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年度预算汇报范文1
一、提高思想认识，精心组织
我区高度重视本次清理排查工作，成立了以区政府主要负责人为组长、分管负责人为副组长，区财政局（国资办）、经发改委（金融办）、审计局、住建委、重点局、水务局、建司等部门（单位）主要负责人参加的政府性债务管理工作领导小组，多级联动，层层落实，压实工作职责。区财政及时向政府汇报，涉及单位主动配合，逐笔逐项进行了清理排查。
二、扎实有序推进排查工作
我区严格按照省、市主管部门确定的工作步骤和时间节点要求，认真开展了清理排查工作。
1、制度执行方面。参照市局每年定期我区政府购买服务指导性目录，结合我区各相关单位需求，对暂时未纳入指导性目录又确需购买的服务事项，报送财政部门审核备案后调整实施。
2、实施范围方面。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和实施方案确定的服务范围实施购买服务。严禁将原材料、燃料、设备、产品等货物，以及建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等建设工程，铁路、公路、机场、通讯、水电煤气，以及教育、科技、医疗卫生、文化、体育等领域的基础设施建设，储备土地前期开发，农田水利等建设工程作为政府购买服务项目。严禁将金融机构、融资租赁公司等非金融机构提供的融资行为纳入政府购买服务范围。
3、预算管理方面。坚持先有预算、后购买服务，所需资金在既有年度预算中做到统筹考虑。妥善处理做好政府购买服务支出与年度预算、中期财政规划的衔接，足额安排资金保障服务承接主体合法权益。购买主体签订购买服务合同，涉及的财政支出在年度预算和中期财政规划中安排。购买主体按照批准的预算执行，政府购买服务期限严格限定在年度预算和中期财政规划期限内。
4、违规融资方面。2015年1月1日以来，我区区级平台公司为保障原有存量贷款到期还本付息、老项目后续建设等资金需求，以政府购买服务方式进行融资的项目共10个，累计融资金额29亿元，实际下款27.8亿元。对于该部分融资，我区已按财政部等六部委《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》文件要求，在对政府违规给平台公司融资提供担保清理整改过程中，通过落实其他担保方式、签订取消政府购买服务的补充协议、收回相关协议、下达相关通知等方式全部整到位。整改后的债务已全部为企业自身债务，其未来偿债资金应由企业自有资金偿还，但该部分债务实际为政府性投资项目产生，在未来财政资金宽裕的情况，可加大对企业的政策倾斜。我们将在以后工作中严格落实相关政策要求，坚决杜绝违法违规融资行为发生，切实防范债务风险。
5、信息公开方面。将年度预算中政府购买服务总金额、纳入中期财政规划的政府购买服务总金额以及政府购买服务项目有关预算信息，按规定及时向社会公开。
年度预算汇报范文2
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作
1、坚持学习，不断提高工作能力。
年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。带领着整个科室的人员齐心协力，脚踏实地做好自己的本职的工作。
2、明确分工，落实工作责任制。
根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、稳中求进，以扎实的工作态度确保又快又好的完成今年的工作任务。财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务部门的和谐，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效
1、上半年财务收支情况
全系统实现收入89万元，占年度预算26%，比上年增长-43%;其中：市局收入32.5万元，占年度预算21.3%，比上年增长-80.2%;
全系统实现支出493.2万元，占年度预算的60.5%，比上年同期增长38.2%;其中:市局支出211.9万元，占年度预算61.3%，比上年同期上升34.4%;县级局支出252.3万元，占年度预算33.2%，比上年同期上升23.6%;
