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合同管理整改措施范文1
一、充分认识专项检查的重要性和必要性
在深入学习贯彻党的十七大精神过程中，财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局针对合同改革发展形势，做出开展合同执行情况专项检查的重要决策，这既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。
《合同法》实施五年来，在区委、区政府的正确领导下，我区合同工作取得了明显成效：合同制度体系初步形成，合同工作体系基本健全，合同范围和规模不断扩大，合同管理与操作日趋规范，依法采购、公开透明的运行机制逐步形成，合同功能和作用得到明显发挥,在促进廉政建设和反腐败斗争方面发挥了积极作用。但是，我们也要清醒地看到，推行合同制度改革的时间还比较短，不少方面还处于探索和完善阶段，合同活动中仍然存在一些与制度和程序规定不相符合的薄弱环节和问题，主要表现在：执行合同政策存在偏差，有的政策和规定还没有得到落实；应当实行合同的项目，没有完全纳入采购监管程序，存在脱离甚至规避监管的现象；合同中的违规操作、随意操作问题时有发生。特别是有的违规性的故意行为，背后还可能隐藏着不正当交易。这些现象和问题，都在一定程度上影响了合同活动的公正性，破坏了公平竞争的市场秩序，也损害了合同的声誉。总体上看，无论是合同规模还是合同行为，都必须着手进一步规范和完善。中央和省委省政府明确指出，要站在完善行政管理体制改革和加强反腐倡廉建设的高度，进一步推动合同制度改革。因此，在当前形势下，开展合同执行情况专项检查具有十分重要的意义。
二、专项检查的任务和目的
此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对行政事业单位、团体组织（以下简称采购人）、政府集中采购机构和社会机构合同执行情况检查的基础上，摸清和掌握合同领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人、政府集中采购机构和社会机构受到深刻的思想教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购的意识；针对自查和重点检查工作中暴露出来的问题，一方面严肃查处和纠正不规范行为，另一方面建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的合同管理体制奠定基础。
通过检查，促进采购人、政府集中采购机构和社会机构进一步掌握合同法律法规和规章制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项合同法律法规和规章制度得以正确贯彻执行。
三、专项检查的范围
此次专项检查的范围是：全区采购人、政府集中采购机构和获得合同资格的社会机构和合同执行情况。
四、专项检查的组织与实施
按照市财政局、市监察局、市审计局的统一部署，区财政局、区监察局、区审计局联合成立区合同执行情况专项检查领导小组，组长由区政协副主席、财政局局长孙爱忠担任，副组长由区监察局局长张毓、区审计局局长赵立群担任，成员由区监察局副局长马文刚、区审计局副局长田欣华、区财政局副局长张寅生担任，领导小组办公室设在区财政局合同办公室，主任由区财政局副局长张寅生担任，副主任由区财政局合同办公室主任周永勃担任。专项检查领导小组负责全区专项检查工作的组织领导和督导工作，并负责区直部门和单位以及区直的集中采购机构、社会机构专项检查工作。专项检查工作结束后，专项检查领导小组负责汇总全区专项检查情况和工作总结报告，报市合同执行情况专项检查领导小组。
五、专项检查工作安排
专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法，从5月开始，到9月结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下：
（一）自查自纠。5月19日至31日为自查自纠阶段。采购人、政府集中采购机构和社会机构要认真组织学习合同法和有关制度规定，增强开展自查自纠的主动性。各单位和采购机构开展和合同执行情况自查自纠的内容包括：
1、纳入合同范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避合同的行为；
2、合同预算、计划编制和执行情况，是否存在不编、漏编现象；
3、合同方式选择和执行情况，有无违规行为；
4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执 合同检查方案第2页
