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管理工作汇报范文1
（2018年12月5日）
一、物业管理现状
（一）基本情况
目前我县城区居民小区共51个，总建筑面积145.7万㎡，多层建筑158栋，高层建筑59栋，总户数1.06万户，已入住5325户，入住人口1.62万人，平均入住率为50.2%。其中有物业公司管理的小区为20个，占40%，无物业公司但有实际管理人的16个，占31%，无物业管理又无实际管理人员的15个，占29%。
（二）物业管理企业基本情况
目前在我县注册的物业管理企业为6家，物业管理资质均为三级，外地入驻我县小区从事物业管理服务的企业有5家，共11家。全县物业公司管理人员177人，无物业公司有实际管理人51人，其中持有各类上岗证的32人，仅占14%。
（三）收费情况
多层建筑为0.35—0.4元/㎡；高层建筑为1.0—1.2元/㎡。
二、近期开展的主要工作
（一）成立组织，召开会议，加大宣传
于7月12日县政府成立了住宅物业管理工作领导小组；住建局、孙口镇、城关镇也先后成立了相应组织，7月14日召开了领导小组成员负责人会议，学习新版物管条例，7月17日-18日又召开了开发企业和物管企业负责人会议，安排近期物管工作和消防安全工作。同时利用小区宣传橱窗、专栏等多种载体，通过召开座谈会、物业管理工作会议、现场会等多种形式，广泛宣传物业管理有关政策法规和物业知识，对物业管理热点问题进行正面的舆论引导，规范物业企业的行为。
（二）加强学习，确保规范管理
7月25日，我局对新版《河南省物业管理条例》向各物业小区经理、负责人进行了培训、解读，新版条例由原来的52条增加到95条，最大的亮点是进一步明确了各职能部门的职责和居民关心的涨物业费、电梯卡人、业主投诉和“黑名单”及处罚规定等做了具体规定。会后我们又组织参观了明珠花园、新城国际物业示范小区，现场观摩学习了物业管理好的经验做法，收到了良好的效果。
（三）突出重点，夯实物管基础
一是于12月5日列出工作台账，摸清底数，加大监管、主动指导，帮助物业服务企业做好服务，营造和谐小区氛围。如在明珠花园小区指导物业主动给业主增加保洁车库门、购置巡逻车、新上剪草机等
二是认真做好辖区物业服务企业的备案工作，至目前，11家物业公司全部进行了备案。
三是督促指导物业服务企业开展小区精神文明建设活动，丰富小区居民的精神生活。今年在华府一品、新城国际等小区设立固定宣传栏13个，宣传内容丰富多彩、通俗易懂。
四是对新开发住宅小区项目方案设计中，明确物业用房和设施、设备的配置，提高小区公共设施建设，为下一步物业管理打下良好基础。如在新开发的建业·森林半岛项目中，我们严把规划设计关，按照标准配备了240㎡的物业用房，又配备了社区服务用房180㎡，社区服务站150㎡，四点半课堂200㎡，老年人活动中心320㎡等公共服务设施。
五是在即将新入驻的小区，我们积极引进一级企业的物业公司，如龙鼎御园引进郑州新康桥物业公司，在城市之光引进北京溢海物业公司等。
六是及时协调化解群众矛盾。我局工作人员不等不靠，主动搞好宣传、解释工作，今年已协调解决盛世龙鼎、尚品春天、领秀城等十余起物业问题，及时化解了矛盾纠纷。
七是加强对物业服务企业的督导检查，与物业管理企业签订目标责任书，共签订目标责任书22份。同时采取季度综合检查和不定期的随机抽查的方式加强行业监管。
三、存在问题
（一）召开业主大会，选举业主委员会行动迟缓
物业管理条例中明确规定，住建部门对物业服务企业进行业务指导、培训和监督管理；乡镇人民政府负责组织、指导、协调本辖区内各物业管理区域内的具体工作。目前城关、孙口镇虽然成立了物管组织，但只有孙口镇辖区内东晟花园召开了业主大会，成立了业主委员会，其他已建成的小区中几乎都没有召开过业主大会和建立业主委员会，居民区的物业管理基本上处于自建自管、自生自长的状态。除一部分新建的小区物业管理由开发商聘请的物业公司代管外，老旧小区和分散的居民住宅楼都没有进行实质意义上的物业管理，甚至还有一定数量的弃管楼院存在。
（二）规划、建设与管理脱节，开发遗留问题较多
一是已建成的小区大部分没有足够的物业管理用房，只有一个几平方的门岗，比如锦绣源、新城小区等。根据《河南省物业管理条例》第四十一条规定，物业管理用房应不低于总建筑面积的千分之二至四，而我县没有一个小区能够达到这个标准。
二是已建成的居民小区普遍没有按规定收取维修基金，给物业管理留下隐患，容易引发邻里纠纷和社会矛盾，比如绿苑东区等。
三是基础配套设施差，给物业管理造成诸多困难。由于开发商不遵守规划的容积率，超面积、间距小、见缝盖房现象较严重，没有按照规范要求配套相应的基础公用设施，开发商把房屋卖给个人以后不再过问，从现状看，除一些新建的小区外，大多数居民区都存在活动场地狭小、停车位短缺、户外休息和健身设备偏少、无公厕（6—10㎡/千人）和垃圾箱等必须的公用设施，比如明珠花园二期、公路家园等。
（三）物业服务质量不高，双方矛盾明显
由于物业管理企业准入门槛较低，大都是开发商没经过招投标找的前期物业管理公司，管理水平参差不齐，加之人员没经过正规的培训，无上岗证，素质低下，致使管理水平低，服务能力弱。从现状看，大部分物业管理人员，服务理念有偏差，重收费轻服务，只追求利润，忽视为业主的服务，所谓的物业管理，基本上就是拉一些生活垃圾、打扫一下卫生而已，收费与服务不相符，业主对此意见较大。个别没有物业公司但有开发商指定的管理者，实为开发商的亲戚或附近村村民，以管理者自居，态度强横，不随心意或一言不合就断水断电，恶化了与业主的关系。
四、下一步工作计划
（一）根据职责，明确任务
目前县政府已成立住宅物业管理工作领导小组，住建局、城关镇、孙口镇也已成立了物业管理相应的组织机构，并分别明确了一名副职分管，下一步乡镇需要成立3—4人的物业管理办公室，具体任务是召开业主大会，成立业主委员会，选聘物管公司等；住建局做好业务指导、监督管理工作，并对该项工作列出详细的时间节点，建立工作台帐。