2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。
5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。
6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对xxxx年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。
年度预算汇报范文3
时光如水，岁月如歌，转眼间，08年已经过去一半了，在市局党组的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务科认真完成所有财务核算及收支工作，对各单位财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，具体情况汇报如下：
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。
1、坚持学习，不断提高工作能力。
年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。
2、明确分工，落实工作责任制。
根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。
1、上半年财务收支情况
全系统实现收入103万元，占年度预算26%，比上年增长-44%；其中：市局收入40.5万元，占年度预算21.3%，比上年增长-80.2%；
全系统实现支出593.2万元，占年度预算的60.5%，比上年同期增长38.2%；其中:市局支出220.9万元，占年度预算61.3%，比上年同期上升41.4%；县级局支出272.3万元，占年度预算43.2%，比上年同期上升29.6%；
2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。
5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。
6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对20xx年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。
7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预计今年年底能动工新建。
20xx年下半年工作任务
认真与省财政厅、省局对好帐，争取更多的财政资金。
认真编制好全系统的财务总预算工作;
认真做好20xx年度财务总决算工作;
认真清理20xx-20xx年度的财务会计帐目和往来帐款；
认真做好每月的财务报表和帐务处理；
认真做好财务档案的整理；
认真完成好省局下达的各项工作任务；
年度预算汇报范文4
部门预算是学校完成各项事业任务，实现年度计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，对做好学校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，年初，依据学校事业发展，既要总结、分析上年度预算执行情况，排查过去在预算执行中的不足、又要客观分析本年度国家有关财政政策对部门预算的影响、还要广泛征求各职能部门的意见，并多次向学校领导汇报，在现有政策范围内，挖掘潜力，多渠道筹措资金，本着“一保吃饭、二保运转、三视财力求发展”的原则，坚决杜绝无预算、超预算安排经费，使预算更加切合实际，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、强化日常经费支出管理
支出管理是学校财务管理工作的重中之重，加强支出管理，既是缓解资金供给矛盾，也是开源节流的重要体现，更是贯彻执行勤俭办一切事业的举措。为了加强这一管理，一方面，建立健全各项财务制度，使财务日常工作有法可依，有章可循;另一方面，对日常开支严格按财务制度办理。通过认真落实执行，效果非常显著，极大地提高资金的使用效益。
三、强化固定资产管理