行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购；
5、采购组织程序、信息、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；
6、工程实施合同情况，有无规避招标等违规行为；
7、上级专项资金实施合同情况，是否都执行了制度规定；
8、合同政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；
9、受理质疑案件的答复处理情况；
10、政府集中采购机构和社会机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律现象；
11、其他有关情况。
采购人、政府集中采购机构和社会机构自查自纠工作结束后，要对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写电子版自查自纠有关表格，报区专项检查领导小组办公室（采购人填写表格1、表格2和表格7；政府集中采购机构填写表格3、表格4和表格7；社会机构填写表格5、表格6和表格7）。
区财政局负责对自查自纠表格电子版软件的下载安装提供支持。自查自纠表格软件可以直接从中国合同网下载安装，也可以到区财政局合同办公室拷贝后安装，对于不具备上网条件的单位和下载安装过程中有困难的单位，请及时与区财政局合同办公室联系。自查报告和自查自纠表格电子版必须在5月30日前报区专项检查领导小组办公室。
（二）重点检查。6月1日—7月31日为重点检查阶段。重点对采购规模较大、采购项目较多的采购人、政府集中采购机构和部分社会机构合同执行情况进行检查，对于不认真进行自查自纠，不按时填报自查自纠报表的单位同时列入重点检查范围，采购人的重点检查覆盖面要达到本地所有采购人的20%以上。重点检查工作结束后，检查小组或检查工作承担机构要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议，及时上报区专项检查领导小组。
（三）整改提高。8月1日—31日为整改提高阶段。采购人、政府集中采购机构、社会机构要结合自查自纠和重点检查发现的问题以及重点检查意见，提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式提交区专项检查领导小组。对整改措施不力、整改效果不好的，专项检查领导小组要督促其重新进行整改。
（四）验收总结。9月1日—30日为验收总结阶段。整改提高工作完成后，各级专项检查领导小组要组织好本地专项检查的验收工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形成分析报告。
各单位要确保专项检查不走过场，将整改措施落到实处。检查期间，省专项检查领导小组将组织督导组深入区、县和市直被检查单位进行督导。市专项检查领导小组将组织督导组深入县区和市直被检查单位进行督导。
六、专项检查工作要求
（一）要高度重视，加强组织领导。区专项检查领导小组要根据上级通知要求，制定符合本区实际的相关配套文件和工作方案，明确目标要求和方法步骤，安排负责重点检查的工作人员，切实做好此次专项检查工作。检查过程中遇到问题，要有向关领导和上级部门汇报，及时加以解决。
（二）要精心组织，狠抓落实。合同执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大。区财政局、区监察局、区审计局要通力合作，从经费和工作人员上给予必要的保障，精心组织和安排各个阶段的工作，做到任务落实、人员落实、责任落实、经费落实，确保一级抓一级，层层抓好落实。对工作不力、造成不良后果的，要追究有关领导和人员的责任。采购人、政府集中采购机构和社会机构要安排专门人员认真细致地做好自查自纠工作，并配合专项检查领导小组做好重点检查工作。
（三）要依法行政，公正严格。在专项检查工作中，各级财政、监察、审计部门要做到依法检查，准确运用相关法律、法规和政策，严格履行查办程序，排除干扰，秉公办事，防止检查工作失之于宽，失之于软，切实做到依法行政、公正严格。
合同管理整改措施范文2
本科室负责组织编制城市市政设施各项专业规划；负责城市道路照明设施、市区河道的建设、管理和户外灯饰建设的管理工作；负责编制城市桥梁（立交桥、人行桥、涵洞）、排污泵站、排水排污管网、照明设计、市区河道、城市道路的维修、翻新和疏浚计划，下达维修任务；负责全市市政建设工程项目的初步设计和施工图设计审定、工程报建、招标投标、施工许可、质量和安全监督等工作；参与工程竣工验收、移交管理等工作；负责重要地段（场所）和重大项目灯饰建设方案的审定和户外灯饰设置审批工作；负责市政企业资质的审核和审批；负责办理外地进瑞市政行业的设计、施工、质量监理单位的登记、注册、资质审验工作；负责审批市区道路的路面开挖；负责城市道路临时占用（含公用设施的设置）审批工作；负责市区内洗车场（点）的审批。
