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销售制度管理范文1
一、煤炭生产企业
1、各企业销售原煤时，应当向购买方出具同等数量的煤炭销售票，同
时建立煤炭销售票使用明细及台帐。
2、各企业必须建立健全煤炭销售票管理机构和使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票使用台帐。
3、严禁销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反管理规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关规定进行处罚。
二、煤炭加工转化、经营企业和用户
1、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户购买煤炭时必须从煤炭生产企业取得同等数量的煤炭销售票，并随煤炭流转，持票运输，同时建立煤炭销售票回收明细及台帐。
2、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户必须建立健全煤炭销售票管理机构和回收、使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票回收、使用台帐。
3、严禁收购、经营、使用无煤炭销售票的非法煤炭；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关管理规定进行处罚并停止换票企业的换票处理。
管理程序
一、申报程序
（一）各煤炭生产矿井按照隶属范围，依据本企业核定能力计算出煤炭销售票的使用量，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报所属煤炭纠察队审批。
（二）各煤炭基建矿井按照隶属范围，持施工设计进度审查批准意见书，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报所属煤炭纠察队审批。
（三）各县市区煤炭纠察分队依据各煤炭生产（基建）矿井上报的申请量，进行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报市煤炭纠察支队审批。
（四）市煤炭纠察支队依据各县市区煤炭纠察分队上报的申请量，进行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报省票证中心审批。
二、发放程序
（一）各县市区煤炭工业局根据核准的煤炭销售票用量（含生产、基建）；填写山西省煤炭销售票申领函，由县市区煤炭纠察分队长审签后，报市局煤炭纠察支队，支队票证科长审核后报支队长审批，保管员严格按照审批数量发放，并开具《出库单》，填写台帐；
各县市区煤炭纠察分队持市支队开具的《出库单》由分队长签字后办理登记入库、填写台帐。
（二）各县市区煤炭纠察分队根据辖区内煤炭生产企业申报核准的生产数量，严格按照程序发放煤炭销售票，严禁超能力发放，并认真做好发放管理台帐。
三、回收程序
（一）各煤矿生产企业每月截止25日汇总当月本企业煤炭销量、煤炭销售票使用情况和煤炭销售票存根，做好回收台帐，及时上报（上缴）各级煤炭纠察队，上缴人、接收人要在上报报表上签字。
（二）各县煤炭纠察分队对辖区内煤炭生产、经营企业煤炭销售票回收情况，于每月底前汇总上报市煤炭纠察支队。
（三）公路内销煤炭销售票由各级纠察分队按属地管辖关系直接向煤炭用户查收；非产煤县区公路内销票由市支队直接查验回收；公路出省煤炭销售票由市支队每月底直接向出省口管理站查验回收；回收煤炭销售票时要做好回收台帐，上缴人、接收人要在报表上签字，同时汇总上报上级煤炭纠察队。
四、换领程序
（一）煤炭铁路经营企业
1、有铁路专用线的煤炭生产企业，根据当月实际发运量，由本企业开具发运证明，填写《铁路换票卡》，市煤炭纠察支队票证科长审核签字，报支队长审批后，开具铁路销售票。
2、煤炭铁路经营企业换票时，应将上月发运的上站煤回收的煤炭销售票（回收联）按煤源单位、票种类别分别进行整理，并按要求填写明细及汇总表后，一并上报市煤炭纠察支队票证科；票管员对回收上缴的销售票（回收联）、明细及汇总表进行核查，填写《铁路换票卡》，票证科长审核签字，报支队长审批后，开具铁路销售票。
3、外地市煤炭在我市进行铁路发运的，由企业持外地市的煤炭销售票回收联填写明细及汇总表，由市煤炭纠察支队核查批注意见并加盖公章后，交经营企业到煤源地的煤炭管理部门换开铁路煤炭销售票，同时市纠察支队留底备份；经营企业取得的各国有重点煤炭企业的煤炭销售票回收联应到各国有重点煤炭企业换开铁路煤炭销售票。
4、对审核中发现的不按规范填写、填写字迹模糊不清及有套开现象的票据要剔除出来，一律不予换开，并进行核实；对确定为套开票据的依照相关规定追究原开票单位和个人的责任并立案查处。
