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对仓库管理的意见和建议范文1
【关键词】仓储区管理
1硬件过硬，设施齐全。
按照《药品生产质量管理规范》对仓储设施的规定，要加强基础设施设备的配置，合理选购，必须设置有以下设施。防虫鼠设施：如挡鼠板、灭蝇器、捕鼠器；防尘设施：如密封胶、纱窗、过滤网；防潮设施：如地架、隔离板、干燥剂、吸湿器、干燥机等；防爆设施：如防爆灯、防暴门窗、防爆墙；防火设施：如各种性能的灭火器；通风设施：如换气扇；避光设施：如避光窗帘；温湿度控制设施：如空调机、温湿度计等。
2制度健全，职责分明
企业要建立健全仓储管理的各项规章制度，进行科学化、规范化管理。各类仓库至少应建立有以下制度：药品原辅料仓库管理制度、危险品库管理制度、成品库库管理制度、包装材料库管理制度、标签库管理制度、特殊药品库管理制度等；设备的标准操作规程和维护管理规程、进货验收制度、在库养护制度、效期物品管理制度、定期检查制度、物品发放管理制度、质量事故报告制度等。
制定切实可行可行的岗位职责，至少要建立以下岗位职责：仓储区管理负责人职责、原辅料库管理负责人职责、包装材料库管理负责人职责、成品仓库管理负责人职责、特殊物品库管理负责人职责、仓库管理人员职责、在库养护人员职责等，明确各个岗位人员的责任和义务，做到用制度管人管事。
3严把管理人员关
药品生产企业的仓储管理机构，应设置在质量管理部门，接受质量管理部门的领导，仓管部门负责人及其工作人员，要具有与之相适应的专业、学历、资历、及其履行职责的实际能力。所有仓管人员要经过专业技术培训和有关法律法规培训，培训内容与考核情况要记录存档备案。
4认真履行职责，严格管理。
（一）按照来料特性，科学分类仓管人员对来料物品应按以下特性进行分类：低温保存类（此类物质对热极不稳定，容易发生变性）、阴凉保存类（此类物质对热不稳定，温度过高会影响物质特性）、避光保存类（物质对光敏感而产生不稳定性）、易串味保存类（主要含有挥发性物质等成分，会对其他物品产生影响）、常温保存类（常温“30度以内”下稳定的物品，除需要特殊保存的物品外均属此类）。
（二）分区管理按照药品GMP 的要求，对各类物品实施分区管理，可设置以下仓储区：（1）冷库区、阴凉库区、密闭库区、易串味库区；（2）待验品区、合格品区、不合格品区；（3）原药材库区、原料库区、辅料库区、成品库区；（4）外包材库区、内包材库区、标签说明书库区；（5）特殊药品库区、危险品库区。
（三）色标管理对已经分区的各级各类仓库，要进行色标管理。特别是对原料、辅料、成品类仓库，要按照GMP的要求，建立能够防止差错和交叉污染的措施，设立待验品区、合格品区、不合格品、退货处理区等，用国际通用的“红、黄、绿”颜色进行区分。
（四）货位卡管理建立物品账卡管理制度，对在库物品进行有效的货卡管理，是防止药品混淆造成质量事故的主要措施之一，也是GMP管理中标识管理的重要内容。要求对所有在库的物品，要有明显的标识，标识内容要能反映该批物品的品名、规格、批号、数量、来源、去向、生产日期、有效期、检验情况等，必须做到帐、卡、物相符。
对仓库管理的意见和建议范文2
关键词：现代化企业；精细化管理；物资管理
企业物资管理的概念是涵盖物资采购和仓储的全部流程上的所有管理工作，使物资管理能够起到促进企业生产经营的重要作用。实现物资管理的科学合理拥有许多好处，首先能够使生产运营成本大大压缩，提高投入产出比，其次能够使物资使用和流转得到良好提升，使物资管理以及生产流程更为顺畅。为了实现科学合理的物资管理，当前行业最为先进也是最为热门的手段便是精细化管理，精细化管理在物资管理中的应用能够将先前许多容易被忽视的管理节点梳理出来，进行精细化优化，保证每个环节的管理都能做到科学准确，从而使物资管理成本大大下降，提高企业生产经营的效率。
一、现代企业物资管理精细化的发展情况及优势
当前，对于精细化管理在企业物资管理中的应用研究相对狭窄，主要集中在煤炭、铁路等大型工业企业中，对于新兴行业以及中小型企业在精细化物资管理上的应用成果较少，可见，精细化手段在一般企业物资管理中的应用还处于起步阶段。物资管理精细化的概念，本文认为是实现企业物资管理的流程规范、管理严谨以及生产促进。目前我国企业物资精细化管理的发展现状有以下三个特点：第一，现代企业发展过程中，物资管理一方面是物资采购，另外一方面是物资仓储，物资的主要价值在于为企业生产经营提供原材料，可以说物资管理是生产经营的坚实基础，物资管理的各方面管理细项都要为生产经营做好支撑，因此生产的需求反过来也影响着物资生产的各个环节，影响着物资精细化管理的程度。第二，物资管理的核心是实际生产经营部门，因此，物资管理活动的起始时间都应该与生产经营活动的起始时间相匹配，始终秉承为生产经营做好服务支撑的理念。精细化物资管理的主要服务对象是企业内部的部门和员工，在精细化管理模式下物资的流转是依靠自上而下的需求进行拉动。只有生产经营部门提出物资需求，物资管理部门才能制定物资采购计划并实现物资的购买、入库及仓储。传统而言，生产销售环节所花费的时间越短，那么物资管理的成本也就越少，为更好地支撑生产，满足客户需求，物资管理部门要加强同生产部门的沟通和联系，生产部门对物资管理精细化工作具有重要意义。第三，企业物资精细化管理的核心特点是及时反应生产经营部门的物资需求，动态掌握需求变化。物资管理不仅要使物资供应能够准确满足生产需求，同时更应该根据项目部物资需求的变化具有快速反应的能力，这样才能适应现代企业发展的需要。精细化物资管理的最核心目标是保证生产经营的物资供应并尽可能地降低库存到最少。
二、精细化管理在物资管理中的应用措施
1.健全组织机构，明确各部门职能
精细化管理在物资管理中应用的最基础环节就是要进一步明确和细化物资管理相关部门的职责分工，并对当前还不完善的责任部门进行健全。以工作内容划分在物资管理部门的管理职责，细化分工、明确岗位，避免岗位之间的职能重叠或者职能空缺，从而规避因职责混乱而造成的管理缺失，从而避免降低生产经营的效益。
2.优化采购管理，实现物资采购精细化
物资管理中的一个核心环节是物资采购，因此是否能够实现物资管理的精细化，采购管理精细化是必不可少的一步。在采购企业物资的采购是企业生产所需物资质量保证的重要环节，所以物资采购管理也就成为了企业物资精细化管理的关键环节。因此，本文认为在物资采购精细化管理中，需要做好两点，一是要了解基层需求，注意把握质量。采购管理要对一线的物资需求进行精细化了解，细化需求类型、数量、时限等等，并及时更新需求清单，建立动态矩阵。二是要建立仓储管理标准化体系，物资仓储管理也是物资管理中不可或缺的组成部分，仓储管理更能够体现物资管理的精细化程度。因此要实现仓储管理精细化，首先是要从制度流程入手，对物资的出库入库活动进行规范，严格执行规范条款，保证物资数量的准确性和物资的安全。在仓储管理中充分利用信息化手段，搭建企业自身的MRP物资管理系统，在系统中完成需求发起、物资采购、物资库存以及物资调配等各个环节的数据显示，并通过系统进行物资的出入库，保证物资调配的及时性，同时也能尽可能地减少物资的长期库存，加速物资流转。