二、分权重点及存在的主要问题、整改措施
我们根据科室工作的实际，把道路开挖、排水许可证、住宅小区（组团）市政公用设施和绿地专项验收和施工许可证等四项审批工作作为分权制衡的重点。
（一）、道路开挖
1、原办理程序：（1）、填写表格：要求道路开挖的单位或个人在施工前递交申请报告及所需资料，并填写《道路挖掘审批表》一式三份交市政管理处。（2）、审核审批：由市政管理处、城建监察大队、公安交警部门签署意见后，报市政管理科，重大事项报分管局长审批（前阶段实际情况是市政管理处没有将审核意见报市政科和分管局长审批）。（3）、缴纳规费：向市政管理处预缴道路挖掘修复和保证金。（4）、领取《道路挖掘许可证》。
2、存在的主要问题是从现场踏勘到审批都由市政管理处经
办人负责，中间环节缺少监督，职权过于集中，重大审批事项不透明。
3、整改措施：本项目审批的业务流程在现有的基础上，我
们根据分权制的精神，确定流程为初审、审核、审批三级审查制度，成立一个审核小组，组长由分管局长担任，相关科室人员作为成员。整改后的审批流程如下（1）、由市政管理处和城建监察人员、公安交警进行现场勘察，对道路开挖出具初审意见。（2）、由市政管理处上报市政管理科审核，经办人员进行审查后，由科长负责审核，并上报分管局长。（3）、分管局长召开审核小组经集体充分讨论后，确定是否同意审批。以此分散权力，严格程序，权责明确，形成对审批权的监督制约。本审批项目时限为5天。
（二）、排水许可证
1、原办理程序：申请单位或个人提出报告，由市政管理处派
人到现场勘查，符合条件即办理押金手续，签署同意意见。
2、存在的主要问题为市政管理处的权力过于集中，没有形成
严密的程序。
3、整改措施。首先是成立排污接管审核领导小组，组长由分
管局长担任，相关科室人员作为成员。其次整改后的审批流程分权如下：（1）、由市政管理处发放审批表。（2）、市政管理处人员进行现场勘察，并对周边环境、交通出入、污水接管方案签署勘察意见，报市政管理科审批。（3）、市政管理科经办人员进行审查，报科长审核。（4）、由分管局长召开审核小组经集体充分讨论后，确定是否同意审批。（5）、待业主把有关排水设施完工后，由市政管理处进行验收，并把有关资料报市政管理科备案。（6）、发放排水许可证，办理时限为3天。这样的审批流程既严格了审批程序，又把权力和责任分到了各个职能科室，实现有效的分权制衡。
（三）、住宅小区（组团）市政公用设施和绿地专项验收
1、原审批流程：（1）、房地产开发企业提交书面申请报告。（2）、
房地产开发企业提交相关资料。（3）、对提交的资料进行审查，不具备条件的，5日内告知，具备条件的，在3个工作日内组织验收。（4）、对小区进行验收，达不到标准的，发整改通知书。（5）、接到房地产开发企业的整改通知书后进行正式验收。
2、存在的主要问题是审批事项结构不合理，审批流程不流畅，
基本有我科独自操作，没有形成对权力的有效监督。
3、整改措施。首先是成立验收领导小组，成员由局级领导和各科负责人组成，组长由分管局长担任。其次整改后的审批流程分权如下：（1）、房地产开发企业提交书面申请专项验收报告和有关资料。（2）、组织三个局科室和三个下属单位在5个工作日内对资料进行初步审查，不具备条件予以退还，具备专项验收条件的，在5个工作内组织专项验收。（3）、由我科牵头组织有关科室和单位进行现场勘察和预验收，三个局科室和三个下属单位结合各自职能对验收项目逐项进行审查，提出整改意见。（4）、整改意见统一上报验收小组，由其发出预收整改通知书，要求房地产开发企业限期整改。（5）、接到开发公司整改完成通知书后，由我科牵头组织三个局科室和三个下属单位进行正式验收。验收评定意见报验收小组审批，审批同意后签发住宅小区（组团）市政公用设施和绿地专项验收评定表和会议纪要。
（四）、施工许可证
1、原审批流程（1）、领取申请表。（2）、提交相关资料。（3）、
由经办人员进行现场踏勘，报科长审核。（4）、分管局长签署意见。（5）、发施工许可证。
2、存在的主要问题是审批事项过于简单，没有形成有效监督，
重大事项不透明。
3、整改措施。首先是成立审核领导小组，其组长由分管局长
合同管理整改措施范文3
全区*年10月1日以后竣工尚未办理竣工验收备案手续的房屋建筑工程项目和目前在建的房屋建筑工程项目。整治重点区域是城乡结合部和工业园区，整治重点工程是政府投资工程和轻钢结构工程。
二、指导思想
按照全面自查、重点抽查、全区联动、集中整治的原则，深入开展建筑业专项执法检查，进一步整顿建筑市场行为，规范法定建设程序，促进我区建筑业健康有序发展。
三、整治内容
（一）执行法定建设程序情况；
（二）工程招标投标情况，重点是有无规避招标、规避公开招标和招投标弄虚作假等；