（二）洗（储）煤企业
1、全市储煤企业换票统一由市煤炭纠察支队换发，储煤企业回收的销售票（回收联）按煤源单位、票种类别分别进行整理，并按要
求填写明细及汇总表后，一并上报市煤炭纠察支队票证科；票管员对回收上缴的销售票（回收联）、明细及汇总表进行核查，根据回收量填写《山西省煤炭销售票申领函》，票证科长审核签字，报支队长审批后，保管员严格按照审批数量发放。
2、洗煤企业换领销售票按属地管理的原则进行换领，洗煤企业回收的销售票（回收联）按煤源单位、票种类别分别进行整理，并按要求填写明细及汇总表后，一并上报所属煤炭纠察队票证科；票管员对回收上缴的销售票（回收联）、明细及汇总表进行核查，根据回收量填写《山西省煤炭销售票申领函》，票证科长审核签字，报队领导审批后，保管员严格按照审批数量发放。
3、对审核中发现的不按规范填写、
填写字迹模糊不清的及有套开现象的票据要剔除出来，一律不予换开，并进行核实；对确定为套开票据的依照相关规定追究原开票单位和个人的责任并立案查处。
煤炭销售票监督查验
一、各县市区煤炭主管部门纠察机构每月必须对本区域内的煤炭生产、洗（储）煤、加工转化、中转及煤炭用户企业的煤炭销售票使用情况进行不少于三次监督检查。
发现有下列行为之一的，依法没收非法生产、经营和使用的煤炭及违法所得，并处违法所得三倍以上五倍以下的罚款：
（一）煤炭生产企业违法组织生产的煤炭或者销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票的；
（二）煤炭经营企业、煤炭加工转化企业、煤炭用户购买、运输、销售、使用无煤炭销售票的煤炭的。
对非法印制、伪造、买卖、转让、涂改以及套开煤炭销售票的单位和个人及其使用者，依据山西省人民政府第212号令没收其非法票据，并对个人处以违法所得二倍以上五倍以下的罚款，对单位处以一万元以上五万元以下的罚款。构成犯罪的，依法移送公安部门。
二、各县市区煤炭主管部门纠察机构每月必须对各煤焦营业站和出省口管理站的煤炭销售票的查验情况进行不少于五次随机监督检查。
各煤焦营业站点、出省口管理站及电煤管理站对无票运输煤炭车辆，按照省煤炭工业局规定进行处罚，对能说明所拉煤炭是合法煤炭生产企业生产的，按20元/吨的标准处罚；对不能说明是合法煤炭生产企业生产的，按50元/吨的标准处罚，对已进行处罚的车辆开具煤炭销售票（稽查专用票）后予以放行。
各煤焦营业站点、出省口管理站及电煤管理站对处罚后的运输车辆、煤源单位进行登记，由各级煤炭纠察队对登记使用无煤炭销售票的煤源单位，依法进行处罚。
三、市煤炭主管部门纠察机构负责对全市涉煤涉票单位的煤炭销售票使用管理进行随机监督检查。负责对全市涉煤涉票单位违反煤炭销售票使用管理的行为依法进行查处。
奖惩
销售制度管理范文2
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员版权所有
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
公司管理制度之合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。版权所有
销售制度管理范文3
总则
本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。
营业计划
(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括：1.制品种类、项目；2.价位；3.选择、决定接受订货的公司；4.交货日期及付款日期；5.契约款品。
(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：
1)所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。
2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。
(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：
1)停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。
2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。
3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。
(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。
(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：
1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。
