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国有企业采购管理规章制度范文1
【关键词】机构企业；采购环节；管控措施；制度建设
引言
每个企业都会面临采购工作，而企业要提高产品质量并尽可能降低成本，提高企业效益，就要加强采购环节的管控与相关制度建设，同时加强制度实施的监督工作。加强采购环节及各个方面工作作风建设与管理，采购环节中的竞标、评标或招投标可能会遇到各种社会影响或干扰，故要加强这个方面的管控，不要弱化或忽视，这样对企业提质增效大有裨益。企业在采购环节的时间管控具有重要意义，因为这关系到企业生产、运营等的正常运转，关系到企业资金链、物流链的连续性、稳定性问题，故企业需要加强采购环节的管控和相关制度建设，从而提高企业效益，达到做强企业的目的。
1采购环节存在的问题
1.1采购部门、人员工作作风不良
采购部门或采购人员工作作风存在的问题：采购部门或员工可能在采购过程中“吃回扣”，或者存在慵、散、懒、怠、贪等行为。
1.2采购环节中竞标、评标或招投标内部控制散乱
在大批、大量、大金额采购行为（可以分批交货及分批、分期付款）中，如果不引入竞争性采购或招标可能会导致采购成本难以下降，采购质量难以提高，滋生腐败，使采购行为处于被动，局面不好控制，还可能造成签订的合同技术指标及原料交付时间（及时性）较难达成等情况。公司存在对竞标、评标或招投标应用不足、流程不清、意识不强等问题。
1.3采购时间内部控制不科学
由于供货商、运输管理、采购方等各种各样的原因，导致采购到货时间延迟，对企业的经营、发展、运营等造成负面影响。
2采购环节存在问题的原因或危害
2.1采购部门或人员责任心不强
对于“吃回扣”及不为企业降低采购成本作贡献，而用慵、散、懒、怠、贪等对待工作的行为，主要原因包括以下几点：①对企业及国家的规章制度、法律法规不了解、忽视或者漠视；②企业管理者对这些行为制定的规章制度有漏洞、不合理、不严密及执行不力或者操作性不好；③对企业相关制度或国家相关规定、法律法规的宣贯不到位，没有达到入脑入心的程度；④没有对违规人员进行恰当惩罚或没有对内部控制制度执行优秀人员适当奖励，奖惩没有起到“罚一儆百”或树立标杆典型的作用。在采购工作中，工作人员责任心不强，对降低采购成本、提高采购质量的要求、号召置之不理，当做“耳旁风”，没有入心入脑，更没有“内化于心，外化于行”，对采购相关规定置若罔闻。企业应采取正确的措施，对不顾公利、公义而为个人逐利如蝇嗜血的行为与采购人员要加以惩戒，否则会造成企业对其他员工的不公平，还可能导致其他人员愤怒，造成大量人员跟风、跟进及塌方式腐败行为发生，严重影响企业正常发展，甚至动摇企业生存和发展的根基。
2.2采购环节处于被动局面
对于大批、大量、大金额采购行为不进行竞争性采购或招投标等措施会造成被动局面，采购价格较高，质量较差的原因：与单个供应商谈判，竞争性较差，讨价还价较艰难，历时较长，效果较差，可能导致货品交付时间不及时，或者付款方式不利于采购方。以上这些情况的危害在于采购成本较高，合同中关于货品质量、交付时间和付款方式对采购企业不利，合同较难谈判，费时费力，效果不好，造成采购企业处于不利、被动局面，企业成本难以控制，企业成品竞争力不强，效益不好，利润较薄，不利于企业生存与发展。
2.3采购的时间管控不足
采购到货时间延迟的原因：采购的时间较晚，采购申请批准时间过长，供应商发货时间过晚，供货商生产出现问题，货物在路途中耽搁时间过长，运输货物时间过长，交通运输工具或货物运输管理存在问题，或者与运输部门的协商与沟通存在问题等。采购到货时间延迟的危害：影响企业生产和销售，到货时间严重延迟还会影响年度企业生产效率、生产进度及年度生产计划、销售业绩，甚至影响企业订单交货期、声誉与利润等。
3加强采购环节管控的措施
3.1加强采购环节工作作风建设与管理
（1）加强对国家相关法律法规、企业各项规章制度进行宣讲与培训，运用相关人员容易入脑入心的语言认真宣贯，并将此作为一项经常性工作常抓不懈。（2）针对违规、违章、违反制度等行为，制定易于操作、执行且合理合法的规章制度。（3）对违规人员进行适当惩处，对优秀人员加以褒奖，既要有精神上的奖惩方案、措施，也要有物质上的奖惩方案、措施。对优秀人员加以宣传，让优秀成为一种文化。适当惩罚有过失的当事人，但处罚、宣传不能过度，否则易导致恶性事故发生。
3.2改善竞标、评标或招投标措施与制度
对于大批、大量、大金额采购的各种材料、原料、设备、装备等，可以采取竞争性采购、招标等方法，在招标时要求供应商提供样品，承诺满足企业技术要求的产品，并作出保证，签订合同，并承诺如果出现产品质量不过关或者交货时间延迟等违约行为需向采购方赔偿违约金。可以采取招投标后再签订合同，确定数量、质量、时间等，再分批交付货品，以及分期、分批付款，以减轻交货、支付压力及节省投入生产的时间。采购方采购数量、金额不大及采购能力不充足时，可以与有相同采购需求的公司（本公司与此公司没有竞争或者轻微竞争、良性竞争）进行联合招标，通过量大优势进一步降低采购成本。当然，联合招标要经过细致的研究和审查，最大限度地降低影响，根据审慎原则与其签订相关合作协议后再联合招标，最后分别和供应商签订采购合同（包括提出供货时间、付款方式、供货数量及质量等要求）。