3.优化制度流程，实现物资流程链条精细化
精细化管理的重要手段是对制度流程的优化和固化，应对物资管理体系中所涉及的各个流程进行穿越，发现问题进行优化并通过制度加以固化，实现物资管理的标准化建设。针对需求较大、用量较多的原料，从计划、入库、备料、出库各个环节入手开展全流程优化。并在流程优化过程中嵌入流程的岗位责任，对岗位职责注意明确规范，使各个流程节点都能够无缝连接，避免任何流程空缺。在物资入库环节上，采用双人盘点制，要严格对入库物资的品种、型号、数量、包装等信息详细核对，保证零误差。而在出库环节上，以保管工审核领料、配料工核准发料的复核机制，通过关注生产节奏、关注调牌通知、关注现场存放，确保材料发放的准确性和存放的规范性。
4.提升员工意识，在企业内部形成精细化管理文化
第一,提高员工精细化管理意识，创造良好氛围。以“加强引导、加强反馈、注重延伸”三原则为核心，在企业内部营造一种发现问题、解决问题的氛围。首先是加强引导，以部门为单位由部门领导带头分析工作，引导基层员工对自身工作进行梳理分析，找出问题及时优化。其次是加强反馈，以班组长和核心，对流程中各个节点的负责人开展评级、评分，并提出整改意见，监督相关负责人对整改意见进行反馈，并接受相关的再次检查。再次是加强延伸，这方面主要是针对生产现场，通过内部OA系统中的意见平台，对从操作室的改善改进延伸至作业现场，通过“铲车液压车的定置管理”、“车辆停靠线的制定”等消除安全隐患，提升职工安全意识。第二,强化执行能力。在物资管理中，要在仓储现场加强仓库定期的检查管理，检查活动应覆盖仓库管理中的各个指责员工，如清洁工、搬运工等等。尤其是要对仓库的安全管理、防虫害管理，保证仓库的干燥、干净，开展仓库管理相关的竞赛活动，激励各类员工提升执行能力，进一步提高仓库专业化管理水平。基层员工也要自发性的组织各种质量管理和创新活动，充分发挥自身的主管能动性，从仓库管理、MRP系统操作以及合规操作等各个环节如何实现精细化开展小组活动，通过PDCA循环查找症结，寻找解决问题的创新举措，从而进一步提高物资供应对生产的改善。第三，培养安全生产文化的习惯。安全生产文化是精细化管理文化中的重要组成部分，可以说只有保证安全生产才能真正实现精细化管理。比如对于搬运工的工作内容，每天从事的是繁重的体力劳动，尤其是大型设备的搬运，都是由文化水平较低的劳务工来完成，这样的隐患非常大。因此物资管理部门要建立起安全规范文化体系，编写相关的培训教程，将管理工作分为五大类规定二十个标准，对员工开展相关培训，使员工能够深入了解岗位安全行为标准。组织全员开展防火、防灾的各项应急演练，定期开展班组自查，对班组的核心岗位重点检查整改，促进岗位作业的安全规范。
三、总结
精细化管理是现代企业物资管理的重要手段，也是达到物资管理良好支撑生产经营发展的最优化、最有效益的方式，使物资管理能够达到标准化和精确化。精细化的物资管理能够保证物资供应的快速、合理、科学，确保基层物资需求的实现，并且尽可能降低库存物资量，提高原料供应的及时、准确，实现原辅材料供应零差错，为实现柔性化生产提供有力保障。精细化管理归结到底是人的管理，基层员工的管理精细化程度直接影响着物资管理的总体水平，因此要调动起整体员工的主观能动性，创造能力，通过员工自身的工作优化管理来改进物资管理的各个环节的工作，在实现组织目标的同时，实现员工价值，不断提升物资管理水平。
参考文献：
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[2]钟时亮.对施工企业项目物资信息化管理的见解[J].中国集体经济,2014(25)
[3]甘信生.以流程管理促物资供应水平提升[J].商业文化(下半月),2011(12)
对仓库管理的意见和建议范文3
为规范仓库部门的操作和管理，提高工作效率，减少因实际操作中不必要的人为失误给公司带来损失，现按照仓库部门的工作特性及公司的相关管理要求，制定本工作流程及操作规范，请公司各级仓库管理部门认真学习理解并严格遵照执行。
第一部分：仓库工作流程
仓库部门的工作流程可划分为三个主要部分：
（1）到货管理。
1、接收人员要到位：仓库主管应统筹好仓库人员工作，及时安排人手接收到货物流，并分派好物流自提人手，有序完成验收入库。
2、货运清单要核对：编码、品类、规格、数量、单价、结算方式都要认真核对清楚，尤其是要防止运费出现不合理收取的情况。
3、拆包检查要有序：待拆包货物堆放不能影响其他同事作业，应在规定的区域内拆包检查，摆放整齐有序，做好外观件的保护措施。按公司规定进行验货检查后再进行入库和上仓。
4、标签信息要准确，贴标上仓要规范：确保标签信息内容准确无误，粘贴时要符合公司管理的规范性要求，上仓的工序也要合规，仓位设置要合理，不规范不合理的地方及时调整。
5、系统登记要及时：完成上仓后要在规定时间内录入库存管理系统，录入过程中要确认货品和仓位信息是否需要调整，必须保证系统内的信息准确无误。
（2）发货管理。
1、发货清单要确认：发货清单一律以业务部门开出的电脑销售清单为准，仓库主管应先对清单按缓急、难易、大小进行排序，同时对当天仓库的人员按标签打印、提货、打包这三个工序进行分组，并预留机动支持人员。
2、标签提货要比对，提货急件要排序：标签打印的过程也是发货清单复核的过程，包括对货品信息、物流安排都要按准确性、合理性进行二次确认。仓库主管应在上一个流程排序的基础上，针对急件采购的情况基于工作效率的考虑再次进行排序，同时要注意统筹各个工作小组的时间节点、人员调度和取急件的次序安排。
3、打包要求要看清，退货确认要及时：打包要按客户提出的发货要求进行包装，发货人的签名和印章手续要完备，封包动作要到位。出现退货时应明确要求业务部门经手人员必须在24小时之内给出明确的处理意见，否则就封存退货货品并通知财务部门按实际发生的损失扣减当事人工资或奖金。
（3）库存盘点管理。
1、即日盘点要执行：每天上班后仓库主管应第一时间安排仓库人员对库存实物实行扫码盘点，确保实物的数量、等级、品质和摆放仓位等信息与系统内的数据完全一致。发现问题要及时处理。
2、库房整理要常态：保证库房总体布局合理，提升效率和准确度是仓位设计的前提，要做到库房整理常态化，主动发现问题，及时消除安全隐患，清理管理死角和黑洞。
（备注：以上工作流程是为了以简化的文字描述清楚仓库管理工作的流程和要点，后面附上各项工作的具体操作指引，请各位同事对照相应工作节点，认真学习和掌握公司的操作要求与规范。）
一、到货处理
1、物流送货到仓库（或到物流自提）分以下步骤
（1）采购人员在下单时，要和供应商确认托运的物流公司及运输方式，统一预留收货联系电话，方便到货通知和统一管理。
（2）核实物流清单的信息，是否为本公司货物、件数、运费的支付方式。
（3）按货运单清点货物实际单号、发货人、件数是否一致，如有不同需当场告知物流公司负责人，检查包装外观有没有破损，如有破损的要当场当着物流公司人员开箱检查，造成货损的需协商解决。
（4）对货物运费凭以往经验进行估算，是否纯在物流乱收费情况，如运费过高，提货人员需及时和物流交涉，并告知采购人员，采购人员也可告知发货方，让发货方和物流沟通，尽量将运费降到合理水平。