2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。
(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：
1)到期必须确实交货。
2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。
营业机构与业务分担
(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。
1.内务：
(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。
(2)记录、计算销售额及收入款项。
(3)处理收入款项。
(4)统计及制作营业日报。
(5)制作及寄送收款通知书。
(6)印制、寄送收据。
(7)发货包装及监督。
(8)与客户进行电话及其他相关联络。
(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。
(10)制作收发文书。
(11)进行广告宣传及制作、广告媒体。
(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。
(13)接待方面的事务。
2.外务：
(1)探寻及决定下批订单的公司。
(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。
(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。
(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。
(5)回复客户的通知及询问。
(6)做有关产品进厂及检查的联络。
(7)开拓、介绍客户。
(8)客户的访问、接待及交际。
(9)同业间的动向调查。
(10)新产品的研究、调查。
(11)制作客户的问候函。
(12)请款、收款业务。
(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。
(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。
接受订货及运筹计划
(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。
1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
2.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。
(二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。
(三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。
(四)每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。
1.客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
2.各品项，各工作别的预定量及本月实绩。
3.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。
(五)为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。
(六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。
(七)必要时可设营业开发部门，以此支易的斡旋及开拓。
交易原则
(一)进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。
(二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。
(三)交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。
(四)所交出的货品应务求完整、完美。
营业技术
预估、接受订货、开拓。
(一)预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。
(二)在进行预估时，通常需准备下列各项资料。
1.单价表；2.工时表；3.成本计算表；4.一般行情价格表。
(三)在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。
(四)在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程的有关备忘录。
二、管理制度范例(B)
总则
第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。