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提高物资采购效率是企业降本增效的重要途径，成本下降，利润就上升。集中采购成为控制采购成本的重要手段，在企业的采购中发挥着重要的作用。集中采购是对于分散采购而言的，是指将集中采购目录中的货物、工程及服务集中进行采购，对同一类项目管理集中化采购来降低采购成本。
一、企业集中采购的特点
1、集中采购设立了专业的采购部门，专业的人做专业的事，把业务归口到一个部门来管理，降低管理成本支出的同时，也减少重复采购频次、降低库存、减少资金占用，提高企业整体购买力。
2、集中采购效益主要来自采购量的高度凝聚，大批量的采购，有利于采购管理部门对拟采购项目进行统一分类，对采购目录进行梳理，对采购物资的规格型号进行标准化管理，制定统一的技术要求及售后、维护等采购要求，把需要采购的项目打包分类，集约化形成年度采购计划进行有效实施。
3、大规模的集中采购，形成规模优势，容易吸引核心的潜在投标人，形成优质的充分竞争条件，对提升企业采购质量有很大的促进作用。大规模的集中采购，对潜在投标人提出了更高要求，相比之前的分散采购而言，公司规模、实力相对较小的潜在投标人不具备承担大型项目的能力，没有能力承担规模较大的集中采购项目。从而优化了潜在投标人的水平结构。
4、有利于规范采购行为，提高采购过程的透明度。集中采购遵循了市场经济的规律，具有招标采购的特点。一方面，能够在潜在投标人之间形成充分竞争，另一方面，招标人可对年度采购计划进行汇总分类，依据需求对项目划分标段，对项目售后及服务制定方案，对采购物资的生命使用周期提出要求，打包用户的采购需求，一并进行集中采购整合，实现最佳资源配置的目标，而且还可大大节约采购费用。
二、加强推进集中采购的要点问题
推进集中采购的核心思想是管理控制权和采购决策权的集中，本质是集中采购体系的建立过程。
1、建立完善的管理体系
完善健全的管理体系是管理采购工作的前提和基础，直接决定了集中采购工作的效率和方式。“归口管理，集中采购，统一标准”，由采购部门统一牵头负责，采购人对拟采购项目情况进行需求提报，整合采购计划，统一采购物资的标准。统一的集中采购有利于确保采购管理和实践的一致性，显著提升物资采购业务的专业化、规范化。
2、建立规章制度
“无规矩不成方圆”，采购管理的规章制度是集中采购工作的指导准则。按照国家相关法律法规为蓝本作为依据，结合企业自身进行完善，对集中采购制定规章制度。采购部门应对需求计划进行认真梳理，采购方案的编制，采购方式的确定，采购供应商资格条件的确定，以及后期合同的签订，过程控制及后期的入库结算等采购的关键环节。
按照制度管控内容与业务分类为原则，建立涵盖招标集中采购、供应商管理、监督管理等关键采购业务环节的物资供应采购规章制度体系，制定物资集中采购的管理办法与实施细则，严格按照规章制度办事，有法可依，有制度可追溯，做到按制度办事、按程序办事。
3、优化业务流程
采购业务流程是制度的体现，业务流程体现了要怎么做。要有效实施集中采购业务应制定高效率的业务流程，对流程进行优化整合，避免重复操作流程。把规章制度在流程中进行体现，制度最大限度体现在业务流程中，实现采购业务流程制度化、程序化。将流程进行上下分层，逐层分解细化，适应不同层次的管理者需求。
4、完善供应商管理
供应商的选择是采购的根本，供应商品质的好坏，直接决定了采购的成本、质量和采购效率。供应商管理也是企业采购管理风险控制的重要内容。潜在供应商数量未形成充分的竞争、考核体系不完善导致集中采购出现风险。应合理设置供应商准入门槛、对供应商的过程认证做好防控措施、制定供应商管理办法。在合同中对供应商的违约进行合理风险防控，防止供应商因为违约成本低对企业利益造成损害。
通过集中采购促进供应商之间形成充分竞争，既可以帮助质优价廉服务好的供应商实现规模销售、规模生产以降低成本，同时有利于引导一流的供应商充分了解企业的采购需求，提供更有针对性的、优质的产品和服务，推进深层次的合作。
5、集中采购信息化
近年来，随着国内电子商务发展的日趋成熟，电子招标采购也逐渐规范化、科学化、信息化。集中采购电子信息平台的应用，不仅可以缩短项目建设周期、降低运作成本，而且对规范采购流程的优化与规范起到了促进和支持作用。
6、对拟采购项目进行信息收集、统计和分析，突出采购的计划性
集中采购项目多为大宗项目，在计划提报过程中，组织各地区分公司对下一年的需求进行汇总分析，研究消耗规律，超前制定物资需求计划，为集中采购提供前期计划保障。计划的准时上报及上报的准确性直接关系到集中采购的关键信息。计划不能随意改变，这样才可以保障集中采购的准确无误性，发挥集中采购的优势。
7、加强自身队伍的建设
