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电业局营销部工作计划范文1
冯际辉 许 丛 国网浙江省电力公司台州供电公司 浙江台州 318000
【文章摘要】
营销指标全部来源于营销日常工作，是对营销基础管理的高度总结和提炼，所以营销同业对标水平和营销基础管理水平密切相关，营销同业对标水平深刻体现了本单位的营销基础管理水平。2013 年公司营销部积极转变指标管理思路，在全市开展“市县所”三级营销指标精益化管控网络管理模式（简称三级指标管控网络）的建设, 辅以加强指标体系学习宣贯、强化动态绩效考核、严格考核结果兑现等多种措施，使得营销同业对标整体水平较2012 年有较大所提升。
【关键词】
营销指标；精益化；管控网络
1 三级指标管控网络概况
1.1 提出背景
台州供电公司根据国网公司关于开展营销精益化管理年活动的通知要求，提出了“强基固本、奋力争先、接轨国际”的营销精益化管理年活动总体思路，明确了10 项重点工作内容，50 项任务和50 个可量化考核的指标的具体工作目标，为此营销部提出了建设“市县所”三级营销指标精益化管控网络的设想。
三级指标管控网络以市公司营销稽查监控中心为管控源头，以各供电公司客户服务中心（营销部）为管控主力，以各供电（营业）所为管控基础，着力破解公司营销指标管理中存在的瓶颈和短板，固化并应用最佳实践成果，有效促进营销基础管理水平、管理效率与效益的明显提升，力争配合省公司实现接轨国际的目标，全面支撑“大营销”体系的高效运作。
1.2 2013 年管控网络建设要求
（1）转变传统的指标管控工作思路： 随着营销工作量和工作压力增加，一人多岗、身兼数职现象时常发生，营销人员面对大量指标管控容易产生“头痛医头脚痛医脚”被动工作方法，结果往往是“按下葫芦起了瓢”，通过建设三级指标管控网络， 实现营销指标规范化管理。
（2）理顺指标管控网络工作机制： 2013 年是公司营销部建设三级指标管控网络的第一年，目标是有效改善营销指标在各单位、各部门、各专职分散管理、各自为政的局面，加快全市营销指标统一、规范化管理步伐，使得指标管理环节不断精简，管理趋于高效，形成“市县所三个层次”的一体化管理模式，为公司营销精益化管理年工作目标实现打下坚实的制度保障基础。
（3）完成全面风险管控体系构建：按照“全面分析、突出重点、提前控制、监督到位”的要求，将指标风险管控关口前移， 建设以市公司营销稽查监控中心为管控源头、以各供电公司客户服务中心（营销部）为管控主力、以各供电（营业）所为管控基础，针对有异动风险的指标，每天抽取清单进行重点扫描梳理，做好相应记录，落实专人进行管控。切实构建提前预控、以防为主的全面风险管控体系，全过程全方位监控营销指标异动。
2 三级指标管控网络的组织实施
2.1 项目实施人员参与情况
该项目实施主要依赖于营销现有人员力量，人员来源于地市公司、县公司营销部（客服服务中心）相关人员，包括营销部主任、各专业专职人员、营销稽查人员、各供电所一线工作人员。
2.2 管控网络工作流程
三级指标管控网络紧紧依靠营销现有的人员力量，紧密结合供电所一线工作人员，通过创新指标管控工作机制、转变传统指标管控工作思路、构建风险防控体系等一系列工作实施，在不增加额外人力物力的前提下，实现营销指标精益化管控。管控网络结构如图1 所示。
主要流程环节如下：
（1）第一级管控网络信息收集环节： 各类信息指管控网络人员收集的指标相关信息，包含通过各类系统查询所得指标问题；国网公司、省公司、各级运营监控中心等各部门发过来的报告、报表所包含的指标相关问题；通过其他渠道获得的指标相关信息等等。
（2）第一级管控网络信息处理环节：通过各方收集到相关信息以后，由一级管控网络进行解读，如经认定不需处理，则结束流程，如需处理，则发起问题处理流程。 （3）第二级管控网络信息处理环节： 类同一级管控网络信息处理环节，二级管控网络管控人员收到问题后进行分析，选择直接处理亦或是下发至三级管控网络， 反馈处理结果由上一级管控网络进行核查。
