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供应商管理考核细则范文1
一、政府采购监督管理部门负责对政府集中采购机构的年度考核工作。政府采购监督管理部门应按照《考核办法》的规定，组成考核小组。考核小组由政府采购监督管理部门牵头组织，监察、检察、审计部门协助，必要时可邀请采购人、供应商、专家评委等人员参加。
二、监察部门应加强对集中采购机构及其工作人员的监察，同时对政府采购监督管理部门的考核工作实施监察。
三、对集中采购机构的全面综合考核每半年进行一次，实行百分制。根据考核内容和日常监督检查情况进行量化打分，考核总分达不到60分的为不合格，60分至79分的为基本合格，80分至89分的为良好，90分以上的为优秀。
四、对集中采购机构的年度综合考核应当遵循下列程序：
（一）考核通知。政府采购监督管理部门应于半年或年度终了后10个工作日内，对集中采购机构半年或年度考核通知，明确考核时间和要求。并在考核开始前15天以文件形式通知集中采购机构。
（二）自查自评。集中采购机构接到考核通知后，按照考核要求认真整理有关资料，对照考核内容进行自评，在7天内形成自查报告，报同级政府采购监督管理部门。
（三）检查考评。考核小组对集中采购机构提供的自查报告和相关考核资料进行检查核实，对照考评内容进行量化打分，并在考评工作结束后形成书面考核意见。
（四）出具考核报告。政府采购监督管理部门根据考核小组的考核意见，综合采购人、供应商、专家评委的反馈意见以及日常现场监督的具体情况，作出正式考核报告，并填写《政府集中采购机构监督考核表》（见附件1）。考核小组在作出考核报告前，应当与集中采购机构交换意见。
（五）公示考核结果。政府采购监督管理部门应当将考核报告和《政府集中采购机构监督考核表》报送同级政府采购工作领导小组，同时抄送集中采购机构，并公布在湛江市政府采购网上。
五、考评内容及评分标准。
（一）基础工作考核（占总分15%）。
1、机构建设情况。标准分为2分。
集中采购机构认真贯彻党的路线、方针、政策，严格执行相关的法规，工作热忱，内部协调合理，记2分，否则，不记分。
2、岗位设置。标准分为4分。
(1)建立了岗位工作责任制度的，记2分；没有建立岗位工作责任制度的，不记分。
(2)工作岗位设置合理，操作环节权责明确，形成内部相互监督、相互制约机制的，记2分；岗位设置不合理，没有形成内部制约机制的，不记分．
3、人员技能。标准分为3分。
人员配备满足工作需要，且从业人员具备中级以上专业技术职称的人数占在职人员总数60％以上的，记3分；达到50%的，记2分；达不到50%，记1分。
4、业务培训。标准分为2分。
每年开展培训两次以上的，记2分；未达两次的，不记分。
5、档案管理。标准分为4分。
(1)有政府采购文件档案管理制度的，记2分；没有档案管理制度的，不记分。
(2）归档资料真实、完整、及时，且保管符合有关法律和政策规定的，记2分；不符合要求的，每一项扣0.5分，扣完2分为止。
（二）操作程序考核（占总分35%）。
1、执行采购方式。标准分为5分。
按照经政府采购监督管理部门审批的采购方式执行采购活动，改变采购方式及时报政府采购监督管理部门审批的，记5分；擅自改变采购方式一次的，扣1分，扣完5分为止。
2、编制采购文件。标准分为7分。
制定的采购文件科学、细致、严谨，没有因采购文件错漏导致质疑、投诉的记7分；每出现一次质疑扣0.5分，出现一次投诉扣1分，扣完7分为止。
3、采购信息。标准分为8分。
应当的采购信息（含招标公告、更改事宜等）全部在湛江市政府采购网上的，记8分；每缺一次扣1分，扣完8分为止。
4、组织采购活动。标准分为4分。
采购活动组织周密、秩序井然，受到各方好评的，记4分；采购活动组织出现混乱，导致采购失败的，一次扣1分，扣完4分为止。
5、公示中标结果。标准分为4分。
应当公示的中标结果（含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式）全部在湛江市政府采购网上的，记4分；每缺一项扣1分，扣完4分为止。
6、督促或组织签订采购合同。标准分为3分。
在规定时间内督促或组织采购人和中标（成交）供应商签订采购合同的，记3分；延期一次扣0.5分，扣完3分为止。
7、采购资料备案。标准分为4分。
按规定将采购文件、采购合同等有关资料按时、真实、完整报政府采购监督管理部门备案的，记4分；漏项、缺项或者迟报的，每次扣0.5分，扣完4分为止。
（三）工作质量和业绩考核（占总分30%）。
1、遵纪守法情况。标准分为4分。
考核期内没有
通报批评或违纪违法记录的，记4分。每发现一起扣1分，扣完4分为止。2、工作效率。标准分为8分。
(1)工作效率高，没有相关投诉的，记6分；出现一次因效率低投诉记录的，扣1分，扣完6分为止。
(2)及时退付供应商投标保证金的，记2分。违规一次，扣0.5分，扣完2分为止。
3、工作效果。标准分为9分。
(1)按时完成采购项目委托，记5分。在服务承诺的工作日内，标书提交采购办备案的记5分，每拖延一次扣0.5分，扣完为止。