（5）当货物确认无误到达仓库后，需将不同单号的货分开，摆放在规定的到货区，以备拆包人员按顺序拆包检查。
2、本地供应商送货（基本急件为主）
（1）仓库主管要事先安排人员负责接收。
（2）当供应商送货到仓库时，负责接货的人员要主动接收，确定所送产品是否属公司业务需要，清单抬头是否为本公司名称，确定后，对照清单的内容进行检查，（编码、数量、质量、价格、结算方式）是否与业务采购要求相符，如有问题，当场告知供应商的送货人员，如供应商能够换货的，确认好换货时间，不可影响仓库打包发货，供货商解决不了的，及时告知我方相关业务员，说明问题所在，以业务员的决定处理。核对无误的，在清单上签名，将清单交财务完成后续结款工作。产品需摆放到规定急件区域，如产品没有实物码和丰田编码，需用便签贴写上编码和等级贴于产品上，方便打包人员提货。
3、到货拆包检查（分以下步骤）
（1）仓库管理负责人视仓库实际工作情况，合理安排人员按物流单号分批拆箱，一般以大件简单的件先拆，检查好可快速上仓，避免占用场地。不可几个单号同时进行，以免不同供应商的货物混淆，或因受其他工作影响，不能完成拆包检查任务，避免出现问题时不能及时找到问题根源。如因其他工作比较忙，不能安排人员清点的，要及时将所到货物堆放到到货待检区，不可占用其他区域场地和通道，以免影响其他工作不能按照既定区域作业。
（2）拆箱人员要在规定的区域进行作业，不可随意找个地方拆箱，做到拆箱有序，整理出来的产品要摆放整齐，不可直接摆放到地面，尤其是外观件，要做好保护。及时找到清单进行编码和数量核对，并将清单交给仓库负责人统一拍照给采购确认入库。如没有找到清单的，及时反馈给负责人，由负责人告知采购（到的是什么货、什么单位、件数）等信息，采购需及时将准确的清单提供给仓库，方便仓库人员清点。
（3）按采购人员进货标准进行仔细验货（如：原厂、下线、精仿）等，检查产品外观（是否有安装痕迹、花、划伤、断脚、总成是否齐全）等，实际到货及清单是否和丰田原厂标准编码货号一致，不能确认编码的产品要告知仓库管理负责人，可通过采购人员和查询光碟进行确认，不可用以往的经验去随意下定论，避免产品货号不一致，导致后续工作出错。
（4）检查无误的产品按上仓和发货要求规范外包装、清理灰尘、需要做防锈的铁件喷防锈油，按产品各自的特性做好保护，以免在搬运和上仓出货途中损坏。自配包装不可过小或过大，造成视觉上效果不佳，尽量按照原厂的标准去配置，纸箱的包装箱口要对整齐，胶带纸长度适中，塑料袋切口要直，封口平整，所包产品在袋内有一定活动空间为宜。
（5）确认无误的产品整理好后摆放在规定的区域等待上仓，检查出来有问题的产品存放到规定区域，做好登记（编码、数量、什么问题，最好拍照、供货商）等信息，交负责人和采购沟通，由采购当天给出处理意见，仓库按得到的处理意见需在一天内处理完毕。
4、到货上仓
（1）负责上仓的管理人员，按照业务入库的信息，核实实际到货（供货商、编码、数量、质量），将确认无误的产品上仓标打印出来，如没有仓位的要调整好仓位再打印上仓标。
（2）贴上仓标签时，负责人要先核对所贴产品货号、等级是否一致，确认一致后贴一个确定，方可交由其他人员操作，并做到监督检查。
（3）贴标签人员一定要按负责人的要求进行操作，标签所贴位置要在产品上仓后朝仓位外面位置（纸箱包装的可贴在头上或侧面，袋子包装的统一贴在袋口左上方）以便出库提货时方便识别，标签必须贴平整粘牢，防止脱落粘到其他产品上。标签是按入库数量打印的，贴完一个产品应该是标签没多没少，如标签出现有多有少的情况，需马上核实情况，是什么原因导致的（先发货了、有残次需退货、放到其他地方去了）等，并得到相应问题的解决答案。
（4）贴完标签后的产品，负责上仓的人员要及时将产品按仓位上仓，上仓前需在上仓标签上盖上工号章，上到仓位上的产品需摆放整齐（盒子仓位的货摆放以不翻动其他货能提货出库为标准，大的仓位尽量不要将不同产品叠放，标签一致朝外，方便提货。
（5）当上仓人员发现所上仓产品的仓位不合理，需及时告知负责人，负责人视实际情况进行分析，如却需调整的，必须确定好新仓位，更改电脑仓位信息，并打印新上仓标替换之前的标签。
（6）负责人确定上仓产品和电脑数据无误后，及时将入库产品归到库存里，方便业务销售。必须做到所进库上仓产品电脑有数，采购未入库的到货产品禁止上到仓位上，应该摆放在待上仓区等待上仓。
备注：产品上仓的摆放注意事项
1、提前做好仓库仓位的合理布局，分产品的大小、数量、轻重、长短、外观、属性（电器、塑料、铁件）、流动性等。
2、每个仓位的产品分布均匀，避免有的仓位挤有的仓位空。
3、重不压轻，轻的产品基本容易损坏，也不方便提货。
4、编码或外观相似的产品尽量分开仓位摆放，减少提货时辨认的时间。
5、流动性好的产品应存放在易上易取、离发货区近的仓位。
6、相关联的产品需放相近的区域（如同车型的杠左右支架）
7、摆放整齐，与货位外沿齐平，不可伸到货位之外，影响库容库貌，影响通道通行。
8、每天上午安排人员对仓位进行整理，保持整齐的库位和库容库貌。
9、提货人员需按清单的内容提货，先确定所需产品的位置，方可提货，不可随意的翻动产品找货，取完货后可随手整理仓位。
二、出库管理
1、为了更好的完成任务和提高效率，需将仓库人员按岗位进行分工，专人负责每项工作。
2、负责清单分配的人员，当接收到发货打包清单时，以客户、运输方式、物流时间等，按清单上的要求，分门别类将清单整理好，
3、仓库人员一律以本公司业务员开出的电脑销售清单为准，如有不符，仓管员有权拒绝提货发放。
4、负责到库房提货的仓管员要服从负责人的安排，将急的和货齐的先提货，按销售清单的编码、数量、仓位到货位提货出库，不允许多发或欠发，严禁先发货后补手续，以免后续没有对接好而漏单，造成财务账目和仓库库存不准确。
5、库房提货人员要对仓库的布局和库位熟悉，并大致熟悉所需产品的外观，提货时需按库房由里到外，由易到难的顺序进行作业，减少反复走动的时间，在遇到自己解决不了的问题时，需及时寻求他人帮助，减少将时间浪费在难拿难找的件上。
6、当负责提货出库的仓管员将产品出库到发货区后，需将产品交给另一个同事进行复核，复核人员先用扫描枪扫描清单二维码得到清单信息，在扫描每个产品的上仓标签是否正确，扫描下一个件时，必须先确定上个件是否正确，直至扫描枪显示全部核对成功，方可证明所出库产品准确无误。验单人员也需大致的对产品进行检查，是否有货损和贴错标签的可能。确认无误的交给打包人员打包，或将货和清单一起摆放在待打包区域。
7、给门市客户发货时，首先要确定清单的有效性，现金单有没有盖收款章，挂账单有没有客户签名，如无相应条件可拒绝发货。提货和发货人员不可同一人完成，避免出错，提货人员需在两联清单提货人处签名，发货人也需在单上签名和盖上已发货章，在对方检查没有问题后，需在产品上盖上工号章或易碎贴，以便客户万一退货时辨认，所做记号尽量在产品的背面和不易除去的地方。如客户单上有急件的，必须仔细核对编码、等级及数量，保证和单据一致，急件未齐的，要确认到货时间，并告知客户。
三、打包
