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工作流程和工作职责范文1
关键词：流程；职责；内控
中图分类号：R197.3 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）09-00-01
工作流程是指工作事项的活动流向顺序，可反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。工作流程图可以帮助管理者了解实际工作活动，消除工作过程中多余的工作环节、合并同类活动，使工作流程更为经济、合理和简便，从而提高工作效率。医院工作流程包括医疗实际工作过程中的各个环节、步骤和程序。在设置工作流程中我们要考虑各项医疗活动之间的逻辑关系及动态关系，力求设置科学，运行有效。医院工作流程大致分为三个方面：（1）医院经营业务流程；（2）物资供应使用流程；（3）医院财务资金活动流程。
一、医疗业务流程
病人来院——挂号——诊疗（门诊或住院）——离院，针对这个流程，我们应该制定每个环节的具体流程，及相应的职责和监督制度。以降低流程中的每个环节中内部风险和外部风险。
1.病人来院挂号：病人来院首先是门口导医，然后面临的是医院的挂号和收费窗口，收费员、挂号员服务态度和工作效率会给医院带来风险，态度不好，工作效率低。会给医院形象和效益带来影响。因此我们就应在该环节制定相应工作职责，如，语言、形象、工作质量及工作数量都应该有明确的规定。预约挂号，减少病人在医院挂号后就诊前的等待时间，是提高病人满意度的重要措施。病人来院的交通向导，停车问题都应该有相应的工作流程，以保证在第一个环节可能出现的风险得到控制。
2.诊疗：诊疗分为门诊和住院诊疗，在诊疗过程中寻找出存在的内、外部风险。内部风险包括：医务人员服务态度；医务人员在整个治疗过程是否做到规范服务，有规可循；医务人员技术水平；每个病人的诊疗时间。外部风险包括：诊疗业务流程中受到社会环境及相关法律法规约束以及社会公众的评价、病人的满意和信任度等，为此我们相关的科室就要根据流程中的不同环节和岗位制定工作职责。人事部门根据该环节或岗位配置合理人员结构，医务部门和护理部门应根据医疗要求设置设置流程和职责，内部控制部门要定期或不定期根据流程、职责和监督机制。设置的科学性，执行是否有效进行考核和评价，从而合理控制风险。
3.离院：是指病人离开医院，病人离开医院时对医院的评价，也就是公众对医院评价。医院的水平、医院的服务态度都是公众评价的内容，公众评价的好坏对医院能否发展，实现医院的目标具有重要的意义。离院时、离院后病人除了对诊疗效果的评价外，医院的随访追踪，也是赢取病人好评的重要因素。医院也应该在这些方面制定相应的具体流程、职责和监督机制。
二、医院资产流程
医院生存和发展的物质基础是资产的流程。为了保证医院正常运转，医院在物资供应流程、使用流程、结算流程等方面设置是否科学，职责设置和监督是否健全，对保证医院资产的安全和有效使用具有重要意义。
医院应按照资产的性质进行分类，根据不同的性质和形态设置不同管理流程，如：
1.固定资产管理流程：取得——登记——使用——维护——清查——处置。（1）取得：固定资产无论是购进，自建取得都应该建立交付使用制度，从而保证固定资产取得合规合法。（2）登记：也就是固定资产管理部门对每项固定资产编号制定目录。财会部门应设置固定资产总账及分类明细账，使用部门建立固定资产卡片，保证账实相符，账账相符，保证资产的安全和完整。（3）使用和维护：为维护固定资产安全使用，应强化对关键设备运转和监控，严格操作流程，实行岗前培训和岗位许可制度。对关键的设备要定期进行维护和保养，从而消除安全隐患。（4）清查和处置：为保证医院固定资产安全和完整，固定资产定期和不定期清查是必不可少的，建立清查制度，会同资产管理部门，财会部门和使用部门一起清查，对在清查中发现需报废的，闲置的固定资产应按规定的程序上报，经上级相关部门批准后才能处置，这样才能保证医院固定资产的安全和完整。