（二）召开会议，调整台账
下一步计划在12月10日前根据台账上的工作计划，召开孙口镇、城关镇分包居民小区负责人参加的会议，重点培训如何按计划召开业主大会，选举产生业主委员会，招聘物业公司等业务知识。同时调整台账，分门别类，重点治理。2019年6月底前，有计划、有组织的在做好宣传的情况下，分三类小区逐步实施召开业主大会，选举业委会。一类小区为有物业管理的小区；二类小区为有实际人管理的小区；三类小区为无人管理小区。计划先从无人管理小区入手，分批分类逐步实施。
（三）深化业务培训，树样板小区
2019年2月底前，聘请省物管专家，组织领导小组成员、乡镇小区负责人及物管企业负责人等参加的培训，重点学习如何提高小区服务及各职能部门的工作职责，会后参观3—4个物管样板先进小区。
（四）选聘物业公司
管理工作汇报范文2
一、日常管理工作。作为一名餐饮部的一份子，自己扮演的角色是承上启下，协调左右的作用，我们每天面对的是繁杂琐碎的、有着挑战性的工作。
下半年在饮和厅的工作中，各项工作都是本着提高服务质量，提高工作效率为目的，让工作有条理性，融入到每一项工作当中。努力配合主管做好餐厅的管理工作，本着实事求是原则，做到上情下达，下情上报。本酒店的宴会接待任务比较重，下半年多次接待了重要宾客及宴会，但由于种种原因质量和效率跟不上，这就要求自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，力求周全，准确避免疏漏和差错。
二、加强自身学习，提高业务水平要做到优秀，自己的学识，能力等还有一定距离，所以总不敢掉以轻心，向书本，向领导，向同事学习，这样下来感觉自己半年来还是有了一定的进步，在管理能力，协调能力及处理问题等方面，有了进一步的提高，保证了餐厅各项工作的正常运行。
三、下半年工作得与失，半年来，本人能认真地开展工作，但也存在一些问题和不足，主要表现在：
1.我毕竟对中餐的工作才一年多，许多工作我是边干边摸索，现场管控业务知识也是不足，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高。
2.有些工作还不够过细，如在餐前餐后的检查中，餐中的监督中，硬件设施的维护及卫生检查上，不是十分到位。
3.自己的理论水平还不太高，
中餐业务知识服务技能不精。经过所有同事的一起努力，较好的完成下半年的工作，总结起来也是颇有收获的：
1.能够协助领导做好餐厅的日常工作。
3.合理安排当班工作，全面协调、管理、检查。
4.配合领导做好各项接待、安排工作，工作期间妥善处理工作时发生的问题和客人的投诉，有疑难问题及时上报领导。
5.做好餐厅的安全、节能、卫生工作。
6.以身作责，监督、检查服务人员做好服务工作。
7.做好服务工作的同时抓好思想工作，做到团结爱友、相互帮助、共同进步。
8.切实履行职责，认真完成上级交办的其它工作
四、明年上半年的工作计划由于上半年到西餐厅工作，西餐服务对我来说不是一个陌生的工作，但对我来说从中餐有转到西餐就犹如到了一个新的工作环境。接下来的工作应该是从零开始的，需要尽快的上手，理顺工作重点。要更加的努力。
故半年的工作计划如下：
1.积极认真配合领导，搞好餐厅日常的管理工作。
2.加强学习，拓展知识面，借鉴同行业的优缺点，灵活运用自己的实际工作中，优化工作质量。
3.加强对硬件设施的维护及卫生检查上，给客人舒适之感。
4.针对一些新员工和操作不规范，在服务过程中现场纠正指导，多培训演练，提高员工的业务水平。
管理工作汇报范文3
车辆管理科按照市局通知要求，向调研组具体从以下三个方面作以汇报。一、本单位的基本情况，二、目前工作开展情况，三、下步工作打算。
一、本单位的基本情况
本科情况：车辆管理科现有人员24人（职工20人，劳务工4人）。其中：行政人员4人，驾驶员17人（大客车8人、小车9人），车库管理员3人。车辆管理科负责全局车辆的购置、油料、保险、养路费等各项费用的上缴，以及落户、二级维护、事故处理、维修监督、车辆档案整理等，同时对所有车辆技术参数的汇总归类以及对全局驾驶员的教育培训等工作。同时，我们科还承担机关无车部门用车任务及各生产部门临时用车的调整任务。基于上述，车辆管理科具有下发各类有关通知的职能，并对我局车辆违章行为的处罚，安全隐患勒令整改的权力。对各有车部门的车辆检查以及对驾驶员的批评教育和罚款的职能。为控制成本支出，车辆管理科具有对全局车辆的计划下达职能。对车辆管理制度建立健全及创新的责任和义务。
全局车辆情况：我局现有车辆？台，其中：生产车辆？台，生产辅助车辆？台，非生产车辆？台，承包车辆？台，烟草分销车辆5台。
二、目前工作开展情况
在管理方面，我科自年初以来将各项制度进一步落实，加强了对驾驶员和有车单位负责人教育和管理。年初至今，我科利用休息时间不定期组织检查，同时对违章驾驶员进行帮教工作，通过大力度检查基本杜绝了私车现象发生。对于在检查中发现的问题，及时督促整改，不留隐患。一月份分别与车辆承包责任人和有车单位负责人签订了车辆安全责任状，以强化其安全意识。
在安全教育方面，以“素质教育年”为契机，采取会议强调和督促学习的方式对专、兼职驾驶员进行素质教育。一月十九日召开了“全局专、兼职驾驶员安全教育大会”，会上分别从车辆安全行驶，驾驶员的素质教育，车辆维护保养，《新道路交通安全法规》进行了学习，以及车库的安全防火防盗等多方面作了强调。并且完善了车库管理制度，建立了车库安全防火的检查记录及交接班记录等，在一月份的驾驶证年审考试达到一次性全部通过，换证、登记、照相工作，一天全部结束。五月中旬，我科特聘请交警支队有关专家来我局授课，对驾驶员进行安全教育、事故防范、机械性能及道路行驶的有关要求进行了培训，并特别强调驾驶员应具备的基本素质。此举被《大庆晚报》给予登载，并受到社会各界的好评。
