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合同管理解决方案范文1
关键词：冠字号；RFID；二维码
人民币纸币上的编码又称冠字号码，"冠字"是印在纸币上用来标记印刷批次的两个或三个英文字母，由印钞厂按一定规律编排和印刷；"号码"则是印在冠字后面的阿拉伯数字流水号，用来标明每张钞票在同冠字批次中的排列顺序。钞票冠字号码是钞票的唯一身份编号，对冠字号码进行记录、存储、分析，实现钞票冠字号码管理，将改变钞票“不记名”的特性，对加强银行现金交易管理，防范假币、洗钱风险，打击与现金交易相关的违法犯罪活动具有积极意义。该方案主要解决现金运钞环节的安全管理和银行现金流转环节的安全管理和可追溯管理方案。
现金流转环节的现状和存在的问题
1、人员和车辆管理上存在的风险
银行的守押任务和其它营业业务系统和设备的维保都采用外包。当前押运模式以车为单位，固定司机、押运人员及随车业务员，当班人员熟知当天押运路线及搭伴人员，较容易产生职业操守风险。同时由于守押公司人员流动性较大（年流动性达50%以上），营业网点在身份核实上也存在一定风险。
2、钞箱交接没有货币编号
只要钞箱用RFID编码，没有冠字号编码跟踪。金库输出后通过运钞车到达营业网点，营业网点回到金库的流转过程，都需要重复清点，清点工作虽然都有清分机、点钞机耗费大量的人力物力。
清分中心可完成冠字号登记，出库后货币流向无从知晓，管理上存在追溯风险。从哪个柜员输出给那个客户对应的冠字号是多少根本无法追溯。
3、ATM投款追溯问题
目前ATM投款都有冠字号登记，但是银箱、冠字号、时间、操作人员等溯源信息不完整且无法关联，过程难以追溯，只有冠字号登记，在风险发生后无法进行有效定位和追溯。
4、冠字号的登记和载体不合理
目前大部分的冠字号在清分中心输出后以U盘或者光盘形式存储和上送系统。信息携带很不方便，现有系统配套技术和运营风险较高，系统改造成本投入大。
方案系统概述
根据笔者多年金融产品应用经验，设计一套较为完善的实现方案，通过方案的现金流向信息管理系统，配合RFID和高容量加密二维码以及指纹身份识别技术实现有效的现金冠字号追溯和安全的运钞交接系统。
方案的特点
1、随机安排运钞车辆、押运人员和司机
该子系统采用B/S方式，完成基础数据录入与维护，数据查询，业务管理，身份鉴别，设备故障报修，维护确认等管理工作。部署简单，使用方便，具有完善的权限管理功能，只需通过浏览器即可完成所有的操作管理，其便捷性和实用性在多年的应用中得到了用户的广泛赞誉。
主要特点：
押解任务下达全部信息化操作，人员安排具有随机性，任务及时下达至身份识别终端，采用活体指纹特征识别押解人员身份；
所有押运交接流转进行电子化，每个操作步骤都提供规范化处理手段，系统操作权限分配严密，只有特定人员方可修改档案；
所有人员信息由安保部门统一录入，存储于银行数据库中，利用银行专网实现网络传输，人员档案变化时系统同步实时更新；
金箱包通过RFID实现批量自动化识别，提高识别准确性和交接效率；系统自动生成详细的金库进出数据报表，无需人工统计；
2、智能封闭加钞子系统
该系统投产后，通过对加款环节的实时数据采集，实时数据监控，实现了对每个钞箱在整个流程的记录、回溯、核检机制。
通过该系统，管理岗可以实现对指定钞箱的精准定位、追踪。实现问题、责任落实到具体时间、具体岗位、具体人员、具体机具、具体清分机。
通过系统与清分机的冠字号记录数据的联动处理功能，实现了通过最终客户取款的机具和时间，完成对ATM钞箱加钞全流程的冠字号追踪回溯。
在原有系统中增加一个子模块，将冠字号信息和客户存取帐号对应信息上送系统，就可以做到冠字号的追溯，投钞时操作人员必须扫码加钞实时上送。
3、清分中心编码输出环节可控，产生基础溯源信息
清分机获取冠字号传送给专用二维码信息编码同步打印封签机，输出带整打钱币冠字号的二维码票据，与货币同步打包捆扎。这样将含冠字号信息封签的货币运至各网点，通过各流转网点的识读确认，掌握人民币的具体流向。
