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采购月度汇报范文1
第一章 总则
1. 制度制定的目的
为了加强工作流程，改进机关作风，提高工作效率，按照公司党委提出的提高执行力的要求，特制定本制度，以便明确科室人员任务分工，统一协作。
2. 本制度的应用范围
中原塔里木钻井公司装备资产科所有工作人员
3、本制度的主要内容
本制度的主要内容有：工作汇报、考勤管理及招待费使用、设备修理、固定资产管理、油水管理及节能工作、资料管理、设备事故、设备检查、对设备库的管理、对修保站的管理、对外合同签订及结算。
第二章 工作汇报
1、 基层单位的工作汇报收集与问题反馈
(1)、QQ群上的钻井队工作汇报的统计工作的主要负责人是库尔勒办公室的资料员（郑景）,每天对钻井队在QQ群上的汇报进行统计和梳理。其他人员只要在办公室的都要登录QQ群，对于井队反映的问题，需要装备科协调解决的，随时处理，问题的处理主要由轮台前线办公室负责人处理，并于下班前将当天对井队反映问题的处理结果汇报给装备科长，对于重要问题的处理要先汇报，再按装备科长的意见处理。第二天，再由前线办公室负责人将处理结果通知给库尔勒办公室的李红梅，库尔勒办公室的资料员（郑景）再汇总到表格中备案。
（2）、上井人员在现场收集到的井队反映问题的处理
装备资产科上井人员，要及时处理井队反映的问题，自己无法当场决定的要立即汇报。一般问题可先汇报给轮台前线办公室负责人（金培源和张志勇），轮台前线办公室负责人要拿出处理意见并及时处理问题，当天下班前汇报给科长；特殊问题（如完井设备鉴定中发现的问题、紧急问题和重大设备问题）要立即汇报给科长，由科长安排处理。
2、 装备资产科内部人员的工作汇报制度
原则上库尔勒办公室的工作人员首先向库尔勒办公室负责人（卫瑞和韩俊）汇报工作，轮台前线办公室工作人员向轮台前线办公室负责人汇报工作，库尔勒办公室负责人和轮台前线办公室负责人每天下班前要将当天的主要工作和第二天的主要工作安排向装备科长汇报。特殊情况下（如在厂维修设备的大件更换、现场紧急设备问题、设备配套方案确定等）所有人员均可立即汇报给装备科长，由装备科长安排处理。对于关键问题，装备科长要向在疆的副总师汇报，商议后再定。
3、 汇报请示制度
如果需要向领导汇报请示的，原则上由装备科长汇报，如果是紧急情况，装备科长可委托其他人向领导汇报。与公司其他部门的沟通和协调，主要由装备科长、库尔勒办公室负责人和轮台前线办公室负责人负责。
第三章 设备修理
1、 为了进一步加强公司设备修理管理工作，提高修理质量，确保修理工作有序进行，根据公司《设备修理管理办法》，方便科室人员工作，制定本办法。
2、 轮台前线办公室负责人每月22日前上报下月度设备修理计划和费用预算，由库尔勒办公室负责人结合其他情况，综合后整理出书面报告，经装备科长审核同意后，再由库尔勒办公室负责人提交给经营管理科。
3、 日常的小修，上井服务，由钻井队报告给轮台前线办公室，由轮台前线办公室负责人安排修理，并确定项目修理负责人，由该项目的修理负责人负责过程监督并跟踪修理质量，及时填写修理台账，当天下班前将处理的问题汇总汇报给科长和副总师。
4、 进厂设备的修理，钻井队在完井前15天将设备修理计划报装备资产科，装备资产科轮台前线办公室负责人安排人员上井与井队一起进行设备鉴定，确定修理设备的名称、修理项目、修理类别。一般设备应由装备资产科科长审批，大型设备如泥浆泵、柴油机、绞车、电磁刹车和整体传动箱等要落实运转时间、损坏原因并向科长及副总师汇报，由副总机械师审批。修理厂家的选择要综合考虑统筹安排。
5、 监修人员选用原则，钻井机械设备的监修主要是张志勇、季学军和霍世柱；机房动力设备的监修主要是韩清学和彭小军；电器设备的监修主要是韩俊、张振和刘天文。
6、 在修理厂监修设备的人员，在修理中发现特殊情况，须及时向科长汇报，如需追加修理项目的，须经科长同意。
7、 修理台账的建立，由轮台前线办公室负责人负责，并于每月30日向科长及副总师汇报。
8、 由轮台前线办公室负责人负责指定专人（彭小军、刘天文）每月收集建立本月内在厂设备台账和进出厂设备台账，并于每月28日汇报给科长和公司副总机械师。
第四章 固定资产管理
1、 固定资产的管理主要有设备采购、设备调拨、日常管理。
2、 列入长期待摊的确需购置的设备，由装备资产科填写需求计划表报公司领导审批后，按内控程序采购。
3、 调拨设备范围：绞车、泥浆泵、柴油机、电磁刹车、天车、游车、大钩、水龙头、转盘、振动筛、一体机、除气器、离心机、各种电机、干燥机、压风机及其它需要调拨的设备。