（三）工程承包情况，重点是有无转包、违法分包、挂靠和无证、越级承包工程等；
（四）工程建设技术标准（尤其是工程建设强制性标准）执行情况；
（五）贯彻执行《国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》情况，重点是有无违反规定搞地区封锁或部门保护等；
（六）依法行政和严格执法情况；
（七）建筑工地重大事故隐患整治情况。
其中重点是：
（一）不依法办理施工图设计审查、招标投标、工程监理、质量监督、施工许可和竣工验收备案手续等违反法定建设程序的违法违规行为；
（二）规避招标、弄虚作假骗取中标、肢解发包、转包、违法分包和挂靠等违法违规行为；
（三）无证或越级承包勘察设计、监理、施工业务，出卖或向他人提供证照、图签、图章等违法违规行为；
（四）其它群众投诉的违反监理、质量管理、安全生产和合同管理等违法违规行为。
四、整治步骤
（一）自查阶段（6月1日∽6月15日）
结合近几年在建筑市场和建设程序管理方面所做的主要工作，对整治范围内的工程项目，进行一次建筑业有关法律制度执行情况的全面检查。检查按《*市*区建筑业专项整治自查表》（附件一）的要求，由建设行政主管部门组织，业主牵头，各方主体自查并填写自查表，交建设行政主管部门。对自查中发现的问题，应落实措施，及时整改，并由业主向建设行政主管部门提交整改报告。建设行政主管部门要对存在问题的有关责任单位和责任人依法处罚，补办相关手续。对自查中主动批露问题、积极采取整改措施的，可依法从轻或减轻行政处罚。
（二）抽查阶段（6月16日∽6月30日）
自查结束后，由建设行政主管部门组织抽查。抽查面不得少于自查项目的20%。抽查时，要对照项目立项情况、《建设工程规划许可证》发证情况、招标（交易）情况、质量监督情况、施工许可情况和竣工验收备案等情况，确定抽查对象。对拒绝自查和自查不彻底的工程项目，必须列入抽查范围。对抽查中新发现的违法违规行为，应从严从重处理。
在此基础上，结合自查和抽查情况，分析当地存在的突出问题，提出解决问题的措施和建议。抽查结束后，列出10个重点案例并写出整治总结报告，填写《*市建筑业专项整治自查情况汇总表》（附件二）和《*市建筑业专项整治重点案例表》（附件三），在6月30日前报市城建监察支队。
（三）重点抽查阶段（7月1日∽7月15日）
重点抽查由市局组织。重点抽查的范围是列入重点案例的项目、自查未发现问题的项目、自查整改措施未完全落实的项目和已作出行政处罚的案卷。
（四）正常管理阶段（7月16日以后）
集中整治结束后，要在整治成果的基础上，进一步加强和规范建筑业执法监察工作，确保职能到位，力度不减，不留死角。
五、组织领导
为加强对整治工作的领导，分局成立建筑业专项整治工作领导小组，由解军辉副局长担任组长，陶春才、刘健任副组长，周书钦、林威、王建明、石晓海、鲍如兵、陈子健为成员。领导小组下设办公室，办公室设在区建工处，陶春才兼办公室主任。
六、整治要求
（一）明确职责分工。区局负责制订整治工作方案，对整治工作情况进行抽查，查处违法违规案件，并将整治成果上报市局。各建设单位和施工单位要根据整治范围和整治内容认真开展自查自纠工作，并明确专人负责，及时落实措施加以整改。
合同管理整改措施范文4
【关键词】安全管理；建筑施工；安全措施
安全，对于万物生灵来说，是一种存续的保障；对于人类社会来说，是一种进步的体现；对于各类企业来说，是一种实力的反映。它体现着人文思想，科学技术和管理水平，是一个永恒的、不懈探究的命题。建筑施工企业更是要求尽善尽美。
1、安全管理工作中存在的主要问题
1.1 对施工安全的片面认识 在许多建筑企业中，特别是部分中小企业，对施工安全认识不完整，不科学。片面认为建筑产品的最低使用年限一般都在50年以上，工程质量的好坏是起决定性的，而施工安全只是一种现场的、短期的、事中发生的，只要项目工程竣工，安全问题就自然消失了。
1.2 几种轻视施工安全的错误认识 认为抓安全工作主要是企业质安部门和政府职能部门的事；提高了安全标准，必然要加大工程造价；提高经济效益及社会名誉的唯一途径，就是提高产品质量等错误认识。
1.3 重视书面规定，轻视现场管理 许多施工企业领导和工程技术人员认为：施工安全的各项措施、承诺，均符合招投标程序与甲方要求就行了，而对现场施工中的安全问题，只要应付一下，不出事就行了。
1.4 重视前线工地，轻视后方保障 错误的认为后方科室人员，是占编制不创造财富的，他们到下面检查、监督总是在挑毛病。安全隐患的整改是被动的应付，错误的认为整改会延误工期，耽误进度。
1.5 重视资历经验，轻视计算数据 一些施工人员认为现场应用与操作的载重机械、计量设备、带电导线等，都应以资历高、经验足为导向，而计算数据只是复杂繁琐的数字，不能作为实做的依据。
2、全面增强施工人员的安全意识