4、交付接收责权清晰
交接时所以钞箱和捆扎的钱币都有冠字号的二维码封签，交付接收通过专用二维码识别上送确认，每个柜员接收钱币时都只要专用识别扫一下二维码就可以登记领用的钱币冠字号，交付客户时可以将冠字号和客户帐号对接，客户可以在领取钱的同时领取一张带冠字号的二维码单据。届时如发现假钞或其他问题，也可作为追查线索。从而达到责权清晰，数量物品信息完整，流转痕迹清晰可查。
5、减少大量的重复点钞工作
柜员即拆即用、减少重复清点、降低操作差错，在下午下班，交接钱箱时只要扫一下二维码就知道那些直接运回，无需重新清点。
系统相关配置
1、相关设备介绍
1）专用手持机
高防护等级，手持设备，带触摸屏操作，标配军工加密解密大容量二维扫描模块、UHF读写模块及天线，采用WinCE6.0操作系统。用于网点、金库进行现金箱包和现金冠字号录入上送，后台确认等应用。
2）电容式指纹采集仪
用于系统中人员指纹信息录入；
3）身份识别终端
铝合金拉丝面板，嵌入式安装；内置500万像素高清摄像头和电容式指纹仪，IC卡读写器，TCP/IP通讯，用于网点进行身份设备。
4）超高频（UHF）天线和读写器
天线安装于金库门上、以及网点接收运钞车辆的门架上；读写器主要用于清分中心写标签用。
5）各种电子标签
用于钱箱包、车辆上安装。
6）二维码打印终端
在清分中心和网点都配置用于从清分机、点钞机等获取到的二维码进行编码加密然后生成专用的带冠字号的二维码表，跟随现金包装。
2、各网点建设
身份识别用的带二代证和指纹获取和识别的验证终端 一台；RFID 识别终端一套；车辆、身份识别服务器一台；每个柜员配置一台手持式专用加密二维码终端。
3、清分中心，在原有系统基础上配置一台加密二维码信息编码同步打印机若干套，手持式识别器若干套。
4、网络系统、清分系统、点钞系统等都可以就地使用原系统的设备，实现网络接入数据传送的改造。
合同管理解决方案范文2
寰通需求链管理解决方案(DCMS)集成并扩展了SCM、CRM、ERP以及传统分销管理的有关功能，将企业内外部资源有机结合起来，从而提高企业的市场竞争力。
寰通需求链管理解决方案广泛适用于食品饮料、家电、日化、医药、高科技、服装、汽车、体育器材、文化办公、建材、家居、烟草及能源等行业。
寰通电子商务套件包括企业销售端的解决方案-需求链管理，和企业采购端的管理解决方案-供应商关系管理。寰通的电子商务套件提供了简便易用的客户化开发工具及系统集成工具(EAI)，大大提高了系统的集成性和可扩展性。
系统功能
寰通需求链管理解决方案包括以下的功能系统：
1.寰通分销渠道管理系统(Oval DMS)，用于管理传统的分销商渠道，包括以下管理功能：分销商ERP系统(在线模式和离线模式)、渠道数据采集、渠道分析、电子订单、促销和返利管理、销售拜访管理、协同商务、分销商门户。
2.寰通协同商务管理系统 (Oval c-Business)，主要用于管理现代渠道、关键零售客户和直接零售客户，包括：预测协同、订单协同、库存协同、商品销售计划协同、结算协同和物流协同,可以支持RosettaNe电子商务协议。
3.寰通促销管理系统(Oval TPM),主要用于市场活动和费用的管理，包括市场费用预算、市场活动计划、合同管理、市场活动的执行、市场费用的报销和控制、市场活动和费用的分析。
4.寰通销售物流管理系统(Oval Logistics),主要支持仓储管理和运输管理，以及第三方物流管理。
5.寰通服务管理系统(Oval Service),主要用于客户服务管理和维修服务管理，包括：客户服务中心、客户服务申请、FAQ、服务订单管理、服务结算等。
6.寰通销售队伍有效性管理(Oval SFE)，主要用于对销售队伍的闭环管理，包括：销售目标管理、销售计划管理、销售活动管理、销售费用管理、销售订单管理、销售绩效管理。
7.寰通深度分销管理系统(Oval DIDMS),通过POS系统和手机WAP方案，用于管理终端信息的收集和分析以及促销员的管理。
方案亮点
寰通需求链管理解决方案可以为企业带来的价值：
