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内审工作报告范文1
近来，江苏盱眙农商行按照省联社和监管部门要求，进一步强化法人治理结构，着力规范运作程序，促进法人治理工作取得明显成效。
完善法人治理组织架构。一是健全专门委员会设置。在董事会增设了内部控制专业委员会，强化对内控管理、安全保卫、案件防控等拟定年度计划、实施方案、检查督查等情况的分析与评价。在监事会增设监督委员会，重点强化监事会对董事会、高管层决议的重大事项实施监督，同时加强对董事、高管人员职务行为的检查督查。二是完善法人治理制度。对原有的董、监事会及高管层制度进行完善。同时，充实了贷款审查委员会、科技创新委员会、财务审查委员会、内控管理委员会工作议事规则等13项制度办法。三是配足人力资源。董事会设立办公室配备2人（其中专职董事会秘书1人）、监事会设立办公室配备2人负责董、监事会日常工作，各专业委员会明确本行职工董、监事作为具体联络人，负责专业委员会信息收集、会议材料的集中审核汇总上报工作。形成董、监事会及各专业委员会，经营层及专业委员会工作的常态化、制度化、规范化。
规范改进法人治理运作。一是明确董、监事会会议频率。按照本行《章程》规定和监管部门要求，规定董、监事会每年至少召开四次会议，并根据需要召开临时会议。原则上第一、第二、第三、第四次会议召开时间分别每年度2月底前、4月中下旬、8月上旬、10月下旬。二是明确董、监事会会议内容。主要包括但不限于董监事会工作报告、行长室工作报告、内审工作报告、案件防控工作报告、安全保卫工作报告、内部控制分析及评价报告、关联交易控制报告、合规风险工作报告（2月底还要提供年度经营目标、财务决算与预算报告、利润分配方案信息披露报告等）。同时，对每次董、监事会董、监事提出的意见和建议，在下一次会议上由董事长对落实情况向董、监事报告。三是规范董、监事会运作程序。相关会议通知和会议材料在会议召开前10日送达各董监事和监管部门。各专业委员会提交董、监事会议案必须事先经各专业委员会审议通过。同时，确保各专业委员会会议时间和议程安排必须保证委员能够充分审议相关事项，防止倒逼专业委员会通过相关决议。
着力强化履职考核评价。一是建立信息沟通交流机制。对省联社法人治理的相关文件、制度等，监管部门下发指引、管理办法、监管意见、检查意见、重要通知等监管文件以及本行工作计划、工作总结、管理制度等，及时抄送各董、监事学习掌握了解。二是建立董、监事培训与调研机制。每年开展两次董、监事参加相关经济金融形势、法律法规和支持文件的学习培训活动，同时，围绕本行转型发展、强化内控管理、拓展中间业务等内容，每年度组织董、监事参加两次调研，并要求董、监事在规定的时间内提供书面调研报告。三是建立考核评价制度。今年第四次监事会通过了《盱眙农商行监事会对董事、监事、高管人员履职考核评价办法》，明确考核内容、考核时限、考核方法和程序。对被评为不称职的董、监事，监事会将向股东大会建议及时予以更换。
内审工作报告范文2
关键词：建筑工程；实验室；检测；
中图分类号：TU198+.6 文献标识码：A
绪论
我国经济正处于一个高速发展的阶段，各个行业也在寻求着自我的突破，近些年来建筑行业的发展我们是有目共睹的，随着建筑行业的不断扩充，随之而来的质量问题开始受到广泛的关注，而对于工程质量的检测工作就被大众开始注意，可以这么说，实验室检测工作其实是伴随着建筑行业的发展而不断发展的，不管是技术的革新，还是民众对于居住使用环境质量要求的提高，这些都不断的鞭策着建筑行业的提高，同时实验室检测工作也承受着更加重要的使命。在我国根据相关的法律规则，实验室的资质认定主要是为了确保其自身各项检测工作的开展和实施，在保证数据真实可靠地情况下，才能更好的完成检测工作，同时实验室必须定期做好检测审核工作。在内部工作审核机制中，主要是调整自身内部工作运行，提高实验室内部数据文件以及实验活动的发展速度，确保可持续发展的理念贯彻始终，并且为实验室检测工作提供可靠地依据。
内审工作