一方面是加强采购人员的道德教育，引导从业人员树立正确的价值观、人生观，廉洁自律、以身作则，严格职业操守。另一方面是提升采购人员的业务能力，通过专业培训、参加职业资格考试，提升员工队伍的凝聚力和业务水平。
三、结束语
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一、金融危机下对燃气企业物资管理的影响
近几年，在金融危机对我国经济的影响还没有完全的消散，燃气企业的生存压力也在不断的增加，运营的资金缺乏，营利的水平不断的下降，这些问题都严重制约企业的发展；外在的账目收不回来，经营性现金流入减少，这些都加剧了企业财务的风险性[1]。
二、燃气企业在物资采购财务管理上出现的问题
（一）缺乏财务管理意识
在金融危机的余波下，各个企业要求必须有严谨的财务管理意识，但是现实的情况是很多的企业依旧不重视财务管理方面的工作，尤其不重视物资采购的预算，长此以往，企业常常都是以收入来抵开支，并且还存在着多种多样的问题，例如：财务管理的机构过于简单、财务人员的专业性不强、财务工作中人员没有明确的分工、财务内部控制的力度不大、资金周转相当缓慢等问题[2]。
（二）缺乏管理流动资金的方法
燃气企业在物资采购流动资金的管理上也存在着很多的问题，企业为了获得更多的订单，为了有更多的购买量，而不顾买家的信誉状况，从而就有了大量的赊账，欠款，使得应该收回的账目居高不下，资金回笼的速度相当缓慢。在大一点的燃气企业中，还存在着非常严重的资金沉淀现象，在他们的下属单位，每一个环节都需要一定的资金占用，导致流动资金不能够集中的进行管理，使资金流动特别的缓慢，严重影响了企业的正常业务
往来[3]。
（三）内部控制缺乏管理
燃气企业对于内部的控制管理不够，有着严重的差距，或者不是很全面，使得在实际的工作中，内部控制发挥不出它实际的作用。另外，内部控制的管理不够完善，管控质量也严重适应不了企业的需要，外在的形式化特别严重，没有实质性的约束内容，内部控制在执行的时候不认真，有规章制度也不去遵循，使得工作中不是很严肃，超越职能的管理时有发生，有违规的情况，惩罚力度不够，违反规章制度的现象就算发现了，也没有人回去检举。另外企业的员工对于风险意识的认知不是很大，认为和自己没有关系，都是领导的事情，大多数的领导也对此项事情不重视，从而忽视在职员工的教育和引导[4]。
（四）缺乏财务风险预测
由于财务上的预算就没有一个很好的制度，风险预测就更加不会引起员工的注意了，燃气企业在经营管理中往往会存在着各种各样的风险，例如，政策上的风险，环境上的风险，市场上存在的风险以及财务上存在的风险等。如果有一个完善风险预警系统就会及时的发现企业中所存在的风险，以此来及时的向上层领导做出反馈，以免发生不可挽回的损失。在金融危机爆发后的今天，存在的弊端还有很多，如果能够有风险预警系统，就会大大降低企业的损失以及倒闭的风险。
三、燃气企业在物资采购财务管理上出现的问题
（一）加强企业领导的财务管理意识
在燃气企业物资采购财务管理中，要加强财务管理的意识，预防经营中所能出现的风险[5]。想要不断的将市场经济完善，就要求企业在财务管理上追上时代的步伐，要从观念上去改变用收入去抵开支的经营思路，要认识到财务管理在燃气企业经营管理中的重要性。当今的财务管理已经不再是之前的那种单纯的核算功能了，已经扩展到企业的资金筹集，投资，成本的控制，等等多个方面，对于企业的发展以及业务上的扩展有着非常巨大的作用。
（二）建立流动资金集中管理信息系统
在物资采购财务管理上，要建立一个相对健全的信息化管理系统，以此来强化资金的集中管理，在企业中全面梳理一资金管理为主要理念的财务管理系统，提升资金流的管理概念，高度重视企业的现金流。妥当的去处理企业中的流动资金与固定资产，尽量使资金进行集中性的管理，利用现代高科技的设备，建立信息化管理系统，使资金集中化管理，从而降低资金使用的成本，使资金得到保障，预防风险。
（三）使资金快速运营周转
想要使资金快速的进行周转，在燃气公司物资采购的过程中，企业要严格控制好预算，在保障预算资金充足的基础上，进行?栏竦陌压兀?到了月末之后进行分析，通过信息平台，一个人进行盘点就足够了，这大大的加快了员工工作的效率，从而使资金快速的周转，同时也会降低资金的成本。同时要加强应收的账款以及未及时收上来账款的清理，使资金流动起来，减少资金的占用量，提升资金使用的效率。
（四）加强内部控制设施
内部的控制是一种氛围，他能够影响着每一位员工加强内部控制的思想意识，这种氛围，直接影响着企业内部控制的实施和落实，进而实现燃气公司物资采购的财务管理经营的目标以及整体的战略得到有效的实现，内部控制是一种很好的制约因素，它能够促使内部员工很好的互相监督，从而更加有效果的工作。
1.加大内部控制意识的宣传
将内部管理制度落实到每一位员工的身上，确保每一位?T工都能深刻的理解规章制度的实际意义，并且能够将公司的规章制度严格的落实到每一步的工作中去。
2.培训企业的文化
教育和培养员工认同企业的文化以及核心价值观念，使员工的价值理念与管理制度向结合，营造全体员工都能遵守规章制度的良好气氛。
3.施行风险评估