1.同步提高企业各级机构的同步管理、协同商务管理水平。
2.通过统一管理平台，优化业务流程，合理分配企业资源，提高整体竞争力。
3.实现供应链中各组织数据的实时性和共享性。
4.快速的市场响应和决策。
5.通过动态需求链建模功能可使企业适应动态的市场变化。
6.降低需求链的总体技术投入成本，降低公司的渠道管理费用。
合同管理解决方案范文3
利用百沃电子采购平台,客户可以方便地创建、协作、、商谈以及评估招投标结果,帮助企业很好地实施既定采购策略。通过简单实用的工具,企业可以对不同开支类别的招投标信息进行定义、归集以及分析。简便易用的网络界面使得采购专员可以利用创建好的品类模板建立新的采购文件、协作采购项目,收集供应商数据并进行有效的供应商甄选。
百沃的电子采购解决方案的核心模块包括供应商资质调查模块、询价/招投标模块和竞价采购模块,并通过供应商管理、合同管理、开支分析、项目管理等支持管理功能达到对客户采购流程进行全面的优化、提升目的。百沃在采购领域丰富的应用经验和全球领先的技术支撑,使客户可以建立高度自主化的采购系统,并在系统的使用过程中灵活搭配各个功能模块,很好配合完成日常采购业务所需的流程。
产品在获奖领域的优势和特点:
1.百沃是全球较早提供成熟的电子采购管理解决方案的供应商。
2.百沃同时提供成熟的电子采购系统和采购顾问服务相结合的解决方案。
3.百沃是全球较早提供SaaS(软件即服务)模式并成功运作的公司之一。
4.百沃的电子采购系统是高度电子化和自动化的采购支持系统。百沃多年积累的采购行业经验和高素质的采购专家为用户提供了如何应用电子采购系统最大化地优化用户的采购流程的方法,而不只是简单地电子化现有的采购流程。
2009年度
中国行业信息化优秀解决方案奖
合同管理解决方案范文4
关键词：建筑工程 ;合同管理;问题;对策
中图分类号：TU198 文献标识码：A 文章编号：
建筑工程施工的合同管理是整个建筑工程管理的一个重要的组成部分，由于现代的建筑工程规模相对加大，工艺日益复杂，施工周期更长，专业化要求更高的特点存在，所以在建筑工程的合同上所包含条件也就日益复杂，对于施工中的条条框框都有明确的规定，所以针对这样的一种情况，进行专业化的建筑施工工程的合同管理是十分有必要的，也是十分迫切的。这是对于整个建筑工程是否能够达到质量标准、按规定日期完成施工项目等等具有着十分重要的意义。本文旨在针对于建筑工程施工合同中所存在的一些问题进行简单的分析和整理，并针对这些问题提出相应的解决方案，以便于建筑工程的合同管理能够更加的规范化，更加有利于整个建筑工程的正常施工。
建筑工程合同管理中存在的问题
1、合同权益不对等
从我国目前的建筑工程的合同文本来看，合同中所阐述的权益不对等的现象十分普遍。在合同中很明显的权益是倾向于发包方的，更多的是对于承包方的义务的强调，对于业主的制约相对来说较少，特别是在有关于对业主出现问题是的赔偿规定不具体，也缺乏明确的处罚方式。这样的现象，主要是优势在市场经济的大背景制约之下，建筑行业之内的过度竞争引发的。在合同中不平等的条件和问题，给承包方的索赔工作带来了很大的难题，再加上承包商本身的自我保护意识相对来说薄弱，索赔的意识相对淡薄，所以就导致了索赔工作进行的尤为艰难，在这样的一种情况下，受到损害的往往是承包商。在合同订立的过程当中缺乏预见性、承包商很少或者是没有对于合同文本进行细致的分析，就导致了在建筑的过程当中，由于施工单位的理解和发包商之间的想法出现分歧，从而导致争执的现象时有发生。
合同的实施不规范
在现实的情况当中，合同实施不规范的现象频繁发生，这也是导致当今豆腐渣工程大行其道的根本原因所在。在见过工程的施工过程当中，发包方和承包方对于合同的履行都不够认真，他们有些是随意修改合同的规定内容，有的则是直接背弃合同所规定的内容，对于其中的内容进行随意的修改，所以合同对于发包方和承包方的约束作用名存实亡。从发包方的角度上来讲，很多发包方不能按照合同规定的日期给承包方足额的工程款项。发包方长期的拖欠工程款、随意调整整个建筑的单价或是提高建筑的验收标准的现象时有发生。这就导致了承包方采取偷工减料的办法，来进行整栋建筑的建设。由于法律意识的淡薄，很多承包方并没有进行相应的索赔措施，还要保证工程的按期交工，也不敢擅自将工程停工。这样就使得所谓的合同成为一纸空言，完全没有约束效力。