在为基层服务方面，经局领导同意，我们将现使用及闲置的车辆进行调整。办理上岗证20人，对物流加盟7台车辆经协调及时的上费及时入帐。二月份对我局的30台货运车进行了二级维护以及及时上缴各项费用，另对各分局、专业局、职能科室等有车部门，如工作需要急需用车的，我们及时的进行临时调整。
在成本支出方面，按照年初的计划我们加大了管理力度，基本杜绝了外修车辆，（截止5月份全局油料费比去年同期节省了？万元，剔除油料涨价因素。修理费节省了近？万元）。对维修成本投入较大及车型过旧的车辆经局长批示及时做到封存处理并送交交通管理机构做报停处理，本项为我局节省成本近？万元。
在队伍建设方面,为要培养一批敢打硬仗、能打赢仗的队伍，每次会议我们都反复强调员工提高综合素质，加强学习，增强责任心，并通过各种渠道搜集有关资料，进行宣读学习，予以借鉴。在思想教育上，结合党员先进性教育我们开展与职工谈心的活动，查摆问题，开展批评与自我批评。通过此项活动的不断深入、提高，使每位员工的思想状态较以往有了很大的提升。通过从关心职工角度出发，为其解除后顾之忧，使大家主动为基层服务的意识强了，服务的热情更高了，使之全身心的投入到工作中去。
三、下一步工作打算
我们将继续深入贯彻《二届职代会》以及王局长工作报告的指示要求，全面提升为基层服务的水平，树立好“学习意识、执行意识、实干意识”，继续以安全为中心，以管理为重点，以降损节支促发展为目的，做好全局的经营生产保障工作。具体做法：
一、下一步我们将进一步完善《车辆管理办法》，从细节做起。特别在驾驶员的管理上，加大监督检查及培训力度以及《道路交通安全法规》的学习，全面提高驾驶员的整体素质。通过教育、培训，提高驾驶员的理论和实际操作水平，降低交通事故率。、抓好队伍建设工作同时加强对有车部门管理，提高安全意识，做到管理与教育想结合，坚持长期、牢固、扎实。
四、坚持持续性对车辆安全隐患的检查工作，杜绝带“病”行驶等不安全隐患。通过长期不懈的检查，完善管理，警钟常鸣，来达到我们车辆管理的目的。
五、通过与保险公司的合作，将现有车辆的外观磨损较重的进行统一修复，使全局车辆焕然一新。（本项共为我局节约成本近3万余元）
管理工作汇报范文4
一、基本概况和目标完成情况。
盐务局承担整个县行政辖区内工业盐和食用盐销售任务。县地域广阔，南邻安徽广德、郎溪，西接安徽当涂县，特别与当涂县六个乡镇接壤，县界交界线达60多公里，给盐政管理带来较大难度，长期对我县的食盐市场构成较大威胁，近几年来，我盐务局不断加大对该地区及周边地区的检查和执法力度，目前该地区的用盐市场已经基本稳定。
2012年全年，盐务局共出动盐政执法人员912人次，出动车辆226车次，检查网点2923多个，查处违法案件3起，查获各类盐产品0.197吨。
自上年度起我局实施食（碘）盐配送制度，购置了专门的送货车辆、聘请了专业的司机和专职送货员，设立了免费客户服务电话，自年底又着手实施电子化结算。极大了方便广大终端网点，同时有效的掌控零售市场，受到各方面的一致好评。县内碘盐销售形势良好，其覆盖率、批发合格率、零售合格率、居民食用合格率、腌制加工合格率经检查均达到100%，全部达到或超过上级下达的各项标准。
二、依法行政落实情况。
我局通过县政府网站公布了盐政管理和行政处罚相关内容并全文登录了现行盐业管理法规，同时在局大院内设宣传栏张贴了上述内容，方便了人民群众了解和办理涉盐行政事务。
我局在案件查处上，凡有举报100%受理，凡构成立案100%处理。案件查处及时有效，案卷材料整齐有序，案件查处率达100％，案件结案率达100％。
由于我局严格执法规范处罚，2012年度无一案件引发复议和诉讼。更未发现因超越或或具体行政行为不当而遭投诉或行政诉讼。
三、盐政管理工作情况。
2012年度根据上级盐业管理机构的布置和要求，我局先后组织和参加了“迎春净化专项行动”、“食盐保安护考专项行动”、“5.15碘缺乏病宣传日活动”、“食盐保安促进新农村建设行动”、“苏皖边界联合执法行动”、“旺季食盐保安秋风行动”等一系列行动并取得一定成效。
我局领导高度重视专项执法工作，亲自参加督促实施，效果显著。每次做到事前有预案、事后有总结，材料上报准确及时。
我局长期保持与县公安、交警、工商、卫生、质监等职能部门和相邻兄弟市县局的密切联系，不定期走访互通信息，多次联合开展执法检查行动，促进和提高了我局的盐政执法的总体水平。
我局自2012年初便制定了年度法制宣传计划，县电视台、广播电台、县报社等媒体部门多次专题报道宣传了我局盐政执法和盐业管理的政策法规。我局还组织内部人员和重要客户、行业代表、媒体人士就盐政宣传召开过专题演讲会，得到不少有益的建设性意见。
我局除利用媒体开展盐政法规宣传外，今年还充分利用“5.15碘缺乏病防治宣传日”,在县政府、农贸市场、城西菜场数次组织宣传活动，悬挂条幅、制作展板，并散发宣传资料800余份，接受群众咨询500余人次。
我局将诚信纳入日常工作，全面落实国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定，严格落实索票索证制度，所购进盐产品和销往食品加工企业的食盐均证、票齐全。我局与各食盐零售点、食品加工用盐单位包括企事业单位、学校食堂，宾馆、饭店、饮食摊点等集伙单位均签订食盐安全承诺书。
四、盐政基础建设情况。
我局建立了完善的行政执法责任制，明确了主管领导与分管领导的责任范围，形成领导层齐抓共管的局面。局领导能先期投入到案件调查处理工作之中，有计划、有步骤的完成省、市局部署的各项工作，并指导落实、总结。本年度充实了盐政队伍人员，为盐政科新装了专线电话，盐政执法人员新配了制服从而改善和提高盐政执法队伍的形象。每月召开的盐政工作例会更是局领导点评工作、执法人员交流学习的最佳平台。