要牢固树立安全生产第一的方针，以专业安全知识为内容，用行政奖励、法律、法规为手段，全面增强施工人员的安全意识，不断提高施工人员的自我安全防范能力，明确自己安全生产责、权、利的关系，以达到施工安全效益最佳的目的。具体做法：
一是加强专业安全知识、技术的日常教育与培训，用安全典型事例和事故教训进行教育，对照法律、法规认真地进行分析、讨论。
二是坚持1天1条，将安全法律、法规逐件公示在安教宣传栏中。
三是积极组织各类管理人员，参加好的安全讲座和参观受表彰表扬的项目工程。四是通过重视人员的管理，机制的建立，系统的完善，营造出施工企业的安全文化。
3、明确工程项目的安全生产责任人
施工企业在工程项目订立合同之后，安全管理工作应与其它工作同步开展，同步进行。要依法明确工程项目的安全生产责任人，并明确安全控制由项目经理全面负责。要制定安全管理工作的要点，明确施工安全的承诺与目标。要编制工程项目安全计划，建立安全生产责任制，完善安全保证体系。
4、抓好施工前与施工中的安全管理
工程施工安全产生于生产过程中，必须要“以预防为主”，做好施工前的准备和施工过程中的监督与管理。
4.1 做好施工前的准备工作 工程施工安全的准备工作，要循序渐进，分步骤、分阶段地进行。首先是做好施工前的调查研究。针对现场的地形、地物、地貌进行勘查、记录，及时发现可能造成安全隐患的因素。并依据实地记录、设计文件做好安全技术措施的编制，以及现场安全警示的工作。其次在施工生产准备阶段，施工企业的管理层，要根据施工项目的特点及容易发生事故的处所，开展好安全生产的宣教，实施安全技术培训与考核，并做好安全技术交底工作。
4.2 狠抓施工生产安全计划的落实 工程项目部要建立安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。并针对不同的建设项目和施工条件，合理地组织人力、财力、物力，确保施工生产中的安全。具体要求：
（1）要遵循“按图施工”的原则，充分了解、掌握设计文件的要求及安全技术措施的内容。
（2）开展好事前班组安全教育，施工前的安全防护检查，并要树立“下一道工序开展前，安全防护已完善”的思想。
（3）做好各项安全防护及应力支撑系统的验收工作，如井支架、脚手架、各类支撑等。
（4）卸料平台等经常性活荷载受力的部位，要按照安全计算的模式进行搭建。
（5）掌握全程施工动态，及时发现、纠正违规操作和违纪行为。
4.3 确保材料供应的质量
材料部门对于各种原材料，应建立健全进场前检验验收和取样送检制度。为此，要求材料员、工程技术人员，都要加强技术业务的学习，掌握好常用材料的质量标准和性能，熟悉材料在保管和运输的规定，做到分门别类的保管和堆放。凡属不合格的材料不准运到工地，以确保材料不会造成施工安全问题。
4.4 电力、机具、设备的维护和保养
首先规定它们的操作者，必须经过岗前培训，并持有政府有关职能部门颁发的上岗证。其次，要严格执行操作规程和遵守作业制度、纪律。同时要建立健全管理制度与管理档案，实现管理工作标准化、制度化。
5、发现安全隐患及时制定整改措施
施工企业管理者，要善于总结以往的安全教训，找出“通病”、“顽疾”，并制定出相应的整改措施。在日常施工中，发现安全隐患时，要当场剖析原因，即时指正，限期整改。对预防措施和纠正的实施过程和实施效果，应跟踪验证，保存验证记录。同时要建立健全奖罚制度，以经济辅助手段，促进施工安全生产。
6、开展施工安全管理事后总结工作
要将施工安全的事后总结工作，纳入系统行业化、法制化，方能使建筑企业全体人员，认真回顾项目工程管理中安全管理的成效及弊病，提高安全素质，增强安全理念，持之以恒地确保建筑施工的安全。具体做法：
第一是制定施工安全管理总结标准化格式，并纳入到建设工程竣工验收条件中去。
第二是建立健全施工安全管理总结档案，以便规范和指导项目工程管理人员的日常施工安全管理工作。
第三是建立施工安全管理总结内容的警示及监督体制，以确保施工安全管理体系在项目工程建设中的顺利开展。第四是实行施工安全管理总结的宣讲及测评公示制度，促使好的施工安全管理经验得到应用推广，并认真地吸取施工安全管理中的问题及经验教训。
参考文献：
[1]孟宪海.国际工程担保制度研究借鉴[J].建筑经济，2000（6、7）.
合同管理整改措施范文5
铁路局安全风险管理反思材料
一、高铁技术突出问题：
一是病害检查不到位，整修不及时，AA、A类病害整治不及时或假签消导致晃车;未按周期检查设备动、静态病害;未执行全项目检查规定;作业质量不达标或未按规定组织复核;
二是设备病害超临修值，未及时消灭轨监、动(轨)检车、便携仪等动态病害;
三是进出栅栏门机具、材料数量登记不齐全;
四是故障应急处置文件操作性不强，实用性不高;
五是设备台帐与现场设备不符，对线路大、中修，日常维修等工作造成影响，不能准确的调整线路状态。
整改措施：