第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我厂产品销售管理的目标。
市场预测
第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：
1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量
分析饱和程度。
2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产
品，开拓市场的新途径。
3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
第四条预测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
经营决策
第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年度产品销售方案，报请厂部审查决策。
第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工厂年度方针目标的依据。
产销平衡及签订合同
第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。
第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。
第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十一条参加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。
第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。
编制产品发运计划，组织回笼资金
第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。超级秘书网
第十四条发货应掌握原则，处理好主次关系。
第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。
第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助财务科及时回笼资金。
第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三天内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联系，派人前往。
建立产品销售信息反馈制度
第十八条销售科每年组织一次较全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总，整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。
销售制度管理范文4
第一章 总 则
第一条 为加强公司网络营销财务工作，发挥财务在公司经营管理和
提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二章 财务工作岗位职责
第一条 出纳的主要工作职责与工作流程：
(一)每日在住哲住宿系统打印人民币、银行卡预收款明细表，现金支出明细表，与前台出具的“收银员明细表”一一核对金额是否属实；
(二)每日收取前台预收客房款，认真清点客房款，核对前台上交押金单据、预收款单据及消费明细单据是否与“收银员明细表”中款项一一对应；
(三)日清月结，每日客房款及时存入银行；
(四)协助前台人员编制“XX网站现付业务预订明细表”、“XX网站预付业务预订明细表”；
(五) 每月对前台已审核的第三方网站出具的“月结对账单”进行二次审核：
①网络预订现付业务：相关销售内容是否真实有效、服务费是否是销售总额与约定服务费率的乘积、付款单据是否齐全（包括：对方开具服务业正式发票、服务对账明细账 ）
②网络预订预付业务：相关销售内容是否真实有效、预付款项是否正确、由第三方开具服务费发票金额是否与本月实际经营情况相符、前台人员给第三方网站开具住宿发票金额是否正确；
(六)根据与第三方网站交涉，于预付款预计到账日期查看公司账户资金变化情况，如遇未及时收到款项应及时与对方联系，尽快落实款项支付问题；
(七)每月根据第三方网站出具的“月结对账单”中手续费金额支付服务费；
(八)协助前台人员编制“发票开具登记薄”，账薄中列明：开具发票的票号、开票金额、开票日期、消费房间及经办人；
(九) 定期收回已开具的发票账务联，仔细检查发票开具信息与“消费明细账单”消费总计金额是否一致，确保销售信息真实，发票开具无误；
