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履职提升活动情况报告范文1
县人大常委会通过加强领导、重调研、抓保障、促规范等措施的落实，使“人大代表活动之家”建设顺利推进。
为建好人大代表活动之家，充分发挥这一平台的功能作用，__县人大常委会成立了以常委会主任任组长，副主任为副组长、委（室）主任为成员的领导小组，下设办公室在选联工委，由相关委（室）协调联系各乡（镇）共同抓好“人大代表活动之家”创建工作。常委会每年都召开全县人大代表工作会议对创建工作做安排部署，下达各乡（镇）建设任务，签订目标责任书。
领导小组成立后，领导小组组长、副组长多次带领相关委（室）人员深入基层对代表活动阵地建设、代表小组活动情况展开调查。在对全县人大代表活动室分布及使用情况深入调研的基础上，就建立单独活动室还是联合活动室、活动室配备哪些硬件、软件设施等问题以电话、表格等方式广泛征求了各乡（镇）人大意见，最后出台了《关于开展“人大代表活动之家”建设的意见》，对全县创建“人大代表活动之家”进行了统一安排部署，提出了要在__年实现全县122个村（社）“人大代表活动之家”全覆盖的建设任务，并要求凡建好“人大代表活动之家”的代表小组，要紧紧依托“人大代表活动之家”，积极开展丰富多彩的代表活动。
“人大代表活动之家”按统一规格，在村（社）选择面积为18-25平方米的房屋，室外挂一块“人大代表之家”标志性牌子、一个选民意见箱，室内配备桌椅、档案柜、沙发、茶几、电脑等，档案按“九簿二册”归档整理，即：人大代表履职登记簿、议案建议记录簿、联系接待选民登记簿、结对帮扶登记簿、办好事实事登记簿、创先争优记录簿、人大代表小组会议记录簿、活动记录簿收文发文登记簿以及人大代表名册、人大代表活动剪影册。墙上统一设计制作安装制度牌，做到代表名单及相关信息、代表权利和义务、代表活动制度“三上墙”。本着方便活动、就近活动、便于管理的原则，将“人大代表活动之家”建在村（社）所在地；本着实际、实用、实效的原则，支持和引导有条件的村（社）按高标准单独建设，暂不具备条件的，可与村级其他组织活动场所合并建设，一室多用。__年建设31个“人大代表活动之家”，__年建设38个，__年建设53个，由县人大常委会统一配置选民意见箱、“人大代表活动之家”标志牌、室内制度牌，其他办公桌椅、沙发、档案柜等设备按每室5000元的标准统一拨款到乡（镇），由乡（镇）统筹安排，负责按标准采购及配备，经济基础好的地方还配备了电脑。
从__年起曲靖市人大常委会每年补助10万元，县财政每年安排不低于50万元专项经费用于“人大代表活动之家”建设。到__年底，全县122个行政村（社）已完全按照统一的标准建成了“人大代表活动之家”。为确保市、县建设经费专款专用，县人大常委会采取统一安排、统一采购、统一标准配置的方式，意见箱、标志牌、制度牌等均由县政府采购中心统一询价、招标、采购，切实做到专款专用。对下拨资金，常委会在相关会议、文件、领导讲话中也多次要求各乡（镇）做到严格管理、专款专用，使资金运行安全有保障。
在狠抓硬件建设的基础上，逐步探索对“人大代表活动之家”的管理，在要求各乡（镇）对建设点自检自查的基础上，选联工委不定期采取抽查等方式了解活动室硬件使用情况及活动开展情况。“人大代表活动之家”全面建成后，县人大常委会对“人大代表活动之家”实行“一年一检查、一年一考核”的监督管理模式，分别组织了2次检查，由常委会分管代表工作的副主任带领相关委（室）深入到各地对建设巩固情况和活动开展情况进行检查了解和评估考核。只有考核合格后，当年度的“人大代表活动之家”补助经费才可以兑现。这些措施，有效地保障了“人大代表活动之家”建设工作的健康发展。
通过建立考核制度、定期跟踪问效，促使各代表小组依托“人大代表活动之家”积极开展代表小组活动，充分发挥代表作用，使“人大代表活动之家”真正成为“学习培训之家”、“履职交流之家”、“联系选民之家”、宣传示范之家”和“为民服务之家”，代表履职效果明显增强。
一是发挥“学习培训之家”作用，组织代表学习，提高代表素质。__县共有省人大代表3名，市人大代表38名县人大代表204名，乡（镇）人大代表615名。各“人大代表活动之家”按照县人大常委会工作要求，制定了代表培训计划，对驻“家”的各级人大代表进行宪法、地方组织法、代表法和监督法等法律法规以及人大工作业务知识的学习培训。所有“人大代表活动之家”都订阅了人大刊物，及时传达有关文件、学习资料和经验介绍材料，重大事项及时通报，为开展代表活动提供各类信息，使代表知情知政，更好地联系职责，换届后“人大代表活动之家”还及时组织新当选的各级人大代表集中学习了有关法律法规和人大业务知识。