1、负责打包的人员，在打包前需做好场地的清理，备好打包所需的纸箱、拉伸膜、气珠棉、胶带纸等，包括使用工具的有序摆放，做好准备，随时接收打包任务。
2、打包人员要听从负责人的安排，自身也要熟悉每天基本打包的内容（客户、物流、打包方式、急缓）等信息。
3、当提货人员将货提到打包区域，打包人员按清单扫码清点核实货物，当扫码机里的内容全部清除，数量没多没少，没有提示编码错误，方可认为所提库存货物准确。
4、清单里有急件的，必须按清单的要求到急件到货区提货，按照编码、等级、数量仔细核对，不能确定的，要请示负责人，不可私自做决定。急件未齐的，可先完成其他有货产品工作（如换包装、贴标签、抠易碎贴）等，视未到急件的大小作相应的计划准备。
5、当货齐的清单，打包人员视客户要求或业务的要求，对产品进行换包装、贴标签等工序，在这个过程当中，需大致对产品进行检查，检查是否有货损和货不对情况。
6、打包时，最后核对清单和件数是否一致，根据清单产品的外观等因素进行分类，分铁件、塑料件、电器件、外观的大小及轻重，在用合适的包装箱进行打包保护，尽量避免在物流途中损坏。一份单分几件打包的，要在清单上注明每件里面是什么产品，清单也必须放在明显的地方，方便客户查找。
7、打包过程中，要搭配合理，件数少、体积小、避免晃动、挤压、过度填充，尤其是外饰件和易损件要注意保护好，封箱胶的使用不是缠的越多越好，打包的货是小件的，可以适当多封几道，大件的封好箱口，纸箱不会散开就行，如需包拉伸膜的，纸箱上更加不用封太多胶带，以免浪费。
8、打完包的清单必须签名，在电脑上对所打包的单号进行打包员、登记件数等信息，打印发货地址单贴于所打的包装箱上，贴地址单时要注意贴在明显位置贴牢。
9、打完一份单后，需将打包相关的工具等归位，方便他人使用。打完的包装不可随意摆放，需堆放到规定的区域，同份单的包装要放一起，方便发货下单和清点。
10、全部流程完成后，必须清理打包场地，为下一单打包营造干净、整洁、宽敞的场地。
备注：打包注意事项
（1）打包前必须仔细清点核对所打包产品和清单要求是否一致，仔细检查质量是否合格。
（2）对需要更换外包装的，必须按要求更换，并保证产品的干净度。
（3）贴标签时，不得随意张贴，需按规范操作。
（4）打包产品需做上记号，方便退货及出问题时辨认和沟通。
（5）区分所打包产品的性质，将易损件和铁件分开打包。
（6）对易损件必须做好保护，打包好不能晃动，以免损坏。
（7）个别产品难搭配难打包的，需请示负责人提供帮助，不得擅自决定。
（8）打包件数及体积在安全的情况下尽量精简，以节省包装纸和运费。
（9）打包的简易视物流的要求及产品安全性，如需钉箱保护的必须钉箱。
（10）如对打包产品发货物流及其他情况有异议的，需及时提出（如油类发空运）等。
（11）如有欠货的，必须在清单上注明，并登记所欠产品的各信息，以备到货后及时补发。
（12）打包完成后需在底单上签名，并按发货地址及运输方式分区摆放，以免出现漏发错发。
（13）每完成一份清单时，需对所打包区域进行清理，工具及其他归位到规定位置。
四、物流发货
1、负责发外地货物的负责人，要清楚物流公司的情况（收货点、收货时间和截止时间、），所发货物的客户、运输方式、件数、运费支付方式、到货送货等情况。
2、仓库主管应安排人员将当天需要发货的信息登记，后打印出来交给负责发货人员，发货人员按清单信息装车，核对好数量和其他信息是否一致，如有出入，及时查明问题所在，保证准确性。
3、装车时，需要对发货路线进行规划，将发货表内的客户以物流线路由内到外进行装车，方便发货卸车。发货过程中，要保证卸车的货和发货表登记内容相同，并核对物流公司所开具的物流清单是否正确。有些物流公司会乱开价格，发货人员需凭经验核实，尽量将运费降至合理价位，减少公司费用也为客户相应的减少费用，确定无误的，及时在发货表上相应的客户栏里登记好单号、发货时间、发货人。
4、在发货途中，如因时间赶不上，或物流公司原有，导致货物没有按照业务人员的要求发给指定的物流公司时，不可随意更改物流公司，需及时告知仓库主管或联系相应业务员，告知其实际情况和解决办法，最终处理方式以业务员和仓库主管为准。
5、发货完成到公司后，将发货表和物流单交给相关负责人，负责人需对发货信息进行核对，在规定的时间内将物流单号及其他相关信息录入电脑，并以短信的方式将发货信息告知相应的客户。发货表和物流清单由专人负责保管，定期清理，做好回访工作，可由仓库负责人或相关业务进行跟进，确认客户是否按正常物流时间收到货，收货时间出现异常的，负责人应及时跟物流公司取得联系，了解情况，直至客户收到货为止。
五、退货处理
退货分采购退货和销售退货，采购退货分备货退货和本地急件采购退货，销售退货分销售给外地客户以物流退货和门市销售退货。
1、采购备货退货
（1）采购人员从外地或本地供应商采购回来的产品，检查有不符合标准的，登记好情况（客户、编码、数量、什么问题）等，尽量拍照片，及时反馈给部门负责人，负责人对情况进行核实，确认情况属实后，将有问题的产品存放在规定区域等待处理。负责人即时将信息反馈给采购人员，当采购人员接到仓库负责人的信息时，必须在当天给出处理意见，仓库按采购的处理意见在一个工作日内完成处理。特殊产品或客户未能在规定时间处理的，负责人要做好登记，必须要有相关人员的处理意见和计划处理的时间。负责人要负责跟进及时处理。
（2）急件采购退货的，外地客户以物流方式退货给我们公司时，收货人员要仔细核对物流单，点清件数，并检查外包装是否有损坏，运费给付方式等，确认无误的退件，要统一存放到规定区域，并在物流退货到货登记本上登记好，告知退货检查登记人员登记。登记退货的负责人要每天规定时间查看登记本和退货存放区域，及时将退货的产品详细记录好（客户、退货时间、编码、数量、问题、是否本公司产品）等，登记好后即时反馈给相关业务，无论退货前客户有和业务沟通的还是没有沟通的，业务人员必须在接到仓库反馈信息后当天给出处理结果，仓库按业务的处理要求一天内处理完毕。
六、即日盘点
即日盘点是对昨天销售过的库存产品进行盘点，确保电脑数量和库存一致，查清实际库存数量，能够及时的发现问题，根据不同问题及时解决，为日常业务经营做好保障。
1、每天上午上班后，仓库负责人视前一天的销售情况给与盘点时间安排人员进行盘点，盘点人员必须认真负责的进行工作，对即日盘点系统里的全部数据进行仔细扫码盘点，要做到盘点的产品仓位、数量、品质、等级等信息准确无误，对于数量少的产品，一定要逐个扫描确定数量，对于数量多批量的，可清点数清数量后在机器上输入数字确认，盘点过程中要对所盘仓位进行整理，不得乱翻乱放，对仓位不合理的在盘点完成后，向管理负责人提出整改建议，盘点出来有问题的需要复核，确实有问题的必须报告负责人处理。
2、对盘点时发现的问题，负责人需要安排他人进行重新盘点复核，对于确认错误的，负责人要马上进行解决，通过各种途径确认错误是如何产生的，理清问题原因后，相关人员及时作出一个合理的解决方案，及时将问题处理好。
七、库房整理
为了在上仓和提货时能够快速、准确的提高工作效率，并能在整理的过程中对货位及产品进行规划、分配、调整等工作，以及发现不良品及时处理，提高即日盘点的时效性。使工作场所井井有条。