(十)做好财务凭证的录入工作，依据票款相符、票据齐全的原则，与“收银员明细表”中各项目一一对应；每日确保“预收账款”科目余额与“宾馆客房营业收入日报表”累计预收款结存金额相一致，并确保前台及时将“哑房账”已实现收入结转，做到收入核算准确性； (十一) 配合会计做好各种帐务处理。
第二条 会计的主要工作职责与工作流程：
(一)按照国家会计制度的审核记账凭证，复核附件资料，确保账目清晰准确；
(二)按照经济核算原则，定期检查、分析公司收入、成本、费用和利润的执行情况；监督饭店网络销售客房数量、收入的真实性、可靠性，；
(三)监控公司应收账款的收回，协助前台人员做好第三方网站ebooking操作系统预付提现模块的运用，督促出纳人员与银行保持良好沟通，保障银行预收款项的及时到账；
销售制度管理范文5
第一条为加强高等学校(以下简称高校)收费管理，规范收费行为，维护高校和受教育者的合法权益，根据《中华人民共和国高等教育法》、《高等学校收费管理暂行办法》及国家发展改革委、财政部《行政事业性收费标准管理暂行办法》等有关规定，制定本办法。
第二条高校收费是指高校按照国家收费管理有关政策和规定，向学生或服务对象收取的费用。
高校收费管理应当认真贯彻落实国家高校收费政策，科学合理地确定高校收费项目和收费标准，加强收费管理，形成适应山东高等教育发展需要，由政府、社会、学校、受教育者共同合理分摊培养成本的高等教育收费机制。
第三条本办法适用于山东省境内各级政府举办的全日制普通高校。
第二章收费项目
第四条高校收费分为行政事业性收费、代收费、服务性收费、培训收费。
第五条高校行政事业性收费包括收取的学费、住宿费、报名考试费3类：
(一)学费是指高校按照规定项目和标准向受教育者收取的应由其承担的培养费用。收取学费的学生范围包括：
1.经教育行政部门批准招收的各类普通、成人和高等函授教育本专科(高职)生，预科生；
2、第二学位、双专业、双学位、辅修专业学位学生；
3.国家没有安排财政拨款的研究生。包括专业学位研究生，MBA、MPA学生，在职攻读硕士、博士学位研究生，申请硕士、博士学位的同等学力人员，示范性软件学院工程硕士研究生，委托培养、自筹经费硕士、博士研究生，研究生课程进修班学生等；
4.以本硕连读、本硕博连读形式学习的本科阶段的学生；
5.自费来华留学生；
6.参加高等学历教育文凭考试、自考助学班、应用型自考大专班学习的学生；
7.经教育行政部门批准招收的其他高等学历教育学生。
(二)住宿费是指高校按照规定标准为在本校接受各类教育的学生提供住宿所收取的费用。
(三)报名考试费是指高校根据国家有关规定，代教育行政部门或自行组织经国家批准的各类考试向学生收取的费用。包括笔试、复试或面试费用。主要考试项目有：
1.硕士、博士研究生入学考试；
2.专业硕士、博士研究生入学考试；
3.在职人员攻读硕士、博士学位入学考试；
4.同等学力人员申请硕士、博士学位水平考试；
5.网络教育学生入学考试；
6.专升本考试；
7.保送生考试；
8.小语种招生考试；
9.自主招生考试；
10.艺术类、体育类学生入学专业测试；
11.高水平运动员及其他特殊类型学生入学测试；
12.来华留学生申请、注册和考试等。高校其他教育考试收费按国家或省价格、财政部门相关文件规定执行。
第六条代收费是指高校为方便学生的学习和生活，在学生自愿的前提下，代提供服务的单位收取的相关费用。
第七条服务性收费是指高校为在校学生提供的由学生自愿选择的服务所收取的相关费用。
第八条培训收费是指高校或其所属院、系、所、中心等，面向在校学生和社会人员提供各类培训服务，按照规定标准收取的费用。培训收费分为行政事业性培训收费和经营性培训收费。
行政事业性培训收费是指高校受具有行政事业性收费资质的单位委托举办面向专业人员培训时，按规定标准收取的费用。
经营性培训收费是指高校面向学生和社会举办各类辅导班、进修班、助考班等培训，按规定向受培训人员收取的费用。
第三章收费标准
第九条高校学费标准根据学生标准培养成本的一定比例确定。不同地区、不同层次的高校和不同专业的学费标准可以有所不同。
高校学生标准培养成本由标准教职工人员成本、标准学生支出成本、标准日常教学维持成本、标准土地和固定资产使用成本四部分构成，不包括灾害损失、事故和校办产业等非正常办学费用支出。
省价格主管部门根据国家有关规定，对高校学生标准培养成本进行监审。
第十条高校全日制本、专科学生学费标准由省教育主管部门综合考虑学生标准培养成本、当地经济发展水平和居民经济承受能力等因素提出意见，省价格、财政主管部门进行审核，省价格主管部门按规定程序组织听证后，报省政府批准后执行。
实行学分制收费的高校，可以按学分收取学费，但按学分收费的总额不得超过学年收费的总额。学分制收费管理办法由省教育主管部门提出方案，省价格、财政主管部门审核后，报省政府批准后执行。高校其他各类学生的学费标准，由省教育主管部门提出意见，省价格、财政主管部门核定。
第十一条高校可在省核定的学费标准范围内，根据学校的办学条件、教育质量和培养成本、生源状况等因素，确定各专业、各类别学生的具体学费标准，并报省教育、价格、财政主管部门备案。