(2)考核期内所有采购项目的实际采购价格低于采购预算和市场同期平均价格的，记2分。采购价格超预算或者采购价格高于同期市场平均价格的，每一例扣1分，扣完2分为止。
(3)投诉案件比往年有所下降的，记2分。投诉案件比往年增加一例的扣1分，扣完2分为止。
4、服务质量。标准分为9分。
采购人、供应商对集中采购机构工作态度、服务质量和质疑答复等满意度达到90%以上的，单项记3分；达到80％的，单项记1.5分；达不到80%的，单项记零分。满意度以《集中采购机构年度考核征求意见表》为记分依据（见附件2）。
（四）廉洁自律考核（占总分12% ）。
1、廉洁自律制度建设。标准分为2分。
建立廉洁自律制度的，记2分；没有廉洁自律制度的，不记分。
2、廉洁自律表现。标准分为10分。
从业人员廉洁自律表现良好，没有不良记录的，记10分；有下列行为之一的，每人次扣2分，扣完10分为止。
(1)接受采购人或供应商宴请、旅游、娱乐行为的；
(2)接受礼品、回扣、有价证券的；
(3)在采购人或供应商处报销因公或者因私费用的；
(4)向供应商或其他人员泄露应当保守的采购秘密及其他商业秘密的；
(5)法律法规规定的其他不良行为。
（五）报表统计考核。标准分为8分。
政府采购季报表和分析报告报送及时、真实、准确、完整的，记10分。迟报、漏报、虚报或缺报一次的，扣1分，扣完8分为止。
供应商管理考核细则范文2
全面质量管理与物资采购质量管理
采质量管理就是确保采购的产品在数量和质量上符合规定的要求，并且能够满足企业生产的需要。物资采购作为企业生产经营的前提条件，为企业稳定生产，持续发展，降低缺货风险提供了保障和支持。采购的物资质量直接决定着本油田的安全生产，它不仅直接影响用户的使用和生产进度，还有可能造成施工和生产过程中的安全隐患，甚至发生事故造成很大的损失。因此，建立物资采购方面的质量管理体系已成为确保油田企业安全生产、持续发展的关键所在。
目前物资供应过程中存在的质量管理问题
随着世界经济的发展，质量作为社会进步和生产力发展的一个标志，成为国际市场的关注焦点。质量就是现代企业的生命，是其参与市场竞争的基本底线，也是改善企业经营管理、降低成本、提高经济效益、增强企业竞争力的重要途径。以质量求生存，以品种求发展，开展全面质量管理工作是当前企业经营管理的正确选择，也是开辟市场，谋求发展的重要保证。因此，开展全面质量管理工作应成为企业发展的必然方向。检测设备相对落后，配套性差，此外，检测项目不全，以及专业上的局限性，也会造成许多产品性能无法测试，只好送外检验，这就给质量监督工作造成被动局面，不利于质监工作的开展。
如何做好物资供应全过程的质量管理工作
采购过程涉及到物资采购计划的编制、供应商的选择、谈判及签订合同、对供应商的质量监督与控制、商品质量检验与验收以及用户使用回访等内容，必须对每一个环节进行控制，实行全过程质量管理，严格把好每一个环节质量关口。这也是全面质量管理思想的应用。
做好采购质量管理的基础工作
物资供应部门应加强物资供应质量管理制度的建设，配备必要的检验检测仪器和装备，组织负责供应物资全过程质量管理和监督，并对一般物资供应质量问题进行及时调查和处理。
推动物资采购标准化工作，制定本企业必检物资目录和质量控制措施，编制并组织实施本企业物资供应质量工作计划，细化采购物资相关质量规定，明确采购物资质量要求。
加强对物资采购的全过程、全方位的质量风险管控，包括采购决策、采购计划采购方式选择以及采购招标等，采取有效措施，防范质量风险，保证物资采购质量。
加强物资供应的全过程质量控制
加强对物资计划管理，要严格审核物资需求单位的需求计划，在提报需求计划时，应明确所需物资的名称、规格型号、有效的技术质量标准及要求、数量、交货期、用途等内容。在保证需求计划的准确率的基础上，要充分利用油田企业库存资源，有效地提高采购计划准确率，从而保证物资计划的质量，为做好物资采购工作提供前提和保证。
加强采购合同签订管理，在签订买卖合同之前，应全面审核合同的条款，确保所签订的合同全面、准确、具体，明确质量条款，确定索赔依据。质量是合同标的内在素质和外观形态的总合，包括标的名称、规格、型号、标准、技术要求等。对于有国家标准或行业标准的产品，必须严格执行相应标准；对于没有上述标准的产品，要写明企业标准名称及代码，提供标准样本存档；对于进口产品或非标产品，必须签订技术质量协议作为合同补充附件。技术质量协议书必须载明，如果到货物资质量低于双方约定指标怎么处罚等条款，处罚后要求其签字确认并在回款中予以扣除。
加强合同签订后的质量监管。要前移质量监督关口，对重要设备、材料派专门的业务人员去厂家进行第三方驻厂监造，通过对“生产前、生产过程、生产结束后”三个阶段的监督检验，改变以前单一的入库（现场）检验的形式，使检验工作变被动为主动，防范供应商因利润减少的情况下，以次充好、降低质量标准的不良行为。
加强到货后物资的质检管理，物资到货后，要加强对标识标注的检验，增强质量责任的可溯源性。严格执行《标识标注规定》，要求验收人员、质检部门将标识标注检查作为物资检查验收的主要标准，按照合同约定的质量标准和验收依据，对产品名称规格型号、产品执行标准编号、产品质量检验合格证明等主要内容进行验收，并如实填报验收情况，对于大型设备、专用设备及技术含量高的物资，诚邀各部门、单位专业技术人员协同检验。同时对一些暂无检验能力的必检重要物资，为了保证物资质量，委托有资质的实验室作为第三方进行检验。在检验中如发现有质量问题的物资，要及时通知业务人员与供应商进行联系，进行更换或索赔，对以后出现此类问题采取处罚措施。