我局盐政执法人员多次参加上级和地方组织的各类培训，全员通过市2012年度行政执法人员考核。逢每月盐政工作例会必检查业务学习记录，且将此项列入盐政人员考核内容，直接与工资收入挂钩。全局盐政人员时刻牢记廉政学习与建设，做到不抽当事人一支烟、不吃当事人一餐，将廉政视做一条铁的纪律。
我局严格规范盐政车辆的管理，盐政人员工作日禁止饮酒。盐政执法过程中无吃拿卡要现象。从未发生过人员伤亡和车辆事故。
管理工作汇报范文5
1、坚持先规划后建设，立足长远，根据____镇（____4-2030）集镇总体规划对全镇镇村规划进行了新一轮的编制。今后我镇将坚持公开原则不断加大规划的宣传力度，使居民了解集镇建设与发展的方向，增强遵守规划的自觉性和积极性，确保镇区框架的拉开，形成全社会了解规划，关心规划，执行规划的局面。
2、实现集镇资产效益化管理，牢固树立经营集镇的理念，用市场化运作手段置换资产，经营土地，吸引民资、民力来参与集镇建设和开发，加大行政推动力度，出台政策，制止各村私下放宅基地，鼓励农民到集镇落户，从而聚集集镇人气，壮大集镇规模，推进商品房开发。随着万金新区的建设完工，我镇目前形成富康小区、万金小区、曙光小区、香山小区和万金新区等五个特色小区，万金小区三期商住房和____安置房工程项目正在建设中。
3、园区建设取得新突破。台商工业园在获得泰州市首批特色工业园的基础上，又成功获批省“苏台（兴化）中小企业合作基地”，台商工业园的品味和档次得到进一步提升，台商集聚效应进一步显现。同时，加大园区基础设施配套建设，投入500多万元建成以园区北外环道路1700米和大唐路北延300米，路面总面积18000平方米高标准的道路，全年新增绿化面积一万多平方米，进一步提升了台商工业园的承载力。
4、主动完成了95户渔民上岸工程的信息采集验收及14户危房改造工程材料整理，实施验收，全镇渔民上岸补助资金249万和“危房改造”补助资金11.4万已全部通过“一卡通”发放到农户手中。全年办理商品房产权证35本，农村产权证15本，为瑞美、阳光东月、福益公司等企业办理房屋产权等相关手续。以创建国家级生态镇为契机，农村公共服务运行维护和村庄环境长效管理工作成效明显，建立健全卫生保洁、垃圾转运，绿化养护、河道管护、公共设施维护“五位一体”的农村公共服务运行维护机制，推行“镇督导、抓考评；村负责、抓监管；户落实、抓保洁”的管护责任体系，巩固了村庄环境及水环境整治成果，改善了农村综合环境。
5、今年实现垃圾中转站全年度全区域全天候的正常运行，保证镇区污水管网的正常运行。在落实垃圾清运的长效管理上，要求清扫人员每天确保全天候上班，保证垃圾池周边环境卫生清洁，新增添环卫车8部，大小垃圾桶100多只，对集镇13座公厕进行定期检查维修，及时清理化粪池。对集镇绿化及时进行剪枝、整枝、除草打药、查苗补缺，集镇新栽补栽绿化面积1000多平方米，大小数目800多棵。
随着集镇基础设施的不断完善，集镇功能更加健全，环境卫生得到有效改善，集镇品味不断增强，提升了居民宜居指数和幸福指数，但仍然存在一些问题和矛盾。
一是建设资金不足，本级财力有限，无法保障投入，缺乏大项目的支持和带动。集镇规模较小，提供的就业岗位有限，吸纳剩余劳动力的能力不强，制约了城镇化的发展。
二是建设管理经验滞后，机制有待完善。重建设轻管理，重经济效益。轻社会效益，重眼前利益、轻长远利益，导致缺少现代文明气息，存在“脏、乱、差”现象。
三是集镇主河道清理漂浮物，抓长效管理，生活污水、工业污水、农业废弃物治理上水平有待提高。
四是老百姓环保、规划意识淡薄，集镇实现农民向居民的转变还有很长的路要走。提高居民素质教育方法还要进一步探索。
1、启动____集镇详细性规划；
2、持续推进集镇环境及景德禅寺周边环境整治；
3、建成万金小区停车场2处，接通中心校北出口，启动农贸市场选址规划；
4、以“352”省道为依托，按照镇村一体化、镇园一体的思路，以建设宜商宜居的城镇为目标，以打通集镇对外通道为重点，拓展新镇区、改造老镇区，统筹利用352省道的带动效应，借助通村公路提档升级的契机，启动实
管理工作汇报范文6
一、各项经营指标完成情况
1、原煤产量：1-11月计划74.5万吨，实际84.23万吨，比计划超产9.73万吨，完成计划的113.06%比上年同期84.49万吨减产0.26万吨，降幅0.31%，预计全年完成91.73万吨，比年计划产量80万吨超产11.73万吨，完成计划的114.66%，比去年同期92.86万吨减产1.13万吨，降幅1.22%。
2、精煤产量：1-11月计划94.5万吨，实际96.34万吨，比计划超产1.84万吨，完成计划的101.95%比上年同期77.54万吨，超产18.80万吨，增幅24.25%，预计全年完成105.34万吨，比年计划产量103万吨超产2.34万吨，完成计划的102.27%，比去年同期85.68万吨，超产19.66万吨，增幅22.95%。
3、铁路外运及地销：1-11月计划136.59万吨，实际124.72万吨，比计划少运11.87万吨，完成计划的91.31%，比上年同期110.20万吨多运14.52万吨，同比增幅13.17%，预计全年完成136.92万吨，比年计划149万吨少运12.08万吨，完成计划的91.89%，比去年同期118.28万吨多运18.64万吨，同比增幅15.76%，其中：精煤1-11月计划94.5万吨，实际96.34万吨，比计划多运1.84万吨。预计全年完成105.34万吨。比年计划103万吨多运2.34万吨。中煤1-11月计划42.09万吨，实际28万吨，比计划少运14.09万吨。预计全年完成31.58万吨。比年计划46万吨少运14.8万吨。原煤未按排外运计划，实际外运0.38万吨。
其中：地销煤1-11实际销售15.35万吨。预计全年销售18万吨。
