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科室感控管理制度范文1
两组患者均根据原发病采取相应的抗感染治疗,观察组患者在此基础上,采用如下护理管理措施:¹加强制度管理:对现行的医院感染管理制度进行修改完善,同时规范各项无菌诊疗操作规程,明确消毒隔离的制度,同时制定医院感染管理的考核制度与医院感染其管理的责任制度,量化考核的细则,使各项感染防控制度在日常工作中能够有章可循,使护理人员执行更加切合实际。同时各项制度应责任到人,目标明确,层层落实,护理部负责统一监管,科主任及护士长层层监督,形成三级医院感染防控管理工作模式。
加强宣传教育:加大对护理人员医院感染防控相关知识的宣传教育工作,对全院范围内的各级护理人员进行感染知识培训,并进行考核,强化护理人员医院感染的防控意识,尤其应加强对新上岗人员的培训工作。同时,医院定期开展医院感染防控知识的讲座,在医院内开辟医院感染防控知识宣传栏,制作医院感染防控知识手册,不断丰富护理人员的知识面,提高对医院感染防控工作的认识,科室内部定期组织讨论,提高科室医院感染防控能力。派出护士长及年轻的护理人员外出进修,学习先进的医院感染护理管理方法以及实用的医院感染防控知识,努力打造一支专业素质过硬的医院感染防控队伍。
加强对院感重点环节的控制:对手术室、供应室及ICU病房等重点科室,从布局及洁、污流程均据各专科消毒隔离管理规范要求,使无菌区、清洁区、半污染区、污染区分布合理,病房应定期打扫,保持清洁干净,每日使用“84”消毒液擦拭消毒诊疗器械,并用紫外线消毒室内空气,防止交叉感染。消毒灭菌关必须严格把关,诊疗器械的清洗、消毒、灭菌的各环节必须加强管理监督,确保灭菌物品合格率为100%。
对医疗废物要进行分类收集,损伤性废物必须置人锐器盒,存放医疗废物的专用桶器皿务必张贴警示标志,同时科室及医疗废物处理部门应做好登记工作,以便利于管理。¼加强对院感防控工作的监测:要求每个临床科室都要制定出定期、定时的院感防控工作监测制度,每月进行1次空气细菌培养,检测室内空气菌落数,消毒液浓度每周检测1次,物体表面、医务人员的手卫生监测1次/月,紫外线灯的监测每季度1次。
采用sPss16to软件对数据进行统计分析,采用脸验及才检验,以尸<0t05为差异有统计学意义。
2结果
实施护理管理后我院20H一2012年度医院感染发生率为2.35%(4/170),显著低于2010一2011年度医院感染发生率12.94%(22/170),差异有统计学意义沪<0t05)。
3讨论
目前医院感染管理已成为医院管理工作的重要环节,其直接决定了医院的医疗服务及护理水平。在整个医疗护理工作中医院感染管理工作是保证医疗护理质量的基础,因此加强对医院感染防控的护理管理对于提高医院的整体护理质量有重要的意义。
科室感控管理制度范文2
创建于1956年的陕西省汉中市汉台区七里中心卫生院，随着城镇化快速发展，人口剧增，2015年整体搬迁至城东七里办事处周家湾村（汉中中学南侧），新建的业务综合楼占地面积5900平方米，辖24个行政村（居），服务总人口4.5万人，该院设置内科、外科、儿科、妇科、公共卫生等10个科室，设床位60张。还规划增添口腔科、高血压、糖尿病等慢性病专科。该院不断强化人才培养，促进多学科建设发展。现拥有西门子彩色超声诊断仪，DR数字化X光机，动脉硬化检测仪、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、全自动多参数心电监护仪、全自动洗胃机等先进设备30余台，能开展常见病、多发病的诊断治疗，确立紧急救护联动机制，担负起了辖区居民医疗救护的卫生保障职责。
注重人才培养打造核心力量
汉台区七里中心卫生院由于历史原因形成条件差、底子薄、专业技术人员学历低，为此卫生院同汉中市人民医院、汉中市第二人民医院建立对口支援帮扶合作，为本院的人才培养、业务提升奠定了良好的平台。
