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网络自查报告范文1
为加强网络管理，确保网络安全运行。根据县委宣传部《转发〈关于开展网络安全检查工作的通知〉的通知》的要求，我局高度重视，结合检查内容及相关要求，认真组织落实，对相关网络系统的安全管理、技术防护、应急工作、宣传教育培训、等级保护工作、商用密码使用等六个方面进行逐一排查。现将自查情况总结汇报如下：
一、加强领导，成立了网络安全工作领导小组
为进一步加强全局信息网络系统安全管理工作，我局成立了以局长为组长、分管领导为副组长、办公室人员为成员网络安全工作领导小组，做到分工明确,责任具体到人。分工与各自的职责如下：局长为计算机网络安全工作第一责任人，全面负责计算机网络与信息安全管理工作。副组长分管计算机网络与信息安全管理工作。负责计算机网络安全管理工作的日常协调、督促工作。办公室人员负责计算机网络安全管理工作的日常事务。
二、计算机和网络安全情况
(一)网络安全。
我局所有计算机均配备了防病毒软件，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。
(二)日常管理。
切实抓好内网、外网和应用软件管理，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是加强对硬件安全的管理，包括防尘、防潮、防雷、防火、防盗、和电源连接等;二是加强网络安全管理，对我局计算机实行分网管理，严格区分内网和外网，合理布线，优化网络结构，加强密码管理、IP管理、互联网行为管理等;三是加强计算机应用安全管理，包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。定期组织全局工作人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保网络安全。
三、计算机涉密信息管理情况
近年来，我局加强了组织领导，强化宣传教育，加强日常监督检查，重点加大对涉密计算机的管理。对计算机外接设备、移动设备的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的移动介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。严格区分内网和外网，对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，落实保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故;其他非涉密计算机及网络使用，也严格按照有关计算机网络与信息安全管理规定，加强管理，确保了我局网络信息安全。
四、硬件、软件使用置规范，设备运行状况良好
为进一步加强我局网络安全，我局对部分需要计算机设备进行了升级，为主要计算机配备了UPS,每台终端机都安装了防病毒软件，硬件的运行环境符合要求;防雷地线正常，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故;今年已更换了已经老化的一对光纤收发器，目前光纤收发器、交换机、等网络硬件设备运转正常，各种计算机及辅助设备、软件运转正常。
五、严格管理、规范设备维护
我局对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高工作人员计算机技能。同时利用远程教育、科普宣传等开展网络安全知识宣传，增强党员干部网络安全意识。在设备维护方面，对出现问题的设备及时进行维护和更换，对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份进行核实，规范设备的维护和管理。
网络自查报告范文2
一、加强领导，成立了网络安全工作领导小组
为进一步加强全局信息网络系统安全管理工作，我局成立了以局长为组长、分管领导为副组长、办公室人员为成员网络安全工作领导小组，做到分工明确,责任具体到人。分工与各自的职责如下：局长为计算机网络安全工作第一责任人，全面负责计算机网络与信息安全管理工作。副组长分管计算机网络与信息安全管理工作。负责计算机网络安全管理工作的日常协调、督促工作。办公室人员负责计算机网络安全管理工作的日常事务。