实验室检测内审的依据包含是非常广泛的，比如评审准则、质量检测目标、管理体系架构等等，而内审的范围也包含着各项内容，其范围必须包括以下几点：A实验室资质认证标准。B检测活动场所。C管理活动组织架构。对于内审开展的主要依据与原则来讲，我们首先需要确保的是其具有客观的依据和证据，要完全达到公正的要求，这是必须遵守的内审机制。同时参与到内审中的工作人员在工作内容的管理和安排上，必须要严格遵守回避制度，也就是不能参与与自己有直接关系的活动，最后关于内审活动必须遵守有序系统的规律。
内审工作具体步骤
3.1策划以及准备工作
在审核工作进行中，实验室必须要遵守每年年初所编制的年度计划，也就是我们常说的内审计划，计划的主要内容包含着年度审核目的、性质、依据、范围、内审组人员、相关工作的日程安排。对于每次审核任务，应该严格成立内审分组，全程由组长带领，在开展内审工作的过程中，必须先制定内审的主要计划，按照步骤和分工，每个组别成员都要分工明确、职能分配清晰，按照日程时间进行详细的工作管理，要为内审活动做好充分的准备工作。
3.2内审工作实施
实验室进行内部审核工作，在工作开始实施前期，必须按照规定进行一系列的工作安排，比如对于工作需要进行首次的会议商讨、在现场需要进行审核工作，组别成员需要进行碰头会议就工作进展，突发事件等进行商议，内审工作随着事件的进程，内审组成员也需要做好一系列汇报工作，比如需要开具一些不符合报告，在最终的阶段则需要进行末次会议，这些都是必须遵守的工作安排和程序，也是保证内审工作的完成性以及有效性。
在此，我们以首次会议来讲，关于首次会议，其主要的目的就是为了进行审核工作的开始，首次会议通常是由内审组的组长主持，进行会议各方面的安排以及工作的管理，在会议中内审组首先要安排好一系列内审工作的时间、场所、工作进程调度等问题，这次会议的时间不适宜太长，最好控制在半个小时左右，通常只是内审工作的安排宣传，在工作现场进行审核时，工作人员主要采取听、看、查、问等形式和方法，比如通过一些交谈，查问和受审查的相关部门以及工作人员进行交流，了解情况，找寻相关文件查阅，同时在现场需要严格的验证和检查，收集相关的数据，找到符合或者不符合的证据后，内审组成员需要做好细致的审核记录，对于发现的不符合项目经过严密审核后，再由受审一方进行确认，最终开具不符合的报告，得出审核结论，并且要以末次会议结束在现场的审核工作。将不符合报告在末次会议中进行宣读，做出审核评价和相关的结论，并且要针对相发现的问题要向相关的责任部门以及工作人员进行纠正措施的要求。需要注意的是现场审核时内部审核的关键环节，我们通常会对现场审核进行严格的控制以及审核技巧应用的要求，这才是内部审核工作能够成功的关键内容。
3.3编写内审报告
关于内审报告的编写问题，需要注意的是其是现场审核工作全部结束后的一个总结性文件，是十分重要的工作。在内审报告的编写中主要是要对本次内审工作的总体情况进行一个阐述，并且对审核过程中不符合要求的项目需要进行统计和分析工作，单独进行归纳和总结评价，在内审报告的编写中要注意的是文件写作需规范化、对于不符合项目需具体化编写，最后就是内审报告定量化。
3.4跟踪验证工作
内审工作还需进行延续性工作，比如跟踪审核验证工作，在内审工作进行的过程中，受审核的相关部门需要对内审工作中发现的相关不符合项目进行纠正、需要采取相应的措施进行纠正，内审组长需要对于不符合项目指定审核员去做跟踪工作，对于需要纠正的工作要保持其纠正措施的有效性和完整性，在跟踪的过程中要做好纠正措施的跟踪，确认完成且合格后，要做好跟踪验证记录工作。
3.5内审工作总结
按照年度的内审工作计划，本年度内部审核工作全部完成后，需要经由相关质量部门或者质量主管进行本年度内审工作的评价，关于评价内容主要是年度计划是否合适、组织是否合理、内审人员是否能够胜任工作，并且总结经验教训进行改进。
内审的基本要求
4.1内审需制定工作程序
实验室内审工作应该在整体的质量管理工作体系中制定内审工作的主要程序，日常审核工作应当严格按照程序进行。内审的程序应当包括以下几个内容：审核主要目的、审核工作范围、审核引用标准、内审工作组织、审核工作基本要求、工作人员职责、审核工作计划、内审要求、审核证据记录分析、报告编写、跟踪审核步骤等。内审程序是实验室进行整体审核工作的指导性规则，必须重视。
4.2审核的策划
审核工作作为一项计划性工作，要求实验室严格按照相关的规则进行管理，在年度计划的编写以及报批等都按照程序进行，如发现重大质量问题或者最高管理层认为需要进行其他工作时，可以临时性计划组织临时内审工作组。对于实验室年度计划的安排，需严格遵守，内审的计划应当涉及相关的管理体系和全部要素，在实验室场所必须包含着所有的技术以及活动。内审活动开展的周期通常为一年。