学校固定资产是开展教育教学工作及其它活动的重要物质条件。过去在管理中，很多人不重视，存在着重钱轻物，重买轻管的思想。为加强固定资产的管理，学校出台了《江都区樊川中学固定资产管理办法》，建立了教育资产监管网络平台。每学年初与班主任签订公物使用管理责任状，学期结束后进行逐一检查核对，对使用或保管不善造成公物损坏或丢失的班级和当事人除按价赔偿外，还结合班主任考核条例实行细化量分。今年暑期，学校总务部门还对固定资产进行了全面清查复核，盘活了部分闲置资产，提高了固定资产的使用效率，使偌大的学校、众多的财产、校舍、课桌椅、仪器等分管到人，责任到人，做到大家当家，人人尽心保管。
四、强化年终决算
年度预算汇报范文5
多变，失算
Infosys是印度的一家软件公司，由于去年软件业不景气，5.37亿美元的销售额仅为公司带来了屈指可数的微薄利润。而后就是9.11事件，印度和巴基斯坦之间的核竞争，再加上美国对伊拉克的战争威胁，使整个Infosys陷入了前所未有的困境。
“我们预测未来的能力受到了很大的怀疑”，Infosys的CFOMohandasPai叹息道。市场总是多变的，再加上外界的影响会最终改变公司的计划，Pai认为今年的预算会跟去年一样艰难，而且短期之内，外部环境的无序状态不会改变。技术市场的萎缩，全球经济的衰退再加上意识形态领域的冲突已经彻底改变了预期未来的方式，所有这些都意味着，像许多其他亚洲的CFO们一样，Pai被迫要采取新的预算方式，以期能够保证公司在未来的动荡中保持活力。简言之，传统的公司规划和预算方式已经过时了。
“预算使金钱变得无趣”，与这句生活中的格言类同，我们可以说企业中的传统预算也会使战略规划丧失目标。事实是，在杂乱无章的市场中，一个在一年前做的支出计划会让战略规划走调，尤其是当前的经济环境下，预算经常在制定之初就注定了将与其初衷相悖。对于预算，这看起来像一场悲剧，因为年度预算原本被认为是要紧密支持战略规划的具体实施。
预算使原本应该合理和快速的资源分配增加了一些官僚的成分，他们剥夺了经理们根据自己对市场的认识做出花费决策的自，同时，给他们一些死规定，这样就可以使他们避免为自己的僵化保守承担责任。Pai毫不隐讳地说：“一个僵硬的预算会成为未来改革的障碍。”像其他亚洲的CFO一样，在9月，他会重新修改明年的预算方式。
传统预算四宗罪
大多数亚洲的CFO都让传统预算搞得焦头烂额，他们期待对预算进行一些改革。“整个亚洲的CFO们都不满于他们规划和预算的方式与体制”，香港埃森哲管理顾问公司合伙人MatthewPodrebarac说。
他们的抱怨是一致的。首先，预算要花费很长时间去做，一家美国的咨询顾问公司HackettBenchmarking&Research认为，一个10亿美元规模的公司要花费6个月的时间来做预算，相当于一个人要花费25，000天。埃森哲在去年的一个调查中发现，预算基本上要花费高级管理者30%的时间。
其次，做生意并不能完全按照年度来运营，市场趋势也不会完全按照日历的正常次序发展，那么，为什么要按年度做预算？LimHowTeck首先提出了对这种荒唐做法的质疑，他是新加坡船运集团NeptuneOrientLines(NOL)的CFO。“一个财政年度基本是从1月份到12月份”，Lim说，“如果现在是7月份，没有人会考虑下一年1月份到6月份的事情，管理者会越来越着眼于本计划年度内需要完成的短期性事项，而到12月份该年度结束，管理者又会把眼光突然放远，匆忙对下一年全年做出事无巨细的收支计划。这简直就像是一种可笑的摇摆舞。”
第三，预算会产生一种仅仅关心基准指标的狭隘视野，因为管理者会受限于内部的目标，而不是根据竞争行事。在去年由一家美国的研究集团进行的一项调查表明，在亚洲、欧洲和美国，1130亿美元规模的公司中，有64%的公司会将自己的业绩与内部的预算对比，只有52%的公司会将自己的业绩与竞争对手对比。
最后，也是理论研究者最关心的话题，基于预算的赏罚机制会导致博弈行为的滋长。如果管理者们在前一年超额完成指标，放慢步伐就会成为他最自然的反应，因为他们已经为自己赢得了奖金，为什么还要继续增加赢利让老板提高他们第二年的赢利额度呢？还有一种违背职业道德的做法是低估预算。一线管理者习惯于调低对于未来的预期，这样他们就能够很容易完成目标，这一点也正是GE的前CEO杰克・韦尔奇将年度预算称做“美国公司的祸根”的主要原因。
