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采购计划汇报范文1
国家局4月2日组织召开全国烟草行业“三项检查”工作电视电话会议之后，公司整顿办于4月8日，根据国家局和我省具体情况，制订下发了《关于印发____工业公司20__年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点的通知》，对全省20__年加强内部管理监督工作和“三项检查”工作进行了总体布置和安排。
根据蒋总在公司一季度视频会上，将“严肃认真做好三项检查工作”作为二季度七项重点工作之一的工作安排。各卷烟厂、直属公司分别于4月上中旬，再次召开了所属企业的“三项检查”工作的动员会，各单位根据国家局和省公司有关文件，制订了相应的内部管理监督工作要点。公司整顿办根据国家局要求，按时汇总有关材料报送给国家局。
4月中旬，在收到《国家烟草专卖局关于印发20__年“三项检查”工作实施方案的通知》（国烟办[20__]149号）之后，4月23日，公司整顿办在征求市场营销中心、物资采购中心意见基础上，制订下发了《____工业公司关于组织开展20__年“三项检查”工作的通知》（苏烟工〔20__〕132号文件），并成立了公司“三项检查”工作领导小组和各专业组，明确了“三项检查”检查范围、重点和责任部门，规定了自查和复查阶段的工作内容和时间安排，以及组织好“三项检查”相关工作要求。4月中、下旬，公司物资采购中心、市场营销中心、综合计划部按照根据国家局检查实施方案和（苏烟工〔20__〕132号文件）要求，分别制订了各自的检查实施方案，公司整顿办于4月29日汇总整理后，印发了《____工业公司关于印发20__年“三项检查”工作实施方案的通知》。
5月初，公司整顿办做好国家局广告促销调研组来__调研广告促销调研的有关汇报工作，参与组织编写、修改____工业公司广告促销交流汇报材料。
二、公司及所属企业自查情况：
截止5月底，__、__、__两家卷烟厂、__、__烟滤嘴两家直属公司已经基本完成了“三项检查”工作自查阶段的工作，已经撰写完成分项自查报告。
物资采购中心已经完成了公司本级20__年关于物资采购方面的自查工作。
市场营销中心已经完成了对20__年新立项的广告促销项目的梳理和自查。
综合计划部将工程投资检查范围进行了横向和纵向延伸，即对20__年7月1日以来开展的工程投资、设备购置项目进行检查，并把__、__卷烟厂“十五”后期和“十一五”技术改造项目列为检查的突出重点。通过填报软件的方式，已基本完成了我省工程投资项目的程序、文档等梳理工作。
三、下阶段工作安排：
从总的情况看，我省“三项检查”工作是按照国家局、工业公司的工作布置开展工作的，各单位在企业整顿办牵头组织下，已经完成了企业自查工作，按照工作时序进度安排，6月7日，我省将进入全面的复查阶段。
为了进一步做好“三项检查”工作，公司整顿办于6月4日制订下发了《关于认真组织“三项检查”复查阶段工作的通知》苏烟工〔20__〕174号，对“三项检查”复查阶段工作进行总体部署。截止6月11日，物资采购中心、综合计划部已按照文件要求，制订复查提纲，组织相关人员，拟定于下周对公司直属五家单位进行复查。
根据国家局今天召开“三项检查”交流汇报电视电话会议要求，公司整顿办拟在下周一召开全省“三项检查”专题会议，主要是听取各企业自查阶段的总体情况、存在问题及整改措施。二是公司三个专业组组长就分项检查工作进行通报，并提出相关要求。三是公司领导就“三项检查”下一阶段工作提出要求。
采购计划汇报范文2
主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作，组织协调和指导财务部的日常管理工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标。以下是小编为大家整理的公司市场采购职责规定资料，提供参考，欢迎你的阅读。
公司市场采购职责规定一
采购部门工作内容
1.制定并完善采购制度和采购流程：
(1)根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标;
(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行;