一是认真落实设备动、静态检查周期，严格执行静态全项目检查并兑现设备检查覆盖率达100%，严格执行线路设备AA、A类病害的整治期限及复核办法，落实线路病害整治闭环管理。
二是落实作业回检制度;
三是认真落实速铁路线路栅栏管理办法;严禁未按规定登记的人员、工机具和材料从使用的栅栏门进出。
四是加强一线干部职工的抢险应急能力的培训工作，确保一线人员具备应急抢险的能力;不定期开展应急抢险演练，努力提高一线干部职工的快速反应能力。
五是加强新建、改建工程竣工资料的收集工作;加强与工区、车间及各业务主管的沟通及时撑握大中修及日常修理作业引起的设备变动情况;及时更新变动的线桥设备台帐并发给相关部门更新。
二、人力资源科突出问题：
一是制度不执行、作风不扎实，干部管理，督查不到位，体现在部分干部工作作风不扎实，下到现场不对标落实规章制度，未能发现问题，未能为沿线班组解决实际问题;
二是包保班组防洪工作落实不到位，20xx年的防洪及班组文件已下发，要求我段干部必须按文件执行，通过道口检查与防洪点抽查发现段包保班组防洪工作落实不到位现象;
三是职工劳动纪律执行不好，每次领导添乘、现场检查不难发现我段职工劳动纪律执行过程中存在差较大差距;
四是职教工作培训质量不达标，个别职工只会说，不会作;岗位练兵不到位，技术水平差;工学矛盾。
整改措施：
一是制订、修改段各项人力资源管理制度和管理办法，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体。
二是在各部门的协助下进行工作分析;提出岗位设置调整意见;明确部门、岗位职责及岗位任职资格;编制、修改和完善部门、岗位职责说明书;合理评价岗位价值。
三是根据段对员工发展需要，建立和完善员工培训体系;组织实施、指导协调对员工进行的分类、分层次培训，努力提高员工素质。
四是做好员工人事档案管理工作。定期汇总、编制人力资源管理方面的相关统计报表和统计报告。
五是做好劳动合同管理、劳动纠纷处理和劳动保护工作。
六是及时与各部门沟通、协调，协助各部门做好员工管理工作。搞好部门建设，不断改进内部管理工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。
三、路桥科突出问题：
一是防护栅栏。1、不按规定登记进出栅栏门;2、防护栅栏长期失修或破损严重;3、桥梁低矮墩管理不善，失去防护功能，造成闲杂人员或动物进入铁路线路;4、栅栏上、下、栏片间、栏片与立柱间、栏片与建筑物间过宽，人员或动物进入封闭区段;5、大型施工或不可预见因素破坏栅栏网设备;6、发现设备破损未及时修复、汇报。7、防护栅栏旁边有土堆、片石或其他物品，造成有效高度不足;8、上跨桥异物检测网与防抛间封闭不严;9、基础坍塌造成栅栏倾倒;10、危树倾倒压栅栏。
二是公铁并行护栏。1、未按规定设置公铁并行护栏;2、公铁并行护栏长期失修或破损严重，失去防护功能，可能造成机动车掉入铁路线路。3、由于地方整修加高路面造成公铁并行护栏高度不足。
三是桥梁支座。1、盆式支座盆环开裂或脱焊，四氟板磨耗严重;2、支座位移或转角超限。3、支座锚栓剪断数量超限。
四是立交桥限高防护架。1、防护架撞坏未及时修复。2、防护架限高标志错误、防护架安装限制高度不准确。3、新建立交及新增道路未按规定设置防护架。4、防护架防护等级不足。5、未按周期进行检查;6、限高架高度是否与现场一致。
五是高空坠落。1.高铁桥上作业行走在护栏边。2.上下疏散通道未列队或单进单出。3.桥梁设备检查时作业人员未按规定穿戴安全绳、安全帽等安全防护用品。4.各类安全保护用品未按规定定期检测，使用前未检查，导致使用不合格的安全保护用品。5.清扫墩台或在桥面巡查设备时,未穿防滑劳保鞋。6.桥梁高墩作业时，上下梯子时未做到专人扶梯保证安全。7.桥梁支座检查时遇到两端无围栏的桥墩时，容易滑落。
整改措施：
一是加强栅栏门管理，按规定进行跟班作业，重点复杂区段实施封闭，防止机动车、行人等进入铁路线路;按规定周期检查与维护栅栏设备，及时发现并修复破损设备。
二是按规定设置公铁并行护栏，防止机动车掉入铁路线路;按规定周期检查及维护，掌握设备状态，对检查发现的问题及时组织整治，保持设备状态良好;发现路面变化或临时便道影响行车安全时，及时汇报并加强现场防护。
三是按规定进行检查，及时准确掌握支座状态。对发现支座位移转角超限的,应立即采取设置限位装置、临时超垫等临时加固措施，并向路局建议永久性处理。制定观测监视措施,对病害支座进行观测，发展较快地及时采取降速、封锁线路等措施。及时更换A1级以上劣化支座。
四是加强检查与信息传递，及时发现被撞防护架。注意应急机具和材料、人员的准备，及时抢修,严格执行检查周期。