二、计算机和网络安全情况
（一）网络安全。我局所有计算机均配备了防病毒软件，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。
（二）日常管理。切实抓好内网、外网和应用软件管理，确保“计算机不上网，上网计算机不”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是加强对硬件安全的管理，包括防尘、防潮、防雷、防火、防盗、和电源连接等；二是加强网络安全管理，对我局计算机实行分网管理，严格区分内网和外网，合理布线，优化网络结构，加强密码管理、IP管理、互联网行为管理等；三是加强计算机应用安全管理，包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。定期组织全局工作人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保网络安全。
三、计算机信息管理情况
近年来，我局加强了组织领导，强化宣传教育，加强日常监督检查，重点加大对计算机的管理。对计算机外接设备、移动设备的管理，采取专人保管、文件单独存放，严禁携带存在内容的移动介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。严格区分内网和外网，对计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，落实保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非计算机及网络使用，也严格按照有关计算机网络与信息安全管理规定，加强管理，确保了我局网络信息安全。
四、硬件、软件使用置规范，设备运行状况良好
为进一步加强我局网络安全，我局对部分需要计算机设备进行了升级，为主要计算机配备了UPS,每台终端机都安装了防病毒软件，硬件的运行环境符合要求；防雷地线正常，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；今年已更换了已经老化的一对光纤收发器，目前光纤收发器、交换机、等网络硬件设备运转正常，各种计算机及辅助设备、软件运转正常。
五、严格管理、规范设备维护
我局对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高工作人员计算机技能。同时利用远程教育、科普宣传等开展网络安全知识宣传，增强党员干部网络安全意识。在设备维护方面，对出现问题的设备及时进行维护和更换，对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份进行核实，规范设备的维护和管理。
网络自查报告范文3
2011年6月，毕业于广州一所专科院校的何显峰像大部分毕业生一样，奔波于广州各个人才市场寻找工作。转眼两个月过去，一起毕业的同学相继找到工作，可何显峰却只能靠家里寄来的生活费过日子。并不是找不到工作，而是何显峰看不上，觉得工资太少。
后来，他父母把他安排在家乡一家建筑公司，月工资两千多。但在家乡，大学玩伴都不在身边，何显峰下班没事就宅在家上网，几次在淘宝上购买游戏点卡的经历让他渐渐迷上网购，每月工资刚到手，不到两个礼拜就被他网购用完。随着花销越来越大，囊中羞涩时，他开始想着是否能在网上做兼职赚外快。
一天晚上，百无聊赖的何显峰打开玩网游的QQ群闲聊，一个名叫“风云123”的玩家朋友发出一条消息：“想轻松赚钱的私聊……”
何显峰随手打开私聊发问：“有什么赚钱方法？算我一个。”
“风云123”说：“听说过差评师吗？”何显峰表示不清楚。随后，“风云123”向他解释：“差评师就是专门在淘宝上买东西给差评，差评后卖家肯定求你删掉，这时候你就可以问卖家要删帖费。”随后，对方给他一个差评师QQ群号。
何显峰进入QQ群后发现里面已经有两百多人，有学生、上班族，还有家庭主妇。在群友指导下，何显峰用虚假信息注册了一个淘宝账号。
一位资深差评师告诉他，第一步先去淘宝找合适卖家。所谓“合适”，就是挑选信用等级在2钻至4钻或旺铺版2钻以下信誉的卖家，特别是旺铺版1钻以下的卖家，这些卖家一般都刚起步，几个差评就能让对方店铺关门，所以，卖家非常在意出现差评，更容易上当。另外，在选择商品上要选择几块钱的包邮产品，或者正在促销的低价产品，风险小。