1、仓库负责人每天安排人员对库房区域进行整理，要明确整理的目的和要求，尽量利用空闲时间，整理人员分区负责，在整理的过程中，按要求和实际仓位情况，做到货物不伸到通道，避免影响通行。不同产品尽量不要叠加，避免存取不方便。盒子货位内的产品要理清楚，对于同个盒内的品种或数量过多，要及时调整，做到清晰可见。
2、在整理过程中，也是学习业务的机会，对所整理的产品外观及编码更加深入的了解，提高个人的业务专业水平。
3、要多观察，尤其是滞销产品的保存情况，铁件是否生锈、纸箱是否发霉长虫、是否要变质等情况，如有问题，及时上报处理，并能提出相应的处理意见建议。
八、库容库貌
合理布局总体库房，按工作所需划分各功能区域，最大限度的利用平面和空间，利于作业优化，以最短的距离，最少的搬运环节，完成一项工作。集中布置，节省货架及其他配套设施的投资。
仓库主要分以下区域：
（1）通道，通道要保持畅通。
（2）办公区，办公区尽量设置在入口处，方便沟通。
（3）工具区，工具统一摆放，方便管理和易取。设置在打包区域。
（4）到货区，设置在库房外，以临时摆放清点验货为主。
（5）库存区，按不同产品分类，存放入库后待销售的产品。
（6）急件区，当天销售外调产品临时摆放，易设置在打包区边上。
（7）退货区，到货及客户退货货损待处理产品存放。
（8）打包区，当天销售发货打包区域，易设置在离库房出口近的位置。
（9）待处理区，受其他工作影响，未能及时处理的产品临时堆放。
对仓库管理的意见和建议范文4
关键词：危化品仓储管理；电子标签；QR码；标准化
中图分类号：TP391 文献标识码：A 文章编号：2095-1302（2017）02-00-04
0 引 言
危化品作为重要的化工原料，在我国经济社会发展过程中发挥着至关重要的作用[1]，然而由于危化品仓库管理信息化水平低下，近年来仓储事故的发生率不断上升[2，3]，主要原因在于从业人员缺乏危化品专业知识，而现有标签中包含的内容无法满足其需求。
目前仓库中的危化品使用的标签主要是传统标签，该标签将危化品的信息全部以文字形式呈现出来，易造成信息冗余、用户读取不方便等问题。也有部分仓库利用RFID电子标签取代传统的标签[4-6]。RFID最突出的优点是可以随时写入数据，但金属对电子标签信号的影响较大，因此当危化品的包装是金属物时，极易导致信息读取失败。QR码作为另一种流行的电子标签，由于缺乏国家标准的支撑[7-9]，在应用中出现了数据格式不统一，印制精度、符号大小不符合应用要求等问题，导致信息混乱，无法识读，严重阻碍了二维码在危化品仓库业中的应用。
针对以上问题，并结合危化品仓储管理中存在的问题，将QR码技术应用于危化品仓储管理中，因此急需研究制定我国危化品仓库QR码通用技术规范。通过制定统一兼容、方便扩展的QR码数据格式以及印制质量要求、信息容量等通用技术指标，为我国危化品QR码标识应用提供标准化支持。
1 QR码编码模式
QR码的编码模式根据数据类型区分，其编码字符集主要包括数字模式、字母数字模式、8位字节模式和汉字模式。在整个数据位流中，每个模式都对应各自的数据段，如表1所列，分别由4位的模式指示符、字符计数指示符、数据位流组成，在各数据段内分别使用相应的模式进行编码，在符号结束时添加4位终止符0000，将数据转换成位流。
1.1 数字模式
输入的数据每三位分成一组，并将其转换成10位的二进制数，如果最后不足3位，余下的1位或2位数字转换成4位或7位的二进制数，最后将所有的二进制数连接起来并在最前面加上数字模式指示符和字符计数指示符。数字模式下的位流长度计算方法见式（1）：
B = 4 + C + 10×（ D DIV 3）+ R （1）
式中，B为位流位数，C为字符计数指示符位数，D为输入数据字符数。当（D MOD 3）=0时，R为0；当（D MOD 3）=1时，R为4；当（D MOD 3）=2时，R为7[10]。
1.2 字母数字模式
为输入的每个字符都赋予一个值，将数据两个一组进行划分，每组第一个字符值乘以45后加上第二个字符的值，将所得结果用11位的二进制数表示。若数据位数为奇数位时，最后一个数据则用6位的二进制数表示。将所有二进制数连起来并在此之前加上数字字母模式指示符和字符计数指示符。位流长度计算方法见式（2）：
B=4+C+11×（D DIV 2）+6×（D MOD2） （2）
式中，B为位流位担C为字符计数指示符位数，D为输入数据字符数。
1.3 字节模式
将输入的数据字符转换为ASCⅡ值并由8位码字表示，将二进制数连接起来，在前面加8位字节模式指示符和字符计数指示符。8位字节模式下的位流长度计算方法见式（3）：
B=4+C+8×D （3）
式中，B为位流位数，C为字符计数指示符位数，D为输入数据字符数。
1.4 汉字模式
所有字符都由两个字节组成，字符值为GB 2312中图形字符的内码值。然后将输入的数据按照如下所示的方法转换为13位的二进制数，最后连接所有二进制数并在前面加上模式指示符、中国汉字子集指示符（0001）和字符计数指示符。
（1）对于第一字节值在A1HEX～AAHEX之间，第二字节值在A1HEX～FEHEX范围内的字符：
① 将第一字节值减去A1HEX，所得结果乘以60HEX；
②将第二字节值减去A1HEX；
③将①的结果与②的结果相加；
④将③的结果转换为13位的二进制串。
（2）对于第一字节值在B0HEX～FAHEX之间，第二字节值在A1HEX～FEHEX范围内的字符：
①将第一字节值减去A6HEX，所得结果乘以60HEX；
②将第二字节值减去A1HEX；
③将①的结果与②的结果相加；
④将③的结果转换为13位的二进制串。
汉字模式下位流长度的计算方法见式（4）：
B=4+4+C+13×D （4）
式中，B为位流位数，C为字符计数指示符位数，D为输入数据字符数。
2 QR码标签设计与实现
2.1 QR码标准化制定
根据危化品以及仓库的特征，结合危险化学品目录（2015版）中2 828种危化品的介绍，制定出下列标准。
2.1.1 范围
本标准规定了仓库中危化品QR码标识的数据结构的特征、格式、结构以及具体实现，适用于危化品仓库中各环节（入库、存储、出库）的信息查看与处理。
2.1.2 规范性引用文件
下列文件对于本标准的应用必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB 12904―2008《商品条码 零售商品编码与条码表示》，GB/T 12905―2000《条码术语》，GB/T 16830―2008《商品条码 储运包装商品编码与条码表示》，GH/T 1086―2013《农资商品二维码编码规则》。
2.1.3 术语和定义
GB/T 12905―2000《条码术语》以及下列术语和定义适用于本标准。
危化品QR码是一种通过QR码识别标签和其他方式来识别物理对象的标示方案。标准化QR码数据包括独特标识单个对象的QR码以及为能够有效解读QR码标签所附加的信息。
2.1.4 编码原则
2.1.4.1 唯一性
危化品QR码为危化品对象提供中国危化品行业内唯一标识，一个QR码代码只标识一种实体对象。为了确保实体对象唯一标识的实现，制定编码标准时应采取以下措施：