2.库存物资的管理流程：购进——存储——使用。制定采购计划和选择采购方式，制定物资入库制度、存储管理制度、物资领用制度及其实施监督制度，从而保证物资取得合规合法合理，存储最佳，使用高效。（1）医院一年一度常规库存物资购进时，应综合制定医院材料使用计划，充分考查市场供求因素，选定合理的价格，确定采购数量和采购时间，同时强化购进物资验收程序和方法，对取得库存物资的质量、数量和技术规格等方面进行查验验收无误后方可办理入库。在这些环节中制定每个岗位的职责及监督制度，促使医院在取得库存物资完好无缺，物资的供应不积压不短缺。（2）医院物资的领用。医院是一个比较特殊的物资使用单位，它的物资分高值耗材和一般库存物资。很多高值耗材具有保存特殊，价格昂贵，一般情况下都是保存在临床科室，即用即进，如：支架、瓣膜，起搏器等等，医疗科室是使用部门，又是仓储部门，所以制度的建立，职责明确监督有效尤为重要。仓储部门要深入到物资管理临床科室，进货数，使用数及库存数都要按规定程序到临床科室进行办理，从而保证医院库存物资账实相符，账账相符，真实准确。（3）医院要保证合理的库存物资，就要区分高值耗材，和一般医用耗材，采取不同的管理方法和不同库存结构，制定具体每项物资的具体流程。
三、医院财务资金活动流程
1.资金来源——资金的使用。非盈利医院资金来源有三种，第一国家财政拨款，第二医院按国家规定自营收入，第三按规定接受上级或其他部门的专项拨款。（1）非盈利医院要取得财政的拨款，要根据医院的发展规划，综合考虑医院实力，认真做好当年自营收入和支出的预算，申请财政给差额及专项补助。（2）医院自营收入获得资金，应根据国家医疗物价收费标准进行收费，制定相关收费制度和各岗位职责、各环节和岗位严格履行岗位职责和执行相关制度，做到不多收不漏收，真实准确。（3）其他专项资金，一定要根据有关规定专款专用，专项核算，严格按照专用经费使用的工作流程和审批权限使用，不占用和拉用。
2.医院资金的使用，要根据国家政策，会计制度和财务制度，及医院的发展规划合理使用资金，无论是人员经费支出，物资购进，公用经费的支出及资本性的支出，都应根据不同的项目建立科学的工作流程，确定相关工作环节，制定工作职责。通过考核，完善流程，履行职责，从而达到风险控制。
总之，医院是一个特殊行业，医院的效益是包含社会效益和经济效益，医院的资金来源，既有国家的，医院职工创收的等，管好用好医院的资产和资金为广大群众服务，提高医院的效益，实现医院的战略规划，科学的工作流程，完善岗位职责，严格职责履行是风险控制的保证。
参考文献：
工作流程和工作职责范文2
一、熟悉工作环境
1、 熟悉楼层主管的工作职责，楼层主管日常工作流程和相关工作的协调部门；
2、 熟悉本楼层的管理人员及员工，向他们了解他们所在工作岗位的情况；
3、 熟悉本楼层的所有专柜，包括专柜名称、具置、经营商品的性质、经营方式及经营状态。
二、发现当前工作中的问题
1、根据上一阶段的工作，找到当前工作流程中的漏洞，比如是否有本部门无法解决的问题，是否有需要相关部门协助解决而没有具体的人和方法来落实的问题；
2、所有本楼层的员工是否清楚本岗位的工作职责及相应的工作流程，是否有能力做好本职工作及所在岗位需要帮助解决的问题，是否按照相应的要求来做好本职工作；
3、了解本楼层专柜经营中需要解决的问题，例如灯光照明、商品陈列、库存积压等等。
三、解决当前工作中的问题