很快，在差评师群友帮助下，何显峰接到第一单“生意”。淘宝上有家卖电子产品的店铺做优惠活动，一副耳机只要两块一毛钱，可以一试。随后，“风云123”又在群里喊三四个人一起，简单沟通后，大家分别入手这款耳机。两天后，耳机陆续到他们手中，“风云123”通知大家去差评。
何显峰以耳机没有声音为由给差评后，店主立刻联系他，按照朋友指导，他让对方在自己新申请的QQ号里交涉。卖家希望可以免费退货，前提是删掉差评。何显峰告诉他，如果要求删差评，可以私了。卖家求情，希望他高抬贵手，何显峰没再理睬。过了不到三个小时，店主又主动找来，问他要什么条件。何显峰告诉对方，只要往自己账户转五十元，立刻删除差评。店主试图讨价还价，并要求退回耳机，何显峰再次采取不理不睬态度。就在此时，其他几个群友也相继给出差评，更让店主焦头烂额。
很快，店主答应他们的要求，并通过网上银行将钱转给他们。收到钱后，何显峰和同伴便删除了差评。
敲几下键盘，就能赚五十块钱，何显峰觉得比上班轻松多了。此后，便开始了他的差评师生涯。
建差评团围攻店主
何显峰聪明，学东西快，从事差评师不到两个月，他已能轻松月入四五千元。随后，他决定换一种方式，赚更多的钱。他和“风云123”商量后，组建起自己的差评师群，并招兵买马。他对群成员进行组织分工，一些人负责寻找线索，目标锁定后，群起而攻之，买下商品给差评。店家找他们交涉时，何显峰便会代表大伙和卖家交涉，直接表明差评师身份，以删差评为条件，换取一定数额的金钱。钱到账以后，他抽成30%，剩下的其他成员平分。
因为分工明确，群里的差评师既轻松又比自己单独行动赚得多，他的队伍很快壮大，2012年初，群内已超过400人。何显峰也通过实践掌握更多经验和技巧。例如，如果针对同一件商品差评师全部给差评的话，很可能导致淘宝客服介入，一方面会暴露自己，另一方面逼得店家关门对自己也没好处。所以，根据情况，他也要求大家给一些中评和好评。
到2012年5月份，“业务”熟练的何显峰已月入两万元左右，他甚至有了辞职的打算。只是，何显峰怎么也没有想到，警方已经盯住了他。
2012年5月23日，家住浙江杭州的淘宝店主陈彬向淘宝客服举报，在过去一个多月里，自己经营的女装店频繁遭恶意差评，公然表示要删除差评就必须支付费用。陈彬是一名公司白领，两年前结婚，宝宝出生再加上房贷压力，让他决定工作之余开辟一项副业。2011年初，夫妻俩注册一家专卖女装的淘宝店。2012年4月底，为提高网店人气，陈彬策划一个开业周年优惠活动，挂出近十件超低价商品。挂出一个小时后，店里访客果然增加很多，突然，一款售价4.8元的连几分钟内卖出47条，买家没有跟自己做任何询问和沟通。
47条打底裤分别被6个买家购得，陈彬立刻联系快递公司发货。发货后第二天，快递陆续被签收。当天下午，店铺里突然出现两个差评，均表示打底裤存在质量问题。这让陈彬惊慌失措，连忙和对方联系，可一直联系不上。晚上7点多钟，店铺又接到两个差评，还有一个中评和一个好评，差评客户依旧联系不上。四个差评，这对只经营一年的小店来说简直是灭顶之灾。当晚十点半左右，其中一个差评客户给陈彬发来消息，希望通过QQ联系。加QQ以后，对方开门见山地说：“我们是职业差评师，如果要删差评，一个收40元钱。”
陈彬回道：“这东西不赚钱，你要是不满意可以退货！”
对方说：“我说得很清楚，要删差评就把钱转到我账号里，你考虑T。”说完对方便从QQ上消失了。陈彬首先想到的就是向淘宝客服举报，可是客服却告诉他，只有阿里旺旺的聊天记录才可以作为举报证据。
投诉无门的同时，小店的生意也由于差评关系跌入谷底。心急如焚的陈彬还是决定付钱了事。钱虽不多，但陈彬心里却觉得很恼火，摆明讹人，自己却无能为力！
第三天，同样的事情又发生了。店里一款售价9.8元的促销T恤，这次对方给了两个差评，删一个要价50元。陈彬恼羞成怒，坚持不给，并立刻将T恤下架。可是，僵持两天，他还是因为担心影响销售而付了钱。
接下来半个月里，店里的几款低价商品又遭遇类似的恶意差评。忍无可忍的陈彬在淘宝卖家论坛上咨询对付差评师的办法，许多像他一样的受害者建议他保存好和对方的聊天记录，大家集中向淘宝举报，以求得到重视。此时，淘宝网已经接到无数类似投诉，这给淘宝信息安全部总监华造成了巨大的压力。
卖家集体举报，警方联合治理出成效
2012年6月，淘宝网成立了专门的调查小组。他们掌握了大量恶意差评师的作案证据和相关信息后，将这些线索交给了杭州警方。