缺乏专业的合同管理人才
专业的、高素质的合同管理人才是整个建筑施工工程能够按照合同进行施工的重要保障。但是，从目前的现状来看，我国的建筑工程当中，不论是发包方还是承包方都缺少相应的专业合同管理人才。我国大多数的合同管理人才是出身于土木工程技术，其对于合同的管理缺乏实际的操作经验，欠缺很多经济、法律、商务等综合合作的知识，以至于他们对于合同的管理很难达得心应手的境界。例如，在施工过程当中出现一定问题时，很多的合同管理人员，并没有按照合同所规定的原则办事，而是先去找领导进行协调。即使是在法律所规定的正常索赔的条件下，也不能据理力争的提出自己的索赔要求。还有就是很多的大型项目的管理机构，都不具有一个相应的合同管理部门，所以在进行项目施工的过程当中如果出现问题，就很难保证合同双方按照合同办事。
加强合同管理的措施
1、做好工程合同的谈判签约工作
合同和合同管理之间的关系是相辅相成的，一方面出现问题的话，就会导致另一方面无法正常进行。所以想要加强合同管理，首先就必须做好工程合同的谈判和签约工作。工程的谈判和签约要求合同双方人员都要掌握相应的有关建设工程施工的法律、法规。同时需要双方都仔细的阅读合同中对于双方的规范，如果有不合适的地方进行互相之间的磋商、解决。在合同的签订之前，双方当事人要根据自身情况，深入考虑、分析，自己可能在以后的过程当中出现一个怎样的问题，事先提出相应的解决措施。合同中的条款要相对明确、专业化，对于发包方和承包方的责任和义务要表达清楚，要杜绝合同中双方权益不对等的现象发生。同时建筑工程施工合同的订立要严格符合国家的法律法规，以便于更好的保护合同双方的权益。
设立合同管理机构、培养高素质人才
建筑工程的合同管理和其他的合同管理之间差别很大，不仅包括了经营、造价等问题，还包括施工管理的各个方面。所以要想提高建筑工程的合同管理质量，就必须要建立专门的合同管理机构，培养高素质的专业人员进行合同管理的工作。要从上到下建立健全的合同管理机构，使合同管理曾够覆盖到企业的方方面面。在合同的管理机构当中应该有专职的法律顾问、合同管理工程时以及基本的合同管理员，在机构中将其进行明确的分工定位。使他们协调合作，从而达到更好的工作效果。在合同管理机构的建立过程当中，要采取外来引进和自主培养相结合的原则，将引进人才和培养人才相结合。优化企业的薪资环境和福利待遇，吸引这方面的专业人才来本公司工作，同时还要从优秀的底层员工中提拔一部分人，进行专业的合同管理知识的培养，以此来缓解合同管理员园中不足的现状，使其能够更好的为企业服务。
完善合同管理，加强合同审核
合同的管理制度完善主要包括以下的几个方面，即合同交底制度、合同会审制度和合同审批制度这三个方面。合同的交底制度，主要是针对于新签合同，在合同签订之前企业合同的预算人员对于施工组织设计和投标所采取的措施，使合同部门能够充分的了解工程的总体花费和清单中的单价构成，以便于作出决定选择何种施工方式和施工方案。合同的会审制度主要是具体掌握合同是由哪些内容构成的，其中的主要内容都包括什么，对整个合同从大局上有一个全面的清醒的认识，重点的保证在施工过程当中对于施工难度较大的工程进行合理的施工，把合同中所规定的在施工过程当中有利于自己一方的方案进行充分的发挥。合同的审批制度主要是在合同的签订之后，进行相应合同合法性、完备性和公正性的法律审查，经过严格的法律程序，使合同具备更加牢固的基础。
总结：
建筑工程施工的合同管理的好坏直接关系到整个建筑工程是否能够正常的进行，所以在针对上文中所提到的在合同中出现的问题，只有采取相应的措施，才能够将其不利影响降到最低，使承包方和发包方都得到自己想要的结果。
参考文献：
[1]杨波.建筑工程合同管理及其风险防范[J].城市建设理论研究；2012（14）.