4、 公司属各单位的固定资产原则上固定使用，如需调拨，由装备资产科具体负责并开具《资产调拨通知单》，同时相应调整资产台帐。
5、 新设备的调拨，根据生产需要和井队的申请报告，由副总师和科长协调安排，由轮台前线负责人按科长要求具体负责调拨并开具《资产调拨通知单》，原则上调拨单必须有科长的签字认可，科长不在疆时，由当值副总师签字确认，然后再传真到轮南设备库，设备库管理员（熊斌、孙希平、王永贵）按科长或副总师签字后的《资产调拨通知单》发送设备，留存底单，并于每月15日前，将当月发生的调拨情况汇总成表，报装备资产科轮台前线办公室，前线办公室每月20日将已完成调拨的《资产调拨通知单》带到库尔勒办公室，由资产管理员（时志国、韩俊、刘振）收集整理，并负责每月与财务科协调，完成资产财务帐的划拨调整。
6、 资产管理员每半年整理一份设备管理的调拨汇总报表及分析报告，并每年1－2次到现场，进行设备资产核对工作。
7、 固定资产的日常管理工作由资产管理员负责。
8、 特种设备管理，登记、检验和检测工作由资产管理员负责。
9、 新设备或大修后设备的跟踪评价，设备投入使用1000小时后提交评价分析报告。钻台设备和泥浆泵的管理和跟踪评价工作由张志勇、季学军和霍世柱负责，机房设备的管理和跟踪评价工作由韩清学和彭小军负责，电器设备的管理和跟踪评价工作由韩俊、张振和刘天文负责，固控设备的管理和跟踪评价工作由时志国和张志勇负责，其他外围设备由金培源负责。分析报告要由科长审核后由库尔勒办公室资料管理员存档备案。
第五章 油水管理及节能工作
1、 油水化验站按照公司《管理规定实施细则》对公司设备的用油用水进行监督、取样化验工作，对设备定期抽检，建立油品监测记录。每月向装备资产科上报相关油品资料及油品化验报告。前线办公室的彭小军和韩清学主要负责对油水化验站的管理和监督工作，并负责对油水化验站的工作量进行考核，考核标准另行规定（由彭小军起草），每月评分。
2、 装备资产科其他人员有义务在上井时，随时在井队取样，带回化验。
3、 节能工作的日常管理由时志国、韩峻、刘振负责。
4、 时志国和刘振注意收集钻井队单井耗油台账，并进行分析，每月底向科长提交当月完成井油耗分析报告。
5、 积极引进新工艺、新技术，推进节能降耗工作。
第六章 资料管理
1、 装备资产科前线资料管理由彭小军和刘天文负责，负责对井队发放各种设备基础资料和运转记录，并做好登记。
2、 库尔勒科室资料的日常管理由时志国和韩俊负责，并由郑景协助。
3、 及时反馈局下达的通知和各种活动，由卫瑞和韩俊负责。
4、 根据生产情况，在公司网站上一些通知和规定。由时志国、彭小军和韩俊负责。
5、 局设备管理系统的填写和汇报，由郑景负责。
6、 公司内部的设备管理系统日常维护由韩俊、彭小军、刘振和郑负责。
7、 每月出一期设备月报，其主要内容包括经验分享、设备检查通报、现场突出问题、设备事故通报、中原局和公司下发的关于设备管理方面的文件、井队上月汇报统计情况、培训情况等方面内容。由卫瑞和韩俊负责。
8、 培训取证工作，由郑景负责，其他人员协助，每月初下达该月的培训计划，月底将计划完成情及下月培训计划汇总审核后报人力科。由郑景负责建立培训台帐及档案。在设备月报中通报培训情况。时志国和韩俊负责井架、压力容器、高压管汇、放喷管线、行吊的检验和取证工作。
9、 设备方面技术培训工作，比如工长、司机长和电器师的培训。主要由时志国和韩俊负责，负责时间的安排、内容的选择、培训地点等方面工作。
第七章 设备事故
1、 设备事故管理按公司1#文件规定执行。
2、 事故调查，接到井队汇报的事故情况后，由前线办公室会同相关科室组成调查组，到现场进行调查。
3、 设备事故上报要求
事故的书面报告包括以下内容：
1)事故发生的单位、时间、地点；
2)事故发生的简要经过、直接经济损失的初步估算；
3)事故发生原因的初步判断；
4)事故发生后采取的应对措施及事故控制情况
4、 前线办公室的张志勇、韩清学和彭小军负责设备事故的报告整理和统计工作，做成经验分享，并在每月下发的公司设备管理通报中，作为一项重要内容，进行通报。
第八章 设备检查
1、 装备科每月抽调专人参加公司的月度安全设备检查，按照公司《设备管理检查细则》，对各基层钻井队进行检查，并于年底组织一次年度设备大检查，检查的人员原则上由副总机械师和科室长等人员组成。
2、 检查人员及时总结整理检查情况，由副总师和科长审核后再行通报。及时处理检查出的问题和井队反映的问题，落实整改措施和结果。
3、 其它上井起放井架、搬家及一开验收工作，由前线办公室相关人员负责。
第九章 设备库管理
1、 设备库管理人员（熊斌、孙希平、王永贵）应按照库存设备的有关规定，维护管理好公司的资产设备，确保公司资产设备不得损坏、丢失，不得有失职失查行为，否则，追究个人责任。