加强物资采购的供应商的管理。供应商是物资供应链的源头，如果供应商管理不好，将直接影响到物资供应质量。因此，要严格控制供应商管理，对供应商的准入要坚持实地考核和网上调查相结合方式，对网络内现有供应商进行动态量化考核，实施ERP线上考核方式，全面、准确、真实、合理考评供应商，对供应商质量管理体系运行的有效性的检查，及时清理不合格的供应商；努力提升供应商动态量化考核质量，完善供应商动态量化考核细则和考核流程。细化、量化考核评分标准，避免考核中的主观性，对出现物资质量问题与不良表现的供应商，依据规定坚决处罚、果断处理。
提高员工提供优质服务的意识，做好质量回访工作
以基层和用户满意度为前提，加强对用户的质量回访，定期深入生产建设使用单位及时征求意见，了解生产建设一线单位对物资供应工作的建议和要求，及时落实解决用户所提出的服务质量和所品质量方面存在的问题，提升应对服务处置能力。
供应商管理考核细则范文3
摘要：医疗服务单位不仅需要为患者提供优质的医疗服务，还需要降低消费群体的消费费用。利用实地调查访问法和商品抽样调查对比法，对医院总务库房各类商品的采购价格状况和其他几家同类供应商所提供的部分商品价格对比：①政府集中采购商品价格和市场价格吻合。②非政府集中采购价格高于当前市场价格。并对产生价格偏高的原因做以分析：①供应商所供应商品的“转分包（从其它同类别商家处采购）”现象，违背了短宜的采购渠道建设。②长期依赖供应商的信誉从事采购业务，没有相应的价格考核机制，势必出现商品价格无端浮动。要避免此种现象继续发展的措施：①重新划分所购商品类别，消除“一家包”现象。②成立定期性采购监督小组，定期考核劳保、清洁和其他类别的商品价格评价机制。
关键词：政府集中采购；突发性费用；督查考核
一、目前采购价格状况及与其它供应商对比
根据财政部颁布的政府集中采购法和钦州市财政局制定的政府集中采购实施细则，总务科库房所需经常性商品有政府集中采购和非政府集中采购两大类商品，办公用品属于政府集中性采购商品，而维修、清洁、劳保和其他类别属于非政府集中采购。
（一）政府集中采购商品价格对比
目前市财政局批准的办公用品集中采购供应商有四家，总务科所购办公用品的供应商是A公司办公耗材总汇，8月份供货开发票总合计3459.5元。通过在某百货有限公司和某文体批零部的实地考察，并结合A公司办公耗材总汇所售部分商品价格发现：所提供的办公用品价格和其他两家供应商所提供的价格一致。
（二）非政府集中采购商品价格对比
非政府集中采购商品主要包括维修、清洁、劳保和其他类商品，它们分别由以下几家供应商满足总务科库房的日常需求。此种类别商品的供应商存在一定的共性：各商家管理不完善，所售商品价格透明度低。
（1）B物资公司
8月份销售给总务库房货物开票总金额12158.2元，通过正元物资公司、天山物资公司和其他中小型公司的实地调查发现：B物资公司所提供商品整体价格偏高，部分商品价格超出市场零售价格很多。另外一个特点是B物资公司供应的商品不属于自己经营的商品，比如五金材料、建筑材料和灯具，这些本应属于五金公司、灯具公司和装饰建材公司所售商品。
（2）C百货公司
C百货公司8月份提供商品开票总额8667.8元，通过多家商品批发店的调查发现：C百货公司所提供商品整体价格偏高，部分商品超出正常市场零售价格，比如南孚电池5元，蚊香2.5元，水壶29元，水壶胆11.5元，均超出市场零售价格，此种商品距离市场批发价格甚远。
（3）小个体供应商
供应商品为塑料制品等其他日用品，8月份提供商品开票总金额7929.9元，通过两家专营塑料制品商店调查发现：此个体提供给总务库房的商品价格偏高，如塑料凳人民路塑料制品批发价格均没有超过15元的价格（含税价格），其供应商供应价格17元。
（4）D办公用品公司
D办公用品公司所供应商品为各种复印纸和打印纸，8月份提供商品开票总额6957.3元，此供应商提供的办公耗材本应属于政府集中采购之列，但总务科没有按照政府集中采购执行，由于未做商品细致询价，不便讨论此供应商提供商品价格高低与否。
（三）突发性商品状况阐述
突发性商品费用主要指不定期发生的维修设备、各种作业工具、窗帘和锁等所发生的费用，这种维修费用没有价格评估机制，主要的原因是存在“霸王维修”。总务科对目前市场维修状况不了解，始终用此唯一一家，没有关注市场发展的动态，针对设备的维修要搜集市场信息，形成两家以上维修公司采用询价方式维修，并且建立设备管理维修卡。
二、产生以上结果的原因分析
（一）供应商所供应商品的“转分包（从其它同类别商家处采购）”现象
B物资公司所供应的商品品种包括日杂、水电维修配件、五金、灯具和装饰建材等各种产品，甚至电话和电风扇也应有尽有。这种现象说明了两个问题：第一，总务科过于依赖B物资公司，没有找应该经营此种产品的供应商；第二，B物资公司没有经营如此多的产品品种，是从其它同类甚至更小的商家处现行采购后销售给总务科库房。