积极参加陕西省、汉中市、汉台区组织的各类培训和继续教育。近年来，先后有15名医护人员完成了临床全科医生培养；在本院内培训，三基三严培训、急诊演练、每年开展不少于5次的各类业务培训，邀请上级医院专家指导培训活动，取得良好效果。现今该院现有职工58人，其中专技人员29人，工勤人员7人，高级职称2人。中级职称8人，本科学历4人，大专学历12人。卫生院存在人员老化、断档现象，卫生人才梯队建设老、中、青比例不协调，今后要加强人才引进，打造高学历、高职称、专业医疗精兵强将。
健全医疗管理提升服务质量
加强组织领导，建立完善规章制度。按照《医疗事故处理办法》的要求，制定《医疗事故、医疗争议、医疗投诉防范与处理预案》，成立医疗安全管理组织，制定医疗安全管理制度及考核实施细则。严格执行诊疗常规及操作规程，加强急、危、重、老、幼病人的管理。
加强抗菌药物管理，患者用药安全有效。根据卫生部《抗菌药物临床应用管理办法》的要求，制定了实施方案及抗菌药物分级管理制度、处方点评制度等，明确院抗菌药物使用目录，并对全辖区医务人员进行培训考核。
医院感染控制管理规范有效。成立感控管理组织，制定了感染管理制度、感控工作方案、考评办法；严格执行消毒、灭菌、隔离措施；严格执行无菌技术及医疗废弃物的正确处理；每月进行一次感控督导检查，每季度进行一次总结。截至目前无医院感染事件发生。
加强医疗安全督导检查，防患于未然。定期或不定期进行医疗安全检查，对发现的医疗安全隐患及时整改，严防小问题导致大事故的发生；每周进行医疗质量、医疗安全工作分析、总结，指出各科室在医疗工作中存在的问题，提出整改意见，促进工作尽善尽美。
展现人文医疗创建百年名院
2016年是建院六十周年，也是医院文化建设年，为医院制定宣传牌30个，温馨提示牌25个。
六十年的历史，留下了汉台区七里中心卫生院人的拼搏奉献足迹，六十年的历史积淀，为医院的未来发展夯实了基础。在未来的医疗体制改革道路上，该院领导班子将以十路线方针政策为指针，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨。恪守职业道德、责任、纪律，不断全面加强该院各项建设，不断提高医疗技术水平，完善医疗服务流程，为广大老百姓创造一个良好、舒适、放心、满意的医疗卫生环境，为构建和谐社会贡献力量，续写更加辉煌的历史篇章。
医院新址位于汉台区城东七里办事处周家湾村（汉中中学南侧、市聋哑学校对面），占地面积5900平方米。医院新址环境优美，技术力量雄厚，设备齐全。拥有西门子彩色超声诊断仪、DRX光检查设备、动脉硬化检测仪、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、全自动多参数心电监护仪、全自动洗胃机等高端医疗设备30余台。现有中高级职称15人，开设病床60张，设有内、外、妇、儿、中医、心理咨询、疼痛康复科等七大临床科室，以及放射、B超、检验、心电图等四大功能科室；还设行政、预防保健、妇幼保健、计划生育、公共卫生管理五个职能科室。承担常见病、多发病、慢性病的诊疗工作。医院有资深中医、西医及疼痛科专家，对一些疑难杂症有独特的治疗手段，并与汉中市人民医院建立了双向转诊和良好的协作关系，提供全方位的服务满足群众的健康需求。
科室感控管理制度范文3
【关键词】医院;电子病历管理;问题;对策
【中图分类号】R304 【文献标识码】B【文章编号】1005-0515(2011)08-0367-02
1 医院电子病历管理中存在的主要问题
1.1 病历书写格式。
由于专业知识储备量的差异，对某一问题的认识上所出现的偏差，医院在电子病历管理工作中的病历资料填写环节，书写格式不统一的问题普遍存在。虽然医院已经提供规范、统一的电子病历格式，但是有些科室处于自身特殊性，对电子病历格式进行了一定调整，这就影响到医院电子病历格式的同一性，给医院电子病历管理工作带来不便。
1.2 病历填写不及时、质量不高。
部分医院由于人员编制不足，医务人员数量有限，而患者数量较大，这就造成了医务工作人员繁重的工作负担，空余时间十分有限，这就在一定程度上影响到电子病历填写的及时性；除此之外，由于相关人员专业素质水平的限制，并且在实践中常常是实习人员负责患者病历资料的填写工作，主治医生疏于审查，进而影响了患者病历资料填写质量。
1.3 医师签字不及时，甚至存在代签现象。