2、 设备出入库按照库房管理规定执行，入库有入库单和记录，出库有设备调拨单。每月15日前向装备资产科上报设备和部件库存情况统计报表，并上报该月出入库动态台账。
3、 对入库设备，管理人员要认真验收，并填报设备入库验收单同时上报给装备资产科。
4、 科室人员（彭小军、刘天文、时志国、刘振）每月至少一次到设备库进行设备核对工作。
5、 具体情况按公司《设备库管理制度》执行。
第十章 修保站的管理
1. 由修保站实施的设备修理、改造、加工工作由装备科统一安排，实行派工单制度，派工单经装备科长或副总师签字同意后由前线负责人发出。
2. 井队需要修保站协作完成的工作，必须向装备科提交申请，由装备科主管领导审批后，下达相应的派工单。
3. 公司安排的其它工作，将审批意见交装备科落实，装备科下达相应的派工单。
4. 工作完成后，首先由井队和装备科共同验收，确认实际的工作量，由装备科长和副总师签字后方可开具相应的结算证。结算价格不应超过外协单位的加工价格，结算程序与外协单位一致。
5. 每月由前线负责人按派工单统计工作量，并将派工单返回库尔勒办公室。
第十一章 对外合同签订及结算
1、基层使用单位在年底负责编制上报本单位年度装备更新、维修改造计划，编制过程中应认真做好调查研究，科学论证，同时考虑技术上的先进性和经济性。对于基层计划的收集整理工作由韩俊和时志国负责。
2、装备资产科负责整理、审核基层单位更新改造计划，根据公司年度生产计划与装备发展的长远规划，编制公司年度更新、维修改造计划，经主管领导审核后，报油田装备管理部门审批。由卫瑞、韩俊和时志国负责。
3、设备更新改造项目，装备资产科负责组织前期论证，论证报告由卫瑞、韩峻和时志国负责提交初稿，经科长和副总师讨论修改，报公司主管领导审批后，制定实施方案。
4、修理项目，基层上报计划到装备科后，装备科根据实际做出月度维修计划，按公司生产情况统一协调安排进厂修理。月度维修计划的制定由金培源、张志勇负责。
5、对外合同（修理和购置）的立项、签订。由库尔勒办公室卫瑞和韩俊负责，科长审核，并由副总师审定。
6、结算。厂家先签字确认工作量（库尔勒外的相关厂家先到装备科轮台办公室签字确认工作量，库尔勒附近的厂家到装备科库尔勒办公室签字确认工作量），再由科长审核签字后才能办理结算手续，科长审核时主要参考质量跟踪评价报告。
第十二章 考勤管理及招待费使用
1、 考勤总体要求。科室人员的考勤由专人负责，每天认真、准确填写员工考勤登记，前线办公室的每天考勤由金培源和张志永负责，两人同时在时，由金培源负责；库尔勒办公室人员的每天考勤由卫瑞和韩俊负责，两人同时在时，由卫瑞负责。前线办公室月末将考勤表传真到库尔勒办公室，由库尔勒办公室将全部人员的考勤汇总，再由副总师签字确认，然后转交人力资源科。
2、 员工的出差、休假、探亲、就医及其它原因离开工作地点，必须填写《干部外出请假审批表》，3日内的由科长同意审批，3日以上的，科长同意后，还要报公司主管领导批准。原则上回家轮休天数为45天，假期期满后及时履行相关手续销假。
3、 科室招待费使用要求。原则要求科室的招待由副总师、科长和副科长执行，由科长控制费用情况。由于工作需要，由副科长执行的招待工作，发生前须报科长同意。所有发生的报销费用，必须由副总师签字确认，方可提交公司相关部门报销。
采购月度汇报范文2
会计岗位需要对数据敏感，具备较强的数据整合与分析能力，能够透过经营管理报表判断企业的经营状况;以下是小编精心收集整理的会计岗位职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
会计岗位职责11、协助预算主管出具各项费用统计对比分析及财务数据分析;
2、预算系统审核各部门月度资金预算使用情况;
3、审核报销及付款审批流程的正确性、合理性;
会计岗位职责21、根据公司发展战略及管理要求，构建和完善公司全面预算管理体系、分析体系;
2、组织开展股份公司年度全面预算、评估、分析与预算考核管理工作;
3、组织召开月度经营分析会，协助财务总监开展总部、下属公司研、产、供、销经营状况分析，提报优化、改善措施、解决方案，提升公司盈利能力和竞争优势。
4、建立和完善公司预算管理制度、经营分析及成本管理等业务相关的管理制度、规范及标准，审核并监督落实执行。
会计岗位职责3协助上级编制年度预算，并定期滚动更新，进行偏差分析;
出具内部管理报表，并依据管理需要，不定时出具专项分析报告;
完成内部产品结算，与外部产品采购的流程发起与审批;
完成月度纳税申报及税务基础工作，与集团财务协同进行税务风险分析与防控，税负管理与税收筹划;