在企业的经营管理中认真的做好每一步的风险把控，在细节处进行防范，员工要增加风险意识，从而提升应对风险的能力，使得内控关键点有效的实行，从而提高整体的内控意识。
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一、明确粮食收购信贷指导思想
我们针对2007年底新闻媒体和地方党政反映“农发行不贷款”、出现卖粮难的问题和全省地方国有粮食购销企业改革改制缓慢等情况，对黑龙江省粮食的生产与流通进行了认真分析。深切地感受到黑龙江省的粮食生产不能完全按照市场原则组织生产，而是按照国家的粮食生产计划组织生产，担负保证国家粮食安全任务；同时，在国家粮食宏观调控体系下，国家不允许黑龙江省直接出口粮食，必须全部通过委托出口或内销，这就使黑龙江省的市场位置边缘化，成为市场的末梢。因此，黑龙江省的粮食购销也不能完全按照市场原则组织收购和销售，必须依靠国家政策，才能发挥市场的作用，政策和市场两个因素同时发挥作用的时候，市场性收购才能有效。从2008粮食年度开始，我们确定了“用政策性收购来解决黑龙江的粮食收购”和“用政策性收购引导市场性收购”的指导思想；尽可能启动国家临储和最低收购价等政策性粮食收购，减轻市场性粮食收购压力和风险；用托市收购价格来指导支持市场性收购贷款风险的防控。2010粮食年度的秋粮收购截至年末，共发放粮食收购贷款140亿元，支持企业收购粮食106亿斤，分别比同期多放贷65.8亿元、多收购38.1亿斤。实践证明，按照这一指导思想开展粮食收购信贷工作，使我行较好地解决了保收购与防风险的矛盾，与地方政府思路一致了，与粮食行政主管部门思想统一，与企业关系协调顺畅，改变了农发行在粮食收购工作中的被动局面，转变了各级行的信贷观念，粮食收购信贷工作的主动权和可控性明显增强。
二、落实区别对待、择优扶持的信贷政策
在粮食收购市场多渠道、多主体收购的条件下，农发行要做到既保收购、又不出现信贷风险，就必须坚持“区别对待、择优扶持”的信贷政策。在实际工作中，我们主要采取了“四区别、四优先”的政策。
（一）区别收购性质，优先支持政策性收购。区别收购性质就是区分政策性收购和市场性收购。其目的一方面要通过控制贷款节奏，启动政策性收购；另一方面要优先支持中央和地方储备企业收购粮食、掌握粮源，包括增储、临储、轮换和最低价收购，接受储备企业委托参与收购的地方粮食企业也纳入优先支持范围。按照这一原则，黑龙江省分行在2008粮食年度发放政策性粮食收购贷款383.2亿元，2009粮食年度又发放大豆调控等政策性贷款94.4亿元，占全部粮食收购贷款的81%和44%。2010粮食年度又启动大豆临储收购，到年末发放调控贷款28.6亿元，收购大豆11.2亿斤。
（二）区别客户类型，优先支持重点企业。对参与市场性粮食收购的客户，按农业（粮油）产业化龙头及加工企业、地方国有粮食购销企业和民营贸易企业进行区分；每类企业又按照一定标准区分为重点支持、积极支持、一般支持三类。重点支持企业一般是加工、经营规模大、信用等级高、自有资金多的企业。通过优先支持保证重点企业的资金需要，不仅客户相对集中，贷款和粮食收购量还大幅度增加。2010年秋粮收购与上年同期比贷款企业减少25.4%，粮食收购贷款和收购的粮食分别增加了88.7%和56.1%。
（三）区别信誉状况，优先支持抗风险能力强的企业。龙头及加工企业和民营贸易企业是参与粮食市场性收购的主要主体，对其按信誉状况，凡经我行评定信用等级AA（含）以上，且大豆加工和玉米加工企业注册资本1亿元（含）以上,水稻、小麦加工企业以及购销贸易类龙头企业注册资本2000万元以上的纳入重点支持范围。对未同时达到重点企业标准，但信用等级A级（含）以上，注册资本达到相关标准的企业，可纳入积极支持范围。对纳入积极支持的企业贷款额度实行控制，原则上不超过企业注册资本的2.5倍。对达不到重点和积极支持条件的企业，审慎开展信贷支持，原则上发放担保贷款，贷款投放额度原则上不超过企业注册资本的1.5倍。
（四）区别购销方式，优先支持委托收购。针对我省国有粮食购销企业改革改制不到位的情况，我们把县（市）国有粮库的粮食购销区别为自营收购和委托收购。对历年经营良好、诚实守信且系统评定信用等级A-级（含）以上国有粮食购销企业，给予重点支持，可开展自营收购和委托收购；对近三年来贷款无不良、利息无拖欠、库存无积压和经营无亏损的“四无”企业且系统评定信用等级BBB－级（含）以上的企业和政府指定并落实风险防范措施的企业，可以支持其开展委托收购业务。所谓自营收购就是企业完全自主的收购。所谓委托收购就是由国有粮食购销企业与粮食加工、贸易企业签订真实有效的购销合同，支付规定比例的定金，并转存农发行作为风险准备金，由国有粮食购销企业贷款收购，粮食定向销售给委托方的办法，简单的说就是“以销定购、以购定贷”。委托收购方式相对企业自营收购而言，做到了国有粮食购销企业以销定购、稳健经营，帮助了大型加工、贸易企业收储原料，防控了我行贷款风险。2010年秋粮收购中，共对74家县市国有粮库发放粮食收购贷款26.2亿元，其中委托收购的企业占93.2%，贷款占72.1%。