在实践中常常会出现主治医师为了争取业务，而忽视对下级所填写的患者电子病历资料的审查和指导，甚至处于便于工作开展的考虑，将个人密码公开，在临床实践中主治医师不及时签字，甚至代签的现象屡见不鲜。
1.4 电子病历资料拷贝问题。
处于工作开展便利性考虑，医院会在其所提供的电子病历模板中保存部分病历资料，以作为参考，然而，在实践中，部分电子病历资料的填写人员为了图省事，只是对模板进行简单的复制、粘贴，并未认真加以修改，这就造成了患者电子病历资料记录不准确、甚至是雷同的问题，这在很大程度上影响力医院电子病历的质量。
2 完善医院电子病历管理工作的对策建议
2.1 增强责任意识。
通过对医院各个科室主治医师及护理工作人员进行广泛而深入的道德教育，使其端正工作态度，深刻的认识到规范、认真填写患者的病历资料是基本职责，并采取宣教等形式，促进义医务人员责任意识的不断强化，以高度的工作热情和责任心，投入到日常的医务工作中去。特别是对于工作任务较重的科室，上级医师要认真的指导下级医师的工作，发现不妥之处及时加以指正。电子病历可以对临件进行全程的协助，并且在完成临床业务的同时监控管理临床业务的发生、发展、时间安排以及处理措施等流程，也对提高医务工作效率提出了具体的要求。 电子病历应用之后，临床医疗监督部门可以根据统计并分析系统提供的管理模块，实时监控电子病历中的监控项目。电子病历可以保证监督部门全面监控临床医疗质量，落实临床路径管理工作。
2.2 关注专业技能指导和培训。
医院管理者要对医务人员专业技能培训工作予以高度的关注和重视，为各个科室的医务工作人员创造尽可能多的学习和专业素质锻炼的机会，广泛开展各种形式、有针对性的专业技能培训，特别是使医务工作者充分认识到认真规范填写患者病历资料的重要性，规范电子病历资料的填写方式，确保医院内部各个科室在患者病历资料填写方面实现统一性；除此之外，主治医师要及时对患者的病历资料进行严格审查，确保患者病历资料质量，促进医院医务工作人员整体素质的不断提升，具备丰富的专业基础知识储备，并在实践中不断积累实际工作经验，为医院医疗水平的提高提供有力保障。
2.3 做好患者病历资料的存档工作。
患者的病历资料具有十分重要的意义和价值，是具有法律意义上的证据性质的文书，确保其完整性极为关键。在医院管理工作中，不管是传统的书面形式的病例资料，还是以电子形式呈现的病历资料，对于患者及医院管理工作而言，同等重要，医院的各级管理工作人员及部门对患者病历资料的管理工作要保持高度的责任感，在规定的时间认真填写患者电子病历资料中的各项内容，相关的医师要及时签字，杜绝代签现象，并认真做好患者病历资料的保管工作。
2.4 系统研发。
要从医院临床工作实际情况为基本出发点，进行医院电子病历软件及系统的设计及升级工作，尽可能的确保实际操作的简便性和便利性，以最大程度的降低临床医务工作人员的负担，从而使其可以将更多的时间和精力投入到诊治工作中去。
2.5 配备发电机。
医院实行电子病历管理制度，一项不可或缺的重要保障措施就是配备发电机，以便在出现突发断电的情况下，不至于造成患者电子病历资料的遗失，确保医院各项工作的正常开展，有效避免由于停电而给病历资料记录工作带来不利影响，除此之外，还能达到降低医疗纠纷发生率的效果。
3 结语
随着计算机信息技术的极大发展，电子病历得到广泛应用，电子病历管理制度的实行在很大程度上提高了医院临床管理工作的便捷性，为医院管理工作走向规范化、科学化奠定了坚实基础。然而，由于实践经验有限，在实行电子病历管理制度的过程中还存在着一些问题，对此要予以足够的关注和重视，认真加以总结，并有针对性的采取解决对策，以确保我国医院电子病历管理制度不断完善，为医院管理水平的提升提供有利保障。
参考文献
［1］ 肖静.医院信息系统全面实施下的电子病历归档存储研究.第四军医大学,发表时间:2010-04-01
［2］王海波.新型医疗服务模式下电子病历管理的研究.山东师范大学,发表时间:2010-04-12
［3］李华才.时玉凤.田利军.王昕.电子病历应用质量缺陷剖析.医学信息,2002年 第02期
科室感控管理制度范文4
【关键词】 能级管理;护理文书;质控;应用