协助上级完成其他日常管理工作及流程审批。
会计岗位职责41.负责月度目标制定;通过月度零售目标从财务角度制定经销商发货目标，签署目标确认相关文件;
2.负责目标进度跟踪与反馈;跟踪与反馈每日来单、发货、出库、零售进度，制定输出相关财务数据报表，反馈每日经营情况;
3.负责汇报财务经营情况，分析相关财务指标实际与计划的偏差，对现有偏差提出专业意见并推动完善;
会计岗位职责51.协助指导全国各区域预算编制;
2.制定预算审查标准;
3.监测各区域预算执行情况，提醒各区域异常，制定风险提示等级;
4.制定预算监测表格格式(与管理报表口径对接);
5.完成领导安排的其他工作。
会计岗位职责61、建立预算管理机制，完善预算管理体系，协助制定相关管理制度与流程;
2、推动年度预算工作展开，组织业务部门进行预算分解工作，按月完成月度预算差异分析报告;
3、深入业务，了解业务痛点，为业务部门提供改善报告;
4、跟踪、落实预算执行情况，及时纠偏，确保预算目标的达成;
5、完成财务信息化工作;
6、完成领导交办的其他临时工作。
会计岗位职责71、参与集团年度全面预算管理工作，负责费用预算的编制、审核、问题解决，完善审核标准，确保费用预算的合理性;
2、负责集团各考核单位预算目标测算、建议、审核;
3、负责集团月度经营业绩分析、滚动损益预测、预算执行差异分析;
4、负责专项业务的方案设计、组织实施、推进执行、及专案分析;
采购月度汇报范文3
我叫***，于今年4月进入公司，是采购辅料科一员。目前负责开发总务处物料及轴承项目。通过这次采购人员的座谈会。深刻体会到了，自己所存在问题的不足方面。首先采购人员所具备的表达能力，谈判能力，专业知识，服务意识，信息渠道等方面有待进一步加强。其次对于所购买的物料，必须改变价在前，质在后的采购理念。要认真贯彻落实到每项申报的物料。做到“比质比价，质量第一”，提高产品满意度。
老总在会议中例举了各项的专业案例。强调了采购人员懂得良好的开发供应商，并必须巩固供应商，要有后期的维护工作。利于彼此双方长期性，互惠互利互信任的合作关系。采购人员要不阶段的进行学习培训，充分利用业余的时间，提升自己，给自己充电。在思想上往常一直定位于国内采购，通过老总的讲述。对于扩大信息渠道，要有一定的方式方法，无时无刻要有全球采购的理念。采购员必须要具备职业道德和较高的职业操守，要有廉洁，自律的思想，不能因自己的私心而损失公司的利益。
现将本人进阶段工作的改进情况，以及下一步仍需改进提升的要点。作出以下汇报与计划：
1. 供应商付款状况：原先涉及的20家非定点供应商按发票入账后电汇支付，现转变为每月度付款支付。
2. 供应商开况：文具类，原世纪晨光采购的办公文具，先开发定点供应商文讯科技，同时降低成本10.78%。国产墨盒类，新增定点供应商后，降低成本52%。进口SKF轴承，新增定点供应商，降低成本10.64%。以及其他类，例网络工程，电器等项目。这些原单一性采购的供应商，经过这阶段的努力开发。现有6家供应商可长期性处于定点采购。
3. 专项整核及供应商管理：第一块国产轴承；原先采购供应商共计6家，现通过整改缩减至3家定点供应商。第二块进口轴承；原先采购供应商共6家，现通过整改缩减至4家。第三块小餐厅厨房用品；原采购供应商8家，现减缩至5家。
4. 关于进口轴承的选型转变更改事宜：通过这阶段与各分公司及供应商沟通。轴承转型的改变，并同时采购一批且正在试用。对于部分进口轴承，原按铜保持架轴承。现更换为钢保持架轴承。从目前使用情况看来，各分公司反馈上来的使用意见，都比较理想。一致认为，其寿命及功效都同比于原结构轴承。对于本次的结构转变也大大降低了采购成本。目前第一批购买8个轴承，降低成本22116元。建议在今后的申报过程中，对于进口轴承按钢保持架订购。（除特殊要求外）
下一步改进及提升计划：
1. 加大对部分非定点供应商，处于发票入帐电汇支付的，需更改付款条件。
2. 提高礼品类，宣传工程类等供应商开发。
3. 专项整核国产类轴承，并缩减至一家。以及其他类物料进行专项整核及管理。
采购月度汇报范文4
要顺利完成我们的职位所赋予的工作，我们大概要在以下几个方面狠下工夫：
1、力求思维敏捷、头脑灵活，善于及时准确领会领导意图，同时忠于职业操守。助理或文秘要很感觉敏锐，对周围发生的事，能够见微知著，一叶知秋，善于在复杂的环境中把握住事物的本质特征。这样才能争取主动，提高效率。要做到这一点，必须下功夫做有心人。要经常看书学习，思考问题。要多接触各方面的情况，