三、强化内控措施，把案防制度执行落到实处
为了把总行的各项信贷制度办法真正落到实处，从根本上改变信贷风险不断、案件频发的局面，我们从遵章守纪、合规经营、规范操作入手，在基础制度办法上着力，紧紧围绕总行各项规章制度狠抓落实，采取有力措施强化风险案件防控管理，在案件防控工作上打了一个“翻身仗”。
（一）建立内控和案防制度执行责任制。一是以“制度执行年”活动为契机，作为我们深入开展“遵章守纪、合规经营、规范操作”两年工作成效的再强化、再提升，是全行合规建设总体工作规划目标的再落实、再推进。二是构建与省纪委共建惩防体系协调机制，把我行纪委与省纪委纪检四室会签的文件提升为省行党委与黑龙江省纪委联合发文，增强了与地方共建惩防体系建设协调工作的推进力度。三是省行每年与全辖二级分行签订党风廉政建设工作责任书，有效地落实了“一把手”亲自抓、分管领导具体抓，一级抓一级、层层抓落实的工作要求，建立了主要领导听汇报、分管领导问进程的工作机制，各级领导采取分工负责、靠前指挥，初步形成了“党委推动为主导，全员参与为主力”的格局。四是通过坚持不懈地抓合规、抓规范、抓内控、抓案防，使执行制度成为每一名领导干部必须履行的第一职责，每一个营业机构必须遵循的第一规程，每一个员工不假思索就会去做的第一件事。
（二）抓合规突出规范操作。在贯彻落实总行各项制度办法上，我们坚持利用“三个结合”抓制度执行，这既是工作要求，也是工作方法，做到边学边改、边对照检查、边整改，保证内控和案防制度执行的针对性、可操作性和实效性。一是结合培训抓制度执行。印发《员工从业行为规范-管理办法汇编》,人手一册,提高员工“遵章守纪、合规经营、规范操作”水平；同时开展了“履职尽责”学习活动，从转变观念、改变习惯做起，狠抓规章制度、操作流程的学习培训，推进包含合规文化在内的企业文化建设，营造健康、合规的文化氛围。二是结合实际抓制度执行。结合省情行情实际，细化了民营企业法人和主要股东个人财产抵押办法，完善了《粮食企业异地储存粮食信贷监管办法》，试行了贷款调查审查平行作业；制定了全行办公、议事、办贷、责任追究等方面的制度办法；梳理汇编各项信贷政策、制度办法，统一印制了《客户经理操作（活页）手册》AB卷，便于每名基层信贷员随时学习查阅。三是结合操作抓制度执行。根据黑龙江特点，完善了客户经理贷款尽职记录文本，把贷后检查整合到贷款尽职记录之中，减少了客户经理的重复劳动，实现了数据资料多部门多专业的共享，保证了制度落实的有效性。
（三）抓内控强化“两个控制”功能。我们立足行情实际，突出“机控”和“人控”两个控制的功能，规范制度执行，堵塞操作漏洞，举全行之力推进“制度执行年”活动制度化建设。两年多来，我们充分发挥综合业务系统、CM2006信贷管理系统的信贷管理功能，努力提高信贷评级、授信等系统模块和贷款业务管理程序的应用水平，实现各种统计报表自动填报和完善数据查询功能，严格贷款操作流程，杜绝了“贷前条件不落实”、“风险准备金到位滞后”等现象，防范了操作风险，信贷风险也得到了有效控制。
四、强化惩处问责，提升风险案件防控水平
为提高风险案件防控能力，我们采取多种措施，制定了相关问责办法，并严格遵照执行，全行风险案件得到有效遏制。2010年全行没有发生案件，案防工作取得明显成效。
（一）实行岗位轮换。在坚持县支行行长任职满三年轮岗的基础上，对到9月30日上一粮食年度收购贷款本息未结清的支行，待贷款本息收回后对支行行长进行交流任职；对支行副行长实行定期岗位轮换，对全辖应换户管理的273名客户经理全部轮岗，对其他重要和敏感岗位的854人实行轮岗。通过轮岗更好地发挥监督制约作用，进一步查找发现工作中存在的问题，并有针对性地研究和解决，不让问题积累。
（二）严格责任追究。为有效防控案件，对制度执行情况检查发现的问题，与岗位绩效、违规积分和职务晋升挂钩，严格责任追究。为此我们先后制定了相关处罚办法，采取经济处罚、组织处理、纪律处分等措施，严厉惩处违规违纪人员，绝不姑息迁就，保持问责高压态势。三年来，对内外部检查发现的一系列问题，按照规定进行经济处罚2501人次，累计罚款达73.37万元。同时，对当年粮食收购贷款出现不良的支行和上级管理行当年暂缓月绩效增资，直至贷款清收、风险化解才能增资。对负有领导责任的责任人，追究到底、追踪问责。
国有企业采购管理规章制度范文5
关键词：电力物资；物资管理；问题分析；健全；完善；创新
当今电力企业的内部外部环境均发生了巨大变化，我们要想顺利进入市场，适应市场环境，并使企业在竞争中取得生存和发展，就需要及时转变思路，管理创新，更新管理机制，以实现企业在市场竞争中的战略目标。对电力企业而言，在众多的管理领域中，物资采购管理关系到企业的成木管理和质量管理，物资采购管理是实现上述两项主要管理内容的第一环，要把好这一重要环节，进行创新，改革管理模式应是当前各电力企业积极探索的问题。
1、现阶段电力企业物资管理存在的问题分析