今年9月份，更多的亚洲CFO们已开始针对他们的不满有所行动，不过，他们大都采取循序渐进的做法。接受采访的CFO都承认一年期的年度预算已经过时了，而他们又企望在一个修改过的传统预算框架之内采取行动，类似于西方的“超预算”公司，虽然已经改变了他们的预算方法，但并不彻底。也有些公司开始采用滚动预算法，但总体上还是采用12月制的方式。
即使在正常环境下，上述种种做法都很难取得满意效果，行家们可以下力气去收集多年的市场资料，但最终还是会被变化多端的市场击败。柯达印度分公司负责财务规划的副总MahadevanSridhar承认，他永远也无法设计出一个可靠的系统用以预测结婚的旺季会持续多久。当然，多年的经验使他可以凭感觉做很多事情，但这显然不能让人踏实，而且，一个错误的决策会给成本带来很大的影响。一些更大的变动，像9.11使IT的支出惊人下降，将更难应对。
爱立信的优雅滚动
亚洲的改革者们开始向爱立信等公司学习，这家瑞典的电信巨头已经将它的预算改革输送到了其在亚洲的分支机构“我们以前都是做年度预算，但是现在已经被四个季度的滚动预算所代替了”，爱立信位于香港的亚太区总部的副总TerjeNodland说到，“传统的预算方式关注一个较长的区间，一个12个月的预算周期与我们目前的快速变化非常不适应”,爱立信在做的就是财政年度不与日历年度相同的预算。
“我们每个季度都会更新预算，四个季度中，每个季度预算都是滚动的，”Nodland说，“在我们预期会发生什么事情的时候，它会给我们预警，能够让我们及时采取有效的措施，否则，我们就需要花费很长的时间做出反应。”
当然，Nodland指的是爱立信去年裁员30000人这件事情，市场部门也从100个减到35个，结果成本开支被压缩7.49亿美元，现金流则得以保持畅通。
爱立信的季度预算不是瞎猜的，资产负债表和损益表的每一项、市场和人员支出、利息和汇率等，均由分布在各个国家的分支机构汇报。而为了对每个机构的预算进行控制，香港的地区财务经理“会尽力对市场部门汇报的预算水平施加影响”，让他们搞清楚市场未来的走向。为了避免各个部门低报预算，“具体目标一般都会设得非常有挑战性，让市场部门感觉自己如履薄冰。”Nodland说道。
Infosys找到感觉
Infosys的CFOPai从2001年4月份开始的上一个财政年度开始，就在寻求新的预算方式。那时，软件业表现得非常疲软，美国的衰退给他们造成很大损失，因为他们71%的利润都来自美国市场，当Pai发现他们的客户不再以年为期限做软件支出的预算时，他受到了启发。为迎合多数客户都延迟订购的特点，Infosys也转而改为以每个季度为限向他们供货。
这样，即使来自目前客户的利润，也不像过去的9年里那样容易看出来了，“在最初的几年里，我们不得不面对价格压力和低附加值的业务，”Pai说道，“利润的能见度降低了，我们需要保证我们不是为整个财政年度建造一个固定的成本结构，我们必须使我们的成本结构与季度预算相适应。”
跟很多公司一样，Infosys会有一个在五年计划下的年度预算，年度数字是设定在一个零起点的预算基础上，这样就能够为每项支出找到一个合适的理由(传统的预算方式都是以上一年的支出为起点，然后再加上一个通货膨胀的百分比)。
但是，对于Infosys来说，年度预算就是起点，每个季度都会被更新,对于下面四个季度的预算也会重新制定。简言之，钱都是按季度来花的。Infosys的具体运作方法是将成本分摊到公司层面及下面的分支机构，公司预算包括工资成本，这是一个软件公司主要的消费支出，而分支机构的预算则包括市场和销售成本。
下一个季度的预算在当前季度结束前几周开始做。“我们一直处于季度状态，而且会随时查看预算的每项参数，我们在开始一个新的季度时，同时也会为下面四个季度做预算”，Pai解释道，“我们根据本季度的业绩，来决定下面季度的支出，其中很重要的一点是要确信不能为了某种潜在的利润而随便增加成本。”
新的预算方式意味着，Infosys为了使锐减的利润重新增加而要节约成本，Pai将预算结构重新调整，使预算更加分散。“分散预算可以允许在市场不景气的情况下，将预算周期按季度进行”。Pai将管理权交给了部门经理，并有意识地挑起内部竞争：“如果我有一项创意，我的同事也有一项创意，我们就会看哪个创意更好，钱就会给谁。”
年度预算汇报范文6
关键词 传略管理 制度化 建设
中图分类号：F271 文献标识码：A
