程序留出必要的时间，以使得现场审计在整体上服从项目的总体安排。审计组长在分派任务时。对各个具体审计项目的难易程度、复杂程度做到心中有数，以此来决定所需要的人力和时间。有些具体审计事项存在相互联系，在进度安排上也尽可能做到同步，平行推进，以便相互印证。按照省厅《劳动纪律管理》、《审计纪律八项规定》与《补充规定》、《审计组廉政责任规定》及其相关制度，我们在市计现场作作业中，注重定期开展现场教育，并在开展纪律的同时加强对前一阶段的纪律执行情况进行逐一检查，在每个审计组设有廉政监督员。并建立了纪检监察部门的巡查制度，实时跟踪检查违反廉政规定和工作纪律的行为。
三、审理稽核创新
省厅依据分权制衡、流程重组等理论，设立了审理稽核部门，由专职专人、专门机构负责审理稽核工作。在经过实践和总结的基础上，制定了《审理工作暂行办法》、《稽核及后评估制度》，对审理、稽核及后评估的范围、内容、组织实施、操作规程及要求做了明确规定，完善了审理稽核机制。下面对对审理与稽核工作的重点内容进行闸述。
(一)审理工作的重点
1.审计实施方案的审理。一是审计实施方案的编制。审计实施方案是否在未进行审前调查或审前调查不深人的情况下编制；审计的重点内容编制是否突出：审计人员的组织分工是否恰当；审计实施过程中，遇有需要调整市计实施方案的有关事项时，是否进行了调整。二是审计实施方案的针对性和可操作性。审计实施方案是否符合审计工作方案的要求，是否在审计目标、内容与重点、重要审计事项的审计步骤和方法等方面进行了细化；审计实施方案是否结合审前调查情况，做到目标具体，重点突出，分工明确，有较强的可操作性。
2.审计实施过程的审理。重点审查审计实施方案中确定的内容和重点是否按照规定的分工、方法和步骤得到有效落实；审计事项的查证过程和结果是否真实、完整地记录；记载的被审计单位违反国家规定的财政财务收支行为以及对审计结论有重要影响的审计事项，是否按要求完整地编制了审计工作底稿；审计工作底稿中记录的违法违规问题是否全部写入市计组的审计报告，有无隐瞒、遗漏问题。
3.审计查出违规违纪问题事实的审理。一是关注反映的主要问题事实是否清楚，或_者只反映浅层次的内容，忽视了深层次的内容。审计取证是否充分。二是引用定性、处理依据的法规是否恰当，有无引用，大效、废止的法规，问题的定性是否准确，是否涵盖了问题的全部内容。三是同类项目审计报告中对同类问题的定性及处理的一致性。四是关注被审计单位的答复意见。被审计单位答复意见若存在异议，审计组是否对此作出必要的说明和论证，是否存在应采纳而未采纳的问题。
4，审计过程各类重要信息采用情况的审计。主要关注业务部门是否存在将审计问题消化在审计过程中，对审计发现的重要问题不予反映，影响审计质量。因此，在审阅档案资料时。细心关注审计证据、记录、工作底稿是否将一些重要问题未在审计报告中反映，一些重要审计内容是否有审计记录，一些重要的审计技术方法是否运用。
5.审计评价及审计建议的审计。审计机关出具的审计报告具有法律效力。因此，对审计报告中审计事项的评价力求严谨、有依据。防止将被审计单位的工作总结，与审计内容关系不大的事项在审计报告中反映。审计报告提出的审计建议要有针对性，可操作性，同时，特别火注在审计过程中查出的问题不在审计报告问题中反映，或只在审计建议中反映的行为。
(二)稽核工作的重点
审计项目稽核在某种意义上讲，是对审计工作的进一步深化和延伸，它涵盖的内容与范围更加宽泛，不仅对审计质量本身进行稽核检查，而且还要对市计执法行为(包括工作纪律与廉政制度执行)及其相关审计活动进行“再监督”，并且对其进行后评估，出具评估报告，提出整改意见，是强化审计，提升审计工作水平的重要环节。
1.稽核项目的选择。主要考虑：审计项目实施过程中