1、完善工作流程与规章制度，向上级寻求帮助以解决本部门需要上级支持才能解决的问题，与相关部门沟通协调解决需要相关部门协助才能解决的问题；
2、对本楼层的员工进行培训，使其具备所在岗位必备的能力，并能按公司要求做好本职工作；
3、与各专柜沟通协调，解决其需要帮助解决的问题。
以上工作为主要工作思路，在具体的日常工作管理上须如此进行：
1、管理本楼层销售工作；
2、清楚掌握本楼层各专柜销售及货品、人员情况；
3、负责柜长、营业员工作分配、考勤、仪容仪表、行为规范；
4、帮助下属解决工作上的问题；
5、培训下属并跟进检查培训效果；
6、处理顾客投诉；
7、严格执行公司各项规章制度；
8、及时准确地将商品信息及顾客需求和建议反馈公司；
9、负责楼层环境清洁、灯光、道具、维修、安全；
10、按时更换、检查卖场陈列；
11、跟进公司促销活动的执行、宣导；
12、负责每月楼层盘点；
13、定期检查、抽盘后仓货品；
14、根据卖场实际情况，做适当人员调备；
15、负责下属工作质量及工作进度；
16、负责本楼层物料陈列、道具、管理；
17、拟定市场调查工作计划及实施；
工作流程和工作职责范文3
1、熟悉楼层主管的工作职责，楼层主管日常工作流程和相关工作的协调部门;
2、熟悉本楼层的管理人员及员工，向他们了解他们所在工作岗位的情况;
3、熟悉本楼层的所有专柜，包括专柜名称、具置、经营商品的性质、经营方式及经营状态。
二、发现当前工作中的问题
1、根据上一阶段的工作，找到当前工作流程中的漏洞，比如是否有本部门无法解决的问题，是否有需要相关部门协助解决而没有具体的人和方法来落实的问题;
2、所有本楼层的员工是否清楚本岗位的工作职责及相应的工作流程，是否有能力做好本职工作及所在岗位需要帮助解决的问题，是否按照相应的要求来做好本职工作;
3、了解本楼层专柜经营中需要解决的问题，例如灯光照明、商品陈列、库存积压等等。
三、解决当前工作中的问题
1、完善工作流程与规章制度，向上级寻求帮助以解决本部门需要上级支持才能解决的问题，与相关部门沟通协调解决需要相关部门协助才能解决的问题;
2、对本楼层的员工进行培训，使其具备所在岗位必备的能力，并能按公司要求做好本职工作;
3、与各专柜沟通协调，解决其需要帮助解决的问题。
以上工作为主要工作思路，在具体的日常工作管理上须如此进行：
1、管理本楼层销售工作;
2、清楚掌握本楼层各专柜销售及货品、人员情况;
3、负责柜长、营业员工作分配、考勤、仪容仪表、行为规范;
4、帮助下属解决工作上的问题;
5、培训下属并跟进检查培训效果;
6、处理顾客投诉;
7、严格执行公司各项规章制度;
8、及时准确地将商品信息及顾客需求和建议反馈公司;
9、负责楼层环境清洁、灯光、道具、维修、安全;
10、按时更换、检查卖场陈列;
11、跟进公司促销活动的执行、宣导;
12、负责每月楼层盘点;
13、定期检查、抽盘后仓货品;
14、根据卖场实际情况，做适当人员调备;
15、负责下属工作质量及工作进度;
16、负责本楼层物料陈列、道具、管理;
17、拟定市场调查工作计划及实施;
工作流程和工作职责范文4
工作职责描述：组建施工项目的管理班子及选聘施工项目经理，制定施工项目的管理制度，对项目的进度、质量、安全、成本制定阶段控制目标，负责协调业主、监理及相关单位的关系，考核各项目部工作目标的完成情况，完成工程项目诺蒂菲尔报警设备的编程与调试，负责各项目消防验收的协调工作，完成竣工验收的交接手续、结算的配合和质量保证期的保修工作。
按照工程部工作职责涵盖的面，主要分为以下岗位职责：
1、 工程总监：
2、 工程部经理：
3、 调试部经理：
4、 工程项目经理：
5、 工程执行经理：
6、 项目技术负责人：
7、 专业工程师(水电)：
8、 调试工程师：
9、 合同管理员：(财务部)