4、生产总进尺：1-11月计划15020米，实际16065米，完成计划的106.95%，比计划多掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5.32%，预计全年完成17385米。比年计划16500米多掘885米，完成计划的105.44%，比上年同期16699米多掘686米，增幅4.1%。其中：1-11月开拓进尺计划729米，实际895米，比计划多掘166米，完成计划的122.77%，比上年同期631米多掘264米，预计全年完成1005米。比年计划800米多掘205米，完成计划的125.63%，比上年同期708米多掘297米，增幅41.95%。准备进尺：1-11月计划1900米，实际1868米，比计划少掘32米，完成计划的98.3%，比上年同期2422米少掘554米，降幅22.87%，预计全年完成2008米，比年计划2000米多掘8米，完成计划的100.4%，比上年同期2474米少掘466米，降幅18.8%。
5、原煤制造成本:计划98.02元/T,1-11月实际106.96元/T,比计划超支8.94元/T。去年同期90.22元/T，同比提高16.74元/T，剔除重点工程费用后，全年预计完成97.53元/T，比计划98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T，同比提高4.70元/T。
6、精煤制造成本：计划177.41元/T，1-11月实际179.04元/T，比计划超支1.63元/吨。去年同期168.53元/T，同比提高10.51元/T，剔除原煤政策性影响外，全年预计完成173.13元/T，比计划177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T，同比提高1.81元/T。
其中：9级精煤计划180.41元/T，1-11月实际184.93元/T，比计划超支4.52元/T。去年同期170.15元/T，同比提高14.78元/T，预计全年完成181.03元/T，比计划超0.62元/T。去年同期173.55元/T，同比提高7.48元/T，10级精煤计划169.24元/T，1-11月实际178.49元/T，比计划超支9.25元/T，去年同期160.32元/T，同比提高18.17元/T，预计全年172.27元/T，比计划超3.03元/T。去年同期162.31元/T，同比提高9.96元/T，11级精煤计划164.28元/T，1-11月实际163.98元/T，比计划降低0.30元/T，去年同期151.08元/T，同比提高12.90元/T，预计全年完成157.07元/T，比计划降低7.21元/T。去年同期154.71元/T，同比提高2.36元/T，
7、中煤制造成本：计划58.55元/T，1-11月实际59.36元/T，比计划超支0.81元/T，去年同期54.35元/T，同比提高5.01元/T，预计全年完成57.24元/T，比计划降低1.31元/T。去年同期55.29元/T，同比提高1.95元/T，
8、管理费用：1-11月计划2647.33万元，实际2898.56万元，比计划超251.23万元。去年同期2842.65万元，同比超支55.92万元，全年预计支出3138万元，比年计划2888万元超支250万元。去年同期3371.62万元，同比降低233.62万元。
9、财务费用：1-11月计划460.17万元，实际213.57万元，比计划降低246.60万元。去年同期469.40万元，同比降低255.83万元。全年预计227万元，比年计划502万元降低275万元。去年同期490.87万元，同比降低263.87万元。
10、利润：1-11月计划盈利1155.42万元，实际盈利578.21万元，比计划减利577.71万元。去年同期-213.80万元，同比增利792万元。年计划利润1261万元，剔除各项因素外，预计完成全年计划指标。
11、销售损失：1-11月计划32.08万元，实际22.35万元，比计划减少9.73万元。去年同期27.05万元，同比减少4.70万元。全年预计22.35万元，比年计划35万元，降低12.65万元。去年同期57.20万元，同比减少34.85万元。
12、销售收入：1-11月计划23888.34万元，实际24862.57万元，比计划增收974.23万元。完成计划的104.08％，上年同期20335.82万元，同比增收4526.75万元，增幅22.26％，全年预计26508万元，比年计划26060万元，增收448万元。完成计划的101.72％，增幅19.87％。
13、营业外支出：1-11月计划10.08万元，实际208.14万元，比计划超支198.06万元。去年同期11.54万元，同比多支196.60万元。全年预计210万元，比年计划11万元，超支199万元。去年同期43.10万元，同比多支166.90万元。
14、综合产率：1-11月计划71.47%，实际70.47%，比计划降低1%，去年同期69.95％，同比提高0.52％，增幅0.74％。预计全年完成70.4%，比计划降低1.07%。去年同期69.97％，同比提高0.43％，增幅0.61％。
15、精煤产率：计划49.14%，1-11月实际50.88%，比计划提高1.74%，完成计划的103.54％，去年同期49.18％，同比提高1.7％，增幅3.46％。预计全年完成50.8%，比计划提高1.66%。完成计划的103.46％，去年同期49.09％，同比提高1.71％，增幅3.48％。
16、中煤产率：1-11月计划22.33%，实际19.59%，比计划降低2.74%，去年同期20.77％，同比降低1.18％，降幅5.68％。预计全年完成19.6%，比计划降低2.73%。去年同期20.88％，同比降低1.28％，降幅6.13％。