五是加强职工劳动人身安全教育。加强施工作业方案的审查，高空或临边作业时必须按规定设置围栏、防护网等安全防护设施,.桥梁设备检查作业前安全预想布置安全措施时，要将高空作业安全作为重点进行强调。作业负责人和现场安全员要检查、督促作业人员按规定穿戴、使用安全防护用品。各类安全防护用品必须按规定周期检测，合格后方可使用，使用前必须对防护用品状况进行检查。登高施工作业或临边作业时,工长必须检查确认作业人员是否身系安全带和设置围栏是否稳固。桥梁高墩作业时，梯子摆放平稳且上下梯子时未做到手要抓稳，脚要踩稳，专人扶梯保证安全。
四、普铁技术科突出问题：
一是干部对现场的检查力度不够。日常检查目前倾向于靠动态检测数据、添乘来发现问题，干部对现场静态质量把握不足，日常下班组检查线路质量、班组管理、检查工程质量、工程管理少，仅靠车间、班组自觉，设备质量存在下滑风险。现实应减少会议，减少应付式的全路性、全局性的检查活动，立足本段实际和重点，干部有针对性地下现场检查。那罗站、钦港等大站站场车多点少，站线、道岔病害多，道岔区质量不良，晃车多发。岔区动态晃车多，难以消灭彻底;质量不良，红光带等故障多发。线路工区维修天窗时间不够，存在超范围作业情况。
二是工程质量不良，病害问题得不到及时有效整治。黎钦线缺碴、硬弯、接头病害等尾工长期得不道整治，进入夏季，锁定轨温不良的K0~k13公里存在风险。
三是部分设备状态不良。专用线、其他站线设备不良，主要是北海港专用线、勒沟专用线、一些货物线、段管线，如钦州站、北海站、防港站机务、北海机务、南宁南机务运用线等等。
四是干部下现场检查存在风险。干部安全学习、上道防护等业务学习不够。存在下现场检查不设防护、道上打手机、钻爬停留列车等问题，应加强安全学习、警示教育并做好相关要求。
整改措施:
一是加大干部现场检查力度,减少活动开展造成的内业管理压力,把常态化检查纳入正常检查工作中,减少会议数量和时间,争取时间到现场检查。
二是合理安排组织人力，对工程质量存在的问题追踪整改。
三是改善设备基础，提高专用线维修技术水平。
四是干部现场检查应落实专人防护，深入开展劳动安全警示教育活动。
五、材料科突出问题：
一是业务台账管理仍不够规范，登记、分析不够及时，影响备料安全。
二是科室内各班组、专业协同作业时，现场负责人制度执行有时不到位。
三是管内设备更新，增加了作业的安全风险。比如：黎钦线复线开通，电气化启用等。
四是各施工单位遗留路料多，回收压力大，有时疲劳作业;人员不足，经常临时请民工;
五是线路车间清道人员不足，有时区间多处卸砟存在不够及时，存在安全隐患;
六是各作业场所作业规范文件欠缺，如段管线库房使用管理办法、玉铁线轨道车作用管理办法等轨道车、车辆等设备上线前的检查存在漏项;
七是对轨道车司机执行标准化指导有弱化现象;
整改措施：
一是提高科室业务人员规范台账意识及水平，加强业务台账管理，严格台账汇报、分析制度，及时掌握备料情况。
二是加强科室班各组集中点名、分工制度，严格落实现场负责人制度;提高现场负责人责任心，加强干部跟班检查，加强班前安全预想、布置工作。
三是强调两线间单线封锁作业时加强管理人员跟班，加强电气化区间作业安全知识，提高作业人员安全意识。
四是合理安排回收计划，提高回收效率;相对固定聘请熟练民工，加强民工安全教育及作业监管。
五是加强卸砟专业人员与线路车间沟通，合理安排、控制卸砟量。
六是计划在4月底出台以上文件。
七是规范轨道车高铁上线前管理干部、工长协助机班对设备的检查，提高现场发现问题的能力和考核力度。
六、党办突出问题：
一是抓安全教育宣传不够，干部责任意识提升有限;
二是抓党员作用不够，促进作业标准落实能力有待提高;
三是抓包保检查有疏漏，安全管理规范还需加强;
四是干部作风督促有待提供刚性标尺，理想和信念淡化，缺乏上进心，工作按利益区分轻与重。
整改措施：(无)
七、安保科突出问题：
一是消防设施设计不合理，如新料库原设计为戊类库房，因设计没有隔离间，存在火灾风险;要害部位花甲山隧道消防设施未验收，隧道山顶水池没水，存在严重消防安全隐患;
二是防盗措施不够完善，新材料库未安装监控探头，虽然一天24小时有人巡守，但存在视野盲区，存在外人可能进入库房大院、存车线盗窃、破坏的风险。
整改措施：
一是向公司安监室、施工方、公安处消防支队报告反馈(已报告反馈);加强现有消防设施器材的管理，确保使用状态良好;三是加强对管库员及库内存放材料物品的管理，严防火灾。联系施工方安排技术人员对隧道消防设施设备进行使用前培训，我段派人参加。
二是段向公司打报告安装监控设备(段办公室已打报告，等审批)。
八、安调科突出问题：
一是调度技术业务相关内容掌握不熟练，对设备管辖和人员组织情况掌握不清楚;
二是个别人员安全理念不实，安全规章制度建设还有漏洞;
三是管理现场卡控有时不到位，抽查力度不够;
四是安全预想不到位，作业前对设备检查不到位;
五是路外安全宣传不到位、效果不理想，没有按规定每月正常开展;
六是路外施工安全管理不到位，时有发生外单位施工影响安全的问题与盯控上的漏洞、协议配合费资金管理落实不及时。