（1）编码容量。必须有足够的QR码编码码段来满足过去、现在和将来对危化品标识的需要。
（2）组织保证。必须由统一的组织负责QR码编码的分配问题，保证QR码编码分配的唯一性并寻求解决编码冲突的方法。
（3）使用周期。对一般实体对象而言，使用周期和实体对象的生命周期是一致的，不能对该商品重新分配QR码代码，也不能将已分配的QR码代码重新分配给新的危化品，即危化品QR码代码的使用周期是永久的。
2.1.4.2 简单性
危化品QR码编码应简单、易识别且唯一。
2.1.4.3 可U展性
危化品QR码编码应具有可扩展性与足够的冗余空间，以确保QR码系统的升级和可持续发展。
2.1.4.4 保密性与安全性
危化品QR码编码应与安全和加密技术相结合，具有保密性和安全性。
2.1.5 编码规则
编码规则如下所示：
（1）QR码最小尺寸：根据包装大小，QR码应不小于5cm×5 cm。
（2）QR码分辨率：应大于或等于4 mil。
（3）QR码纠错等级：H级。
（4）QR码颜色：条码模块为黑色，条码背景色为白色，背景区域应大于条码边缘至少 5 mm。
2.1.6 编码结构
危化品QR码编码由以下信息元素组成：
（1）CAS号：CAS号来源于国家安全生产监督管理总局公布的《危险化学品目录（2015版）》中的CAS号，由数字和“-”组成，位数不固定，目前最长为12位。
（2）名称：来源于国家安全生产监督管理总局公布的《危险化学品（2015版）》中的名称，由汉字、字母、数字组成，位数不固定。
（3） 危害性：由汉字和标点符号组成，规定位数不超过20位。
（4） 急救措施：由汉字和标点符号组成，规定位数不超过10位。
各类标签的尺寸、规格应根据标准统一制作。不在标准范围内的标签可根据包装尺寸进行调整。同一仓库内，相似大小、包装的危化品要保证标签材质、颜色、尺寸的统一，相似大小、包装的危化品标识应粘贴在包装的统一位置，粘贴位置要求平整、美观，保证被标识标签涉及的相关信息符合国家安全生产监督管理总局的要求。该标准仅为意见稿，对于标准的实施与应用仍然需要国家的强制推动。
2.2 QR码编码实例
QR码数据结构实例如表2所列。
危害性采用汉字模式和字节模式编码，编码过程如表4所列。
其中，“，”采用字节模式编码，对应的ASCⅡ值为44，转化为二进制序列为00101100。急救措施同样采用汉字模式，编码过程如表5所列。
在数据编码过程中若需要进行模式转换时，则加入新的模式指示符进行转换，并且在数据序列之后添加终止符，产生的位流每8位一个码字，整体构成一个数据的码字序列，必要时加入填充字符以填满版本要求的数据码字数，然后按块生成相应的纠错码字，构造最终序列。将寻像图形、分隔符、定位图形、校正图形与码字模块一起放入矩阵中，之后对图形进行掩模处理，最终生成格式和版本信息，构成符号[11]。危化品QR码编码流程如图1所示。
3 结 语
为了提高危化品仓储管理的信息化水平，结合危化品仓库的实际需求，运用QR码技术作为危化品仓库管理的手段之一，制定危化品仓库QR码技术标准，设计简易的QR码生成过程与扫码客户端。危化品供应商在危化品入库之前登录QR码生成器，根据要求填入正确信息后点击生成QR码，打印出来贴在危化品外包装上。因为CAS号的特殊性，每种危化品均具有唯一的QR码标示符，为危化品仓储的从业人员快速准确地识别危化品性质提供了便利。不仅如此，该客户端也同样适用于整个危化品物流环节。客户端具体的实现操作界面如图2、图3所示。
参考文献
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对仓库管理的意见和建议范文5
【关键词】新华书店;连锁经营;业务流程重组;组织结构
【Abstract】Combined with the experience of chain operation in merchandising business and the properties of publication， it is designed creatively of the “organization- process” including business process reengineering (BRP) and organization structure construction， which is the key segment of chain operation strategy. The conclusion is constructive for bookstores to impel and carry out chain operation strategy effectively.
【Key words】Xinhua bookstore;chain operation;business process reengineering;organization structure
自新闻出版总署下发的《关于推进和规范出版物发行连锁经营的若干意见》的要求以来，各省市新华书店逐步推进将传统新华书店的单点经营模式转变为连锁经营为主要内容的改造项目，其中“组织——流程”改造是改造项目的核心，即:制定适合书业连锁经营的业务流程以及根据新的运作模式对组织机构进行改革。本文拟从业务流程重组和组织结构构建等两方面对新华书店实施连锁经营战略提出相应的对策建议。
1 进行适合连锁经营的业务流程重组
对图书销售企业来说，最基本的业务流程为“购、销、存、退(调)”。多数新华书店原有的业务模式为“进销合一、分级核算”，这种业务模式存在诸多问题，如组织庞杂、不增值环节多;信息传递不畅;业务流程不完整，未形成闭合回路;层级体系重叠交叉等。因此，各新华书店应以信息和网络技术为基础，重组业务流程，全面梳理上、下游和新华书店内部部门(单位)之间的关系，从而达到降低成本、提高效率、提升服务和扩大销售的目的[1]。
1.1 建立专业规范、统一管理的采购流程:
在采购环节中，笔者重点梳理了“新品种图书采购进货流程”，力图解决以往图书品种调整困难，缺乏统筹性、科学性的问题，提升省店对下属各门店的经营调整的能力，发挥省店采购的规模优势，提高利润水平。同时在流程中还应辅以不同层次的计划管理，如品类计划管理、销售计划管理、采购计划管理等。下面是重组后的流程图:
1.2 建立高效实时的仓储管理和配送流程:在仓储管理和配送流程的改造方面，将已有的“省店统管、分级配送”的配送模式改造为新的统一配送流程，笔者重点建立了“省店统一配送流程”，形成了统一的仓库管理和配送机制。其中，仓储管理可根据商品的库存天数、送货天数、最高库存系数、最低库存系数等各种参数综合进行的补货申请流程;在配送流程管理上，应建立对图书出版社及物流队伍的呼叫、事中监督、事后考核、定期结算等流程管理。该流程可提高物流配送和仓库管理的专业性，缩短物流时间，提高管理的自动化和智能化，节省人力、物力。
1.3 建立统一结算、实时监控的财务管理流程:
在财务管理流程方面，应实现财务核算与业务购销系统的全面接轨，建立以互联网为基础，以统一的结算系统为核心，以全面详细的工作步骤为指引的集中式财务结算管理体系，使财务部门能依据合同、进货单、销售实绩准确办理结算，实现销售成本的实时结算和单品管理。