[2]陈佩培.浅谈新形势下建筑工程合同管理存在的主要问题和解决途径[J].价值工程；2011（33）.
[3]谭海珊.浅论建筑工程合同管理与索赔措施[J].城市建设理论研究；2012（13）.
合同管理解决方案范文5
1识别项目风险流程改进机会
这一阶段的目标是选择改进的项目风险管控流程。从建设管控影响度看，设计对整个工程建设前期工作的效果和目标影响重大，因此设计管理环节成为广州地铁内部审计关注的重点之一，并作为关键风险管控流程纳入改进循环。在广州地铁内部，建设总部负责履行业主管理职能，设计总体总包单位负责对全线设计的协调和把关。新线地铁建设初期，对工点设计、设计总体总包和设计咨询的管理重点仅限于工程进度和计划，技术上的管理分散在各工点、各专业，没有统一的归口管理部门，导致各专业的接口冲突未能及时协调，引起了孔洞预留错误、土建结构与机电设备安装结构尺寸不符等。同时设计总体总包管理服务项目是城市轨道交通工程所特有的设计管理服务项目，其内容已远远超出一般方案设计或施工设计范围，包含了对总体设计、初步设计、技术设计、施工图设计、施工配合、设计总结六个阶段的设计总成和技术协调工作，并提供设计输入条件对各系统、工点设计单位进行技术管理和给予技术指导。基于以上设计总体总包的特点和重要性，审计人员导入了CSA———控制自我评估的方法，专门对设计总体总包管理流程进行了内控审计，通过持续改进的风险管理审计能够在同类问题发生前预防、提升资源利用率，辅助投资控制决策，并能提供可执行的解决建议，促进了设计管理水平的提高。通过CSA的应用，审计人员认识到风险管理的重要性，学习风险管理知识，运用风险管理，开发相应可重复利用的通用审计风险管理程序，把所有风险管理方法集成，实现风险管理的协同效应和过程控制。
2评价高风险流程的管理程度
在新线地铁建设过程中，结合国际上先进的审计理念，我们在国内地铁建设业主中率先运用风险评估的手段，对建设管理的内部控制系统设置的有效性、合理性，以及执行的合规性、遵循性进行评估，对地铁新线合同变更、工程管理过程存在的问题等方面进行审计和调查，并提出可行性建议，帮助管理层了解管理流程中存在的不足，有效地防范建设过程中可能存在的风险，重点对新线地铁建设单位内控审计应关注的重点和关键控制点进行总结和研究。实际上，经过与知名专业评估机构的合作，内审部门借鉴建设工程“全面管理”（TotalManagement）的理念，对“全面、全过程、全方位”审计理念的认识逐步深入，现已建立了符合地铁建设实际的合同管理、设计总体总包、工程项目管理等重点风险控制的审计流程关注点[2]。在工程审计实践中，根据建设工程项目管理的客观规律，着重从合同条款的审核、招标投标情况的跟踪与过程检查，合同执行情况的独立评审，变更控制管理，资金支付安全性与合理性上，投入审计重兵防范管理风险。在审计方法上，采取事前、事中、事后介入的全过程监控：事前———列席工程勘察、设计、施工定标会议，预先了解项目特点与难点，招标环节中发现问题即刻提出，迅速解决；事中———检查建设项目内部控制的完整性，跟踪各项目合同的执行情况并评估实施的有效性，严把设计变更与合同变更关，抽查与普查相结合，完善管理制度，堵塞变更漏洞；事后———紧跟项目资金支付与工程结算，核查项目结算数据，杜绝项目超概，通过数据分析项目招标方式、合同模式及变更管理原则，动态调整管理控制重点，提升建设项目工程效益。
2.1招标与合同条款审查监督阶段