6月，淘宝网取消好评率与搜索排名关联，并陆续取消营销活动中对好评率的要求。这一举措，从本质上降低了好评率对卖家的影响权重，让卖家不用担心好评率过低影响搜索排名和参加淘宝营销活动，进而影响生意。
7月，淘宝网开通恶拍举报绿色通道，对监控到和卖家举报的群体恶拍订单，经核实后进行关闭交易处理，避免卖家受到损失。
8月，淘宝网对延迟发货规则进行升级，针对卖家由于“买家填写的收货地址和收货人信息无效或不准确”而造成的延迟发货行为予以免责。
9月，淘宝网对评价页面下买家的个人信息予以展示，如“VIP会员等级”、“特邀评论员勋章”、“实名认证信息”和“注册时间”等。短时间内注册、未实名认证的“恶意差评师”自然会被识别出来，对卖家造成的威胁和伤害尽量降至最小。
11月，淘宝网为卖家新增付款减库存的方式，更大程度地允许卖家自行判断付款前的交易是否执行，在一定程度上防止恶意差评师恶意拍的行为。
数据显示，在此次行动中，淘宝网共处罚恶意买家账号6.5万个，拦截关闭10多万笔恶意订单，保障5万多卖家权益。
杭州警方通过专门分析和了解，圈定一批恶意差评师名单，并且通过交易记录等信息，迅速掌握了犯罪嫌疑人的真实身份及具体住址，实施集中抓捕。
2012年的11月17日早上，还在睡梦中的何显峰，被两名杭州警察叫醒，以涉嫌敲诈勒索罪带走。
网络自查报告范文4
涉企收费清理自查报告篇【一】
7月28日，从省财政厅传来消息，为进一步加强涉企收费管理，减轻企业负担，巩固我省近年来涉煤、涉企收费清理规范工作的成果，促进民间投资和实体经济发展，根据《财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、民政部关于印发〈涉企收费清理情况专项检查方案〉的通知》要求，我省决定在全省范围内开展涉企收费清理情况专项检查。
收费：取消的不再征收降低的要执行到位
通过此次专项检查，意在巩固国家和我省各项普遍性降费政策落到实处，已经取消的收费项目不再征收，已经降低的收费标准执行到位。同时，全面清理规范行政审批前置服务项目及收费，规范行业协会、中介组织涉企收费行为，坚决遏制各种乱收费乱摊派，坚决查处各种侵害企业合法权益的违规行为，切实降低企业成本负担;对确需保留的涉企收费基金项目，建立科学规范、公开透明的管理制度，接受企业和全社会监督。
专项检查范围包括各级人民政府及其行政机关、事业单位、代行政府职能的社会团体收取的涉企行政事业性收费和政府性基金，行政审批前置、涉及市场监管和准入以及其他具有强制垄断性的涉企经营服务性收费，行业协会商会涉企收费等。同时，检查的重点和任务主要涵盖以下几个方面：对于国家和我省明令取消、停征、免征，以及降低收费标准的行政事业性收费和政府性基金项目，未按规定落实到位的;违反行政事业性收费和政府性基金立项审批管理规定，擅自设立收费基金项目、提高征收标准、扩大征收范围的，变换名目或者转为经营服务性收费继续收取的;没有法定依据设立行政审批前置中介服务(包括各类技术审查、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等)并收费的;没有法定依据设立投资审批前置中介服务并收费的;政府部门及所属单位通过设置不合理的市场监管和准入条件，增加企业缴费负担的;将政府职责范围内的事项交由事业单位或中介组织承担并收取费用的;政府部门及所属单位利用电子政务平台搭车收费的;政府部门及所属单位利用行政检查搭车收费，或要求被检查单位接受付费服务的;政府部门及所属单位违规要求企业提供各类审计、年检、鉴证报告，增加企业负担的;中介服务机构利用行政职能、垄断地位指定服务、强制服务并收费的;行业协会商会强制企业入会收取会费，强制参加会议、培训、展览、评比、表彰等收取费用的;行业协会商会依靠代行政府职能或利用行政资源擅自设立收费项目、提高收费标准的;未按规定公布行政事业性收费、政府性基金、行政审批前置中介服务收费和实行政府定价的经营服务性收费目录清单，以及未建立常态化公示制度的;企业反映强烈的其他违规收费行为。
检查采取各地自查、重点抽查结合的方式
由于时间紧、任务重，此次检查采取各地自查、重点抽查结合的方式进行。在全面自查阶段，各地要结合企业填报信息，有针对性地自查自纠，不隐瞒、不推卸，对不符合规定的收费立即取消，给企业施加负担的要立即退回，自查工作在8月15日前结束。