(3)制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行;
2.制定并实施采购计划：
(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划;
(2)审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单;
(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划;
(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况;
(5)负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;
(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量;
3.采购成本预算和控制：
(1)编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本;
(2)采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制;
(3)向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应;
(4)对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项;
4.选择并管理供应商：
(1)根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟;
(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统;
(3)不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查;
(4)制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提品的优良性;
5.本部门建设工作：
(1)根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划;
(2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理;
(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
公司市场采购职责规定二
职责概述
负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。在上级主管领导下，全面负责企业存款、贷款、放款等银行业务，同时负责审核并传递各种银行票据
职责内容
1，负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作
2，及时登记现金日记账银行存款日记账，每周进行现金盘点，并填写现金周报表报送领导
3，支票管理，会计凭证的档案管理，保证凭证完整
4，负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜
5，定期核对银行日记账与总账，保证账账相符
6，与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
7，每日向领导汇报银行余额及交易明细
8，每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总，并按顺序装订成册
9，与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款和放款事宜 10，负责与银行传递票据，并进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 11，负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性，及时编制记账凭证
2.5财务部岗位职责的其他分工与配合
2.5.1财务经理的其他职责
我公司财务经理还具体负责：
1，融资专员岗位职责
2，薪酬核算会计职责
3，应收账款会计岗位职责
2.5.2财务主管的其他职责