护理文书质控是护理管理的一个重要方面,近年来由于护理人员流动率大,低年资护士越来越多,护理文书书写过程中经常出现错误,成为护士长管理中的难点。护理文书质控是一个全员参与的过程,单靠护士长的检查是不够的。我科自2007年3月以来实施护理文书能级管理制度,建立逐级负责、逐级控制的护理文书质量控制路径,即护士长―护理小组长―护士控制路径,实施全程质量管理措施,通过护士长、小组长、护士层层把关,运用责任到人、公开透明、奖惩分明等管理手段,激发了护士的责任荣誉感,调动了全体护士的积极性,优化了科室护理文书质量管理过程,现介绍方法如下。
1方法
1.1一级控制护士作为文书书写的第一责任人,要熟练掌握、严格执行文书规范及格式,写你所做的,做你所写的。护士首先要把好书写关,再回头检查核实,养成良好严谨的工作作风。
1.2二级控制我科护理组共17人,分为2个护理小组,小组长在熟练掌握护理文书质控标准的基础上,对本组护士的文书进行检查,对存在的问题及时纠正,对普遍、频繁出现的问题进行记录总结,并提出整改建议报告护士长,作为今后检查中的重点问题。
1.3三级控制护士长每天对护理文书进行抽查,重点为当天记录新入及出院、病情变化、特殊治疗和检查的文书,每周五对全科文书进行检查,每一疗养期结束后对出院病历进行逐份彻查并签字。对检查中存在的问题及小组长反馈的问题进行分类汇总,分析原因,制定有针对性的整改措施,利用早交班、护理查房、护理班务会进行讨论、交流传阅优秀文书。
2效果评价
通过三级质控的认真实施,环环相扣,及时纠错,形成强有力的自控与互控网络,每月护理文书的合格率均达到98%以上。
3讨论
3.1以人为本,发挥各级护理人员管理职能由于在质控过程中强调了护士的自查、自评和护士长的审查,减少了护理文书带着问题归档的现象。
3.2增强护士责任心,有效提高护理人员学习积极性责任意识是防范护理缺陷的第一道防线,只有每一名护士一次就把事情做对,才可以有效提高护理质量[1]。护士长对存在的问题记录在册,与年终护士综合考评挂钩。
3.3有效提高疗养员服务满意度护士长注重了护理文书记录中的真实性、准确性和健康教育的落实[2],护理人员必须经常深入房间,了解疗养员需求和病情,从而建立良好的护患关系,提高疗养员对护理服务的满意度。
3.4提高护理文书书写质量由于建立健全了科室护理文书三级管理网络,每名护理人员均把自己置于管理者的角度,能够及时发现问题、解决问题,把问题消除于萌芽状态,确保了护理文书的质量。
参考文献:
[1]武文萃,张桂梅,张彩莲,等.开展护理文书质量控制
责任制的探讨[J].家庭护士,2007,5(8):85.
[2]李春秀.护士长在护理记录中的管理技巧[J].当代护
科室感控管理制度范文5
关键词： 护理管理 控制 医院感染
1 建立健全规章制度，提高护理管理水平
建立健全各项规章制度是降低医院感染的重要途径。做好预防医院感染工作，主要取决于行之有效的规章制度[1]。消毒灭菌隔离制度是护理管理中的中心内容，也是预防控制医院感染最重要的手段。能否防止和控制医院感染的发生和扩散往往取决于消毒灭菌工作的落实。因此，加强护理人员的消毒隔离意识，提高职业道德观念，执行无菌操作技术，是避免医院感染的主要措施。在护理工作中应严格遵守消毒隔离制度，无菌操作制度，供应室的物品消毒灭菌管理制度，清洁卫生制度，感染管理报告制度等主要的规章制度，以及对高危科室的监测制度，这样才能确保患者和医务人员的安全，保证医院感染管理工作的顺利进行。
2 加强教育培训，提高医院感染管理意识
2.1 加强护士素质教育 医院感染贯穿于护理工作的各个环节，护理行为的结果好坏与其职业道德、责任心有密切的联系。护士在独立执行护理操作时，是否严格遵照无菌操作规程，所有的操作处置是否符合要求都关系到是否会发生医院感染，所以，加强护士素质管理是控制医院感染的关键因素[2]。