第十二条高校普通宿舍和学生公寓住宿费标准，按照成本补偿和非营利原则，综合考虑实际成本、住宿条件和当地经济发展水平等因素制定。具体标准和收费管理办法由省价格、财政、教育主管部门制定，经省政府批准后执行。
第十三条高校向学生收取的各类报名考试费的收费标准，凡国家有明确规定的，按国家规定执行；国家没有明确规定的，由省教育主管部门区别项目提出意见，报省价格、财政主管部门审核批准后执行。
第十四条高校代收费坚持“明确项目、学生自愿、据实结算”的原则。代收费项目和管理的具体意见，由省教育主管部门提出意见，报省价格、财政主管部门审核，经省政府批准后执行。
第十五条高校服务性收费应当遵循学生自愿和非营利原则，即时发生，即时收取，不得与学费合并统一收取。严禁高校强制服务、强制收费或只收费不服务。服务性收费管理的具体意见，由省教育主管部门提出，经省价格、财政主管部门审核，报省政府批准后执行。
第十六条高校(含中央部委驻鲁高校)行政事业性培训收费标准，按照补偿成本原则，依据《山东省培训班收费管理办法》的有关规定核定；高校经营性培训收费标准由学校制定，省属高校暨中央部委驻鲁高校报省价格、财政、教育主管部门备案，市属高校报同级价格、财政、教育主管部门备案。
第四章收费管理
第十七条高校的学费、住宿费按学年或学期收取，不得跨学年预收。学费收取原则上实行“老生老办法，新生新办法”。
第十八条学生因故退学或受校纪处分开除学籍的，学校应根据学生实际学习时间按月计退剩余的学费和住宿费；实行学分制收费的学校，应根据学生实际选修学分数和学分学费标准进行结算。代收费用也应在学生退学时一并结清。学生学习时间按每年10个月计算。
学生外出实习一学期以上不需要返校住宿的，学校不得收取当学期或当学年的住宿费。
学生休学或参军的，可以比照退学规定退还有关费用。休学期间不交纳学费、住宿费等费用。休学期满复学后，按照随读年级相关专业的收费标准收取有关费用。
对寒暑假期间不离校的学生，学校不得加收住宿费用。
第十九条高校不得强行统一收取代收费，也不得在学生缴纳学费时合并收取。各类代收费应及时据实结算、多退少补，不得在代办收费中加收任何费用。
高校学生公寓内床上用品和日用品由学生自主采购，不得强行统一配备。
高校教学用教材可以由学校指定，由学生自主购买，也可由学校统一采购，统一发放，教材费用应根据教材的实际采购价格据实向学生收取，不得赢利。
第二十条高校行政事业性收费、代收费、培训收费由学校财务部门统一管理，专账核算。学费、考试费、培训收费统筹用于学校办学支出，住宿费用于学生宿舍管理、维修和设施设备的更新等，代收费用于学生代办项目的支出。
高校服务性收费原则上由学校财务部门统一收取。暂不具备条件的，可委托学校相关职能部门收取，但应由学校财务部门统一管理和核算。严禁高校财务部门之外的其他机构自立账户进行管理和核算。
第二十一条高校收取的行政事业性收费、培训费，应当到指定的价格主管部门办理《收费许可证》，实行亮证收费。
高校的行政事业性收费标准如有调整，应及时到同级价格主管部门办理《收费许可证》变更登记手续。
第二十二条高校学费、住宿费、考试费和培训费，使用省财政厅统一印制的“非税收入缴款书”，通过“山东省非税收入征收管理系统”，全额纳入财政专户，实行“收支两条线”管理。
第二十三条高校的各项收费收入按照部门综合预算要求，实行全口径预算管理，严格按照财政部门批准的预算安排使用。任何单位和个人不得以任何形式挤占、截留和挪用学校的非税收入。
高校要严格按照批准的预算使用收费资金。
第二十四条高等学校的学生须按规定交纳学费。对家庭经济困难的学生，高校应酌情减免学费。高校学费减免办法，按省政府有关规定执行。高校及其主管部门应建立和完善学生资助政策体系，通过助学金、助学贷款、勤工助学、政府奖学金等方式，确保学生不因经济原因而中断学业。
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【关键词】手术室；消毒；灭菌；管理；感染控制
手术室是医院的重要部门，是为病人进行手术和抢救的场所。手术室空气、物体表面和医护人员手的消毒灭菌是控制手术感染的重要环节，直接影响手术切口的愈合等级[1]。因此加强对手术室消毒灭菌工作的管理是手术室护理管理工作的重要内容；是医院感染控制的关键；是衡量手术室管理水平和工作质量高低的重要标志；也是降低医院内感染率、防止交叉感染、预防和减少手术过程中可能诱发切口感染因素的具体工作[5]。2010年3月以来，院手术室通过对消毒灭菌工作的严格管理，有效预防医院感染，取得了满意的成效。现介绍如下：
1 手术室人员管理
1.1培养良好的护理职业道德、熟练的技能、全面的专科知识、高度的无菌观念。消毒灭菌工作是手术室管理工作的重要内容，两年来，我院手术室坚持以病人为中心，以质量为核心的服务理念，每月定期组织学习卫生部下发的《消毒技术规范》，《医院感染管理规范》等，加强了我院手术室护士的无菌观念，使她们掌握了消毒灭菌知识。手术室护士还应做到慎独，无论有人无人都要遵守规章制度，严格执行无菌观念。