（二）依赖供应商的信誉从事采购业务，没有相应的考核机制
C百货公司、小个体供应商品价格偏高的原因在于总务科监督管理不善，商品价格的高低完全依赖于商家的信誉，部分日常用品的商品价格明显高于市场销售价格，冷僻商品价格更不会低于市场正常销售价格。总务科依赖此两家供应商的程度在逐渐加大，另外没有专职采购人员监督商品价格的高低，造成了这两家供应商提供商品价格偏高的现象。
三、针对以上状况改良措施
（一）重新划分所购商品类别，消除B物资公司“一家包”现象
物资公司所供商品进行重新划分并和市场其它供应商接轨，把五金、灯具和电话电风扇分列出来，由其他三家公司进行供应日常需要，根据目前市场供应状况，东西大街五金经营公司较多，而且有规模比较大的五金经营公司，西大街灯具和建材市场供应充足。C百货公司和小个体所供应商品无需进行重新划分商品类别，需要责令其把所供商品价格降低到批发价格，以返还集中采购的优势。
（二）成立定期性采购监督小组，定期考核劳保、清洁和其他类别的商品价格评价机制
由于总务科安排独立采购员有两点弊端：第一，增加院方工资费用；第二，采购人员必须有长期的良好品德素质。所以根据目前的实际情况，定期性临时采购监督小组可以避免上述两点弊端，小组组员有三四个人员即可，每半年集合一次，对总务科库房商品进行市场询价，询价其它同类供应商同种商品价格，以便了解正在运行的供应商价格是否脱离了市场批发价格，年终询价结束后进行次年合同签订，合同中要明确指出非本单位经营产品必须零利润供应，并且经常性的了解市场供应信息状况，以便使总务科购货渠道更加完善。（作者单位：钦州学院）
参考文献：
[1]朱熹龙，我国公立医院后勤管理流程再造，华中科技大学 2009年 52
供应商管理考核细则范文4
第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。,根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔2004〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔2004〕177号）精神，制定本实施细则。
第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。
第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期物资价格信息。
第二章采购价格管理
第四条采购价格遵循以下原则：
（一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价;
（二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；
（三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。
第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。
第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。
第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。
第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。
第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商把供应××集团公司的物资，每月定期一次性进行网上报价，作为采购价格的重要参考依据。此项作为对准入商考核的一个重要指标。
第十条价委会办公室通过对供应厂商走访、市场调研、网络查询、供应商报价等方式搜集市场价格信息，建立健全物资价格信息资源库，不断加强对供应部门采购价格的全过程监督管理。
第十一条价委会办公室根据市场行情，定期有关物资价格信息，接受集团公司各级管理部门和使用单位的监督。
第三章供应价格管理
第十二条物资公司对集团公司内部供应的物资，包括的内部多经产品，统一实行计划价供应。
第十三条计划价制定的原则
（一）通过招标比价的物资，以定价基准日的招标比价结果作为计划价；
（二）没有通过招标比价采购的物资，以定价基准日前3个月到站的平均采购价格作为计划价；
第十四条物资价格专业组根据计划价制定的原则，每年10月底前把供应物资建议计划价报价委会办公室。
第十五条价委会办公室结合当时的市场行情，参考近一年的采购价格、招标价格、比价结果，根据国家宏观经济政策，在对市场认真分析预测的基础上，对物资专业组提供的供应物资建议计划价进行核实。
第十六条价委会办公室通过集团公司内部网站，在集团公司范围内对建议计划价进行公示，并组织企管、财务、内部结算中心、生产、审计部门及供应部门、使用单位，在12月底前召开供应物资计划价格听证会。
第十七条听证后的供应物资建议计划价，经价委会审核批准后，以文件形式下发，于次年1月1日执行。
第十八条计划价一经，原则上一年不做调整。材料成本差异额随对各单位供应价款一并结算，