2.2 加强医院感染知识的培训与考核 对新分配的护士、进修护士、实习护士进行感染知识岗前培训，并进行考核，合格者才能上岗。定期组织护理人员学习《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》、无菌技术操作规程、抗生素的合理使用、医疗垃圾的分类处置等知识。教育护士提倡“慎独”精神，自觉遵守各项操作规程及制度。通过培训，提高护理人员的业务素质，增强感染管理意识。使全体护士认识到医院感染与己有责，医院感染是护理质量管理的组成部分，认真对待工作中每一个环节和每一项操作，每做一项护理操作都要自觉遵守医院消毒隔离及有关制度，预防和控制医院感染的发生。
3 提高护理人员的自我防护意识
护理人员在进行手术、注射、针刺、清洗器械等操作时，极易被锐器刺伤，有被感染的危险，我们不断对护理人员灌输标准预防理念，要求处置血液和血液污染的器械时应戴手套或采用不直接接触的操作技术，有伤口的手不接触患者的体液；对于从事有可能被患者体液、血液溅入眼部及口腔黏膜内的操作者，应强调戴口罩及防护面罩。一旦被锐器损伤应在伤口旁端轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液，再用肥皂液和流动水进行冲洗；禁止进行伤口的局部挤压。用消毒液（如：75%酒精或者0.5%碘伏）进行消毒，并填写《医务人员血液、体液（锐器伤与粘膜）暴露登记表》，报医院感染管理科。感染管理科对其暴露的级别和暴露源的病毒载量水平进行评估和确定并进行防治。
4 重视监测和监控管理
医院感染的监测可准确查明和及早预防感染的发生。护理部协同医院感染科一道通过定期与不定期的随时抽查和每月的大检查，及时发现消毒隔离措施执行中的问题，及时提出整改措施。例如：护士操作中不洗手或洗手方法不正确、用过的一次性物品及各类管道处理没按要求执行、消毒液浓度不够等情况，及时提出有效的整改措施。科室每季做好空气、工作人员的手、物体表面的细菌培养监测，上报院感科。院感科每季度对使用中的消毒剂进行监测，每6个月对紫外线使用过程中的强度进行监测，并把监测结果反馈到各科室。护理部根据院感科反馈的各种监测结果及统计数据，对不达标的科室要求写出细菌超标原因及整改措施上交到护理部，并要求重新消毒灭菌监测。
总之，医院感染管理工作贯穿于整个护理工作的全过程，消毒灭菌、无菌操作、标准预防，是保障医院正常医疗护理活动的基础。做好护理管理工作，可以有效地促进《医院感染管理办法》和《消毒技术规范》的落实，对预防医院感染管理工作起到非常重要的促进作用。
参 考 文 献
科室感控管理制度范文6
【关键词】基层商业银行风险 风险管理 内控管理
一、引言
现代商业银行的发展经验表明，银行的有效运作依赖于有效的内部控制，银行业务越发展，对内部控制制度要求就越高。随着会计核算一体化的全面开展，业务的不断拓展，为了适应新时期里各项业务的新型性、多样性、复杂性和风险性，作为基层银行，作为经办各类具体业务的各个网点，更要把各项内部管理制度落到实处。
二、商业银行实行有效内部控制的重要性
近几年来，在发展形势的迫切要求下，基层行围绕发展，在考核绩效体现的感召下，或多或少存在着重开拓，轻管理的现象，尤其是部分网点负责人，对管理工作比较忽视，而基层的管理部门受其左右，在管理力度上难以加强，措施难以落实。因此把管理工作当作一项根本工作内容，必须进一步明确基层行的管理经营思想，管理无小事，不管理会出大事，严格管理才能保证各项业务的正常开展，狠抓管理才能保证各项工作的健康发展。
三、要突出网点在业务处理过程中的实时控制，把好第一关，抓好第一线，增强和加大对柜面业务的管理力量和加大管理力度，不断创新检查管理方式，严密各种账务及印章交接手续，对监管不到的业务要重点检查，杜绝业务管理上的“真空地带”
为防范重大业务差错事故及案件，保证业务发展顺利进行，加强核算质量，建立内控管理的长效机制，支行领导和员工首先要树立内控管理必须常抓不懈的观念，对过去发生的案件和事故中出现比较有典型意义的案例，要在制度、流程和机制上查找原因，并举一反三，拿出防患于未然的办法和措施。内部控制制度定得再好、再完善，如果没有严格的执行，那也只是一纸空文，更何况内控制度的建立，本身就是一个通过实践不断健全和完善的过程，所以内控制度贵在执行二字。要真正执行落实内控制度，笔者认为可从以下几方面着手。