4．3内审人员组织和职责
实验室内审组需有组长一名，成员若干名，所有的内审组成员都需要经过严格的培训并且具有内审员资格，经过实验室专门授权后才可以担负工作职责。此外对于内审组长则需要符合更高的要求，其需要负责内审工作的计划编制；组织开展内审工作，负责和相关的被审核部门进行沟通和信息交换；主持完成首次会议和末次会议；向上级报告关于内审工作中遇到的重大问题；和组员一起总结结论；签发不符合项目的通知书；编写内审工作报告。内审工作人员的职责：编制内审检查表；完成审核报告的结果；不符合项目需要进行跟踪验收等等。
4.4内审文件管理
内审活动所形成的所有文件都需要做好收集整理保管工作，文件的格式需按照要求进行规范化编写，记录需档案化保管。
4.5纠正措施的实施
实验室对于内审工作中遇到的需要纠正的问题，必须跟踪验证直到有效解决问题为止，同时也需要防止类似问题的再次发生。
内审工作建议
首先一项工作是否能够完成，需要领导层的支持以及全体人员的高度重视，所以只有提高了这些才会提高内审工作完成的质量。其次关于内审工作的成员，实验室高层管理者应该提高其对于审核工作的认知和认同，这样才能提高其自身的能力，使其更好的完成工作。最后，要充分发挥内审工作的促进作用，提高员工的素质和实验室管理水平，避免管理工作趋于形式化。
结论
建筑行业质量问题是我们普遍关注的问题，同时实验室审核工作不断保护着建筑行业健康的发展，同时也维护着公民的安全以及社会的安定，所以审核工作的健康运行是十分重要的，实验室管理体系健康运行，各工作人员提高自身水平才可以有效确保质量检测，不断促进实验室管理水平的提高。
参考文献：
内审工作报告范文3
主要工作内容：
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：
1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。
审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
内审工作报告范文4
摘要：内部审计作为企业管理的重要组成部分，对企业经营决策发挥着监督、评价与咨询服务的作用，可以有效的促进企业经济效益的提升和管理制度的完善。本文旨在对企业内审过程中出现的问题进行详细的分析解读，以期提出合理有效的建议，来完善企业内部管理制度。
关键词 ：企业；内部审计；现状；对策
一、企业内部审计的现状
目前，从企业内审的现状来看，总体形势是向好的方向发展，但对于内审工作的重要意义和相关作用缺乏足够的重视，领导重财务轻审计，内部审计人员在具体的内审行动上存在敷衍了事，蒙混过关等不给力现象。在目前的大部分企业中，尚未建立独立的内审机构，即使少部分企业设立了独立的内审机构，同样存在对内审不够重视，支持力度不足的现象，让内审部门形同虚设，甚至在部分企业中，为了缩减企业开销，内审机构被撤销，或者合并到其他部门，例如财务等部门，导致内审工作的独立性遭到削减，不符合内控制度，且违反市场经济的客观规律，不利于企业的健康发展。要保证企业沿着正确健康的轨道发展，适应市场经济发展的规律，必须对内审工作提供足够的重视，切实把内审工作当作企业发展的基础和动力。
二、企业内审的作用
企业内部审计在企业内部控制监督检查机制中扮演着极为重要的角色，对建立和实施内部控制管理具有推动作用。在目前企业内部管理框架下，内审应该具备以下两个方面的要求：一是为了确保监督检查工作的顺利有序开展，需要采用日常监督与专项监督相结合的方式；二是定期向公司管理层提交内部审查的监督检查工作报告，为董事会的内部控制评估和经营管理提供参考依据。
三、企业内审的工作内容
1.对企业内部管理控制制度进行健全性的合理评价内审的工作内容就是在企业内部管理控制制度的框架下，运用流程图法，记述法等方法对企业的技术、采购、生产、销售、物流、财务等部门进行相关的审计检查，对企业内部控制制度的实施过程，实施方法，完善程度等方面进行测试，最后根据检查和测试的结果对企业内部管理控制制度进行科学性的健全性评价，来查找和发现企业内部在管理控制中存在的薄弱环节和失控点，制度漏洞和缺陷等，结合企业的实际状况进行合理化的改善。