及时了解基层员工在想什么，部门领导在想什么，做到胸中有数，超前思维。但是，思维敏捷必须注意不要聪明过头，否则便会聪明反被。准确领会领导意图，决不能见风使舵，投领导之所好，看眼色行事。我们要忠诚老实，如实反映情况和处理问题，不撒谎、不掺假，不能为讨好领导而随便夸大或缩小。
2、不折不扣按领导指示办事，同时富有主见。文秘（助理）与领导的上下关系，决定了处于被领导地位的文秘（助理）必须听从领导指挥，忠实地按领导指示行事，把自己的工作严格限定在领导指定的工作范围之内，不得自行其是。领导的指示具有严肃性和权威性，我们必须不折不扣地忠实执行，要围绕他的活动，积极开展工作，下大力气帮助领导抓出成效来。我们要学会从被动中求主动，要善于观察掌握领导的性格、作风等个性特征，便主动配合，形成工作上的默契一致。但是，严格按领导指示行事，不等于盲目服从、曲意逢迎。一旦遇到领导作出不妥的决定或者明显失误时，还必须出以公心，予以提醒或建议，切不可为博得领导的欢心而迎合屈顺，甚至火上加油。
3、勤勤恳恳、吃苦耐劳，能忍受怨言、经得起委屈和挫折。我们的工作是非常辛苦的，可能没有节假日，可能不分上下班，自己能够自由支配的时间很少，脑神经长处于紧张的备战状态。我们担负的任务很重，常年累月辛勤工作，兢兢业业，勤勤恳恳，不为名，不为利，从事寂寞事业，甘当无名英雄，“只问耕耘，不问收获“，这是相当难能可贵的。但是，作为文秘，仅仅做到这一点还不够，还要有忍受怨言，经得起各种误解、委屈和挫折，胸怀要宽，度量要大，甜酸苦辣都要能装。因为文秘工作，功劳往往不明显，问题却表现得非常突出，而且影响很大，有时还会吃力不讨好。我们要有强烈的事业心，要腿勤、手勤、嘴勤、脑勤，尤其要做到脑勤。别人没有想到的问题我们要想到，别人没有考虑到的地方我们要考虑到。要运用自己的智慧提高工作效率，运用自己的智慧调动各方面积极性，把工作做好。
4、兢兢业业做好服务工作，不给领导帮倒忙。我们要从各方面做好对领导的服务工作，比如要围绕有关工作的关键环节和中心任务，高效率地处理电文，适时安排有关活动，主动收集、分析、综合情况，研究带有普遍性、倾向性的问题，为老总决策和进行管理提供优质服务。处理合同管理相关的工作。要善于行使领导赋予的职权去完成领导交办的任务，如实施检查督促、搞好综合协调等，保证其指示的贯彻执行。还要把文书收发、登记、打电话、接待来访、上令下达等事务性工作有条不紊地处理好。但是，对领导服务也要掌握分寸，孔子讲“过犹不及“，服务不周到要影响领导工作，做过了头则会影响领导的形象。我们可以参照以下原则：一是要按规定办事。二是要多作请示汇报。遇到规定不明确或自己吃不准的事，应及时向领导汇报，请作定夺，切勿自作主张。不经领导授权，不可私用领导名义办事或回答问题。三是要严格要求自己。我们不是权利部门，但接近权利渠道，如不严格要求自己就会损害领导的形象。
5、既可参与决策、组织协调等重要工作，也能细致扎实地干好每一件具体琐事。因此，助理或者文秘必须文武兼备、粗细结合，大事要干得了，小事也要能干。古人说“诸葛一生唯谨慎，吕端大事不糊涂“。我们要取二者之长，做到“大事不糊涂，小事能谨慎“，无论大事小事，确保办一件成一件。要干好参与决策这样的大事，必须努力提高理论、政策水平，增强独立思考能力、识别是非能力、综合分析能力。在组织协调方面，我们不光要搞好战略协调、计划协调、政策协调和事务协调，还要搞好上下左右以及领导班子成员之间人际关系的协调，这是做好工作的重要基础。因此，我们要通过自己的工作消除领导之间可能出现的误解，打通部门之间的隔阂，搞好上下之间的衔接。在琐碎的具体小事方面，要以高度负责的态度搞好誊写校对、打印装订，甚至添茶倒水、打扫卫生等工作。这些小事一丝不苟地做好了，可以从一个侧面反映我们兢兢业业的严谨作风，给人以好印象。现将一年来的工作总结汇报如下：
一、日常工作
1.合同的管理（合同入账、合同扫描、合同装订归档、及时登记合同的付款及发票的到票情况）目前为止对已签订的440份批量采购合同、44份工具设备采购合同、43份实验开发用物料采购合同及时扫描入电子合同PDF台账，同时对纸制版的合同完成装订归档。
2、合同执行台账的管理
递交付款申请审批单约750份，及时把当月的付款和已到发票信息登入合同台账，确保使合同台账处于最新状态。
3、风机成本核算
9月份根据第一版物料清单核算，并按当时最新的采购单价核算出风机的常温及低温成本；11月份根据11月12日工艺确认的最新配送表，按最新的批量采购单价核算出09年批量常温成本。
4、所本部办理合同送审
目前为止已送所部审计合同210份。
5、月度、季度及年度的资金需求编制
按时完成了月度、季度的资金计划编制，并按预计09年采购风机物料“120+60”及“60+30”做了两套09年资金预算方案。