我公司财务主管还具体负责：
1，财务分析专员岗位职责
2，报表会计岗位职责
3，成本会计岗位职责
4，资产管理会计岗位职责
5，销售核算会计岗位职责
6，税务主管岗位职责
2.5.3财务出纳的其他职责
我们公司财务出纳也负责部分会计工作，具体内容如下：
1，负责网银维护，收付单位和个人账号维护，付款制单工作
2，负责原始凭证整理，记账凭证录入工作
3，配合财务主管核算公司收入与成本，以及资产管理工作
4，财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项
2.5.4其他说明
1，财务经理有权向财务主管和财务出纳分配工作，并随时调整工作范围
1，因为财务部目前人员配备的关系，财务主管也负责总账会计工作，但是需要和会计配合完成
2，出纳员不仅仅要做出纳工作，还要做会计相关工作
3，开票工作由项目部代为完成，总账会计负责监督指导，会计要及时向项目部报送到款信息
4，财务会计人员相互支持相互协助，在需要的情况下(比如某岗位就一个项目展开攻坚或者某岗位暂时离职)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相关工作
5，财务经理直接参与公司的经营与决策，财务主管向财务经理汇报工作并提出意见并指导会计工作，会计和出纳对财务主管负责并汇报工作、提出意见。
公司市场采购职责规定三
职责概述
在财务经理的领导下，制定财务管理制度，主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作，组织协调和指导财务部的日常管理工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标
职责内容
1，组织开展会计核算和账务处理工作，编制汇总企业会计报表 2，组织会计人员做好会计核算工作，准确地记账、算账、报账
3，定期或不定期对企业财务进行分析，为新投资项目做好财务预测与风险分析工作，企业企业经营决策提供依据
4，组织进行税收整理筹划，按时完成纳税申报工作
5，组织对部门员工进行业务培训，指导、监督员工工作，并对员工进行业绩考核
6，协助财务总监做好融资工作，并对企业的投融资活动进行风险评估 7，根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批流程是否符合规定
8，根据财会制度和核算管理有关规定，开展各种核算和其他业务往来账工作，及时清理结算企业各项债券、债务
9，正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作效率和准确性
采购计划汇报范文3
二、党组成立监督工作领导小组，加强对分管副职履行“六项工作”职责情况的监督，将落实情况采取适当方式在本单位公开，接受本单位干部职工的监督。
三、党政正职不直接分管本单位人事。干部选拔任用严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定的原则、标准、程序进行。内部人员调配及重要岗位变动，由各科科室提出意见，具体方案经分管分职审核、局领导班子集体研究决定后，按规定程序实施，单位人员录用按组织、人事部门有关规定程序办理。
四、党政正职不直接分管本单位财务。党政正职不负责签批报销本单位所有经费支出凭证，所有费用支出凭证由办公室汇总，每周经局党组集体审核通过后，由分管副职签批。
五、党政正职不直接分管本单位工程建设。分管副职要严格按照工程建设有关规定履行相关工作程序，任何人不得干预、插手工程建设活动。单位领导班子成员和相关人员严格遵守工程建设“六不准”规定，签订廉洁承诺书并认真践行承诺。
六、党政正职不直接分管本单位物资采购。本单位所有的物资采购由局各内设股室提出计划，报分管副职审核，经局党组研究同意后，纳入单位统一采购范围，由分管副职具体实施，凡采购属于县政府集中采购目录内和限额标准以上的物资，由县政府采购中心实施集中采购。
七、党政正职不直接分管行政审批和行政执法事项。在行政许可审批时，先由经办科室提出初步意见，经分管副局长审核报局长审批。在重大项目行政许可审批时，需经班子会议讨论后方可审批。
八、党政正职对“对六项工作”的实施负总责，既负责落实本规定，又负责对分管副职的监督检查，还要支持分管副职在分管范围内开展工作，确保“六项工作”规范有序。