2.监控企业内部管理控制制度的有效性
在企业内部管理控制制度的运行过程中，总会存在或多或少的问题。企业内部审计就是为了找出在企业运行过程中潜在的风险情况，相关人员在实际运行操作过程中遇到的问题，然后进行监控并予以解决，从而确保企业内部管理控制制度的有效性得到落实，增加企业的监管力度，降低经营风险和财务风险，确保内部管理制度的顺利实施。
3.对企业内部控制制度的科学性进行合理评价
内审人员在企业内审过程中主要是通过对内部管理控制的关键点进行检测分析，对企业内部控制制度是否充分发挥其制约、管理及控制作用进行审查，以确认企业内部管理控制制度是否达到了预期管理效果，根据审查结果来确定是否有必要提高企业内部的经营管理水平进行科学的合理性评价。科学性的评价可以充分体现企业内部审计对企业管理制度的完善和经营管理水平的提升的促进作用。
四、保证企业内审顺利开展实施的有效措施1.明确内审目标，把握审计重点，熟悉审计流程在企业内部审计开展之前，提前做好相应的内审准备工作，是保证内审工作顺利开展实施的前提。作为企业的内部审计人员，需要具备相关的内审知识，充分了解企业所处的地域、行业、目前财务状况、企业竞争力等内部和外部环境等基本信息。除此之外，深入一线，广泛收集相关信息，拓宽信息来源渠道。还需要掌握熟悉企业内部的组织架构、企业的经营管理制度、内审的基本流程、企业人力资源状况和管理制度、内部管理控制制度等情况，来制定详细周密的内审计划，为后续的内审开展奠定基础。为了保障企业内审工作的顺利开展，除了准备工作之外，内部审计人员还需要明确内审目标、把握审计重点，熟悉审计流程。在内审过程中，内部审计人员需要重点对企业内部的岗位职责、岗位规范以及相关标准进行查核，并向相关人员了解企业的相关业务和财务资料，以及通过查阅调查表来了解企业管理和信息传递沟通过程中存在的不足和漏洞，最终形成内审报告初稿提交给审计组长，在末次内审会议中，召集相关单位人员进行审计沟通协调，针对内审中出现的问题进行阐述、接受被审单位的反馈、提出相应的改善措施等建议、确定后续审计整改问题。并对审计整改问题进行跟踪，确保内审的工作效率并为企业的管理效率提供支援。
2.保证内审组织的独立性
企业内部审计的最终目标是建立现代化的企业管理制度，完善企业法人的治理结构，实现经营管理机制的升级，提升管理水平，从而提高企业的经济效益。所以，要保证内审工作的审核效果落到实处，就必须对企业组织机构进行完善，将企业的管理模式由“人治”转向“法治”，保持审计机构的独立性，才能彻底充分的发挥内审的职能。保证在企业内部审计过程中，针对企业相关的会计、财务的内部审计过程不受干扰。只有提高了企业内部审计组织的重要地位，并给予内审机构足够的政策支持，才能保证内审报告的独立性和权威性，确保内审过程不至于流于形式，走走过场，才能真正提高企业的管理水平。
3.充分发挥内审的监督职能，确保整改问题有效完成在企业内部审计完成之后，内审报告中会显示各部门在审计过程中存在的种种问题，要确保问题得到相应的改善，就必须充分发挥内部审计的监督监控职能，让企业内部所有部门都参与到企业的事前预防和事中管理控制中来，确保各项政策制度落到实处。内部审计是一项企业所有部门都需要参与的审查工作，所以，在内审过程中，内部审计人员需要特别注意取得各部门的支持和谅解，做到优势互补，充分发挥企业的管理功能。通过企业内审的监督和评审，可以及时有效的发现管理运营中存在的漏洞和隐患，根据企业的自身状况，对内审中发现的问题进行科学合理化分析，针对性的提出整改措施等审计建议。
五、结束语
从上述内容可以看出，要想做好企业内部审计工作，必须要调动企业相关部门的积极性，充分取得各部门的支持，才能确保内部审计过程顺利开展和相关问题的改进，充分发挥企业内部管理控制制度的意义。因此，企业要建立一支专业性的内审队伍，给予内审机构足够的政策支持，保证其组织的独立性，建立健全内审制度，完善内审的监督、促进功能，提升企业经营管理水平，为企业奠定坚实的发展基础。
参考文献：
[1]漆晋锋.试论如何做好企业内部审计工作[J].中国电子商务,2013,(17):112.
[2]付作利.浅析如何做好企业内部审计工作[J].现代商业,2013,(2):205.