在重点抽查阶段，各市做好自查工作后，省财政厅、省发改委、省经信委、省民政厅将会同有关部门组成检查组，于8月上中旬对部分市、县、省直有关单位进行检查(每市至少抽查2个县、10个企业，以民营企业为主)，对企业向检查组举报的问题，检查组将进行实地核查。对问题明显、反映强烈、自行整改力度不大的将重点安排检查，对检查中发现规范不到位、整改不彻底、收效不大的单位和地区，按有关规定给予主要负责人党纪政纪处分。之后，各市和省直牵头部分需根据自查和重点检查情况，于8月12日前将自查报告报送省财政厅综合处。省财政厅、省发改委、省经信委、省民政厅将对涉企收费自查自纠的组织情况，取得的成效、存在的问题、下一步的工作措施和建议进行总结，于8月15日前将总结报告报送财政部。
在最后的整治处理阶段，省财政厅、省发改委、省经信委、省民政厅将根据涉企收费自查自纠和实地检查情况，以及中央和省人民政府的有关部署和要求，规范和巩固涉企收费的政策措施。同时，发挥各级减轻企业负担领导小组(联席会议)机制作用，依托减轻企业负担举报平台，加大对违规收费行为的查处曝光力度。对查实的乱收费问题，将追究相关部门和单位责任人的责任。且在今后，各市、各部门需将涉企收费的规范工作作为年度目标责任考核的重要内容，完不成任务的一票否决。
涉企收费清理自查报告篇【二】
为进一步减轻企业负担，优化经济发展环境，根据《财政部、国家发展改革委、工业和信息化部关于开展涉企收费专项清理规范工作的通知》(财税〔2017〕45号)、《北京市财政局、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会关于开展涉企收费专项清理规范工作的通知》(京财综〔2017〕1020号)精神，结合我市实际，制定本方案。
一、清理规范对象
行业协会商会涉企收费，指市、区(县)行业协会商会涉及向企业收取的各种费用，包括会费、捐赠收入、行政事业性收费、经营服务性收费等。
二、清理规范主要内容
(一)强制企业入会并收取会费，或超出会费标准收取企业会费。
(二)利用行政资源强制企业赞助、捐赠、摊派等。
(三)依靠代行政府职能或利用行政资源擅自设立收费项目、提高收费标准。
(四)强制企业付费参加各类会议、培训、研讨、展览、展会、评估评价、出国考察等。
(五)开展评比达标表彰时，收取企业费用。
(六)强制企业订购书籍、杂志、报纸等。
三、自查自纠程序及内容
(一)自查程序
1.市级行业协会商会成立由负责人、监事会成员、企业会员、财务人员组成的自查工作组，理事会(或常务理事会)明确一名主要领导作为负责人。
2.在办公场所的明显位置张贴清理规范举报电话。
3.对照有关文件及清理规范内容，严格自查涉企收费项目，实事求是形成自查报告，填写《行业协会商会涉企收费情况调查表》，经业务主管单位审查同意后，7月8日前报市民政局。
4.无业务主管单位的行业协会商会，7月8日前直接向市民政局报送自查报告和《行业协会商会涉企收费情况调查表》。
(二)自查内容
会费收入：会费标准是否经会员(代表)大会表决通过;每年是否向会员公布会费收支情况，定期接受会员(代表)大会的审查;收取会费是否向企业出具北京市财政局印(监)制的《北京市社会团体会费收据》;有无超出会费标准收取企业会费的行为;有无强制企业入会并收取会费的行为。
捐赠收入：接受捐赠是否与捐赠企业订立捐赠合同，并出具北京市财政局印制的《北京市接受捐赠统一收据》;捐赠资金是否应用于合同约定的用途;使用情况是否向社会公示;有无强行或者变相要求企业赞助、捐赠或摊派等行为。
行政事业性收费：收费服务项目、依据和标准是否向社会公开;收取行政事业性收费是否出具统一印制的收费票据;收费收入是否全额上缴市、区(县)两级国库或财政专户;有无擅自设立收费项目、提高收费标准的行为。
经营服务性收费：开展评比达标表彰活动有无向参评企业收取或变相收取费用的行为;有无强制企业付费参加各类会议、培训、研讨、展览、展会、评估评价、出国考察，订购书籍、杂志、报纸等行为。
(三)自查整改
行业协会商会应针对上述问题进行认真自查，并逐项写入自查报告。有上述问题的，要制定整改方案，在理事会(或常务理事会)的领导下，自纠自改，并将整改情况写入自查报告。未发现上述问题的，要因势利导，制定规范化建设方案，并向理事会(或常务理事会)报告。
四、清理规范的主要措施
(一)抽查审计