七是关键性问题时有发生，高铁安全敏感问题成为突出。
整改措施：
一是加强业务规章学习，熟悉掌握管内设备和人员变动情况，做到随问随记，提高应急处理效率。
二是完善安全规章制度，细化风险安全措施，严防风险死角。
三是落实安全督查，加强现场安全检查与查找违章作业行为，形成全员抓安全的局面。
四是排查岗位作业、现场施工的措施是否到位，安全预想的措施上是否落实，强化现场设备安全的检查与现场问题整改。
五是尽量争取资金，配合其他单位开展路外宣传。
六是加强外单位施工的全过程管理与盯控反馈，每月整理外单位施工协议配合费的到位，堵塞不足。
七是强化安全闭环管理，从安全源头上找设备漏洞，消除有可能影响高铁行车安全的设备设施问题，纳入关键性问题库中落实一一整改，扭转安全一边倒的不良局面。
通过查摆，各级管理人员存在以下共性问题亟待解决：
一是车间管理人员落实工作不到位，对上级的要求存在等靠思想;
二是科室干部存在好人主义思想，日常与职工接触多，模糊了从严管理、关爱职工的认识，在从严管理上力度不足;
三是在安全管理上不是积极的想办法，结合实际岗位发挥逐级负责制，存在责任上交的现象;
四是专业管理人员对安全风险识别不重视，由于岗位不同，对制度学习不到位，凭老经验干工作，因此在安全管理的执行上存在偏差;
五是现场作业风险卡控不精细，职工间的自控、联控、互控不能形成合力。
风险管理程序和方法
风险评价范围
企业风险评价的范围应包括：
1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
2)常规和异常活动;
3)事故及潜在的紧急情况;
4)所有进入作业场所的人员的活动;
5)原材料、产品的运输和使用过程;
6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
7)人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度;
8)丢弃、废弃、拆除与处置;
9)气候、地震及其他自然灾害。
风险评价准则
企业应依据以下内容制定风险评价准则：
1)有关安全生产法律、法规;
2)设计规范、技术标准;
3)企业的安全管理标准、技术标准;
4)企业的安全生产方针和目标等。
风险评价方法
企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：
1)工作危害分析(JHA);
2)安全检查表分析(SCL);
3)预危险性分析(PHA);
4)危险与可操作性分析(HAZOP);
5)失效模式与影响分析(FMEA);
6)故障树分析(FTA);
合同管理整改措施范文6
一、认真努力学习，提高思想业务素质
我部深刻认识到搞好物资采购管理执法监察工作，能够规范物资采购程序，真正实现阳光采购，防范产生各种腐败行为，起到“保生产、保供应，降成本”的作用，提高公司生产经营效益，促进公司健康持续发展。为此，我部认真学习国家法律法规和路局的工作精神，切实提高思想业务素质，能够按照路局的工作精神和工作要求，全面做好物资采购管理执法监察工作，促进物资采购管理工作又好又快发展。
二、认真细致扎实，深入开展执法监察工作
1、制定工作计划，夯实执法监察工作基础。为搞好物资采购管理执法监察工作，我部在年初召开会议，认真总结以往执法监察工作情况，全面分析近年来在执法监察工作上出现的新情况，在此基础上，认真制定2015年物资采购管理执法监察工作计划，明确执法监察工作内容，明确执法监察工作要求，严格按照工作计划开展执法监察工作，确保取得实际成效，以促进物资采购工作健康进行。
2、认真细致扎实，全面开展执法监察工作。我部按照按照路局的工作精神和决策部署，从八个方面对物资采购管理工作进行执法监察。一物资管理制度落实方面。重点监察是否依据《于全面规范和强力推进铁路企业物资公开招标采购工作的通知》等相关文件要求，建立健全物资采购管理相关制度。二物资需求计划提报方面。重点监察物资需求计划提报是否与生产计划、财务预算相衔接，物资需求计划质量高不高。三物资信息系统应用方面。重点监察是否严格使用物资管理信息系统提报并纳入路局物资管理，是否实现权力运行制度+科技的要求。四破解物资采购难题方面。重点监察是否存在化整为零规避招标采购或变相指定供应商的现象，是否存在超越管理权限采购物资情况。五物资采购合同管理方面。重点监察有无不按规定签订合同及合同履行不规范问题。六节约成本挖潜提效方面。重点监察有无无预算或超预算额度结算问题。七安全质量责任追究方面。重点监察是否按照谁准入谁负责、谁采购谁负责、谁验收谁负责的原则，有没有对发生质量问题的单位和人员实施责任追究。八廉政风险防控落实方面。重点监察是否建立并落实物资采购非招标方式廉政风险点内控机制，是否存在违规违纪行为。
三、重视监察结果，推进物资采购管理工作健康发展