第十九条因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资公司提出调整申请，或由价委会办公室直接提出调整建议，在集团公司内部公示听证后，报价委会批准执行。
第四章内部多经产品价格管理
第二十条遵循市场经济规则，集团公司内部多经产品价格逐步与市场接轨。
第二十一条内部多经产品计划价制定的程序
（一）集团公司内部多经产品生产企业，按产品成本构成，实事求是的测算其产品单位成本，报多经主管部门;
内部多经产品有多个厂家生产的，价委会办公室会同有关部门在内部实行公开招标比价，把招标比价结果确定为建议计划价。
（二）多经主管部门组织有关部门，对上报的内部多经产品单位成本进行认真分析与核实、分类汇编，提出内部多经产品建议计划价；
（三）多经主管部门将内部多经产品建议计划价，于当年10月底前报价委会办公室，价委会办公室参照市场行情，一同与集中供应物资建议计划价在集团公司范围内进行公示、听证。
第二十二条内部多经产品若因生产能力或质量问题不能满足集团公司安全生产需要时，由多经主管部门确认，经价委会办公室批准，物资公司可从市场上比价采购，并以计划价供应使用单位。
第五章监督考核与奖惩
第二十三条价委会办公室利用各种价格信息渠道和手段，了解掌握各类物资的市场行情，每半年对物资公司的物资采购与供应价格和其它单位的物资采购价格进行一次检查。
第二十四条充分发挥使用单位的监督作用，使用单位应及时了解市场情况，对物资公司采购与供应物资价格有异议的，及时向价委会办公室反映有关情况。
第二十五条价委会办公室对使用单位反映的采购与供应物资价格问题，通过广泛调研，逐项调查核实，拿出处理意见，向价委会汇报后，在十个工作日内予以答复。
第二十六条对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额全额处罚，对业务科室或供应站领导进行差异金额10%的罚款，并对责任人进行相关处理，情节严重者建议调离工作岗位。
第二十七条经价委会办公室确认，采购价格高于市场平均价的物资，由审计、监察部门按违反财经纪律查处，对直接责任人处以付款金额1%的罚款。
第二十八条对擅自调整计划价，不按集团公司统一计划价进行内部供应的，按差额的2倍对物资公司进行处罚。
供应商管理考核细则范文5
关键词：油田物资 采购管理 物资质量
1、前言
油田企业采购物资工作同他类企业该项工作包含显著的差别，具体体现为，物资的采购类别众多，同时采购总量较为庞大。为此油田企业开展该项工作，不但需要提升采购工作效率，节约投入成本。同时，还需要保障物资采购整体质量水平。就该类状况，采购物资阶段中，油田企业需要强化管控，方能满足综合标准要求。
质量关乎企业的发展动力、核心生命力，当前，市场经济的全面快速发展，令较多企业实现了扩充经营，面临了广泛的发展机遇。该类状况下，油田企业进行物资采购阶段中可具备更丰富的比选对象。同时，基于目前经济形势，油田企业要想提升产量，创设显著效益，便需要强化物资采购管控，深入了解供应商资质，优选信誉优质、物资价格适中、质量优秀，且售后服务健全的生产方，这样方能提升油田总体产量，实现经济效益的迅猛提升，并降低由于物资质量不符合标准导致的安全事故机率。
2、完善油田物资采购管理，提升采购物资质量科学策略
2.1完善供应商管控，优化物资采购途径
供应商为物资采购供应源头，倘若不注重优质管理，会对物资采购整体质量形成不良影响。为此应实施动态管理考核，通过深入实地考察分析，引入ERP线上管理以及网络调查集成方式，精准、清晰、科学的进行供应商资质评估。应通过动态量化管理明确考核具体细则以及工作流程，遵循评估标准，预防供应商考核过程中带有主观性。同时，应强化供应商核心实力以及合同内容的考评管理。利用调查表分析，全面明确供应方的财务资产状况、信用等级，进而为客观公正的评价打下坚实基础。倘若发掘供应方呈现出财务困难、无法优质生产，进而令综合质量不良滑坡的现象，则不应将其作为推荐对象，且不履行采购订货。另外，选择供应商应遵循三优先原则，即将原生产方作为首选，倘若不具备条件则应优选商，并应优先考量物资采购的总体性价比，进而省略中间销售经营环节，保证物资采购价格贴近出厂价。另外，采购实践阶段中应依据首先周边而后省内范围，以及跨区域采购原则，应令采购物资的范围半径实现合理管控，有效的缩减地域范畴，进而在确保物资综合质量的同时，全面的减少发货持续期限，节约运输管理经费，并令油田企业获取更为便捷快速的售后服务。
2.2强化物资计划管理，预防重复采购
油田企业物资供应管理机构应明确计划申请的严格要求，进行需求提报阶段中，应清晰需要的物资种类、规格、名称、技术指标、具体要求、交货期限以及实际用途。应在确保需求计划科学精准的同时，应用油田库存资源。应做好各类计划数据的统计分析，明确自身管控物资消耗状况与发展变化方向，同时应联合生产以及他类辅助部门进行协同合作。一线生产部门申报计划应给予全面重视，通过科学的市场调研，进行全面审核，明确物资应用的基础部门，例如采油部门、计量部门在环境季节不同、生产任务类别不同的状况下实际的需求物资特征规律，进而做出采购物资计划的全面优化协调，令其符合生产需求，并预防物资的不良积压，提升综合应用效率，降低成本经费投入。