17、内调煤：1-11月计划119.17万吨，实际103.88万吨，比计划少调入15.29万吨，完成计划的87.11％，去年同期调入74.93万吨，同比多得28.95万吨。预计全年完成115.88万吨，比计划130万吨少调入14.12万吨。完成计划的89.14％，去年同期调入81.57万吨，同比多调入34.31万吨。
18、加工费：1-11月计划17.4元/T，实际21.14元/T，比计划超3.74元/T，预计全年完成21.21元/T，比计划超3.81元/T，比同期17.57元/T超3.64元/T。
二、主要成本指标完成情况
㈠原煤制造成本
计划98.02元/T，1-11月实际106.96元/T，比计划超支8.94元/T，增加总成本753.05万元，预计全年完成108.91元/T，比计划超支10.89元/T，剔除各项调整因素11.38元/T后为97.53元/T，比计划降低0.49元/T。
主要因素如下：
1、370工程1-11月累计投入458.41万元，（其中：材料225.74万元，工资150.90万元，电力78.33万元，水费3.44万元）。影响单位成本升高5.44元/T，全年预计投入853.9万元，影响单位成本升高9.31元/T。
2、525准备巷道万吨8米以外岩巷补助，1-10月已结算367米计111.54万元，影响单位成本升高1.32元/T。全年预计结算628米143.54万元，影响单位成本升高1.57元/T。
3、455回风巷返修（按局考核办法4:6），1-10月已结算307米41.17万元，影响单位成本升高0.49元/T，全年预计结算517米67.97万元，影响单位成本升高0.74元/T。
4、寺庄村过路费全年预计20万元，影响全年单位成本升高0.22元/T。
5、保险公司575回风巷全年应赔款42万元，未冲减制造成本42万元，影响全年单位成本降低0.46元/T。
按成本项目分析：
⑴、材料成本：计划16.53元/T,1-11月实际支出25.05元/T，剔除370及455工程投入材料266.91万元后为21.88元/T，比计划超5.35元/T，比上年同期19.68元/T提高2.20元/T。其中：超幅较大的项目有木材、大型材料、其他材料。
坑木：计划1.75元/T，实际2.51元/T，比计划超支0.76元/T，影响总成本升高64.01万元，比上年同期1.64元/T，提高0.87元/T。具体原因一是矿井年度成本测算锚支率70%，实际锚支率56%，架棚支护较计划多2247m，多消耗坑木270m3计24万元。二是准备巷道U棚支护1500m，用板梁代替砼背板（板梁较砼背板节耗9.3元/根），多消耗坑木494m3,计43.99万元。两项共计造成坑木超耗764m3，影响成本67.99万元，影响吨煤成本升高0.81元/吨。。
大材：计划1.95元/T，实际2.56元/T，比计划超支0.61元/T，影响总成本升高51.38万元，比上年同期1.89元/T，提高0.67元/T。原因是：随着平峒三采区、斜井十采区系统不断延伸，运输战线逐渐加长，皮带运输长度达5800m，月度皮带损耗更换率达4%，年投入皮带2609米，此项超耗55.6万元，同时洒排水管路分别延伸2000米增投12.5万元、缆线延伸2000m增投23万元共计超耗35.5万元，两项合计超耗91.1万元,影响吨煤成本升高1.08元/吨。
其他材料：计划2.73元/T，实际5.98元/T，比计划超支3.25元/T，影响总成本升高273.75万元，上年同期6.01元/T，同比降低0.03元/T。主要超耗原因一是掘进总进尺较计划多掘1045m，增加材料消耗56.7万元(其中开拓多掘166米增投36.5万元、回采多掘878米增投20.2万元）；二是质量标准化达标治理投入53.71万元（其中盘区轨道巷治理投入21.85万元，大巷运输治理投入31.86万元）；三是安措费用投入97.44万元（其中皮带综保10套7万元、双风机双电源投入风机16台风机自动切换开关8套共34.9万元、455回风巷翻修32.1万元、购置通防仪器690台件15.6万元、9#风井完善2.93万元、其他4.91万元）；四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械事故，2003年采面机组全部采用破岩滚筒，破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高93.2元，1-10月累计投入稿形截齿3032块多投入28.25万元；五是材差计划-5.25元/T,实际-4.6元/T比计划少完成0.65元/T，比上年同期-4.87元/T，同比少完成0.27元/T。以上五项因素造成成本指标增加296.27万元，影响吨煤成本升高3.52元/吨。
⑵、工资福利费：计划34.13元/T，1-11月实际39.96元/T，剔除370工程150.9万元后为38.17元/T，比计划超4.04元/T，比同期35.23元/T超2.94元/T。
⑶电力：计划6.70元/吨，1-11月实际6.55元/T，剔除370工程78.33万元后为5.62元/T，比计划降低1.08元/T，比同期5.83元/T降低0.21元/T。主要是对大型设备避峰填谷，减少无效开机，措施较好。
⑷折旧费：计划20.98元/T，1-11月实际17.60元/T，比计划降低3.38元/T，主要是产量拉动影响，上年同期11.88元/T，同比提高5.72元/T，同比升高主要是李雅庄调入洗煤设备及变更折旧年限增提折旧所致。
⑸修理费：计划6.13元/T，1-11月实际4.59元/T，比计划降低1.54元/T，比同期5.11元/T降低0.52元/T，主要通过机修体制改革，执行强索赔、大租赁，提高自制能力后，减少了委外修理。
⑹塌陷费：计划0.30元/T，1-11月实际0.34元/T，比计划超支0.04元/T，比同期0.27元/T超0.07元/T。