内审工作报告范文5
做工作总结是件令人苦恼的事情，既不能过度的夸耀自己，也不能贬低自己。但又要在这样的基础上，凸显出自己的工作能力，这么一来，确实是让人苦恼至极。小编为大家准备了内部审计上半年工作总结范文材料，仅供参考，欢迎大家阅读。
内部审计上半年工作总结范文材料一
我校在XX年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了用心作用。我校内部审计小组根据教育局审计室XX年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：
主要工作资料：
一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要资料进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。
根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要资料有：
1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。
2、对学校的各项支出状况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均贴合有关规定要求。
3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。
5、对学校收费状况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。
审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。
内部审计上半年工作总结范文材料二
本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司一年的工作情况总结如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和_电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用_审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
内部审计上半年工作总结范文材料三
20XX年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：
（一）狠抓内审项目落实，项目工作有序推进
20XX年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20XX年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费xx万元，增加效益xx万元，提出审计建议被采纳xx条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。
（二）充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益
今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。
（三）努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试
今年集团按照XX省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加CIA报名。
（四）注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高
为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。
（五）加强对审计成果的综合利用
内审工作报告范文6
第二条本办法适用于本区审计机关向社会公开审计结果工作。
第三条本办法所称审计结果，是指区审计机关的审计报告、专项审计调查报告等审计结论性文书所反映的主要内容。
第四条本办法所称审计结果公开，是指区审计机关根据审计法等有关法律法规，不定期向社会公开审计管辖范围内审计事项的审计结果。
第五条区审计机关审计结果公开，应当坚持积极稳妥、依法有序的原则，不得危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。
第六条区审计机关审计结果，应保证审计质量，做到事实清楚，证据确凿，定性准确，评价客观公正。
第七条区审计机关审计结果公开，应当保守国家秘密和被审计单位及相关单位的商业秘密，遵守国家、本市和区的有关规定。
第八条区审计机关可以选择以下适当形式公开审计结果：
（一）通过《*报》向社会公布；
（二）通过“**”门户网站；
（三）其他适当的形式。
第九条审计结果公开主要包括下列内容：
（一）本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告；
（二）本级预算执行和其他财政收支审计查出问题纠正情况报告；
（三）政府部门、群众团体组织、事业单位和者国有企业及其他单位财政收支、财务收支的单项审计结果；
（四）专项资金的审计结果；
（五）专项审计调查结果；
（六）授权的审计事项的审计结果；
（七）法律、法规规定应当公开的其他审计事项的审计结果。
第十条公开审计结果应当履行下列审批程序：
（一）本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告以及审计查出问题纠正情况报告需要公开的，必须经过区人民政府批准同意。
（二）向区人民政府呈报的重要审计事项的审计结果需要公开的，应当在呈送的报告中说明，经区人民政府批准同意，才能公开。
（三）授权的审计项目的审计结果需要公开的，必须经过授权机关的批准。
（四）党政领导机关交办审计事项的审计结果需要公开的，应当征得交办单位的同意，并报区人民政府批准。
（五）其他审计事项的审计结果需要公开的，由区审计机关决定，报区人民政府备案。
第十一条区审计机关向社会公开审计结果，应按照审计法的有关规定，在审计报告出具前将其送被审计单位和有关部门征求意见，并注明区审计机关将以适当方式公开审计结果。公开时一般不再征求意见，但被审计单位对审计报告有重大分歧意见的，必须再次征求意见，在事实和定性等主要问题上取得一致。
需公开涉嫌违法违纪或者犯罪案件移送事项情况的，应当与受理移送部门协商一致。
第十二条区审计机关向社会公开综合性的审计结果，应当在所反映事项的审计报告和审计调查报告等审计结论性文书生效后进行。
区审计机关向社会公开单项审计结果，应当在审计报告、审计决定书和专项审计调查报告等审计结论性文书生效90日（提请裁决、申请行政复议或者提起行政诉讼期满）后的适当时机进行。
如被审计单位对审计结果提请裁决、申请行政复议或者提起行政诉讼的，应在裁决、行政复议、行政诉讼结束后进行。
第十三条区审计机关公开审计结果形成的有关材料，应当按照有关规定整理归档。
第十四条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法追究有关单位和个人的责任：
（一）未经批准擅自公开审计结果的；
（二）审计结果公开后发现有重大事实差错并造成不良后果的；
（三）泄漏国家秘密或者被审计单位及相关单位的商业秘密的。
第十五条本办法由区审计局负责解释。
第十六条本办法自之日起施行。