1.2 建立健全各项规章制度，明确岗位责任。制定各级护理人员的岗位职责和工作任务，使工作井然有序；手术室护理工作涉及面广，室内流动人员多，无菌要求严格，必须有健全的规章制度，实行有效的管理。做到事事时时有人管，把消毒灭菌工作和职责落实到每个岗位。
1.3 加强手术室护理人员的业务学习，通过外出进修、自学等各种渠道，提高手术护士的业务能力，使她们在明确责任的同时，更进一步地熟练掌握各种手术的术中配合，更好地降低和控制手术感染和并发症的发生率。
2 手术室区域管理
手术室必须严格划分限制区、半限制区、非限制区。限制区包括无菌手术间、洗手间、无菌室等。半限制区包括急诊手术间或污染手术间、器械辅料室、消毒室等。非限制区设更衣室、标本间、物处理间、麻醉复苏室、护士办公室、手术病人家属等候区等。值班室和护士办公室，应设在入口处。
2.1进入手术室的人员必须更换手术室专用衣、帽、口罩、拖鞋等。工作人员暂离手术室外出时，必须更换外出的衣和鞋。手术后清洗、消毒备用，拖鞋用2%的8-4消毒液浸泡后备用。
2.2 用空气消毒机对手术间进行空气消毒，它既能实现静态无人条件下的空气和物品表面消毒，又能进行动态（有人在场）的环境空气净化保洁，从而弥补了传统消毒方法一旦去除消毒因素，环境空气中的细菌数则很快开始复升及对人体损害等弊端[1]，研究表明空气消毒机在开启30分钟后及 手术过程中空气内细菌总数可保持
2.3 手术室工作人员严格执行无菌操作原则，明确无菌观念，无菌物品和非无菌物品分开放置，经消毒灭菌的手术包，包外贴三M胶带，注明物品名称、灭菌日期及姓名，以便查对。经消毒灭菌的无菌物品，放置时按有效期由前到后由左到右的顺序分类放置，灭菌手术包的有效期为七天，定时对过期的物品进行查对、消毒。对污染手术后的器械及物品必须先清洗，然后用2%84消毒液侵泡、再清洗、擦干上油后用高压蒸汽灭菌法消毒。
2.4高压蒸汽灭菌工作由专人负责，严格按照要求，包布装层数不少于两层，各种包的体积不能超过30×30×25CM大小，金属包不超过7kg，敷料包不超过5kg，灭菌包每大包内和难消毒部位的包内放置化学指示卡，包外贴三M胶带，胶带上应保证有3条斜纹以上，消毒后的指示卡和三M胶带上的乳白色条纹变为黑色，表示达到灭菌的效果；并于每周对灭菌物品包内物品进行细菌培养一次，以不得检出细菌为标准。
3 感染控制
对手术室的空气、物体表面、手的消毒灭菌工作定期进行监测，严格把好感染控制关，手术室有关感染控制的任何环节都要严，决不能省、松、丢、少。在护理管理中，护士应加强医院感染、消毒灭菌方法的学习，只有不断学习，才能强化感染控制观念，及时更新知识，保证护理质量。两年来我们对手术室的消毒灭菌工作做了以下监测，效果满意。
3.1 定期对手术室的工作人员进行消毒灭菌理论知识培训、考核，合格率为100%。
3.2 手术人员的手做细菌培养24次，计48人，无菌率达100%。
3.3 手术室应每月进行一次空气采样，细菌培养共24次，其中2011年7月连续做三次，细菌数少于200cfu/m3，符合要求。
3.4 对灭菌物品做细菌培养共48次，计144件，均未培养出细菌，灭菌率达100%，在每次检查中均未发现过期的灭菌包。
3.5 高压蒸汽灭菌的监测：必须进行工艺监测、化学指示剂监测、生物监测[3]，工艺监测应每锅进行，并详细记录；化学监测应每包进行，手术包尚须进行中心部位的化学监测；生物监测应每月进行，新灭菌器使用前必须进行生物监测，合格后才能使用；对拟采用的新包装容器、摆放方式、排气方式及特殊灭菌工艺，也必须先进行生物监测，合格后才能采用。
4 体会
手术室是院内感染的重点科室。手术室消毒灭菌的管理是手术室管理的一个重要组成部分，是手术室感染管理的关键环节之一[2]。 手术室的空气、物体表面、手的消毒灭菌是控制手术感染的主要环节。 因此，做好手术室消毒灭菌工作是手术室护理工作流程中的关键。如何正确而有效的做好消毒灭菌工作，既能达到国家标准要求，又能提高医疗质量，降低手术感染率，这就需要在工作中不断的实践，不断地创新。我认为要做到如下几点：
4.1 手术中的无菌操作是预防切口感染、保证病人安全的关键之一，也是影响手术成功的重要应素，所有参加手术的人员必须充分认识其重要性，严格执行无菌操作原则，并且贯穿与手术的全过程。
4.2 医院必须对消毒灭菌效果定期进行监测，合格率必须达到100%，包括对手术室的空气、物体表面和医护人员手的监测。
4.3 严格执行医院感染管理的各项制度，医务人员应参加预防、控制医院感染知识培训。
参考文献
[1]刘一鸣 手术室空气消毒的新进展 《中华中西医杂志》 2003年8月第4卷第15期
[2] 史翠玉 项明杰 《医院常用皮肤消毒剂的抗菌实验观察》 [J.中华医院感染学杂志] 1998.8（4）：235
[3] 马凤英 李华英 宋琦 手术室消毒灭菌监测结果分析 《中华医院感染学杂志》2001年04期