加强对合同执行情况及合同文本的检查。由于涉及工程规模、技术规范、质量、工期、造价、设计修改与变更原则、验收与质量保证等诸多方面，故而合同是维系投资控制秩序的准绳。通过检查对比合同，首先明确建设项目设计变更和工程洽商是否充分，补充协议的调整是否符合原合同原则，是否按合同结算条款进行结算；其次，通过检查合同本身的严密性、合理性、合规性，确认被审计单位的管理水平，判断有无为特定承包商或供应商做倾向性条款设置[3]。例如，地铁新线机电安装及装修工程施工合同采取总价包干的模式中，对招标资料内外工程项目界定不明确，未对新增工程项目予以定义，使所有土建工程遗漏项目、新增项目、其它项目和设计漏项的工程项目全部被确认为招标资料以外的新增工程，未达到固定总价合同的初衷。此后，审计人员提出了明确合同价格调整原则和合同变更产生费用的处理原则的建议，对由投标人自报的新增工程项目的取费标准在招标时进行评价，作为竞标条件之一在评标办法中予以考虑，并被合同管理部门采纳。又如，在设计合同原则的完善方面，通过对某车站土建工程的质量、工程管理方面进行检查，发现总公司与设计方的经济合同中，未明确对设计方因设计问题造成投资增加等应负经济责任的条款，故缺乏追究其在该项目应负经济责任的依据。根据审计建议，合同管理部门将设计失误造成业主投资增加的经济责任条款列入新签合同之中，并作为设计合同范本的内容之一加以固化，在设计管理环节就主动规避业主投资失效的风险。
2.2合同变更与调整阶段
不介入日常变更审核，将审计重点放置在对变更管理内部控制当中去，辅之以一定数量的实质性测试，审核变更合规合理以及计价准确性，对合同变更从风险管理规律上去发现其管理短板，是广州地铁内审把握合同变更的核心控制点[4]。例如，在变更办理时效性审计中，审计人员发现合同管理部门每月、每季的合同款支付均要审核，但实质上该审核环节并没有起到审核作用，经模拟穿行测试后，提出合同管理部门退出参与月度、季度付款的中间支付环节，只参与合同预付款、合同尾款支付，使参与审批人员由原来的14人次减为10人次，从前端缓解了合同变更办理时间过长的问题。又如，在整合多项变更审计成果基础上，审计人员建议加强合同经验总结与内部培训，根据以往出现异常的合同管理问题搭建起合同管理经验库，并要求项目经理和经办人提交合同管理总结并归档建库。同时，由合同部根据总结报告，结合报告的相关建议，撰写典型合同管理案例分析，共享合同管理过程中的经验和教训，对专业合同管理人员与项目经理定期进行管理培训，提高合同异常问题的处理和解决能力。
2.3财务资金支付阶段
除工程管理环节本身，内审部门还关注工程款支付及财务管理环节。通过对公司资金管理流程的内部控制审计，评估资金在支付、资金计划、预测等方面的安全性与操作规范性；就资金管理控制目标的实现，评估控制系统是否考虑了效率性及监控性的平衡，并对存在的不足及风险点提出改进意见和建议，重点关注合同款申请支付流程、资金的计划预测流程。检查在各个流程是否制定了相关的制度，制度本身是否健全，在关键控制环节的设置方面是否遵循内部会计控制规范及其它有关法规规定；是否按经济事项的发生及时进行核算，并定期进行账实核对；检查资金支付周期的时间长短，评估其是否满足目前建设高峰效率性的要求；检查在确保资金余额的安全性方面是否及时做好资金的预测及计划。
3分析项目实施中存在的问题
这一阶段的目标是识别目前风险管理中存在的问题，充分利用已经建立的审计程序等专业工具和方法对风险管理内容进行分析。并针对发现的问题提出拟采取措施，计划并采取适当措施改正不规范的做法，针对风险管理工作流程进行改正。例如，在建设资料管理方面，针对资料整理工作滞后、部分计量支付和变更申请材料不全的实际状况，承包商、监理、项目经理、派驻合同预算部填写工程量变更台账、验工计价台账、验工计量台账，且每季度至少核对一次。但实际情况是合同管理部门未建立完整的台账体系，而是根据自我需要另立台账，未起到对台账的监管作用。为此，审计人员提出完善后期资料收集整理工作，对计量支付和变更所需支持材料要明确归口管理部门，及时整理，确保资料的完整性，并尽快建立资料整理收集奖惩制度，相关部门严格按时核对台账，并将责任落实到岗位和个人。在新线地铁建设中，业务部门接纳了审计建议，逐步解决了资料管理的问题。