2 构建连锁总、分部职责明确的组织结构
笔者遵从“精简、高效、优化”的原则，以省店对市(县)的管理模式为核心，重点突出连锁总、分部的集分权原则以及职能部门的专业化分工，为省级新华书店设计了适合连锁经营的一般组织形式，如图4。
新的组织结构取消了省、市、县店之间的行政层级管理，将原有的省店和市(县)店的上下级关系改变为连锁经营中总部与连锁分部之间的关系，按照经营形式与内容的不同，建立直营连锁部、专业连锁部与特许连锁部。
直营连锁店由原有的市、县门市店改造而成，市一级连锁店一般可采用图书超市的业态形式，面积过小的县级门市店可以采取社区书店的业态形式，由“直营连锁部”进行统一管理;将各市(县)店原有的教材发行门市店改造为专业书店，一部分改造后的专业书店继续发挥其在教辅图书采购、销售方面的优势，专门进行教辅图书的零售，以应对取消中小学教材总发行权之后的教辅市场变化，另一部分则改为专门经营某类图书或专门经营某个出版社图书的书店，以满足特定的读者群对某专门类别图书多样性需求的售书形态，如化工书店、建工书店、医药书店等，两类专业书店均由“专业连锁部”进行统一管理[2];特许连锁部对省店领导下的中、小投资者的特许加盟门市店进行管理。特许连锁店也可有多种业态形式，如综合书店，专业书店，社区书店等。
3 结论
连锁经营是迄今为止最具生命力的商业经营制度之一，是一种充分运用现代信息技术、进行规范化管理、发挥集团化优势、实施规模经营、提高经济效益、符合世界经济一体化发展方向的零售商业形式。连锁经营也是我国出版物发行市场发展成长的重要途径，在面对国内、国外的竞争压力下，企业只有加快实施连锁经营模式，创造规模效益，才能在未来的出版物市场竞争中立于不败之地。
参考文献
对仓库管理的意见和建议范文6
目前张裕已在全国建立了37个省级营销管理公司、496个城市营销部，拥有2600人的专业营销队伍和3300多家经销商，营销网络覆盖了全国所有发达的县级以上市场。产品在畅销国内的同时，还远销美国、法国、荷兰、马来西亚、香港等二十几个国家和地区，在世界40多个国家和地区，拥有200多家国外商。
近年来，集团公司的销售收入和利税平均每年以20%的幅度稳步递增，2010年实现销售收入103亿元，利税30亿元，上缴税金16亿元；2011年实现销售收入124亿元，利税36亿元，上缴税金19亿元。
随着张裕公司的快速发展，内部审计在企业管理方面的作用日益突出，早在1987年公司就成立了专职审计机构。近几年，内部审计工作紧紧围绕集团公司的经营目标，服务于企业的经营发展，取得了明显效果。公司企审部主要负责：生产、销售系统各二级公司的经济效益审计、中层以上管理人员的经理离任审计、应收账款审计、异地仓库审计、基建工程预决算审计，以及不良资产、可控成本费用、资金占用定额、运费、修理费使用、退回酒、原酒、葡萄加工成本等专项审计调查。2010-2011年，完成审计项目200多个，专项审计调查50多个，提出审计建议500余条，被公司采纳410余条，审核工程120多个，审减额8176万元，不良资产逐年缩减，为公司挽回经济损失2500多万元，促进公司增收节支3000多万元，公司连续五年被国家、省、市评为内部审计工作先进单位。
企业的不断发展给内审工作提出了更高的标准和更严的要求，为此我们积极进行审计转型，不断探索开展风险导向审计的工作模式，积极参与企业的风险管理。根据证监会的规定：2012年1月日在深交所、上交所主板上市公司开始施行《企业内部控制评价审计》，要求上市公司必须聘请会计师事务所对内控控制有效性进行审计，并出具专门的内部控制审计报告，与年报一同公布，基于这一要求，我们内审的工作重点也随之调整。下面是张裕公司内部审计开展风险管理和内部控制审计取得的一些成效：
一、根据公司的战略目标，重点开展营销领域的审计工作
在营销领域，异地仓库、应收帐款、产品价格、广告费投入、销售人员差旅费及销售部门与公司内部其他部门的协调等，是给公司带来风险的重点领域，也是公司进行风险管理的重点对象，因此，对这些风险大、收益高且对公司目标实现有重要影响的领域，企审部进行了重点审计。审计关键点从以下几个方面切入：一是异地仓库重点关注：账实情况、出库手续、各产品库龄、产品龄情况、仓库分布格局、库存量、保管员管理等；二是应收账款重点关注：账账情况、账龄、可收回性、金额、呆坏账处理；三是产品价格关注：酒店渠道的专品，是否为本区域标识，商场专品，终端零售价格；双跨产品价格执行情况；四是广告费投入重点关注：广告费预算编制情况、预算编制执行情况、年终汇算结果、超支情况、广告费支出单据真实性等。
根据审计情况，建议公司出台了《异地仓库管理办法》、《广告费投入产出考核》、《关于对公司产品价格管理的规范意见》等公司规章。有效的控制了原来存在的：异地仓库账实不符、随意发货、库存产品滞销、破碎、过期、沉淀等问题；应收账款的呆坏帐和市场人员随意从应收账款中代垫坐支的问题；营销人员私调价格造成市场价格混乱、互相串货、导致丢失客户、丢失诚信等问题；广告费投入超过预算、市场人员私自从货款中垫支广告费、在客户处借用等问题；同时强化了各部门之间的协调和为市场服务的意识等。
张裕公司除了在市场营销高风险领域广泛开展审计，还在生产、采购、筹资、投资等领域协助公司进行了相应风险的规避。
二、实行内部审计与风险管理整合的工作流程
近年来，我们按照公司的风险管理方针和策略，以风险管理目标为标准，充分审核被审计单位在风险识别、评价、审核管理等方面的合理性和有效性，在损失发生之前就作出最有效的安排，使损失额降至最低。在目标明确的前提下，内部审计紧紧围绕企业风险管理的三个重要组成要素――风险识别、风险估测、风险反应进行再监督，实行风险管理的审计程序，对于审计中发现的管理薄弱环节提出整改意见，并向公司管理层报告，经公司研究通过后，在规定时间内完成后续审计工作，并形成后续审计专项报告，对于没有执行或是执行不到位的情况，对相关责任人进行追究，并进行严厉的经济处罚。
近几年，公司在做好市场管理的同时，重点加强了对内部基础管理工作的考核，要求各二级公司及相关职能部门根据公司出台的管理制度，由部门负责人负责，制定完善的对部门副职和一般管理人员岗位责任制及其考评办法，进一步细化了职能部门的基础管理工作，强化了责任落实。
根据公司的要求，企审部及时调整工作重心，2010年6月，我们先后对二级公司内部责任制考核办法、原酒成本、葡萄加工成本、运费、修理费、加工费使用等方面，进行了专项审计调查，检查中主要关注：各二级公司对车间、部门管理人员及车间工人有无制定考核标准，是否组织考核，对考核结果有无奖惩制度，并对各项责任制的考核过程和各种费用考核条例是否有完善、合理，进行意见征询，并对检查中反映的问题形成了专项检查报告，及时向公司管理层汇报，规范了公司的内部管理控制系统，并对违反规定的责任人进行追究，对节约费用、严格执行公司规定的个人和班组，进行表扬和奖励，有效的提高了工人工作积极性和使命感。