6、配合并执行K3信息化工作有效、顺利的实施。
前期在K3系统初始化时，录入未执行完的采购合同约110份并同时下推生成采购订单及外购入库单；运行步入正轨后按K3使用权责对合同及采购订单进行及时审核。
7、制造中心、印制板领取科研或生产急需的零星业联物料
8、配合市场部完成8次投标工作（提供8次风机成本、运输费及3次根据售价反推单机销售成本的报价）
9、配合财务出具其所需要的资料。如风机关健部件的采购成本、20家主要供应商的调查资料填写及16家大部件供应商的合同付款执行情况、到库情况及付款政策的填写。
10、领导安排的其他工作。例如在领导指导下：完成了总装厂09年制造费用的预算及预计采购工具明细；周、月度工作总结及计划；编制发票流转管理办法等。
二、不断学习，努力提高自身素质
一年来，我时刻秉承“把工作当成学习，把学习当成工作”的信念，努力在日常工作中不断学习，通过向身边的领导、同事学习，及时掌握工作方法，努力提高自身素质和工作效率。
重点工作成果:
一、合同纸制归档管理有条不紊
自3月17日接手合同管理，即对所有采购合同的电子台账与实存合同进行了一次全面的对比整理，把有问题的合同逐个与采购人员勾对，未及时归档的要求归档，重号的加以区分。现已
全面做到纸制合同与电子合同一一对应
二、重新设计了战略合同台账的入账模式，可随时查询合同执行状态，如何时付的什么款及相关发票的信息等。
存在的问题：
一年来，虽然能按时按照领导的要求完成各项工作，但也存在一些不足，主要表现在：
1、工作中开拓创新的意识不够足。
2、遇事多时，易急燥，考虑问题就不够全面。
3、对风机物料认识仅局限在字面上。
4、对风机组装的工序认识不全面。
今后努力方向：
一、多下库房认识物料，多下生产熟悉组装工序，使自己有个感观上的全面认识。
二、对所有采购物料进行价格管理。
采购月度汇报范文5
聪明人看得懂，精明人看得准，高明人看得远。智者的声音是愚者的方向，无法放弃过去的无知，就无法走进智慧的殿堂。偏见比无知更可怕!下面是小编为大家整理的工作转正自我鉴定，希望对您有所帮助。欢迎大家阅读参考学习!
工作转正自我鉴定1
尊敬的各位领导：
你们好!
我是化工财务的===，根据公司需要我与20__年3月5日入职担任==事业部的实习会计，到现在在材料会计岗位任职，三个月来经过师傅===的悉心指导，我已经能够独立处理材料会计的日常工作及月末结账工作了。下面我将自己三个月来在凯跃的学习和工作情况做一下简要汇报：
首先我感触最深的就是做事要严谨，对事情要认真负责，我每日要对采购人员拿来的资金申请单进行审核签字，在签字时并不是拿过来就签上，而是要仔细的检查拿过来的资金申请单手续是否齐全，比如：对付化肥袋，盐酸等需要入库的东西采购人员拿来的资金申请单里必须包含采购入库单及供应商发货清单，采购发票，带有供应商公章及打款账户信息的合同，资金申请单上必须包含在用友里录入的普通发票和付款申请单，并对发票进行结算打印结算单，这样才能签字，对于工程预付款需要采购人员签借款单，并登记台账。
其次在学习方面我也有很大收获，记得刚来的我还是一个什么都不懂的学生，对于以后的工作满怀着憧憬，从一开始帮忙打印和装订账本，翻凭证，印原始单据，到后来每天坐在材料会计师傅旁边学习，三个月来尽管我围绕自己的工作职责做了一系列的努力，但深知这点与凯跃对我们的要求还存在一些差距，但与刚来相比还是学到了不少东西，现在我已经能够独立的处理化工事业部，材料会计一岗的日常
业务和月末结账业务了，由于自己来公司的时间短，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果，自身的业务知识和能力还有欠缺，但我相信随着工作的深入，再加上自己的努力，我会做的更好。
其次我还学会了严于律己，遵章守纪，==的军事化管理养成了我良好的作息习惯，每天按时起床，按时吃饭，按时上下班，该工作的时候工作，该娱乐的时候娱乐，正确处理好公事与私事的关系。认真学习并严格遵守公司的各项规章制度，严格要求自己克服自己的年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善和提高自己，会计本来就是一项需要严谨细致的工作，我会时刻提醒自己认真做事。
以上就是我三个月来的工作情况，在今后的工作过程中我会更加严格要求自己，戒骄戒躁，严谨认真的工作，多学习业务知识弥补自己的不足，同时也感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助希望我在成为一名正式员工之后能更好的和各位一起工作，共同努力创造我们美好的家园。
工作转正自我鉴定2
各位同仁大家好!