电价对电力企业的经济效益乃至其生存发展有着举足轻重的作用，根据国家电力体制改革“厂网分开、竞价上网、打破垄断、引入竞争”的方案和国家计委明确提出的电价改革要与电力体制改革相适应等原则，电力企业将面临着极不乐观的现实经营环境，长期处于垄断地位电力企业的物资管理体制已经不适应企业发展的需要了，并且存在着许多亟待解决的问题。
1．1现场方面存在的问题
一是安全生产基础不牢固。电网抗御自然灾害能力弱。二是电力设施破坏问题严重，主变压器隐患较多。因此，要求电力企业有较高的物资管理水平，严密的物资管理制度和省网之间的物资调剂能力，保证电力生产的供应，从而保证安全生产。
1．2成本与资本方面存在的问题
成本方面，电网改造、技术改造和设备更新等投产形成的大量资产，推动折旧和财务费用攀升；电价盈利空间狭小，独立火电厂推动电价上涨因素逐年增加，购电费比重大幅度上升，因此要求电力企业必须建立一套具有约束机制、可操作性强的物资采购管理制度，把好物资采购关，切实做到降低工程造价，从而降低发电成本；在资本方面，受政策因素影响，资本金来源逐年递减，资产负债率显著上升，极大影响了公司企业的财务状况。
1．3 加强电力企业物资管理的必要性和紧迫性
电力体制改革将按照积极稳妥的原则精心组织，区别各地区和各电力企业的不同情况，在总体设计下分阶段推进改革。国务院各相关部门已着手开展改革的各项工作，预计年内将完成企业重组的各项主要任务。电力企业应立即开展的工作是，应当积极应对，努力约束电力成本的上升，引导企业降低工程造价，提高技术水平，加强企业物资管理，降低成本、提高效益。在以上工作中加强电力企业的物资管理工作显得意义重大且迫在眉睫。
2、健全管理制度，改进物资业务流程。完善管理体系的措施
2．1优化采购运作机制，完善采购业务流程
(1)规范价格供应商管理，对价格供方实施分级动态管理并引入定点采购，与供应商建立长期合作关系。
(2)界定严格的物资采购招标范围、规范评标活动，建立评标小组专家库。
(3)整合物资流程，将物资业务统一纳入系统管理。
(4)积极探索新型采购方式，实行网络营销。
随着网络技术的进步和应用上的推广，物资采购的网上竞价机制逐步变得可行，成为一种新型的采购方式。网上竞价采购具有透明度高、成本低廉、高效简便的优点，但网上竞价的实施需要公司网络技术上的支持，加强信息、安全等方面管理，同时还应对价格供应商进行培训，掌握网上竞价的具体实施和操作方法，使他们参与到网上竞价中来。
2 2 形成物资采购管理新理念的客观环境
外部环境的形成。随着市场经济的发展，社会生产力水平不断提高，我们己告别了短缺经济时代，买方市场己经形成。同时随着市场竞争的日益激烈，供应商对目前存在的靠不正当手段占领市场的无序竞争深恶痛绝。具有一定企业实力的供应商，其产品质量可靠，服务完善，希望通过规范的市场竞争手段进入市场。再者计算机网络技术发展突飞猛进，电子商务己渗透到商业的各个领域。所有这些均为改革物资采购管理理念与管理模式创造了良好的外部环境。
内部环境的优势。电力企业是技术和资金密集型企业，一般物资流动量较大，均在几千万元乃至上亿元，这就给企业在采购过程中的成木控制创造了空间。
随着电力企业管理体制改革，企业以追求最大经济效益为最终目标，降低经营成木是企业提高经济效益的有效途径，这就使创新物资管理理念成为电力企业发展的一种需要。电力企业资金雄厚，多年来在市场中形成了良好的企业形象和较高的资信度，大量供应商争相进入电力物资市场，这就给我们改变物资采购管理理念和管理模式提供了契机。
纵观电力企业所而临的内外部环境，电力企业要抓住机遇，适时创新一套物资采购模式和管理理念己成为一种必然。
3、完善规章制度创新，提高物资采购管理水平
当前，一些国有企业仍未注意建立现代企业制度，内部管理不严，纪律松弛，浪费严重现象时有存在，缺乏自我监督和自我约束机制，表现在物资采购方面就是没有集中物资采购权和明确职责分工，没有对物资采购进行科学管理，导致乱采购，程序不规范，招投标推行力度不够，造成物资库存积压，周转缓慢或假冒伪劣产品流进企业，造成许多损失和浪费。这在电力企业也有一定程度的存在。因此，必须抓好企业物资采购规章制度的建立与完善，采取切实措施，不断提高物资采购管理水平。
(1)建立健全并严格执行物资管理制度和设备、材料招标管理办法以电力企业要进一步强化物资管理基础，搞好物资定额、计划及物资分类、采购分工工作，不断完善物资采购管理岗位规范与工作标准，用制度规范职工行为，堵塞管理漏洞，实行物资采购管理全过程各环节的制度化。
(2)加强物资采购的管理监督，严肃财经纪律。物资采购要贯彻国家物资管理工作的法规、政策，遵守市场管理规定，遵循比质、比价、比信誉、比运近和以厂家供货为主、市场调节为辅，先急后缓，适用及时的原则，千方百计采取多渠道，少环节降低物资采购成本，总结经验，开拓货源，保证企业生产和建设的物资需要，使电力企业物资采购工作步人良性循环轨道。
(3)实施物资采购管理现代化。电力企业要广泛推广先进技术与先进管理手段在企业物资采购管理的运用，建立精干高效的物资采购管理机构，建立物资采购管理信息系统，覆盖物资管理各环节，对物资定额、计划、合同管理、库存管理、帐目管理、统计报表以及设备材料的产、供、配送、采购、加工渠道、价格体系等物资管理的各个方面进行资料贮存与检索，不断提高物资采购管理水平。