出现了重大失误的项目：项目规模庞大、内容复杂或带有探索性的审计项目；将来可能成为审计方向或主要审计业务的项目；社会关注、风险较高的审计项目；审计结果公开后产生重大社会影响的审计项目等。还要考虑被审计单位对审计决定有异论，未按要求落实审计决定的项目：在审理复核及审计业务会议时认为审计质量存在问题较多的审计项目：被举报的有违反廉政规定和审计工作纪律的审计项目。除了考虑上述因素外，还要采取随机抽样办法进行稽核项目的选择，选择比例为完成审计项目的5％左右，强化对审计监督的“再监督”。
2.审计业务制度执行情况。通过对审计机关各项业务管理制度执行情况的检查，评价审计质量各管理环节存在的问题及制度方面存在的漏洞，从而提升审计稽核质量及管理水平。如审计工作量的核定是否符合实际；审计计划的制定是否围绕政府工作中心和审计重点；审计目标是否到达了审计项目总体质量控制标准；审计进度与影响审计质量的关键环节是否得到了有效控制；审计项目现场总结制度是否得到有效实施；审计公告制度执行的程序是否合规，公告的内容是否符合实际；廉政纪律制度是否执行，是否存在不廉洁的行为以及群众举报线索。
3.审计项目的组织管理。一个审计项目的组织实施，需要审计组成员的共同努力才能很好的完成。特别是大型和行业审计项目的组织实施尤为重要，关系到审计项目质量和审计成功的关键。通过对审计项目组织管理的检查，评价审计项目质量管理组织体系设置是否科学、高效，审计质量管理人员是否在关键环节和重点部位上尽职尽责，是否充分发挥了质量管理的作用。审计质量管理的方法是否得到合理的使用，实际效果是否到达预期的目标。
反馈意见整改实施方案范文5
为深化规范化服务型政府（机关）建设，改进机关工作作风，提升机关行政效能，根据省委、省政府《关于加强机关行政效能建设的决定》（川委发〔20*〕11号）和市委、市政府《关于深化规范化服务型政府（机关）建设提升机关行政效能的实施意见》（成委发〔20*〕26号）等有关规定，结合*市实际，制定本办法。
第二条（实施主体）
行政效能社会评价工作由市监察局牵头，会同市机关行政效能建设领导小组成员单位共同组织实施。
第三条（评价对象）
评价对象主要为区（市）县政府和具有行政执法、经济管理或公共服务职能，与人民群众生产生活密切相关的行政部门和公共企事业单位（以下统称单位）。
第四条（评价主体）
评价主体主要为行政机关的服务对象，以及人大代表、政协委员、派人士、无党派人士、特邀监察员等。
第五条（评价内容）
评价内容主要为依法行政、廉洁自律、政务公开、办事效率、服务质量等方面内容。
第六条（评价原则）
行政效能社会评价原则上实行一年一评，重要事项实行一事一评。评价采取定性与定量、定期与随机相结合的方式进行，力求评价客观真实、科学准确。
第七条（评价方式）
评价按以下方式进行：
（一）代表评价。组织人大代表、政协委员、派人士、无党派人士、特邀监察员和企业代表等召开座谈会，开展问卷调查等进行评价。
（二）群众评价。通过在市政府门户网站和报纸公布调查问卷，开通广播、电视热线，采取面对面调查等形式开展群众评价。
（三）专项评价。通过电子监察系统提取相关数据进行专项评价。
（四）其他评价。
第八条（评价实施）
评价按以下程序组织实施：
（一）制定评价方案。确定评价对象、内容、时间、方法、步骤，制作评价问卷等。
（二）组织检查评价。采取听汇报、查资料、召开座谈会、开展问卷调查、个别访谈和明察暗访等，了解被评价单位工作情况。
（三）进行综合评定。根据评价掌握的数据和资料，对被评价单位进行综合评定。
第九条（评价处理）
评价意见报市机关行政效能建设领导小组同意后，评价结果按以下规定处理：
（一）制作报告。根据评价情况，及时制作综合评价报告，供市委、市政府决策参考和相关单位对照检查改进工作。