⑺其他支出：计划4.75元/T，1-11月实际4.36元/T，剔除370工程水费3.44万元后为4.32元/T，比计划降低0.43元/T，主要是冬季取暖等费用还没有完全计入，比同期3.37元/T超0.62元/T。
㈡精煤制造成本
计划177.41元/T，1-11月实际179.04元/T，比计划超支1.63元/T，总成本超157.02万元，如按分级别计算，实际比计划超771.48万元，（其中：9级精煤超77.9万元，10级精煤超694.78万元，11级精煤降低1.2万元）。剔除原煤政策性因素后预计全年实际173.13元/T，比计划降低4.28元/T。
主要因素有：
A、经集团公司质检处核实，1-11月份内调煤煤质超灰扣款138.69万元，受核算办法影响不能反映洗煤成本，影响精煤总成本升高123.05万元，精煤单位成本升高1.28元/T。
B、内调原料煤1-11月计划119.17万吨，实际103.88万吨，比计划少调15.29万吨，（其中：李雅庄矿少调入12.92万吨），按（87.82-74.26）=13.56元/T计算，影响洗煤成本增加207.33万元，影响精煤单位成本升高1.91元/T。
C、按分级别精煤回收率计算影响精煤总成本升高242.65万元，影响精煤单位成本升高2.52元/T。（其中：10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，比计划降低1.26%）
D、加工费计划17.4元/T，实际21.14元/T，比计划超3.74元/T，影响精煤总成本增加442.78万元，影响精煤单位成本升高4.6元/T。
加工费超支因素：
①计划因素影响，02年外购煤9万吨，（其中精煤7万吨，中煤2万吨）负担加工费158.13万元，03年计划未考虑，影响03年加工费计划1.06元/T。
②入洗量超设计能力，生产延时，无法避峰填谷，峰谷单价差0.16元/度，影响电力费用增加88.83万元，影响加工费单位成本升高0.67元/T.
③入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗0.28元/T。
④11#和10#煤可浮性差，药剂投入量增加0.079元/T，多投入20吨计7.86万元，煤泥系统负荷大，增加设备投入52万元，影响单耗增加0.45元/T，中煤落地洗矸倒矸运量增大，同比增加4.46万吨，增加费用305万元，影响单耗0.23元/T。
⑤综合回收率实际比计划降低1%，少产出1.9万吨煤，影响加工费提高0.3元/T。
⑥局电力峰谷单价调高0.07元/度，增加加工费38.86万元，影响单位成本升高0.29元/T。
⑦由于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费19.8万元，影响单位成本升高0.15元/T。
⑧由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降23吨/时，开车时间延长118小时，降低效率3%，影响费用增加27.16万元，影响单位成本升高0.2元/T。
㈢利润完成情况分析
1-11月累计实现利润578.21万元，比计划1155.42万元，减利577.71万元，主要因素：
1、销售成本影响，减少利润433.62万元。
其中：精煤成本计划177.41元/T，实际成本178.08元/T，超支0.67元/T。影响减利438.16万元。
中煤实际成本58.42元/T，比计划58.56元/T，降低0.14元/T，增利4.54万元。
销售成本超支主要是：①生产成本过高，原煤成本比计划提高1.63元/T。②产率未达到计划指标，综合产率降低1%，其中10级精煤影响较大，10级精煤占全部精煤比重的78%，累计产量达75万吨，10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，降低1.26%，造成多入洗原料煤3.51万吨，影响入洗煤成本升高308万元，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰分比计划高出4.17%，对入洗煤成本影响较大。
2、期间费用影响
①管理费用计划2647万元，实际支出2898万元，超支251万元。
超支因素：a技术开发费受销售收入影响多提9.74万元。
b局收农民工返乡金67.91万元。
c以前年度返乡金及伤残补助金77.5万元。
d上级管理费、质量标准化基金、安措基金等受产量拉动，超计划提取36.09万元。
e养老金比例提高（由19.40％增为20%）增提19万元。
f下岗人员生活费60万元。
g差旅费实际49.76万元，比计划36.67万元，超支13.09万元。
h办公费实际35.62万元，比计划23.83万元，超支11.79万元，其中：印刷费支出17.59万元，比计划10万元超支7.59万元，电话支出17.35万元，比计划13.2万元，超支4.15万元。
i业务招待费实际18.43万元，比计划23.83万元，降低5.4万元。
②财务费用影响
1-11月份实际支出213.57万元，比计划460.17万元降低246.6万元。
3、营业外支出影响：计划10.08万元，1-11月实际支出208.14万元，比计划多支198.06万元，主要因素为：①固定资产报废净损失191.99万元。②铁路延期费超计划5.06万元。
三、重点工程完成情况
㈠370工程情况：
⑴工程完工情况
1-11月份370工程共完成工程量895米，投入各项费用700.41万元，其中已计入成本费用458.41万元，挂帐242万元，12月份预计完成110米，投入153.49万元，全年预计完成1005米，总投入853.9万元。
⑵工程结算情况
1-11月份370工程量结算808米，计451.92万元。
辅轨2360米结算65万元。