通过反馈意见，修订了对生产系统重点费用的管理控制文件，对生产系统重点控制的加工费、修理费、运费、燃料动力费用的审批手续、核销原则、过程管理制定了严格的管理办法和明细的考核细则，突出重点，有针对性的控制各项重点费用，定期检查，形成专项审计报告，为领导了解生产系统的费用管理提供了可靠的依据。其中：对燃料动力的控制，一方面确定预算指标：根据国家“十一五”和“十二五”规划分别要求单位GDP能源消耗下降20%、16%的幅度，2011年下降3.5%，结合国家的要求和我公司的实际情况，确定2011年公司吨酒耗能指标为：在2010年的基础上公司总体下降5%，生产系统各二级单位下降幅度要求同比不得低于5%。另一方面修订生产系统能耗费用管理考核细则，明确了考核范围和考核内容。
首先，规范管理制度建立。
要求各二级单位根据公司能源管理制度的要求，结合本单位或本部门的实际情况，建立各自的能源管理制度，层层落实责任到人。
其次，加强能源消耗台账管理
各二级单位要按照公司的要求，建立各自的水、电、煤（汽）消耗台帐，详细记录生产过程中水、电、煤（汽）的消耗情况。
再次，定期检查，着重生产现场管理力度。
1、要求二级单位应该按照管理制度的要求，分清各级的职责，分别制定管理考核办法，并定期进行检查考核。
2、要求各二级单位应严格生产现场的管理，制定能源使用规范，杜绝各种跑冒滴漏现象。
3、各二级单位应该按照国家规定及时更新高耗低效的设备设施，淘汰落后的产能，提高能源利用率。
最后，对能耗统计上报情况进行分析。
要求各二级单位要在每月5日前，及时上报上月各种能源消耗报表，每季度过后5日内提交本单位的能源使用分析报告，查找能源使用过程中存在的问题，并提出解决问题的办法和方案。
三、根据审计发现问题，提高风险防范意识，及时调整审计重点。
从2007年起，我公司提出加强生产系统可控成本费用的审查，由企审部按季度进行审计检查。
通过近3年的实践，内部审计部门将检查中发现的问题，分类、系统的向公司高层管理人员回报、分析，对于考核中存在的缺陷，提出了新的考核办法，使张裕公司可控成本费用的管理更加趋于科学、合理，有效的防范在成本管理中个别单位利用管理漏洞，投机取巧，使公司的费用考核结果不准确，增加不可控风险。
针对以往只考核可比产品的吨酒包装材料成本，部分单位存在将可比产品成本超过定额部分转入不可比产品，致使考核结果不准确。针对此方面的漏洞，2010年张裕内部审计部门提出：
1、除了延续对可比产品的考核外，新增对不可比产品包装材料消耗率的考核。将所有产品都纳入考核范围，实现了包装材料成本考核的全覆盖。其中：
（1）包装材料包装材料消耗率=（使用量-产量）/产量。
（2）对不可比产品的包装材料，分别按瓶、盒、箱、盖等不同材料，与可比产品的平均消耗率比较，要求其不高于可比产品的平均消耗率。
2、针对以前年度对配成酒过程消耗分别考核贮酒损失率、配成损失率、装酒损失率，在考核中，发现因计量工具的限制，很多单位的数据提报流于形式。2010年提出考核配成酒自投料至产成品全过程的投入产出率，使配成酒消耗率指标的考核更加科学、合理。
3、2010年增加吨酒变动费用的考核，在往年单项考核吨酒运费、接待费等费用的基础上，考虑近年外加工的数额较大，仅2009年外加工费发生2000多万元，本年又增加了对吨酒加工费用的考核，从而使张裕公司对各项变动费用的考核更加全面。
根据我们在成本审计和管理的经验，撰写的论文《实行战略成本管理，提高企业竞争优势》一文获省现代化成果特等奖，并于2011年获得省第二届企业管理创新成果奖。
科学、合理的风险管理审计为公司内部审计的顺利开展奠定了基础，也为张裕公司风险管理制度的完善发挥了互动效应。
四、根据公司快速发展的需要，加强对大型工程的基建审计力度，规避投资风险。
近几年，随着张裕公司的迅速扩张，大型工程项目越来越多，加强技建工程的预、决算审计，对公司规避投资风险、降低工程造价、提高投资效益，起到了积极的作用。在基建审计的监督管理中，我们主要遵循以下原则：
第一，严格选择中介审计机构。
要求选择具有建设部认可的甲级、乙级资质（甲级资质可以在全国范围内执业，乙级资质可以在全省范围内执业）；具有较好的工作业绩，并在审计质量、工作服务等方面具有良好的社会信誉。
第二，严格审计程序。
一是采取穿插审计。为防止施工方同审计机构串通，也为了提高审计质量，使审计机构能够更严格把关，对工程项目进行穿插审计，如北京爱斐堡酒庄工程有三家审计机构穿行，分别是正源和信、通元和中瑞岳华。
二是加大内审力度。对于烟台本地的工程，每项工程完工后，先由施工单位把工程结算资料报工程主管部门，主管部门对工程结算资料进行审查，审查无误后，再报企审部，由企审部对工程结算进行初审，对不符合要求的工程结算资料退回重做，初审后，经领导批准转交审计机构。在外地的工程完工后，报经领导批准由企审部汇同中介机构直接对项目进行审计。
三是三方共同参入，确保审计质量。工程量现场测量工作、工程量核对工作及定额套项工作都是由甲、乙和审计机构三方共同进行，这样起到了相互监督的作用，避免了弄虚作假。
四是对部分工程项目施工过程进行跟踪。对葡萄酒城之窗、博物馆改造装修、爱斐堡小镇装修等大而复杂且工期紧的工程项目同审计机构一起进行施工过程跟踪，现场拍下照片，做好记录，了解施工工艺，对工程施工过程有一个全面了解，为工程项目的结算审计提供了完整详细的资料，确保了审计工作质量。
第三、对公司技改基建工程管理起到监督作用。
公司技改部门负责工程的建设，工程完工后，审计部门负责工程造价的审计，对技改部门提报的工程结算资料的完整性、真实性进行审核，校对图纸及有关资料是否相符，勘察现场，了解工程概况，实行量、价分离，在工程管理上起到互相牵制的作用。
五、根据风险导向在内部审计中应用取得的积极效果，谈几点体会。
根据张裕公司在风险导向内部审计中的实践和探索，可以欣喜地看到公司内部审计部门已经开始尝试按照一定的规程服务于公司的风险管理，为规避公司面临的综合风险，发挥应有的作用。另外，将内部审计与企业风险管理进行了初步的结合，尽管这种结合不够系统和规范，但明显提高了内审的效率和效果。
（一）风险导向内部审计，有利于把审计重心前移，提高企业的风险防范水平。
内部审计在公司风险管理过程中，有重点的选择关键风险点，进行有针对性地审计。内部审计人员可以根据组织需要，利用内部审计充分熟悉组织经营战略、发展目标的有利条件，准确的识别风险、将风险水平进行量化，将审计力量合理分配高风险领域，由事后监督，转为事前防范，给高层管理人员及时提出合理的规避风险建议，提高了企业的风险管理水平。
（二）对经营风险的科学预测，完善内部控制，确保组织目标的实现。
通过近年的工作实践可以看出，有重点、有针对性的开展风险导向内部审计工作，通过风险审计评价，及时提出合理化建议，不断完善企业的内部控制，为企业制定战略规划、调整经营方针，起到了积极的作用，为确保组织目标的实现提供科学、有效的保证。
（三）更新审计理念，更好的开展风险导向内部审计工作，提高审计水平。
风险导向内部审计，不仅是一种新的审计模式，它内含价值增值等新的审计理念，能促进内部审计实现增加价值、帮助组织实现目标。因此，内部审计人员，也应该不断学习，更新思路，用新的理念开展审计工作，提高审计水平，促进风险导向审计更好的服务于组织发展。