第一，基层行内部应该建立一套以明确责任，相互制约，分工协作为原则的严密有效的岗位责任制。应严格岗位分工，因事设岗，因岗定人，每位员工按各自工作的性质、权限承担相应的工作责任。在自我检查监督，自我控制保护的基础上各职能部门之间，上下级之间，岗位之间设一套相互制约、相互监督的牵制机制，各岗位的员工要对自己所办业务的合规性和真实性负责，同时每项业务还应有一专门岗位对之全过程检查，以便及时纠正问题。同时还应注意组织机制的完整性和连贯性，防止出现随着管理人员级别的升高其所受内部控制的约束力越小的情况出现，加强基层各级业务主管部门的自身监管和对下级的监督，以有效防止银行基层管理人员的舞弊行为。
第二，帮助员工提高自身素质。加强岗前和在职员工多层次多方位的培训，增强法纪观念，提高业务素质，使他们懂得法律，精通业务并执行制度；加强思想政治工作和廉政教育，引导员工敬业爱岗，自觉的遵纪守法，经得起外部物质世界诱惑和考验；加强对员工进行案例教育，提高员工对违章、违规操作危害性的认识，从而自觉维护和执行规章制度；对员工进行定期培训。培训应是银行内控文化重要的组成部分，作为知识密集型、技术密集型的金融业，应站在时展的战略高度，审时度势，建立学习型银行。培训要有系统性，订立详细的培训计划，明确培训达到的目标。
第三，建立起责任明确的内部激励机制，严格考核，明确奖罚。目前在内控制度的执行过程中奖惩不明现象严重，这是导致规章制度执行不力的一个重要原因。所以应对执行制度好的给予精神鼓励和物质鼓励，对违规违章的给予必要的行政处罚和经济处罚。可将员工的执行制度情况与奖金和职务升降挂钩，既给权力又给压力和动力。
第四，严把用人关。对干部和重要岗位的人员配备要考察其综合素质，可以采取跟踪考核制度，确保管理人员与所承担的职权相适应，有能力组织和负责处理业务，对市场分析、交易和管理技巧有全面深刻的了解，深知业务风险的内涵，严禁员工对某一客户给予不正常的特别优惠。各级领导更应该严以律己，以身作则，身体力行，做遵守规范制度的模范。
第五，对员工岗位实行定期和不定期轮换制，正确应用交叉检查原则，使银行每个人，每项业务都处于被检查，被监督范围内。
第六，注重员工之间以及员工和管理者之间的沟通，达到工作上的和谐，提高员工的工作的主动性、创造性和责任感。同时不断改善工作条件，营造优美、协调的工作环境，使员工对银行产生归宿感，尽职尽责，把自己的工作与银行兴衰联系起来，从而自觉执行制度。职工愉快、高昂的工作情绪有助于消除不必要的紧张和疲劳，从而减少人为错误。
第七，加强内控管理人员队伍建设。管理人员的价值取向、业务素质、道德修养、对企业内控文化的认同度直接影响到内控质量的优劣。首先要加强管理人员任职制度，选拔德才兼备的人员担任管理人员，让业务素质低、管理能力低、责任心不强的内控管理人员淘汰出局。其次，建立并完善考核制度，由纪检、监察、人事、专业职能科室对内控管理人员履行职责、制度执行等情况进行考评。再次是进行内控管理岗位轮换制度，通过岗位轮换及时发现问题，杜绝隐患。再次，弘扬“三铁”精神，维护“三铁”信誉，做到“诚信为本，操守为重，坚持原则，不做假账”。
第八，加大规章制度“回头看”的力度，对各种检查反映出来的问题，要抓整治情况，层层落实，并要与考核和问责制挂钩，确保做到“件件有落实”。抓好制度落实工作。制度已建立，关键在落实，不能让制度写在纸上，喊在口上，落不到行动上。制度一开始能否落实，关键在严检查，检查过程中认真坚持“四个结合”。即：自查与互查相结合、全面检查与重点检查相结合、定期检查与不定期检查相结合、专项检查与执法检查互结合。检查时必须以有关法规及各项规章制度、规定、办法、操作流程为依据，以会计核算、账务核对、资金实时清算、现金管理、空白重要凭证管理、库房管理、特殊业务管理、印押证管理、权限卡管理等为依据，以强化管理、堵塞漏洞、严密手续、维护账款安全为重点，促进会计核算实现制度化、标准化、规范化。并制定科学、合理、统一的检查程序，切实做到查前有提纲、查时有记录、查后有报告、有相关责任人处理意见，检查要有一定的覆盖率和频率，涵盖主要业务和重要风险点。
参考文献
[1]顾京圃.中国商业银行操作风险管理[M].中国金融出版社，2006.