2.3做好合同签订协调管理，注重质检控制
履行采购合同签署前期，应对合同事项内容进行全面审核评估，保证采购合同的精准清晰、细化具体。同时，应核准合同质量条款内容，明确索赔管理依据。质量为合同标的以及内在、外在的集成展现，涵盖具体的名称、类别、标准、要求以及技术参数等。针对油田企业相关标准化的物资产品，需要符合执行依据参考，而对于不具备标准的物资产品，则应标注企业标准相关代码，并提供相关存档。各类非标以及进口商品，应履行技术协议的规范签订，将其形成对合同内容的有效补充。技术质量相关协议材料应清晰载明：倘若到货物资没有符合约定标准，需要怎样惩处等规则条款，完成处罚需要签字明确，并应在回款中扣除相应标准。
良好的质检管控可有效提升采购物资质量，为此应做好标识标注的清晰验证，提升质量责任管理可溯源性。同时，验收管理人员以及质检机构应将对于标识的核查检验视为一项重要标准，依据合同内容进行验收管理。针对各类物资的型号、名称、生产方信息、质量合格凭证等应细化验收，清晰填写相关报告。另外，应实现监管关口的有效前移，就生产开始前期、实践生产阶段中以及完成生产的各个环节进行核查检验，有效的更新以往单纯的入库验证模式，令检验管理更为主动高效，预防供应方经受金融危机影响导致利润空间缩减，进而引发以次充好，影响物资质量的不良行为。
另外，应引入第三方验证管理模式，对各类重要、高技术含量的油田企业物资，可委托具备优质资质水平的机构进行全面检验。还可联合各个机构、部门专项技术人员协同验收管理，确保物资采购的优质优秀。再者，应强化用户质量回访管理，积极深入生产应用机构全面汇总意见，明确服务态度、整体质量水平包含的问题，进而有效的改善，实现全面优化。
检验阶段中倘若发掘存在质量问题，应快速的联系业务人员以及供应方签署会谈纪要，明确后续阶段中倘若引发该类问题应应用的处罚管理策略。
针对不符合标准物资应提升惩处力度，首次不合格可停止入库以及支付结算相关业务。并不在进行新业务合同的签订，同时暂停履行完成签订的采购合同。倘若相同类别物资持续的引发两次不合格问题，则应暂停订货。对于监督核查不通过、欠缺合格报告，应暂停发货并将余下存货封存，依据合同内容规定，就质量严重等级快速实施降级、退换货以及索赔处理，全面保障油田企业合法权益。
另外，物资供应管理单位应定期深入油田企业、建设机构针对产品的整体质量、供应的环节流程、服务水平实施回访，进而创建优质管理体制，应每季度履行质量回访一次，明确生产建设油田一线具体的物资供应管理核心需要以及意见与建议，快速落实解决其提出的各类质量问题，进而提升供应单位整体工作服务质量以及物资产品综合水平。
2.4激发油田管理核心优势，履行集中采购管理
油田企业包括较多统一同时独立的体系，各体系物资需求丰富多样，为此做好物资采购供应以及分配管理具有一定难度。油田内部由于较多物资为分散性，批量采购有限，因此令总体价格较难全面降低，令物资价格居高不下，采购经费较多，生产成本则有所提升。为确保油田生产需要物资的优质连续供应，可有的放矢、全面管控，对于总量较大同时长线的物资应履行集中采购，引入竞争管理机制，省略中间流程，满足油田生产建设需要，节约采购成本，提升综合效益。采购总量有限的物资，应做好市场行情研究评估、细化调查，良好掌握各类物资的总体价格以及供应商具体状况，应将其作为核心基础有效的进行采购价格的合理调节，进而优选供应商，提升采购物资质量水平。
3、结语
总之，油田物资采购管理工作尤为重要，我们只有激发企业核心优势，履行集中采购、完善供应商管控、优化采购途径、强化计划管理、预防重复采购、做好合同签订协调管理、注重质检控制，方能提升物资采购管理整体水平，优化采购物资质量，实现可持续的全面发展。
参考文献：
[1]刘海龙.谈油田企业物资供应质量管理[J].石油工业技术监督，2009，25（7）.
供应商管理考核细则范文6
摘 要：本文主要讲述广东南方电信规划咨询设计院有限公司惠州分公司针对当前社会环境的影响和上级对业务推广费的管控要求，结合自身业务推广费开支和管理的实际情况，分析这类费用管控存在的主要问题，提出一些相应的改进措施和实施方案以及这些措施和方案的创新新颖之处，并加大措施及方案的执行力度来持续完善和改进惠分这类费用的内控机制。指出重点解决了哪些问题，并对这项措施的实行所产生的效益效果进行了分析，指出今后努力的方向。目标是确保这类费用可控可管，能顺利完成总公司2014年下达的管控指标。
关键词 ：加强 业务推广费 管理
党的“十”召开后，根据中央“八项规定”、“六项禁令”精神严格管控接待类及礼品类费用。近几年，广东南方电信规划咨询设计院有限公司惠州分公司业务量逐年上升，已涉及10个地市、18个区域。由于公司持续发展、市场拓展、客户维系、内部管理等的需要，这类成本费用呈逐年上升趋势。此项成本费用的增长也普遍高于总体成本费用的增长速度。2014年省公司要求各专业公司业务招待费要下降40%。从目前的经营管理状况看，尽管惠分一直以来对这项费用也有采取相应的管控措施，但针对目前严峻的形势，成本下降压力仍较大，施行成本管控进一步精细化势在必行。