架空线延伸700米结算3.9万元。
风水管延伸结算20.27万元。
付斜井排水23.95万元。
共计565.04万元。
⑶12月预计结算情况
12月370工程预计结算197米89万元，付斜井返修85万元，第一、第二强力皮带安装50万元，预计结算224万元。
全年预计结算789.04万元。比投入量853.9万元少64.86万元。影响原煤成本增加64.86万元。
㈡525准备巷道
1-10月工程量局考核367米，结算111.54万元。11-12月预计结算261米32万元。预计全年结算628米143.54万元，按局考核办法应补贴成本143.54万元。
㈢455回风巷返修
1-10月份已结307米，41.17万元。11-12月预计210米26.8万元。全年预计517米67.97万元，按局结算办法应补贴原煤成本67.97万元。
以上三项工程费用共影响原煤成本276.37万元。
四、2003年主要经营管理工作
1、强化过程控制，严细结果考核，推进了经济运行考核工作规范化、制度化：
一是严格月度成本预算计划的制定，着眼阶段生产经营特点，制定切实可行的材料成本消耗计划，并将此计划作为月度经济运行过程化管理的依据；
二是严格大材投入和资金使用逐级审批制度，杜绝先斩后奏的不规范现象，提高了投入使用的计划性；
三是认真开展月度分部经营分析活动，对各事业部月度生产经营活动立足计划组织、成本管理、日常经营管理三个方面的运行质量进行考核，对未完成计划、成本超支、日常管理不严细的对照经营考核标准严格考核兑现，确实把成本否决、工资负亏制度落到实处，提高了各单位成本经营管理意识，确保经济运行质量。1-10月份对各事业部月度经营考核累计否决工资503.27万元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生产计划完成差、成本超支分别按85%、80%借资，部内管理人员全部只发基本生活费，9月份对洗煤车间因管理方面原因造成产率不平衡的情况进行严格考核，对洗煤调度、洗煤生产、化验室三个主要责任部门的负责人和水洗、浮选车间正职予以严厉的通报处理，这些部门管理人员全部只发基本生活费和基本工资，取消当月一切奖励。
四是进入下半年，根据矿井采掘生产实际，洗煤入洗原料煤不足，矿井安全补欠投入增大的现状，及时修订完善了经营管理考核方案，确保经营管理工作在落实监督管理的同时最大限度地满足生产需要，确保各项生产经营工作在规范有序的环境中良性发展。
2、加大内部机制改革力度，积极挖潜增效，实现经济增长点的多元化；
一是“全方位、全租赁、大管理、强索赔”推行机修体制改革，提高了设备维护保养和检修质量，提高了设备周转率，减少了设备占用，杜绝了设备闲置，修理费和设备租赁折旧费两项消耗指标明显下降。修理费---计划6.13元/T，实际4.59元/T，比计划降低1.54元/T，129.7万元，其中：设备租赁折旧费---计划128.33万元，实际120.16万元，比计划降低8.17万元。
二是多角度开展后勤体制改革，推行个别网点个体经营承租制。3月份起对托儿所实行了租赁，年租金3200元;6月份起对食堂闲置场所进行改造，成立5间小吃铺并进行承包经营，年租金11160元，同时分流富余人员2人年节资1.44万元。以上两项改制年可创效28760元，同时盘活了长期闲置的部分资产18万元。
三是对职工澡塘洗衣房7月份起实行市场化改造，全部推行有偿服务，3人创收自养，保证了服务质量，年创收23520元。
3、抓好重点工程建设，全力落实项目责任制：
对370开拓、采暖工程改造两项重点工程，根据集团公司推行项目责任制考核的要求，及时成立了领导组，进一步严细工程组织、细化分步工程量、明确施工工期和项目责任，使两项工程圆满完成。370开拓到年底可实现水平通风系统、主辅运输系统、临时排水系统、供电系统五大生产系统投用，全年完成开拓工程量1005m，完成工作量853.90万元；采暖工程改造成立了“一办三组”管理机构，提前核实工期，明确标准，严密组织，调集三支队伍分片负责，明确有关科的队领导重点负责，确保工程按期保质保量完成且改造效果明显，计划投资230万元，实际控制在计划指标以内。
五、2004年度经营工作思路及一季度经济运行主要措施
1、工作指导思想
以成本管理为中心，加强过程控制，突出成本考核；
以创效增收为目标，落实主辅分离，拓宽增效渠道；
以技术进步为手段，更新工艺装备，实现降耗增效；
坚持谁分管谁负责的分部经营责任制，进一步理顺矿井经营管理格局。
2、2004年主要工作措施
①执行经营指标下移、管理责任明确、考核监督及时的经济运行管理原则，全力推行谁分管谁负责的分部经营管理责任制，实现管和理的高度统一；
②推行成本预算目标管理制度，按月度生产组织或单项工程作业计划，充分考虑不同时期工作特点，认真测定消耗预算，做到工程量和费用指标计划同步下达。继续坚持大型投入、批量投入和单项工程消耗预算逐级审批制。
③加强经营过程的监督控制，继续开展月度经济运行分析活动，及时查找成本管理中的漏洞，实现过程与结果双重考核；版权所有
④积极依靠技术进步，克服矿井地质条件复杂矛盾的困扰，同科研院校寻求合作，彻底解决支护成本居高不下的现状，年度双锚支护率力保70%以上；
⑤加强回收材料的再利用，对变形腐蚀无法复用的支护钢材进行改造加工，制作锚杆托板等进行复用，对部分报损支柱立足自身大修复用，逐步消化闲置资产；
⑥认真贯彻落实好集团公司关于主辅分离、辅业改制实施方案，达到提高企业生存竞争能力的目的，具体意见：
一是家属住宅区推行“小区物业化管理”的前期准备工作，实行费用总体承包，为05年全面施行后勤分离打好基础，坚持环卫、门卫、防卫服务人员的优化组合和合理配置，推行兼职并岗制度，杜绝多重设置的用人现象；
二是职工食堂推行餐馆化经营，经营方式以个人经营、市场化服务为主，脱离母体，逐步走向社会；