险管理的持续改进
广州地铁内审部门贯彻的主要思想就是项目风险管理需要持续改进，按计划—执行—检查—反馈整改（PDCA）循环的系统化问题解决方法，通过识别、分析、计划、跟踪、控制与沟通，达到降低审计风险、提高管理成效的目的。从根本上讲，工程项目管理绩效的提高主要依靠一线部门和业务部门的努力，内审工作是督促、协调、信息反馈和咨询，是帮助解决问题，而非越俎代庖。因此，在提出审计建议时，要求审计人员充分与相关管理人员进行探讨和分析，立足于“帮”和“用”，增强审计建议的可操作性和指导作用，在形式上更容易被审计单位接受，缩小审计与被审计者的距离，形成良好的互动，提高审计成果的效用。相比而言，传统的风险流程改进计划目标是通过很高的风险管理成本，从而取得项目的高绩效和高可靠性；而在工程审计风险资源型管理方法中，是把风险当作获取收益的资源，利用审计程序和审计标准，使有效的风险评估方法能够把定性因素转换为定量成本，最终取得较好的项目绩效。因此，风险流程改进就是降低项目风险和成本的基础，而持续改进是工程审计结果运用的核心，评价采取的风险管理措施是否达到了审计初衷，目标就是确保项目风险管理的水平得到维持，要确保已经改进的工作效果通过制定的管理流程、程序、制度、标准等成为日常工作的一部分，并可以把这一阶段的规范化管理成果推广到其他管理过程或其他新线建设中。较为典型的持续改进操作方式是开展循环审计，提高后续审计的比例，使审计意见转化为使审计成为动态评估风险、提出解决方案、有增值作用的管理改进动因。
5结论与建议
合同管理解决方案范文6
关键词：项目管理问题 解决问题 应用 青海油田采油一厂
项目管理[1,2]即是最大限度利用有限的资源，通过完善管理人员的工作程序提高管理效率，实现和超过既定的目标和期望。
青海油田[3-5]采油一厂开发至今已有超过30年的历史，进入油田开发中后期，设备不断老化加之各种开发费用逐年上升，导致各项运行成本居高不下，因此分析项目管理存在的问题并提出相应的解决方法是面临急需解决的问题。
一、项目管理存在问题
青海油田采油一厂在开发至今，项目管理方面也存在了一些问题和不足之处，总结开发30多年存在的问题和所引起的影响大致有以下九类：
1.各项目组普遍存在投资项目管理制度不完善的现象
俗话说“无规矩不成方圆”，但是目前采油一厂投资项目存在的问题很大部分是由于管理制度不完善所引起。这种制度不完善将造成管理责任制划分不清，加大项目投资管理的难度。
2.部分项目组对项目相关台帐、报表、资料收集不完整
做管理工作要做到“有的放矢”，即要针对具体的现象分析本质原因，资料不完整等就像无头苍蝇似的，不能有功半事倍的效果。
3.部分项目组对于投资项目签订的合同收集不全
合同是对双方权利和责任的划分的法律依据，如果合同收集不全，不能有效的保障单位的合法权益，造成低效的投资效率。
4.项目组虽然有整体的运行大表，但没有详细划分单位工程
分工合作是能有效并高效完成项目的基础，责任到人制度才能有效的对双方其督促作用，要保障项目投资的有效运行就首先要明确双方的责任，要细分具体单位工程的工作内容。
5.项目组对所负责的项目阶段性分析、总结普遍完成较差
要善于总结，唯有通过仔细的分析和总结才能发现项目投资中出现的问题，才能时时针对出现的具体问题找出相应的解决问题的方法。