根据《北京市财政局、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会关于开展涉企收费清理规范工作的通知》及本方案，市民政局指定会计师事务所，在清理规范工作中，对全市约四分之一的行业协会商会进行抽查审计。抽查审计内容包括清理规范涉企收费主要内容，对自查自纠情况进行核实认定，提出进一步清理规范的意见建议。
(二)提出问题分类处置意见
市民政局对行业协会商会自查和抽查审计发现的问题进行整理、汇总，提出分类处置意见。属于继续整改的，责成按期自纠整改，通报业务主管单位，行政约谈负责人。对自查和抽查审计发现问题违反《社会团体登记管理条例》的，由市民政局综合执法监察大队视情节轻重给予警告、限期停止活动、撤销登记、撤换直接负责的主管人员等行政处罚。
市、区(县)民政局将行业协会商会涉企收费情况纳入年度检查内容，视问题情节严重程度给予年度检查结论基本合格或不合格结论。
(三)建立长效机制
通过此次清理规范，各行业协会商会要严格按照《章程》要求，加强内部制度建设，制定信息公开制度，规范财务管理制度，完善会费管理制度、接受捐赠和资助制度。加快推进行业协会商会与行政机关脱钩，使其真正成为代表企业利益、提供服务的主体。
五、工作要求
(一)实施分级管理体制。市民政局负责清理规范市级行业协会商会涉企收费工作，区县民政局负责清理规范区县级行业协会商会涉企收费工作。7月20日前，区县民政局要将本区县清理规范行业协会商会涉企收费工作情况报市民政局。全市行业协会商会涉企收费清理规范工作于7月30日前结束，市民政局将情况进行总结并报送市政府相关部门。
(二)强化举报和查处、问责机制。市、区县民政部门要通过设立举报投诉电话、网络平台、电子邮箱等途径受理企业举报，建立督办制度，定期公布查处结果，曝光典型案例。市民政综合执法监察大队的举报电话是84038110。
网络自查报告范文5
有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在，下面是小编为大家收集的关于落实内控达标年自查报告模板，供大家参考借鉴。
公司自上市以来，董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定，注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上;并较早设立了董事会四个专业委员会，每年能按有关规定正常开展活动;为积极发挥独立董事的作用提供机制和工作平台。
报告期内，为加强和改善公司治理结构及内部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下几方面工作：
1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组,通过认真学习有关文件精神;制定详细的专项工作实施计划;对照公司治理现状进行自查，形成了《公司“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,经公司第三届董事会十三次会议审议通过,于20XX年6月16日在上公布。同时设立并公告了专门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。
2、按照深圳交易所《上市公司内部控制指引》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》，已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司内部审计制度实施细则》、《公司关于累积投票实施细则》、《公司股东大会网络投票实施细则》，并获公司董事会或股东大会审议通过。
3、同时，公司还在《“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》中对每一项需整改的内容明确了由董事牵头的责任落实人。日前，已经制订或正在制订的内部控制制度有：《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作制度》、《公司财务预算管理》、《职务授权制度》、《危机管理、风险防范制度》等。这些制度的制订，将为建立、健全内部审计、内部控制体系和保证正常运作提供良好的基础。