4、全新物资采购管理管理模式的引入
物资采购管理程序基本包括：需求计划的提出、采购计划的下达、询价采购、入库验收、结算等。但旧的管理模式是人为随科技意采购，买哪家的东西、什么价位基本上是专职采购人员或需用单位决定，随意性较大。二是一事～ 议性招标，即针对物资需用量较大的项目，临时组织招标。这两种方式存在着不能全过程竞价采购，没有目标价格原则，采购产品质量不易控制及采购过程易产生腐败行为等弊端。对此，我们提出并设计了一种借助计算机网络，将物资采购管理组织机构划分为两个互相独立区的制约型物资采购计算机竞价系统的物资采购管理理念，并付诸于实施，初步进行了模拟运转。
组织机构。该系统分为两个下属机构：物资管理中心、物资竞价中心、物资采购实施及配送中心，两个中心相互无行政关系，相互独立。其中：
物资管理中心职能：负责需用计划审核，库存核对，下达采购计划，仓储保管及发放。
物资竞价中心职能：负责将采购计划录入计算机网络，网上采购信息，采购统计，入库前验收，对供应商进行评价。
物资采购实施及配送中心职能：依据竞价中心采购结果签订合同，物流配送，结算及特殊条件下的人工采购。
流程。由物资竞价中心在计算机网络上信息进行准入招商，采用专家打分制分别按企业规模性质、企业管理水平、企业业绩、主要用户反馈、与本企业业务往来中的形象、企业资信程度等六个方面进行考评，实地考察后，符合标准的供应商能确保产品质量时发放准人证。入网后各供应商在交易期内出现二次供应质量问题则立即取消入网资格。在此基础上，竞价中心接到由物资管理中心下达的采购计划时，就按程序进行采购信息网上，供应商可在全国各地进行异地报价，计算机自动比价排队，最低价形成，采购确立。下一步工作转到实施配送中心签合同，货到后，由竞价中心验收，再转入管理中心仓储。这种理念基于招议标方式，使日常采购从小到大均纳入有序竞价过程中，既实现了低成本采购，又确保质量合格。
5、运用现代化物流管理手段
5 1积极使用高科技物流设备，改善物流管理技术
在积极发展物流的同时，应大力推广计算机、信息技术，发展专用车辆、先进的装卸、仓储技术等。引进国外物流管理技术，有助于我们破除只盯着眼前的既得利益、把精力放在低水平的扩张及对本部门的垄断保护等方面落后的观念，从而缩小电力企业物流与现代物流的差距。
5．2提高服务质量，树立良好信誉
质量是企业的生命，是企业可持续发展的重要因素。经营信誉是企业宝贵的无形资产。物流企业要向管理要效益，在员工中牢固树立用户至上的经营观念，建立⋯套严格的业务规则和制度，在抓好内部机制管理。
5．3实施物流管理信息化
通过实施物流信息化管理系统，企业各种资源得以有力整合，业务处理效率、数据准确性明显提高，数据统计的全面性和灵活性进一步提高，业务报表生成更快、更准确、更灵活，且节约了成本；能够更快更准确的掌握企业的运营情况和制定经营决策。同时，数据通过网络传递，更加安全高效快捷。因此，必须加强信息化建设，加快建立集团公司计算机信息化网络平台步伐。
6、结语
国有企业采购管理规章制度范文6
关键词：采购；管理；降低成本
中图分类号：F25
文献标识码：A
doi：10.19311/ki.16723198.2017.17.021
采购是企业运营活动的起始环节，也是生产成本重要的组成部分，我国的生产企业采购成本一般占到总成本的70%左右，而世界上发达国家是50%左右。从而看出，我国企业采购成本占总成本比例远远高出国外发达国家。有研究数据表明，如果某企业采购成本占其总成本的60%，那采购费用每下降1%，利润上升的幅度却相当于销售额增加12%～18%所带来的影响。所以采购管理是影响企业经济效益的关键，加强采购成本的管理，是企业成本管理的首要任务。
1目前企业采购管理存在的问题
1.1采购制度形同虚设
目前，我国很多企业采购制度的建立不科学、执行过程中也缺乏有效监督。具体表现：缺乏严密的市场调查分析、采购随意性较大、采购论证、评审不到位、假招标、不签订合同或不认真执行合同、采购验收不严、账实不符，收取回扣等等。虽说有的企业建立了完善的采购制度，但是执行过程中却没有按章办事，从而给采购人员提供了暗箱操作的温床，“有法可依”和“有法不依”两种现象并存，以上种种，都无形中增加了企业的采购成本，影响了企业的长期发展。
1.2采购人员综合素质参差不齐
我国对于采购管理的认识和研究起步晚，对采购人员的培训，普遍流于形式化，一部分采购人员对与采购有关的法律法规、行业制度学习掌握不透彻，对采购政策不敏感，分析产品市场信息的能力不够强，对厂商信誉和物资的质量把握不准，对本企业生产工艺流程不是很熟悉，在日常工作中，缺乏与生产，管理，技术研发等部门的沟通，不能掌握及时的库存变化，随经验和方便盲目进行采购，甚至存在有些采购人员意志力薄弱，抵挡不住金钱的诱惑，在价格和商品质量上把关不严，给企业带来巨大损失。
1.3部门之间信息沟通不畅