10、 预算员：(商务部)
11、 资料员：
12、 安全员：
13、 施工员(水、电工长)：
14、 质检员(水、电)：
15、 材料员：
岗位职责
岗位名称：工程部经理
岗位职责：
1、 协助工程部总监负责本部门消防工程施工项目工程项目管理、工程技术管理、工程质量管理、工期计划管理、安全、文明施工、环境和健康管理、工程项目成本管理、后勤及保卫管理、售后服务与维修管理等方面组织和实施;
2、 编制工程部年、季施工生产计划和施工生产统计月报，检查施工进度情况。掌握生产动态，为部门总监决策(生产、质量、安全、技术)提供依据。
3、 负责部门生产、质量、安全、技术的协调工作，做到分工明确责任到位，考核部门人员工作业绩;
4、 制定并定期更新项目工作管理制度、工作流程和相关的工作标准;
5、 负责本部门各项管理制度、工作流程及标准的落实与完善;
6、 结合工程项目制定项目管理工作体系和管理信息流程图;
7、 组织公司安全检查和质量检查及巡检工作，掌握施工动态，准确及时汇编、报送检查情况;
8、 负责查处项目生产、安全、质量、技术管理中的违法、违规及违章行为;
9、 协助组织并参与重大质量、安全事故的调查、处理;
10、 参与劳务分包队伍的审核、选用、审查等工作。
11、 负责对工程部人员的工作安排、培训、监督、管理和考核;
12、 负责消防工程施工项目与业主、监理及相关单位的关系的沟通协调;
13、 负责对重大事件的处理、协调和汇报;
14、 负责组织消防施工项目的实施及工程资料的审核;
15、 负责组织定期的工作检查和人员考核 ;
16、 负责对部门相关工作文件的审核和签字。
17、 负责建立本部门管理台账、负责本部门文件、资料、案卷的形成、积累、立卷归档工作;
工作流程和工作职责范文5
一、继续加强工作效率提高，完善各项工作流程，充分调动工作积极性
在工作中多思考，用统筹方法管理自己的工作，进一步明确工作职责，做到：重要事情优先办，紧急事情立即办，日常事情平稳办，琐碎事情插空办。优化项目跟踪、订货、发货、查货、系统数据录入、等做事效率。促使各项工作井然有序，明确工作任务和工作流程，责任清晰。做到从工作的大局出发，从整体利益出发，与其他各部门互相支持，互相协调，充分调动自己的工作主动性和积极性，有效促进公司的长远发展。
二、加强学习，提高素质
通过各种途径加强学习，合理利用书本和网络资源学习各类相关知识，不断提高理论水平、业务素质和工作能力，以适应公司的不断发展壮大和自身工作的需要。
三、做好日常事务跟踪及对外事务跟踪工作
1、上班途中先勾画出当天需要处理的事情，工作开始时整理下工作思路，做到轻重缓急，有主有次。
工作流程和工作职责范文6
关键词：BIM技术 数字建筑 建筑信息 建筑整合 信息平台
一、前言
基于对建筑信息的管理和使用，BIM（Building Information Modeling建筑信息模型）——作为建筑邻域中正在大力发展的数字化、信息化新技术，使得在建筑物设计施工的同时构建虚拟建筑成为可能。BIM不仅提供了整合各种资料的“数字建筑”，而且在实施前模拟施工，通过网络平台帮助各方协作，在建筑全生命周期近可能达到信息复用，模型复用，以保持信息的一致性。武汉中心项目由于建造高品质和设计施工复杂性的需求，在设计施工阶段采用了BIM技术和BIM信息平台，为项目的顺利推进保驾护航。
二、项目概述
武汉中心是武汉CBD公司实施核心区开发战略的第一个项目，是实现核心区功能最重要的组成部分之一，对于巩固CBD核心地位，促进泛海品牌发展具有标杆作用，对于将武汉中央商务区打造成为华中现代服务业中心，助推武汉市成为中部城市群的龙头也具有十分突出的现实意义。