我自今年3月份到公司上班，现在已有____月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度，
2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。
3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。
4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。
三、存在的问题
一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。
最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手张晓莉，她对我的工作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上下班，帮我做了许多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金字塔的基础。特别是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
工作转正自我鉴定3
光阴似箭、日月如梭。一载而过，遥想毕业七月，别宴已尽，离歌随起，断桥孤山今朝别，老燕衔得新泥回，问君何时载誉归?两思量，不觉泪满行。一载，死了冲动、生了沉思;多了思考，少了随意;长了淡定，短了思绪;厚了书卷，薄了研墨。
回想这一年，看了13本书与房地产相关书籍：从三本建筑识图书籍到《项目报建手册》，《房地产经济学》到《魔鬼经济学》，两本投资决策分析书籍到两本宏观经济学书籍，《问鼎房地产》到《房地产基础知识》、《房地产企业集团管理模式与机制研究》。看得越多，觉得我要走的路越长，我要干的事越多。
同时，还做了几个小课题：从西安高新区重点房地产项目调研到响堂村项目盈利测算，世纪小区项目投资流量跟踪分析到世纪小区项目盖章看流程，美国二战后城市化进程“反中心化”--中国思考到西安报建流程图，房地产开发关键节点(一级节点、二级节点规范思考)到西安市房地产税负。做得越多，觉得我要懂的知识越多，我要积累的越多。到目前为止，有的课题还没有完成，我想，作为一个毕业生，能够在项目上脚踏实地的跟踪几个项目是十分必要的，那里十分感谢公司给毕业生带给的平台。
在这一年里，我还参加了公司不少的培训：从初到公司新进员工培训到投资部第一次运营管理培训，项目管理业务交流到今年年初的成本管理体系建设与管理培训及后面几次成本合约部相关培训，房地产开发流程讲座到CRM营销系统培训，绿色建筑基础知识培训到质量、环境和职业健康安全标准认证系统培训。听得越多，越觉得我要走的路不是一般长，是很长很长;我要干的事不是一般多，是很多很多。每一次培训，我都尽我所能去学习，把理解到的新知识消化、吸收。
采购月度汇报范文6
关键词：房地产 成本管理 成本控制
随着我国社会主义市场经济的不断发展和企业改革不断深化，房地产企业的市场竞争变得越来越激烈，如何加强房地产企业成本控制，切实降低房地产企业的开发成本，以低成本运营来保持企业的竞争优势，是目前房地产企业急需解决的问题。
一、强化成本管控对于房地产企业所具有的积极意义
第一，设定的利润目标，只有通过成本管控这一手段才能实现，如果成本管控不到位，利润目标的实现就无从谈起。只有加强房产企业的成本管控才能实现自身的利润目标。营业利润是收入抵扣成本、税金、费用以后的结余。从这个利润的公式，我们可以看到，在收入保持不变的前提下，压缩成本是确保利润空间的有效手段。只有确保一定的利润空间才能确保房产企业有足够的竞争力。因此，房地产企业自身所房地产企业自身所设定的利润目标，只有通过成本管控这一手段才能实现，如果成本管控不到位，利润目标的实现就无从谈起。
第二，只有加强房产企业的成本管控才能有效增强自身的竞争力并最终实现可持续发展。2OlO年5月31日公布的 国务院批转发展改革委关于2OlO年深化经济体制改革重点工作意见的知）中，“逐步推进房产税改革”这一表态，充分的说明了国家对于房产调控的决心与力度。今年以来金融机构频频颁布一些信贷制约措施，因此，可以肯定的说房产价格的适度回调
是在所难免的。在当前的经济形势下，加强成本管控才能从根本上提升房产企业的竞争力只有竞争力增强了，房产企业的市场份额才会进一步的扩大，房地产企业才能真正实现平稳、
健康、可持续发展。
二、房地产企业强化成本管控的对策与建议
房地产要做好成本控制，首先要树立“全成本观”，只有围绕成本的全生命周期进行精细管控，方能真正从各个环节管控成本，真正做到在满足产品品质前提下的处处节流。成本管理必须是基于“全成本视野”，即将整个成本的范围划分为控设计、控开发成本和控开发费用。
（一）控设计