（二）及时整改。针对评价情况和公众意见建议，相关单位应当在接到评价报告或整改通知后1个月内，进行整改并报告；暂不具备整改条件的，要及时报告情况，并在一定范围内作出说明，待条件成熟时及时整改。
（三）情况反馈。整改情况可以通过网上公告、寄发函件、召开座谈会、上门走访等方式进行反馈，根据需要也可以在相应范围内公布。
（四）纳入考核。评价结果纳入年度市级综合目标进行考核。
（五）责任追究。对在评价中发现有严重问题的单位，按照《四川省行政机关责任追究制度》、《*市行政首长问责暂行办法》等规定，对其主要负责人启动问责程序。
第十条（实施方案）
行政效能社会评价与软环境测评合并进行，具体实施方案由市监察局会同有关部门另行制定。
第十一条（解释机关）
本办法由*市人民政府法制办公室负责解释。
反馈意见整改实施方案范文6
（一）宣传发动和安排部署阶段
1、成立了评议工作领导小组，召开了卫生系统领导班子会议，我们下发了《永济市卫生局民主评议政风行风工作实施方案》，要求各单位结合本单位实际制定实施方案，选聘评议代表，培训评议人员，召开评议动员大会。
2、开展大讨论活动。医疗卫生机构以科室为单位，组织引导医务人员结合工作实际，按照民主评议政风行风工作的要求，对照有关规定，边学习边开展“救死扶伤、全心全意为人民服务”、“八荣八耻”和“四职”（职业道德、职能技能、职业纪律、职业责任）及“假如我是一名患者”换位思考等大讨论活动。
3、8月25日以院（站）为单位，在各单位门前开展一次政风行风评议宣传咨询活动，现场宣传有关业务，答复群众咨询，征求评议意见和建议，受理群众投诉和举报。
（二）调查评议和整改反馈阶段
1、全系统各单位认真调查，对住院病人或服务对象发放政风行风评议征求意见表，共收回800份。并在本单位召开民主座谈会，聘请民主监督员，收集相关意见和建议。并认真分析查找存在的问题及原因，提出切实有效的整改措施，结合运城市卫生局下发的《运城市卫生系统不正当交易自查自纠工作实施方案》的安排，要求各医疗单位对20*年以来发生的不正当交易行为及医院管理和队伍管理工作中存在的问题进行自查自纠。
2、由监察室牵头，组织相关职能负责人在纪检组长的带领下，对各医疗单位进行了随机暗访，调查暗访的重点是纠正医药购销领域和医疗服务中的不正之风、整顿医疗市场打击非法行医及建立医务人员考核、激励、惩戒制度，建立健全纠风工作长效机制，对暗访中发现的问题及时提出整改意见，并督促单位进行整改。共调查暗访医疗卫生单位18个。此阶段的各项工作正在进行之中。
（三）日常政风行风建设
1、加强制度建设，改善行政管理，实行“二公示一公开”制度。我们采取有力措施，建立健全了各项规章制度，健全了行政审批制度和责任追究制度。我们成立了执法责任制领导机构，制定了执法责任制及监督制约制度，严格执行主体法律和相关法律，并将执法责任制和收费标准进行了公示。具体公示了行政执法责任制领导机构，执法依据，执法范围，执法程序；公示了收费标准及依据，举报电话，并向社会公开六项服务承诺，自觉接受广大群众监督。
2、加强行政效能建设，认真执行《行政许可法》，加入政府网页，完善了“一站式”网上行政审批程序并正常运行，做到了三个到位：一是硬件到位，配备了电脑、扫描仪、打印机；二是制度到位，制定完善了公开承诺制、内部监管制、窗口服务制、责任追究制、超时默认制、首受责任制、一条龙服务工作制等制度；三是实际操作到位，开展了五大项审批项目，并专门对初审员进行了多次培训，现已成功受理52件审批事宜，受到了上级领导的表彰和肯定。严格执行“收支两条线”规定，由局组织每月对各单位财务进行一次审计，加大对“小金库‘的清理和查处力度。加强行政效能建设，设立了投诉中心，做到了有牌子、有机构、有办公室、有电话、有专职人员、有投诉记录。并对外公布了投诉电话，广泛听取群众意见，及时处理纠正行业中一些不正之风。