企业各部门缺乏整体意识，只关注本部门的眼前工作，生产车间只重视生产是否顺利进行，产量是否提高，销售部则关注产品的销路是否顺畅，销量是否达到要求，而不注重观察库存的变动情况，仓库管理部门只关注库存的收发和保管工作，并不关注采购决策和销售决策，各部门各自为政，闭门造车。所以当市场需求发生波动，企业只能通过增加或减少存货来对应，结果是，不是造成库存的积压，浪费了资源；就是导致库存不足，错失良机。
2企业加强采购管理，降低成本的对策
2.1建立健全各种规章制度，完善基础性工作，实行内部审计
企业要制定完备的采购制度，如《招投标管理办法》《物资集中采购制度》《采购人员工作守则》等。健全完善的采购制度，为采购部门组织并实施采购工作提供了充分可靠的政策性依据，使采购人员做到有法可依、有章可循、有据可查。采购管理制度一旦确定，不折不扣的执行，在实践中，不断丰富和完善。这是一个由浅入深，循序渐进的过程。
2.2加强采购人员综合素质的培养
在职业道德培养方面：采购人员在日常采购工作中往往面临很多诱惑和考验，如：收取好处费、收取回扣或乘采购之机游山玩水等等。采购人员若放松警惕，一时疏忽，就可能不自觉掉入供应商的温柔陷阱而不能自拔。作为一名优秀的采购员，一定要有足够的智慧和毅力，不贪图个人小利，不受对方物质利益的吸引，经得起考验，洁身自爱，大公无私，克己奉公，始终把企业利益放在第一位，做到“君子爱财，取之有道”。
在专业知识培养方面：要求采购人员有一个广阔的知识储备。要求采购人员要掌握我国与采购有关的法律法规知识和价格政策，熟悉掌握本单位的规章制度，需要具备市场经济、招投标、财经、税收、合同，以及计算机和谈判等方面知识，拥有良好沟通协调能力和分析问题的能力，具有良好的写作能力和语言表达能力，能熟练操作计算机常用软件，并能通过各种渠道及时收集采购商品市场的信息，分析市场变化趋势，准确把握市场动态。
二是注重人才专业技能的培养。传统方式是通过“以老带新”方式培训年轻的员工，在日常采购活动中，资深采购人员通过言传身教把丰富的实战经验传授给年轻员工，发挥‘传、帮、带’的作用。这种培养方法是比较经济、实用、可行的，能够使新的采购人员在短时间迅速进入角色，发现问题能及时得到解答，避免走一些不必要的弯路，能积累实践经验。对采购人员的培训还可以请专业机构进行有针对性的培训，外包专业化培训的优点是：更全面、更系统、更科学。当然，外包式培训也会增加企业费用支出，但是，支出和他们未来为企业创造价值相比，是微不足道的。当今国外发达国家非常重视采购人员的培训工作，
2.3加强部门之间的信息沟通，优化利用企业内部资源
企业是个庞大的系统，有若干部门和车间，任何部门和车间的运转都离不开材料物资的消耗，由于各部门所申报物资的种类和数量众多，采购的任务愈发变得琐碎和繁重，加之各个车间都配有相应的库房，物资分散存放，容易造成资源不能有效的利用。合理的整合与利用资源，可使闲置和过剩物资得到及时充分利用，加快物资的流转，避免浪费，能降低企业采购成本。实现资源的整合与利用措施如下：
首先，俗蓟生产。各部门使用的物资统一标准和规格后，可使采购同种同规格物资数量的增加，从而采用批量低价采购策略，降低采购成本，同时简化了采购人员的工作量，提高工作效率。
其次，集中采购。就是把企业不同部门需求的物资，按照种类或供应商进行合并，最大限度地整合部门需求，形成规模效应，进行集中采购。
再次，仓库电算化管理。将计算机应用软件运用到管理中，库房管理系统增加部门库房管理数据库，凡是在仓库管理系统的部门，都要及时公布多余的库存信息，进行信息共享，加快了各部门信息沟通，使得闲置物资能够有效利用，减少库存，杜绝浪费，降低采购成本。
2.4建立采购绩效评估管理机制和奖惩制度
首先，采购绩效考核与评估的关键在于制定一套客观、有效的、能够充分展现采购绩效、对考核对象有指导作用的指标体系。通过对采购人员进行绩效评估，可以让每个采购人员清楚自己的优点和不足，肯定优点，改进缺点，促使采购人员不断提自身的能力，为今后的工作起到良好的导向和警戒作用。
其次，选择合理的采购绩效评估方法。企业可以根据自身特点而定，常用评估方法有专家评定法、管理人员评定法和同类型企业的横向比较法。无论选择何种方式，目的都是要确保企业采购绩效考核系统的正确有效实施
再次，企业实施奖惩制度，激发采购人员的积极性。奖惩制度的制定，一定要遵循科学，讲求合理，要结合企业实际情况，做到真实、公平、公正、诚信地进行考核，使采购人员真正实现多劳多得，做到功有所奖，过有所罚，激励工作积极性，有效减少浪费，减低采购成本，增加企I利润空间，从而使企业效率大幅度提升。在制度的执行过程中，企业领导要以身作则，起到模范带头作用，能坚持原则，不能，，厚此薄彼，严格执行制度，才能达到预期效果。
随着市场经济的发展和完善，采购管理作为现代企业经营管理的重要组成部分显得尤为重要，采购成本的多少，直接影响产品的成本和企业利润，因此正确理解和运用现代采购管理方法，能够减低产品成本，提高企业竞争力，使企业不断发展壮大。
参考文献
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