一、业务推广费管理现状
业务推广费是指与分公司生产经营有关的业务招待、业务应酬及业务礼品等费用。财务核算口径包含：业务招待费、业务宣传费。
业务推广费的管理构架及职责：
预算管理中心：负责业务费的归集、核算、信息及预算指标的分解、调整、控制。
市场经营部：负责市场线条业务费的预算编制、预算申请、预算控制、总体统筹。
生产部门：负责生产线条业务费的预算编制、预算申请、预算控制、总体统筹及配合市场线条业务费的预算执行。
综合部：负责综合行政线条业务费的预算编制、预算申请、预算控制、总体统筹。
其他职能部门：负责本部门业务费的预算申请、预算控制。
二、问题呈现
（一）业务招待费管控缺陷
1、开支只是随既成习惯，缺乏一些指引性的或分类的统一标准。
2、日常接待没有签订、筛选一些协议餐馆，少利用一些可降价空间。
3、有些内部会议费没有提供会议资料，纳入了业务招待费开支。
4、缺乏一套内部、外部招待工作的指引或手册。（内部资料：不公开、非正式文件）
5、没有分解下达部门预算目标，没有针对性的管控考核机制。
（二）业务宣传费管控缺陷
1、物资采购管理办法执行不到位。特别是供应商入围缺乏正规的评审程序，供应商评审、考核管理有待加强，采购评审小组相关工作有待完善，采购人员职责不清，询价、核价、采购、仓管职责存在交叉，不相容职务未实行严格岗位分离。
2、存在同一机构办理采购业务全过程的缺陷。供应商入围、合同谈判、采购、领用、保管出现集中在一个部门的现象，不符合《企业内部控制基本规范》的相关规定。
3、单项采购金额1万元以下，但出现同一时段多张发票连号的现象，原因可能是供应商不愿签合同、可能是为了减化手续分拆金额规避合同评审等等，存在审计风险。
4、业务推广费总数超出额度，而其中的业务宣传费用额度没有用足。原因之一是结算发票未能达到列支业务宣传费条件。业务宣传费科目不能精准反映公司实际业务宣传支出。
5、没有分解下达部门预算目标，没有针对性的管控考核机制。
三、管控思路
（一）业务招待费管控思路
1、申请：严格把控事前申请流程。
2、标准：建立开支标准、接待手册。
3、考核：下达各部门预算指标并制定相应的考核细则。
（二）业务宣传费管控思路
1、申请：严格把控事前申请流程。
2、采购：执行采购环节相分离原则。
3、考核：下达各部门预算指标并制定相应的考核细则。
四、改进措施
（一）业务招待费改进措施
1、实行事前申请
2014年起采用《业务餐费申请确认表》（分职能部门和生产部门），严格事前申请。
2、明确接待内容及相关原则。接待内容包括：住宿，宴请，礼品。编制预算计划应本着“节俭、合理、必须”的预算原则，按照全年生产经营情况，明确相关标准，并组织实施。宴请接待应本着“经济、实惠、节约”的使用原则安排，并优先安排在定点饭店接待，餐饮用酒原则上自带。在业务接待中赠送的礼品，应当符合相关法律法规要求，以宣传企业、展示企业文化为主要内容。不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及贵重金属和其他贵重物品。业务接待不得安排接待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。减少非必要用餐和非工作用餐，严格控制无客户陪同勘察用餐，全员达成高度共识，部门负责人应负责把好关。
3、制定接待指引手册
综合部梳理出一批日常接待的餐馆、酒店参照指引或手册，以提供餐馆、酒店的各类信息，包括地点、电话、联系人、主要特色菜式、其他服务项目等，在这当中，可以选择一些签为协议方（协议接待点须给予低于市场价的优惠，同意按月度结算），按不同来访人员区分不同档次。
对日常的餐费也可以提前按照内定的人均参照标准（可以进行市场调研后讨论确定出一个可行的人均标准）订制几套套餐供选择，适当根据市场环境、物价影响等因素适时进行调整。这样可以将成本对比、成本管控、询价工作前置、减少浪费，由于签订协议也可以享受降点优惠，可以节约每次点菜时间，可以签单月结，延后付款。
对各外驻点、区域的日常接待、会议会审的餐馆、酒店也统一梳理，提供一套指引手册。对外驻点可以区分一类地区、二类地区、三类地区等来考虑订制套餐的人均参照标准（可以进行市场调研后讨论确定出一个可行的人均标准，也可以适当根据市场环境、物价影响等因素适时进行调整）。
6、前置、细化业务接待工作准备
制定惠分接待工作总体流程、各项工作分工明确（包括收集客人信息发送温馨提示、预订酒店、订餐、布置接待场地、用车安排、迎接欢送规定、礼品发放、交流资料、发言稿准备等）。
7、确定人均参照用餐标准
业务接待时，需按人数及人头用餐标准点餐，原则上不得超人均参照标准用餐。超人均标准用餐时，需向相关主管申请，说明理由，超额幅度一般不得超过20%。会议会审不得以虚增加人数方式加大用餐额度。一经查实，将追究部门负责人及相关人员经济责任。
（二）业务宣传费改进措施
1、严格事前申请流程
2014年起启用《公司业务宣传品申请确认表》，严格执行事前申请流程。市场部及其他部门临时采购必须以《公司业务宣传品申请确认表》进行采购前申请。综合部的批量采购一般通过订立合同并走OA流程进行事前申请。
2、回归采购职责