4、公司一直遵循公平、公开、公允的原则，所制订的《公司关联交易的管理办法》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定。公司每年发生的日常关联交易，严格依照公司《公司关联交易的管理办法》的规定公告，并经公司年度股东大会审议通过后执行。
5、公司章程中还明确规定了对外担保的基本原则、提出和审议程序、公告披露等。报告期内，公司没有除控股子公司以外的对外担保事项。公司对子公司的担保，严格遵守、履行相应的审批和授权程序。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司内部严格控制、审核对外担保的事项，从未发生违反《内部控制指引》的情形。公司财务处理实行审慎原则，负责进行审计公司财务会计报告的浙江东方会计师事务所及上海普华永道会计师事务所连续多年来均出具了无保留意见的审计报告。
6、公司建立了对高管以《公司高管年薪考核方案》为依据，以公司经营责任目标为主要内容的考评、激励和约束机制。相关的奖励制度从上市之初就建立起来并根据实际情况不断地进行修改和完善，实施至今。报告期内，公司四届二次董事会审议通过的《公司高管年薪考核方案》，在该方案中修订了具体考核指标，进一步明确了公司高管人员的责权、薪酬之间的约束机制。
7、四届二次董事会表决通过了董事会审计委员会提出的“健全完善内部审计机构”的议案，主要内容有：(1)公司内部审计机构直接向董事会负责，并向董事会汇报工作;(2)公司内部审计机构在董事会授权范围内，在董事会审计委员会指导下具体开展工作;(3)公司内部审计机构隶属部门暂挂董事会办公室，待基本条件成熟时设立为独立的部门;(4)公司内部审计机构配置一名负责人，职级建议为公司处级。内部审计机构工作人员不低于三名，在20XX年底前基本到位;(5)公司监事会在公司内审功能的机构设置、人员配置，以及执行《公司内部审计制度》、《公司内部审计实施细则》的情况实行有效的监督。
网络自查报告范文6
一、整治目标
严厉打击食品生产单位使用地沟油加工食品的违法行为，保障人民群众身体健康，确保我县食品生产加工环节质量安全。
二、整治时间与范围
（一）整治时间
从月日至月30日，根据监督检查、日常巡查和投诉举报等渠道发现的线索，采取明查暗访等方式调查摸底食品生产企业违法使用地沟油生产加工食品的情况，在我县辖区内有计划地开展此次专项整治工作。
（二）整治范围
以城渔两镇及其周边地区为重点地区，以食用油小作坊生产企业为重点对象，开展突击监督检查，同时严厉打击食品生产单位使用地沟油加工食品的违法行为。开展拉网式的执法检查，认真检查企业的原材料进货把关验收工作，全面检查各类油脂生产加工企业和小作坊是否存在使用“地沟油”为原材料提炼食用油的行为。
三、整治措施
（一）加大宣传传教育，引导社会舆论监督
要充分发挥报刊、广播、电视、网络等媒体作用，宣传地沟油的危害，提高食品生产加工从业人员和消费者的食品质量安全意识。要高度重视群众投诉举报，及时对举报线索进行核实，如发现违法使用地沟油生产加工食品的情况，应责令相关单位立即停止生产，依法严肃查处。通过宣传引导，形成政府依法监督、行业严格自律、社会广泛监督的良好氛围。
（二）督促企业自查，落实质量安全主体责任
根据《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》（质检总局年第号公告）的要求，各食品监管员应通知辖区内获得食品生产许可证的使用食用油生产加工食品的企业进行自查，并提交自查报告。企业应重点自查进货查验、索票和全程追溯制度的落实情况。
各食品监管员应督促企业提交自查报告，对报告的重点问题进行现场核查，并依法处理。
（三）打击违法行为，建立长效监管机制
各食品监管员对监督检查和投诉举报中发现的问题企业和产品，立即控制、追根溯源、查清销路，要责令企业对问题产品停止生产并督促企业召回，对企业存在的违法行为进行严肃查处。对专项整治行动中发现的大案要案，要集中时间、集中力量进行查处，及时公布查处结果，涉嫌犯罪的移送公安部门。
各食品监管员要建立健全以自律机制、监控机制和查处机制为重点的长效机制，把整治与规范、监管与自律有效结合并抓好落实。加强食品行业诚信体系建设，指导食品生产企业建立和完善自身管理制度，提高食品生产者的守法意识，确保专项整治取得实效。
四、整治结果报送