（4）第三级管控网络信息处理环节： 作为最末端管控网络，人员机构数量最为庞大（大所制之前全市141 个供电营业所， 大所制后调整到56 个），接到上一级指令后，负责对本所的指标进行管理，并将处理结果进行反馈。
3 管控网络建设进度安排
3.1 提出项目设想
2013 年2 月，根据营销精益化管理年活动要求，在没有成熟经验可参照的现状下，公司营销部集思广益，初步提出三级指标管控网络工作机制设想，通过设计一套精简、有效的三级管理模式，将指标管控固化为标准、统一的管理流程，结束原先各单位内部管理职能分散、效率低下的局面，加快全市形成指标管理规范化，流程管控统一化的良好局面。
3.2 导入管控网络
2013 年4 月份，开展营销指标梳理排查，根据指标分值大小、指标性质（如指标统计口径、累积性、否决性等特性），对指标重要性进行分类，将梳理结果通过三级管控网络进行管理。
3.3 管控网络运行
指标根据管控网络工作机制，各级管控网络按照职责分工开展指标管控，稽查组每日《台州电业局营销同业对标指标关键项及营销业务质量监控日报》（该日报每期含6 个专业，近3000 个数据项）， 对营销指标进行全方位扫描，营销部通过周报、月（季度）分析报告形式对指标管控情况进行分析通报，通过月度（季度）营销同业对标模拟排名对指标管控水平进行评估，通过动态绩效考核对指标管控质量进行量化考核，并密切关注省公司、兄弟单位最新动态和工作要求，不断丰富指标管控内涵。
3.4 管控网络质量提升
9 月份营销部根据指标现状，编制《国网台州供电公司同业对标落后指标提升方案》，方案进一步明确三级管控网络指标提升目标、提升措施和工作计划。至12 月底，通过管控网络管理，上述指标不断改进提升，全部实现9 月份方案所涉及目标，部分指标实绩好于预期。
4 三级指标管控网络取得的成果
该项目通过一年的实施，实现的目标主要有三点：一是设想、构建并实施一种新的指标管控工作机制；二是有效转变以往低效、被动的指标管控工作思路；三是完成指标风险管控体系构建。通过实现以上三点目标，营销同业对标的管理水平得到了提升。
4.1 市公司层面
在克服种种客观条件不利情况下（比如用电信息采集覆盖率、高压用户电费回收风险可控率、营销基础数据可用率等指标排名历来全省较低）营销管理专业同业对标实现全省排名第九，实现历史最好记录。
（1）应收用户电费余额占当年月均应收用户电费比例个别单位年初超出预控值，通过三级管控网络实施，各单位均实现年度A 段目标值。
（2）客户业扩报装服务时限达标率自年初温岭公司出现一起超时限流程后，通过三级管控网络实施，全年全市仅发生一起业扩流程超时限时间。
（3）高压用户电费回收风险可控率： 该指标虽然年度全省排名末位，但纵向比较，我公司已经由最初50% 左右的水平提升到了96% 以上的水平，进步明显。
（4）远程自动抄表核算比率：虽然台州公司采集覆盖率偏低，但通过努力，该指标排名由半年度、三季度全省末位提升至年度全省第7，并实现97% 以上的A 段目标值。
4.2 县公司层面
同2012 年相比，县供电公司营销同业对标排名同比平均上升8.7 名、9 个县公司中8 个单位实现排名进步、4 个单位名次提升幅度达两位数，如图2 所示：
5 下一步工作方向
一是继续加强管控网络建设，不断扩大网络着力构建“事前防范，事中处理，事后补救”的风险防控体系，力争将问题处理在萌芽状态。
二是加强令行禁止的刚性执行力文化建设，当前前沿的管理理论认为“企业管理最大的漏洞是没有执行力”，同样指标管理最大的漏洞也是没有执行力，最好的制度如果没有强大的执行力作为保障， 最终只能是一堆废纸。
三是继续完善指标管控网络设计思路、简化流程环节，加快响应速度，提高指标管控效率，最终实现“日常工作指标化、指标管理日常化”管控目标，切实提升公司营销指标管理水平。
【作者简介】
冯际辉（1983.8-），男，浙江台州人， 工程师，硕士学位，从事营销指标管理相关工作。