九、局分管副职要增强廉洁自律意识、慎重规范用权，提高工作透明度，确保权力在阳光下运行，并及时向本单位党政正职汇报分管情况，每月将分管情况在局班子会议上进行通报，主动接受监督。
采购计划汇报范文4
（1）内部审计没有发挥应有的作用。内部审计是企业实行有效内部控制的一个重要方面。公司内部设立了审计与风险管理部，制订了《内部审计管理办法》和《内部审计工作手册》，主要对公司生产经营活动和财务收支情况进行内部审计监督。但目前公司的内部控制并未完全发挥出其应有的作用，一方面内部审计的仍停留合规性审计和发现型审计的层面上；另一方面就是内部审计严重的受企业经营者的控制，独立性不足。
（2）资金管理较为分散。资金难以实现及时集中或归档，这给其资金集中管控带来了很大难题。在这种状况下，企业下属子公司多头开户，使企业资金处于分散、沉淀、闲置的状态，降低了资金的使用率及周转速度，极易导致企业一方面因缺乏自有资金而被迫实施对外融资，一方面各子公司资金存在大量沉淀却无法利用，这两种状况的同时发生充分显现了企业资金管理的无奈。此外，各子公司对于资金较高的使用自有度也放大企业整体的资金风险，难以控制。
（3）企业面临着销售难、收款难的问题。虽然适当比例的应收账款可以扩大销售、降低存货成本，但企业并未建立起完善的应收账款内部控制体系。首先，管理层对应收账款管理的重视程度不高。此外，企业没有独立的信用风险管理机构，造成应收账款管理无人过问。其次，企业缺乏必要的授权审批程序和法律意识。另外，在买卖关系确定时没有与客户签订完善的法律合同，使得逾期的应收账款得不到法律保护。最后，企业内部控制机构未能发挥应有的监督作用。应收账款内部控制制度不健全，监督机构形同虚设。企业不能严格按照财务准则执行，清算应收账款不及时，催收应收账款的力度也不够，使得应收账款长期挂账。
（4）物资采购管理存在缺陷。缺乏明确的应急采购和独家采购控制程序，对长期合同未实现有效跟踪，采购谈判和合同会议记录不完整，没有年度采购计划和采购策略的执行，请购表格填写不完整。这些缺陷可能导致非招标采购，合同滥用，增加采购成本，降低采购效率。
（5）存货管理混乱。公司存货主要包括原材料、包装物、委托加工材料和产成品等。实际操作中存货入库时，因一名保管员同时分管多个仓库，存在实物已入库而单据未能及时传送到保管员手中或交到保管员手中未及时交给开票室录入进销存系统；存货出库时，各生产车间领料时直接开具手工单据交仓库保管员提货，如品种数量错误发料现场修改，保管员汇总领料单据传递给开票室在进销存系统中开票维护。由于出入库单据不能及时录入进销存系统，甚至几天才录入一次，导致丢票、入错仓库、入错品种的现象时有发生。最终造成进销存账套生成的存货数量与实物不符，从而影响到财务核算，影响对当期损益的确定，产成品的出入库也存在上述情况。
（6）工艺安全关键维修任务管理缺乏程序和关键指标。没有对工艺安全关键维修任务建立责任制并对责任进行及时确认，没有一套专门的程序和关键指标管理有关维修任务等。这些缺陷可能削弱已确定的工艺安全管理系统。
二、针对上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司内控存在的问题提出的建议
（1）健全内部审计部门。内部审计既是企业内部控制的一个部分，也是监督内部控制其他环节的主要力量。为了发挥内部审计的作用，在组织结构图的设计中，内审机构的位置应放在审计委员会的下属，使其独立性有所保证。公司内部审计应由董事会直接领导，内部审计的负责人应由董事会负责招聘，总经理没有权利解聘，内部审计日常工作向总经理汇报，遇到重大问题，可以直接向董事会汇报工作。公司应在加强期末集中审计和专项审计的基础上，加强常规审计、定期和不定期审计，将某些违规违法行为消除在萌芽状态，最大限度降低控制成本和提高控制效率。
（2）推行资金集中管理模式。从实际来看，当前可实现企业资金集中管理的方式主要有两种：财务公司模式和资金结算中心模式。前者内外部功能均比较强大，兼有外部融资平台和内部结算中心的双重职能，适用于规模较大、层级较多的国有大中型企业，但其设立门槛一般较高，审批手续严格且所需时间较长，企业为此所需付出的机会成本较高。相对于财务公司模式，资金结算中心模式也可实现企业资金的集中管控，通过每日资金的归集、调度、拨付等流程，可充分避免其资金分散、沉淀现象的发生，提高资金的使用效率，使企业资金在其内部自由流动、合理配置。