武汉中心位于武汉王家墩中央商务区财富核心区西南角，与城市大型公共配套连接紧密，紧邻规划中的梦泽湖，拥有非常优美的自然景观环境。武汉中心占地约2.81公顷，总建筑面积359270.94平方米，其中，地上建筑面积272652.53平方米，地下建筑面积86618.41平方米，设置1300个机械式停车位，建筑高度为438米，层数为88层。是集智能办公区、全球会议中心、VIP酒店式公寓、白金五星级酒店、360°高空观景台、高端国际商业购物区等多功能为一体的地标性国际5A级商务综合体，定位于与中国中部现代服务业中心相匹配，体现武汉市经济、人文发展趋势和地貌特征，满足高层次商务活动及人士需求，是一幢武汉领先、面向全国、面向全世界的超大型建筑（如图1）。
三、BIM应用的指导原则
1.管理职责明晰
武汉中心项目在BIM实施时确定了业主主导，BIM顾问实施，设计单位和施工总包负责配合的管理原则。在实施时由业主方和项目各参与方提需求，BIM顾问负责建模、模拟、信息录入等具体实施工作和BIM技术支持，设计方和施工总包方提供建造信息和必要配合，并根据各自需求应用BIM技术。
2.从信息整合的角度提升项目管理水平
通过BIM顾问的收资和资料梳理整合来督促各方工作，BIM顾问从信息整合的角度提供各类报表，并通过基于BIM模型的信息交互平台来进行项目的辅助管理，以提升项目管理的效率和效益。
3.全生命周期信息传递
BIM顾问负责全生命周期信息标准的制定，以保证BIM模型及其包含的信息与设计图纸、现场实物楼宇相一致，这些信息应全面、真实的反映建造过程，并可为进一步开发的楼宇运营和物业管理平台提供数据库支持。
4.信息化工具的支持
一方面，在项目实施过程中充分利用基于BIM技术的网络管理平台，通过internet公网登入，业主及各项目参与方通过该平台协同工作，第一时间最新的工作信息并通过该平台实现项目文档和建设信息的有效管理。
另一方面，通过BIM顾问提供的各类模拟完成虚拟建造，保证问题在实施前解决。
5.业务流程的整合优化
针对各BIM应用点，对应工作职责，整合优化BIM实施总流程，建模流程，碰撞检测和管线综合流程，设备材料统计流程，可视化BIM交流工作流程，工程变更预评估工作流程，模型协同更新工作流程，专业深化工作流程，变更工程量统计工作流程，施工模拟工作流程，施工监督和验收工作流程，BIM及包含信息质量控制流程等。
四、BIM实施的关键问题
1.交付成果的一致性
BIM成果的交付，应与设计图纸和竣工图纸一致，应与现场实际一致，BIM模型和BIM信息应准确反映建筑物楼宇的真实状态和真实建造信息。
2.实施过程的同步性
BIM实施过程中，应与实物楼宇的实际进度保持同步性，过程中的数字楼宇BIM模型和BIM信息应及时更新，确保模型处于完善的可用状态。
3.工作职责的一致性
BIM在实施过程中，业主方应作为主导方保证各参与方对 BIM顾问的工作提供必要配合，保证BIM顾问所获得信息的真实性、及时性、准确性和完善性。BIM顾问在BIM实施过程中作用凸显，作为信息的整合管理者，对数字楼宇的规划、构建、完善、应用和系统集成负责，在建设全过程保证各方工作职责的一致性，避免要素考虑不全或职责变换造成BIM实施不当而无法实现BIM全生命周期的价值。
4.数据分类标准的一致性
BIM数据标准应在实施过程中不断反馈修正，及时更新，并保证在项目全生命周期数据分类标准的一致性。[1]应充分考虑与Ominiclass标准、Uniformat标准和Cobie标准的互用兼容性。
五、BIM应用亮点提炼
（1）幕墙BIM应用
武汉中心的外形是由不规则的曲面组成，形式复杂多变，利用三维设计软件Catia对武汉中心外形进行参数化找形。通过对垂直高度0米、167米以及438米处截面的参数控制，迅速地调整整个建筑的外形，进行方案比选（如图2、3）。