在社会经济飞速发展的今天，商业竞争空前激烈，在这样的竞争环境下，企业需要在竞争中找准自己所处位置，努力的在竞争中完善和发展自己，通过不断地自我完善实现自身的价值，探索出适合企业发展的商业模式，从而使企业保持自身的竞争力，在竞争中保持活力。在企业的发展过程中，企业管理作为重要的一部分已经成为了制约企业发展的重要因素，从长时间的发展中我们看到，现如今平衡计分卡管理制度凭借自身的优点，已经成为了众多企业管理企业的重要制度。
一、责任部门
企业需要在内部设立管理部门，具体的人员结构分为：
1、战略管理部总监，战略管理部总监的主要职能在于对BSC管理体系进行设计，并通过与企业高层的沟通最终完成对管理体系的制定。战略管理部总监需要有较强的管理能力，对企业内部有较深入的了解。
2、战略管理部主任，战略管理部主任是BSC管理体系的改善者和维持者，其需要充分的对企业员工的意见进行调查，结合相关意见对管理体系进行改进。战略管理部主任需要有较强的沟通和组织能力，对BSC有较好的了解。
3、绩效管理岗，绩效管理岗员工主要负责对员工的工作计划进行设定，并及时更新制度的改革内容，让员工们对制度有更快更好地理解。这需要绩效管理岗的员工有较强的实践能力，将其对管理体系的理解表达出来，让其他员工明白。
4、BSC管理岗，BSC管理岗员工的主要职能是对各种制度和体系进行设计和评估，出席BSC的相关会议，这需要BSC管理岗的员工有较强的沟通能力，对企业出现的问题能够迅速的调节。
5、部门BSC主管，部门BSC主管的职责在于维护该部门的BSC的正常运转，将自己部门的情况如实反映给上级，并将上级的思想积极的传达给下级。这就需要部门BSC主管有良好的沟通能力，并能够处理好上下级之间的关系。
二、职责
战略管理办公室对于企业内部十分重要，其相当于企业发展的大脑，战略管理办公室对发展的制度、目标等方面进行制定，领导和管理企业内部员工，让所有人各司其职，通过共同的努力来促进企业的发展，战略管理办公室的主要职能在于：
对企业的目标进行制定，并在实践过程中不断的对其进行改善；（2）保证公司的目标任务分配到各个部门；（3）保证职能部门与业务部门的战略与平衡计分卡制度正常的运行；（4）对资源进行恰当的分配；（5）对管理机制进行制定，并用统一的制度要求各部门；（6）确保管理制度的可行性和时效性；（7）与员工保持良好的交流，及时了解员工想法；（8）对绩效高的个人进行奖励，保持员工们良好的竞争环境；（9）对过去的业绩及时总结；（10）对于企业内部存在的不足及时调整；（11）保证各部门的执行结果与部门绩效评估真实有效；（12）建立动态战略管理制度。
三、流程
战略管理流程是一个循环的管理模式，需要每年对其进行总结和制定，根据当年的情况对其进行改善。其一般分为以下几个阶段：企业整体战略规划阶段、各部门的协调阶段，企业年度预算阶段、各部门员工计划制定阶段、总结阶段。
在企业整体战略规划阶段，企业的高管部门的管理人员需要对企业在过去一年中战略的实施情况、取得效果方面进行总结，并对企业在下一年中的整体战略目标进行规划，在一些方针制度上要考虑其是否符合公司的发展，并进行适当的完善和修改。
在各部门的协调阶段，企业的各部门需要围绕企业的整体计划对部门内部需要负的责任进行确认，对在新的一年中部门在企业内部所发挥的作用进行规划，并对部门的需要的资源进行描述。在此基础上，确定新一年的部门层面的战略图和平衡计分卡，该阶段建议安排在第三和第四季度进行.
企业年度预算阶段，公司的个高管人员需要对各部门的预算进行汇报，并对汇报的预算进行考察和核实，在核实的基础上对所有部门的预算进行总结，从而制定出企业的预算。
各部门员工计划制定阶段，此阶段是对企业年度预算阶段的进一步划分，部门员工需要对自己在新一年中所要做的事情就行了解和规划，让自己有目的的进行工作。此外，需要确定新一年每个员工的个人层面的战略图和平衡计分卡。
在最后的总结阶段，企业的各层次的管理人员需要集中进行会议，分析在过去的一年中企业发展的优势和不足，分享部门的管理经验，对新一年中各部门的任务进行汇报。
四、小结
相信通过以上五种阶段，企业对自己在过去一年中的长处和不足有了更深入的了解，对企业的发展前景和目标有了更好的认识。各部门之间能够明确自身职责，保证了企业各部门能够共同发展。相信通过中科学的管理和执行制度，企业能够在激烈的竞争中占有自己的一席之地，保持迅速的发展势头，在不断的发展中逐渐完善自己。
（作者单位：苏州大学东吴商学院工商管理专业2011秋1班）
参考文献：
[1]杨鑫，金占明.从个体特征到企业绩效――战略管理研究路径解析.管理学报.2011（02）.