（3）建立有效的应收账款风险防范机制。降低企业回款风险，增加企业销售收入。企业应当建立应收账款指标体系，并设定各预警指标的最高值；完善企业销售合同管理，企业应重视销售合同的签订，完善销售合同的管理。除现金交易的业务外，企业必须与客户签订销售合同。销售合同要具备齐全的合同要素，明确付款期限、付款形式、延期付款的违约责任等，对于金额重大的赊销合同，须由专业的法律人员审核把关。合同签订后，须将合同复印件送交资信部门、财务部门等，便于日后合同的跟踪、监督和执行；建立健全应收账款催收管理体系，一要明确应收账款催收的执行主体。二要规范应收账款的催收程序。将逾期的应收账款按风险程度进行分类，对于有能力偿还却故意拖欠不还的，应当借助法律手段强制催收。对于因决策失误等原因出现临时性财务困难的，可以采取适度延期等方式。对于经营亏损且扭亏无望的，则采取以物抵债等方式来减少坏账损失。
（4）完善采购程序。提出独家采购策略及相关采购标准控制措施；建立应急采购计划并单独请购，同时及时跟踪考核；严格执行采购程序，进一步规范采购行为。强化采购计划管理的及时性和准确性，促进采购管理降本增效；请购单签字手续必须完整，确保授权有效。管理层明确落实风险整改责任人为总经理，具体责任人为采购部经理，主要整改反馈意见：提出独家采购策略及相关控制措施；建立应急采购计划并及时跟踪考核；严格执行采购程序，强化采购计划管理；落实请购单签字手续，确保授权有效。
采购计划汇报范文5
1、今年市场总体情况
市场占有率多少，与去年相比增长(或减少)了多少，产品见货率多少，是提高还是降低了。经销商网络情况如何，a类、b类、c类各有几家，销售队伍情况如何等等。只报大账和特别需要说明的数据，不需报细账，否则成了数据分析报表。
2、今年应该完成的指标
客观地表述任务完成情况，取得的成绩，要用数据说话。比如：今年公司下达的销售任务指标是多少，实际完成了销售任务多少，超额完成任务或离任务的差距是多少，达到人均消费者多少，与去年相比增长率是多少，各项经用开支多少，完成利润多少。
3、今年遇到的新情况、新问题
针对上述的事实(数据)，简要分析其原因，是行业形势、竞品原因、公司政策、还是其它原因所致。
4、我是如何解决的
(1)好的经验
若是成功的经验，对公司其它市场有指导意义的，需要简洁、生动的表述成功的典型案例或经验,可让公司宣传鼓舞士气或在其它市场推广。
(2)存在的问题及相应的解决思路
从问题总结出来有哪些是做得不足的、如何做可以得到更好的处理。
若是区域市场运作上存在明显的不足或严重的问题，需要对不足之处和问题进行深刻的剖析，如网络构建问题、销售队伍问题、新产品开发问题、消费者沟通和启动问题等，要找出问题的根本性原因，分析清楚问题出在那一个环节段上，如广告促销火候不到，差几成。
二、明年工作计划
1、将下年度目标细化
如果公司有明年的工作计划，则根据公司的工作计划制定本部门或本人的下年度的工作计划。
将总体的目标任务分解成各个阶段、各个区域的子目标。将任务落实到人(经销商和对应的销售人员)，对各种资源进行合理的配置。最好用表格、数据说明，力求仔细、认真、全面、准确。
目标需要有措施的支持，通过什么措施、配置什么资源，达成什么目标。先落实有把握的目标，期望达到的目标要另行说明，不能混为一谈，否则就会让领导感到不踏实、不到位、不放心的感觉，自己也容易搞糊涂，误将理想当现实。
2、要有突破和亮点
突破，一般可以从今年存在的主要问题着手，今年的主要问题已经在总结中分析清楚了，公司领导也早已看在眼里，要集中精力抓一个问题，虽然一个市场问题可能是成千上万，但是只要解决了一个主要矛盾其它矛盾就会迎刃而解。通过正确的方法、严密思维、准确有效的措施努力在突破中创造出新的销售增长点和亮点。
市场、销量、品牌还需要厚积薄发，一年解决一个主要问题，上一个台阶，而且是说到做到了，第二年你再写这样的报告，领导就相信你，就能得到应有的支持。这样的市场工作总结报告是领导最愿意看到的报告，也是最具实效性的报告。谢谢分享这么好的帖子。我将"思考"作为自己的职业.很好很突破每位做业务的网友
一、切实落实岗位职责，认真履行本职工作。
作为一名销售业务员，自己的岗位职责是：千方百计完成区域销售任务并及时催回货款;努力完成销售管理办法中的各项要求;负责严格执行产品的出库手续;积极广泛收集市场信息并及时整理上报领导;严格遵守厂规厂纪及各项规章制度;对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;完成领导交办的其它工作。