外形方案确定以后，将Catia模型根据建筑层高进行切片，从而得到每层轮廓线，导出DWG格式文件完成幕墙招标图设计。
[2]在幕墙深化设计和加工安装过程中充分挖掘BIM系统的优势，更好的控制建筑品质和施工进度及成本。
武汉中心外立面幕墙划分的难点：
幕墙规格一致性
边缘幕墙尺寸接近
幕墙的几何形状包括矩形、梯形、不规则四边形、三角形
每块玻璃的挠度不超过1/60（16毫米）
面与面之间夹角较小
幕墙划分需要考虑的设计因素：
外形的均匀美观
保证曲面平滑过渡
尽量减少玻璃的规格型号，标准化幕墙玻璃数量尽量多以降低成本
（2）方案优化与性能化分析
利用BIM软件对武汉中心项目进行模型构件，并将模型导入到专业分析软件中，进行性能化分析，从而对方案进行优化和筛选，确认最终的建筑方案。
针对不同的建筑方案，采用不同的结构体系，并利用BIM软件进行模型构建，并将结构模型导入到专业的结构计算软件中计算和分析
（3）设计配合与成果校核
利用Revit系列软件对不同专业的设计图纸进行模型构建，实时、可视化地与设计师进行沟通交流，直观地反映并完善设计师的构想，同时利用BIM软件的平台功能，将不同专业的模型相互链接，对整个建筑的设计成果进行校核（如图4、5、6）。
（4）碰撞检查
利用Revit系列软件对武汉中心项目全专业的模型进行构建，并通过Revit软件导出NWC格式文件，并利用Navisworks软件打开该文件，进行漫游和碰撞检查，对不同专业的模型进行设计校核，对发现的问题进行标记，并提出修改意见，同时将碰撞报告反馈给各专业设计师，与设计师一起协调解决碰
图9优化后的图纸 图10优化后的BIM模型
（5）管线综合
在BIM实施过程中重视基于BIM的管线综合工作流程和方法，通过系统的工作很好的解决管线综合问题，指导施工避免拆改。在实施过程中主要关注以下几点：
第一，关注净空分析，划分清楚室内与机电的竖向界面。首先整理出室内净空需求图，并通过红黄绿三种颜色将管线综合重点区域明晰，并在每一轮的管线调整过程中更新净空图纸，明确下一步调整的要求。
管线综合与室内设计的协调不会一遍结束，通常进行四遍建模及调整工作。界定每一轮的拍图目标，通过拍图从而有效提高管线综合的效率和效果。拍图时特别关注安装检修空间、管线性能、防火卷帘及相关专业冲突。最终由模型导出管线综合平面图、剖面图、留洞图及相关净空控制图、检修空间控制图及各类报告。在项目安装中注意现场误差分析，提前发现问题并解决问题。
（6）施工现场技术交底
利用三维BIM模型与传统的二维CAD图纸相结合，对施工现场进行技术交底，不仅缩短了现场施工人员看图的时间，而且增强了对图纸的理解深度（如图11、六、BIM应用展望
武汉中心项目正在BIM实践中达到对BIM理解的升华，并会在公司领导的重视下在今后建造过程中注意将BIM工具使用好，将BIM平台构建并管理好，将BIM流程梳理好， 将BIM工作方法应用好，将BIM思想理解好。[3]将会特别关注信息标准的制定和管理，工作流程的梳理和执行，逐步形成完善的BIM项目标准和企业标准，为尽快跨入第五代管理奠定基础。
参考文献：
[1] Chuck Eastman. BIM Handbook[M]. John Wiley & Sons，Inc. ，2007.
[2] National Institute of Building Sciences. National building information modeling standard[S]. 2007.
[3] MCGRAW-HILL. Construction SmartMarket Report. 建筑信息模型——设计与施工的革新，生产与效率的提升[R]. 2009.