6.项目签证结算较为缓慢
项目预算定额是项目管理的重要组成部分，但要保障项目的多边形，因此需要定期高效的签证结算。
7.项目组成员（特别是项目组组长、副组长）岗位的变动，很大程度上影响项目的顺利开展成员关键岗位的变动是使项目的责任划分界限不清楚，降低项目施工效率。
8.项目组成员还没有真正理解项目责任制的含义
9.设计单位、监理单位没有尽职尽责做好服务，导致项目实施过程中影响施工的情况时有发生
要解决上述的矛盾和问题，实现油田的高效开发，必须借助科学有效的项目管理方案。
二、解决方法
由一可知青海油田采油一厂项目管理存在的问题，通过分析问题的原因及不及时解决问题所带来的弊端并结合项目管理学的基本原理，提出了相应的解决此九大问题的方法，如下：
1.建立责、权、利相结合的项目管理体制
要使项目管理体制的责、权、利有效的结合，必须加强法制建设。加强立法用法律规定并规范项目管理的责、权、利相统一，对违反规定的按照相关的法律绳之以法，取消项目管理的一切职务，对因此而给企业造成损失的给与相应惩罚，从法制上施压，使参与项目管理的相关人员变压力为动力。
2.加强项目组内部协调、管理
项目组内部一定要保持高度的团结，因为团结就是力量，项目组内部团结才能保证人员的协调，保证项目高效的完成。
3.项目组应做好资料归档
资料的归档一是方便项目组人员的查阅也是方面项目组人员分析项目出现的问题，总结实施的方案。磨刀不误砍柴工，收集并整理好资料看似一件费时的事情，却可以增加施工效率。
4.项目组要加强项目合同管理
加强合同管理就是加强项目的法制化，因为合同是保证双方权益的法律保障，加强合同管理也是督促项目组内部工作的效率的有效方法。
5.项目组要做好工程结算环节的控制
做好工程结算环节即要做到工程变更的及时性，工程内容增加要第一时间报给监理单位确认，做好工程结算环节要做到签证的全面性，要清晰的表现并表达合同中更改的内容和子项，做好项目结算环节要做到签证的技巧性，要避害就利，即用模糊的措辞描述不利因素，尽可能的在书面字体上占据主动权。
6.提高项目组成员的业务素质，协调好人员变动的岗位安排
成员的业务素质与完成项目的效率成正比，业务素质越高使项目完成的质量越高，因为企业也要加强对员工的素质拓展训练；项目的管理层人员要根据内部成员的优势和特点，安排合适的岗位，一经安排就尽量不要随意更改。
7.项目组应做好各自项目后评价（自我评价）工作
对于每个项目，项目组应该定期的自我总结并评价工作中出现的问题，加强项目组内部人员的交流。对于负责项目的总负责人需要定期向项目组内部总结项目的进展情况及讨论出针对出现的问题提出的解决方案。
8.项目组要做好与设计部门的联络，保证设计准确、变更及时；监理要切实发挥现场质量监督作用
项目组与设计部的联络是保证项目顺利完成的有力因素，因为项目组需要及时的把变更的内容和子项准确传达给设计部，避免出现由于变更不及时被告知，造成项目损失。现场质量监督即加强群众监督，项目管理的好坏，现场的应用效果是最好的证明。
三、结论与建议
项目组领导和成员都要充分的认识到项目管理是一个系统的观念不是单独的体系，要求我们的一切行为和做法都要以项目利益为中心，要对项目有主人翁意识。
根据项目的不同需求和要达到的目的，确定适宜的项目管理制度和相关的负责人，负责人对项目实施终身负责制。
项目管理制度在企业的运行需要结合企业的文化和项目，切忌盲目跟从，提倡循序渐进。
通过宣传培训来加强员工的项目管理理念，要重视团队合作。
参考文献
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