岗位职责是职工的工作要求，也是衡量职工工作好坏的标准，自己在从事业务工作以来，始终以岗位职责为行动标准，从工作中的一点一滴做起，严格按照职责中的条款要求自己的行为，几年来，在业务工作中，首先自己能从产品知识入手，在了解技术知识的同时认真分析市场信息并适时制定营销方案，其次自己经常同其他区域业务员勤沟通、勤交流，分析市场情况、存在问题及应对方案，以求共同提高。在日常的事务工作中，自己在接到领导安排的任务后，积极着手，在确保工作质量的前提下按时完成任务。
总之，通过几年的实践证明作为业务员业务技能和业绩至关重要，是检验业务员工作得失的标准。今年由于陕北系统内电网检查验收迫使工程停止及农电系统资金不到位，加之自己业务知识欠缺、业务技能不高、市场的瞬息万变而导致业绩欠佳。
二、明确任务，主动积极，力求保质保量按时完成。
工作中自己时刻明白只存在上下级关系，无论是份内、份外工作都一视同仁，对领导安排的工作丝毫不能马虎、怠慢，在接受任务时，一方面积极了解领导意图及需要达到的标准、要求，力争在要求的期限内提前完成，另一方面要积极考虑并补充完善。例如：、今年九月份，蒲城分厂由于承租人中止租赁协议并停产，厂内堆积硅石估计约吨、重晶石吨，而承租人已离开，出于安全方面的考虑，领导指示尽快运回分厂所存材料，接到任务后当天下午联系车辆并谈定运价，第二天便跟随车到蒲城分厂，按原计划三辆车分二次运输，在装车的过程中，由于估计重量不准，三辆车装车结束后，约剩吨左右，自己及时汇报领导并征得同意后从当地雇用两辆三轮车以同等的运价将剩余材料于当日运回，这样既节约了时间，又降低了费用。今年八月下旬，到陕北出差，恰逢神东电力多种产业有限公司材料招标，此次招标涉及以后材料的采购，事关重大，自己了解详细情况后及时汇报领导并尽快寄来有关资料，自己深知，此次招投标对我厂及自己至关重要，而自己因未参加过正式的招投标会而感到无从下手，于是自己深思熟虑后便从材料采购单位的涉及招标的相关部门入手，搜集相关投标企业的详细情况及产品供货价格以为招标铺路，通过自己的不懈努力，在招标的过程中顺利通过资质审定、商务答辩和技术答辩，终于功夫不负有心人，最后我厂生产的yhws-/型氧化锌避雷器在此次招投标中中标，这样为产品以后的销售奠定了坚定的基础。
三、正确对待客户投诉并及时、妥善解决。
销售是一种长期循序渐进的工作，而产品缺陷普遍存在，所以业务员应正确对待客户投诉，视客户投诉如产品销售同等重要甚至有过之而无不及，同时须慎重处理。自己在产品销售的过程中，严格按照厂制定销售服务承诺执行，在接到客户投诉时，首先应认真做好客户投诉记录并口头做出承诺，其次应及时汇报领导及相关部门，在接到领导的指示后会同相关部门人员制订应对方案，同时应及时与客户沟通使客户对处理方案感到满意。
四、认真学习我厂产品及相关产品知识，依据客户需求确定可的产品品种。
熟悉产品知识是搞好销售工作的前提。自己在销售的过程中同样注重产品知识的学习，对厂生产的产品的用途、性能、参数基本能做到有问能答、必答，对相关部分产品基本能掌握用途、安装。
依据厂总体安排产品，通过自己对陕北区域的了解，的品种分为二类：一是技术含量高、附加值大的产品，如kv避雷器、熔断器及限流式熔断器等，此类产品售后服务存在问题;二是kv线路用铁附件、金具、包弓、横担等，此类产品用量大，但附加值低、生产厂家多导致销售难度较大。
五、电气产品市场分析
陕北区域大、但电网建设相对落后，随着电网改造的深入，生产厂家都将销售目标对向西部落后地区，同时导致市场不断被细化，竞争日益激烈。陕北区域电力单位多属农电系统，经过几年的农网改造建设，由于资金不到位仅完成改任务造的%，故区域市场潜力巨大。现就陕北区域的市场分析
(一)市场需求分析
陕北区域虽然市场潜力巨大，但延安区域多数县局隶属省农电系统，材料采购由省招标局统一组织招标并配送，榆林供电局归省农电局管理，但材料采购归省招标局统一招标，其采购模式为由该局推荐生产厂家上报省招标局，由招标局确定入围厂家，更深一步讲，其采购决定权在省招标局，而我厂未在省招标局投标并中标，而榆林地区各县局隶属榆林供电局管理，故要在榆林供电局及各县局形成规模销售确有困难且须在省招标局狠下功夫。根据现在搜集的信息来看，榆林供电局是否继续电网改造取决于省农电局拨款，原因在于这几年的改造所需资金由省农电局担保以资产抵压贷款，依该局现状现已无力归还贷款利息，据该局内部有关人员分析，榆林地区的电网改造有可能停止。