为减轻市场营销人员（含生产部门、区域协助营销人员）的工作压力，减少多头采购产生各项成本。同时，也为了规范采购管理，将市场营销类采购职责按文件规定归回采购部门综合部。市场经营部作为采购需求部门负責提出采购需求，协助采购部门做好询价、资料收集等基础工作。市场经营部年底或年初统筹组织好市场营销类采购所有供应商的评审（至少三家供应商）。评审会议形成采购评审意见，参加人员：综合部经理、市场经营部经理、预算管理中心经理、相关部门工作人员及一名生产部门代表。并将初评意见提交公司决策委员会，公司决策委员会最终确定年度供应商入围名单。
3、理顺采购流程
综合部接到采购需求，由询价员与入围的供应商进行洽谈、确定当期采购价格，采购数量，负责走合同评审流程，签订合同。采购员按合同办理采购、申请付款，并将采购的物资与仓管员办理验收、交接。仓管员办理入库手续。入库单随报销发票交预算管理中心一份。询价员、采购员、仓管员三者必须分离，由不同的人担任。
4、集中采购
对每年都有需求的市场营销用品、应当多利用集中采购、批量采购，避免多头采购或分散采购，以提高采购效率，降低采购成本。
5、完善库存管理及账务处理
仓管员按物品类别分别登记库销存账。入库时，仓管员接到采购员的入库申请，与采购员共同检查并清算入库物品的类别，数量，同时仓管员登记库销存账，采购员与仓管员签名确认。出库时，仓管员接到领用人的领用申请（领用出库单），与领用人共同检查并清算出库物品的类别，数量，同时仓管员登记库销存账，仓管员与领用人签名确认。对库存物品执行月度或季度盘查机制，由预算管理中心、综合部相关人员、风险管理员组成盘查小组，定期对库存领用、登记、保管等工作进行内部审查，并形成反馈制度，及时将整改意见、时间要求反馈责任部门。
仓管员按物品类别分别登记库销存账，采购需求部门按需交仓管员领用出库单，每次的领用出库单一式三份，仓管员一份，领用人一份，财务一份。领用人按领用出库单填写报账审批单，预算管理中心依据领用出库单核销原存货或预付账款，分期计入相应成本，不再直接一次性计入成本，以便更真实反映成本客商、成本部门信息。
6、发票管理
加强采购发票的审核：对连号超过单项采购金额的，必须补相关合同评审手续。加强发票的规范管理，杜绝虚假发票报账，减少税务和审计风险，按规定加强5000元以上发票查询。
（三）下达费用指标
综合考虑影响费用的各因素，根据业务量，历史数据，属地管理，区域数量、上级每年管控要求、当地风俗和业主习惯、区域因素（广东分一、二、三类地区）等把指标分解到责任部门。通过预算管理进行实际与预算差异对比分析，及时反馈、调整，兑现考评奖惩机制。
五、 创新及新颖之处
（一）全面管控
重点关注事前申请，事前申请是后续报账最主要的依据之一，形成良好的事前申请习惯，对后续该费用管理提供了基础，同时对业务推广费形成事前——事中——事后整个过程进行多方位的监督控制，加强了内部牵制机制的改进，实现更有效的管理和控制。
（二）精细管理
开支标准、接待手册、服务指南的建立、报帐要求的加强，有利于降低成本、提高效率和节省时间并进一步规避风险，实行精细化管理。
（三）预算考核
指标下达到主要责任部门，各责任部门在预算指标范围内控制使用。各责任部门在惠分业务费管理细则的基础上制定各自的业务费管控细则，层层管控，年终对管控效果进行考核和后评估。
六、解决问题及预期效果
（一）业务招待费管控重点解决问题及预期效果
1、建立了开支标准和接待手册，有了餐馆、酒店的指引手册，工作规范化、标准化提高，工作不依赖人，临时接替招待工作人员的工作也节省了询问接待信息的时间，解决了此类费用经办人员盲目，无序的开支。
2、宣贯力度加大，全员节支增效的意识得到提高。员工能更加清楚地界定业务费开支的范围和额度的事前把控，非必要、非工作餐的餐费开支将会减少。
3、将管控措施与国家财经政策及相关规定紧密结合，降低这类费用的审计和法律风险，更符合国家目前加强管控力度的形势。
4、随着这些标准执行的既成习惯，对全年预算数据的测算也将更切实、更有把握。
5、随着公司节支增效方案的推进，2013年的业务招待费得到明显的控制，比上年同期下降了22%。2014年继续完善并推行节支增效措施及内审改进措施，计划 要比2013年下降37.13%，力争完成下降40%的目标。
（二）业务宣传费管控重点解决问题及预期效果
1、细化了供应商评审工作，可以货比三家，询价、议价、优惠条款等信息更加公开、透明。不相容职务如定价、采购、付款、保管、领用实行了岗位分离，采购相关部门、人员的职责更加清晰、分明，优化了内部采购流程，内部牵制制度得到加强，降低了采购成本。
2、财务核算信息更加精细化，能按使用对象如实反映部门、区域的成本费用。
3、随着公司节支增效方案的推进，2013年的业务宣传费下降近12.64%。
2014年继续完善并推行节支增效措施及内审改进措施，合理开支该费用，将年度开支控制在下达预算内。
参考文献
[1]广东省财政厅会计人员继续教育教材编委会.内部会计控制2003.
[2]斯蒂芬·P·罗宾斯 玛丽·库尔特．孙健敏等译 管理学．中国人民大学出版社．2008年第9版.
[3]杨荣彦 等．中级财务管理．暨南大学出版社．2007年8月第1版.