房地产设计环节是实现成本“事前控制”的关键，尽管设计费占建筑工程总成本仅仅1.5%-3%，却直接决定了整个项目成本的70%甚至更多，因此专门针对设计进行成本视角的管控系统往往是房地产企业成本管理要点也是难点所在。房地产企业首先需要明确产品限额设计的关键技术经济指标，指标的数据化、明晰化往往能够使得成本、设计及其他相关部门统一语言，实现成本、设计深度沟通和有效协同。另一方面关键技术经济指标本身也是抓大放小、聚焦重点，相对容易推行和落地。其次房地产开发企业需要根据明确的关键技术指标分阶段进行落实和监控，在设计过程中选择合适设计单位并充分沟通和严格管控与评估，最终确保设计能够按照关键技术经济指标实现产品的限额设计。
（二）控开发成本
控制开发成本重点体现在目标成本的渐进明细的多版本管控、采购与供方的精细管控、合约执行的过程控制以及景观装修成本的控制。具体从以下几个方面进行管控：
1、建立目标成本
目标成本管理是成本控制的基础。目标成本是地产企业基于市场状况，并结合公司的经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本目标。从测算成本开始，在方案设计、初步设计和施工图设计相应完成后，最终确定该项目的目标成本。
目标成本具体在什么阶段确定根据每个公司的管理水平而定。一般而言，大多数房地产企业都是在施工图纸出来之后确定目标成本；但一些管理水平比较高的企业也将目标成本的确定前置到了扩初阶段甚至是方案阶段，并在不同阶段形成不同的版本。
2、通过合约规划将目标成本分解
合约规划是指将目标成本按照“自下而上、逐级分解”的方式分解为合同大类，进而指导从招投标到最终工程结算整个过程的合同签订及执行。
通过合约规划，在项目启动阶段预计项目在开发过程中会发生多少合同大类和每类合同所发生的金额，后期在合同签订时，与合约规划金额进行对应，就能及时反映项目成本是否和目标成本有偏差。此时，成本控制载体由对明细费项的控制转为对合约规划对应合同的控制，合约规划成为连接目标成本和合同执行的枢纽。在做合约规划时，肯定有部分费用不明确，可以引入规划余量的概念，作为费项的蓄水池，可以随时在受控或经过审批的情况下用于其他金额不足的合同。
3、通过月度资金计划进行成本资金控制
地产企业月度资金计划的范围主要包含项目成本类的资金计划，即合同付款及其他费用计划。合同付款分为计划内付款和计划外付款。付款计划走月度资金计划，即计划内付款；付款计划没有走月度资金计划，直接走付款审批流程的就是计划外付款。
月度资金计划是成本实际支付的控制前提，只有和实际项目运作相关联并经过确认的付款计划，才会形成月度资金计划，经过对企业内部的资金进行有效预估和合理按排之后才能实际支付。月度资金计划是成本资金控制的关键。
4、通过动态成本执行对目标成本控制进行预警和强控
为了对动态成本的执行与目标成本的差异进行实时监控并干预，需要从总量上将动态成本与目标成本基准值进行对比，并在目标成本级别上设定预警指标和强控指标。预警指标是指，当该级别动态成本超过目标成本预警指标一定范围（比如2%或者某个具体金额）时，需要向相关负责人（比如项目成本经理）发出报警，但可以继续签订合同。强控指标是指该级别动态成本超过目标成本强控指标（比如3%或者某个具体金额）时，需向个关负责人（项目负责人）发出报警，并且经过审批流程调整目标成本后，方可继续签订合同。
企业一般可以采用绝对值和相对值两种维度对成本超额进行双重监控。通过预警或强控手段，项目各项成本管控就有了一道“高压线”。
5、做好成本月度回顾是成本管理保障
成本月度回顾是成本控制的重要保障。成本经理在月度总结回顾时，需要思考如下几个重要方向：动态成本有没有超标？未来发生的合约规划有没有问题？已经发生的合同成本会不会变化？成本需不需要追加？
每月成本汇报前，合同责任人负责对未发生合同进行清理、预估，对已发生合同金额调整（如合同预算调整、合同变更调整）进行确认，并汇总提交给项目成本经理审核，确保当期实施的合同所发生的金额、变更及签证以及预估变更和待发生的合约规划，必须及时反映在《项目动态成本汇总表》中。
成本经理每月最后一个工作日前，编制《项目成本月度回顾报告》，并将分析报告向公司管理层汇报，在企业内部设立相关审批流程，报相关领导审批确定。成本回顾时，对比、考核均以最新经过调整审批的目标成本为基准值。
（三）控开发费用
控开发费用也是全面成本管控的一个体现，房地产开发企业要针对营销费用、财务费用和税费三大环节进行管控。
营销费用占比销售额2%到5%甚至更多，但很多时候营销费用尤其是营销推广费用都存在很大程度的浪费，比如从所周知的广告投放中50%都是浪费的，营销费用管控中，可能需要针对销售佣金完善制度，做好规范精细的管控，针对因为卖场营造面修建的售楼处、样板间及展示区费用进行控制，而针对营销推广费用则需要通过注入到访成交率、单位到访交成本、单位成交成本等量化的推广效果指标实现营销推广费用每分钱都花得更合理、更有效果。
财务费用的控制实际是对资金时间价值的控制，其中主要是贷款利息的降低。因此应当通过分阶段控制开发强度、缩短开发周期、降低资金占用时间，从而实现对财务费用的控制。