(二)竞争对手及价格分析
这几年通过自己对区域的了解，陕北区域的电气生产厂家有二类：一类是西瓷厂(分厂)、神电、交大、铜川荣鑫等，此类企业进入陕北市场较早且有较强实力，同时又是省招标局入围企业，其销售价格同我厂基本相同，所以已形成规模销售;另一类是河北保定市避雷器厂等，此类企业进入陕北市场晚但销售价格较低，yhws-/型避雷器销售价格仅为元/支、prw-/销售价格为元/支，此类企业基本占领了代销领域。
六、年区域工作设想
总结一年来的工作，自己的工作仍存在很多问题和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他业务员和同行学习，年自己计划在去年工作得失的基础上取长补短，重点做好以下几个方面的工作(一)依据年区域销售情况和市场变化，自己计划将工作重点放在延安区域，一是主要做好各县局自购工作，挑选几个用量较大且经济条件好的县局如：延川电力局、延长电力局做为重点，同时延安供电局已改造结束三年之久，应做其所属的二县一区自购工作;二是做好延长油矿的电气材料采购，三是在延安区域采用的形式，让利给商以展开县局的销售工作。
(二)针对榆林地区县局无权力采购的状况，计划对榆林供电局继续工作不能松懈，在及时得到确切消息后做到有的放矢，同进应及时向领导汇报该局情况以便做省招标局工作。同时计划在大柳塔寻找有实力、关系的商，主要做神华集团神东煤炭有限公司的工作，以扩大销售渠道。
(三)对甘肃已形成销售的永登电力局、张掖电力局因年农网改造暂停基本无用量，年计划积极搜集市场信息并及时联系，力争参加招标形成规模销售。
(四)为积极配合销售，自己计划在确定产品品种后努力学习产品知识及性能、用途，以利产品迅速走入市场并形成销售。
(五)自己在搞好业务的同时计划认真学习业务知识、技能及销售实战来完善自己的理论知识，力求不断提高自己的综合素质，为企业的再发展奠定人力资源基础。
(六)为确保完成全年销售任务，自己平时就积极搜集信息并及时汇总，力争在新区域开发市场，以扩大产品市场占有额。
七、对销售管理办法的几点建议
(一)年销售管理办法应条款明确、言简意赅，明确业务员的区域、任务、费用、考核、奖励，对模凌两可的条款予以删除，年底对业务员考核后按办法如数兑现。
(二)年应在厂、业务员共同协商并感到满意的前提下认真修订规范统一的销售管理办法，使其适应范围广且因地制宜，每年根据市场变化只需调整出厂价格。
采购计划汇报范文6
第一条 严格执行《会计法》、《审计法》及《关于印发<县党政机关差旅费管理办法>、<县党政机关会议费管理办法>、<县党政机关培训费管理办法>的通知》等财务管理有关制度，认真落实中央八项规定及省、市、县各类实施细则，厉行节约，压缩开支，勤俭办事。同时，按照财政部门规定的开支范围和标准，规范票据审核，对不符合财务管理规定的票据坚决不予报销，杜绝一切不合理开支。
第二条 财务支出实行“一支笔”审批、国库集中支付制度，按规定权限审批。300元以下由公司经理直接审批；300元至1000元经公司负责人同意后，上报粮食稽查大队领导批准后，方可支出；1000元以上提交公司董事会议研究决定后，上报大队领导批准后，方可支出。报销条据必须是符合规定的正规票据，由经手人签字，并说明支出事由，报账员初审，按支出权限审批后报销。
第三条 凡能通过电话、信函办理的事务不派人出差，一人能办的事，不派两人，能合并办理的事不得分别办理；职工出差前要填写派差单，由派差领导签字后方可外出，出差期间的车船费、住宿费超过报销规定标准以外费用由个人自行承担。
第四条 外出参加会议、培训，单位原则上不安排车辆，由参训人员根据具体情况选择往返交通工具，乘坐飞机要经稽查大队领导同意，按规定标准统一订票。参训期间，由举办单位统一安排食宿的，不得报销会议、培训期间的食宿费和市内交通费，只报销往返会议、培训地点的差旅费。
第五条 实行月报账制度，报账员提前通知干部职工整理上交报销票据，经分管领导统一审核后，汇报主要领导审定后，按程序报账。
第六条 办公用品购置，由出纳定期统计制定采购计划，汇报公司经理签字同意后统一购买，属政府采购的按程序进行办理；个人未经同意在外购买的任何物品，一律不予报销。