二是发挥“履职交流之家”作用，广泛开展代表活动，帮助代表相互促进。__县近年来在全县范围内开展了以德邦向选民报告人代会精神、代表接受选民评议、代表评议议案建办理情况、代表评议人代会政府目标任务完成情况为主要内容的“一报告三评议”工作，以“人大代表活动之家”作为阵地，代表们精心准备发言内容，广泛收集民意，认真撰写履职报告，积极负责地向选民报告工作并接受选民评议，分析测评结果，相互学习探讨，开展批评与自我批评，不断改进方法、总结经验、提高履职能力，使代表们在履职过程中议论有场所、交谈有知音、倾诉有对象。 三是发挥“联系选民之家”作用，接待选民和群众，了解社情民意。以党的群众路线教育实践活动为契机，根据县人大常委会“双联”制度要求，每位县代表联系选民3-5人，代表小组以“人大代表活动之家”为阵地组织代表每年联系走访接待选民10-15人次，如实记录他们反映的问题和建议，并综合整理形成议案建议向各级人代会提出。各代表小组还在代表中开展民情日记活动，代表如实记录基层选民所需解决的问题并定期梳理，充分掌握第一手民情资料，倾听群众呼声，关注社会热点，使人大工作更好地体现民意、集中民智、反映民利。县人大代表郑红英经常在自己的选区金龙街道桃园社区“人大代表活动之家”接待选民，当得知桃园正尽力打造“万亩桃花园”项目缺乏资金时，及时协调前期项目经费2万元；当得知当地村组干部身患癌症时，组织捐赠几千元；平时还利用自己的农业科技专业技术，经常深入田间地头指导农业生产。由于有了固定的场所，方便了代表和群众的联系沟通，接待选民和群众的气氛佳、效果好。
四是发挥“宣传示范之家”作用，代表模范带头，做好宣传教育。县直机关第二代表小组发挥本组公、检、法从业代表较多的优势，到龙华街道办事处石羊“人大代表活动之家”开展了“送法进社区”活动，通过深入浅出的法律宣讲和赠送常用法律书籍活动，上了一堂生动的法制宣传教育课；一些涉及拆迁项目多的代表小组在利用“人大代表活动之家”开展活动中，引导代表积极参与调解社会热点和社会矛盾，主动带头进行评估和拆迁，起到了较好的模范带头作用；各代表小组在“两委”换届工作中，积极宣传、讲解基本的选举知识，切实增强选民的主人翁意识，有力地推动了换届选举工作的顺利进行。
五是发挥“为民服务之家”作用，提升履职意识，服务地方发展。以方便群众、扶贫帮困、为地方经济社会发展服务为主要内容组织代表开展活动，取得较好效果。龙华街道庄家湾选区选出的县人大代表陈少有，在自己的“人大代表活动之家”里向选民传达人代会精神，并重点围绕城市拆迁等工作给大家摆事实、讲道理；围绕新城区规划建设，为群众创事业、谋发展出谋划策。各个“人大代表活动之家”在组织春耕助耕、烤烟收购中，在动员捐款、扶贫救助中，在为群众办理养老保险、新型农村合作医疗等工作中都积极发挥作用，“人大代表活动之家”的良好效果日趋显现。
“人大代表活动之家”之所以活动开展正常，并取得较好的成效，我们的主要体会是：
（一）领导重视是关键。市、县人大常委会领导高度重视都把“人大代表活动之家”建设列为常委会重要工作，年初安排建设任务，年底组织检查验收，保证“人大代表活动之家”创建工作的顺利实施。
（二）深入调研是基础。在创建活动中，实施方案制定是否符合实际是收到良好效果的基础，只有通过深入细致的调查，才能找准工作的切入点，制定出切实可行的实施方案。
（三）因地制宜是前提。要把握好原则性与灵活性的有机统一，全县就“人大代表活动之家”的标牌、制度、档案等进行统一要求，但其他硬件设施及活动具体内容可根据当地实际情况自行确定，确保建成之后的“人大代表活动之家”作用得以有效发挥。
（四）经费投入是保障。“人大代表活动之家”采取市、县、乡（镇、街道）、村四级投入以县为主的方式，建成后，又解决了无固定收入代表履职经费补助和“人大代表活动之家”年度活动经费补助，从而保证了代表活动的顺利开展。
履职提升活动情况报告范文2
继20__年之后，今天，我们召开全县第二届“人民满意单位”和“人民不满意单位”评选活动动员大会，主要目的就是要进一步促进各部门、各单位坚持依法行政，增强服务意识，提高机关效能，优化发展环境，维护群众利益，推进赶超发展。刚才，__同志代表县人大常委会作了动员报告，对评选活动进行了安排和部署，__同志宣读了《县人大常委会关于开展“人民满意单位”和“人民不满意单位”评选活动的实施方案》，__同志作了很好的讲话，我完全赞成，请大家认真抓好贯彻落实。会上，县人大__片区中心活动组组长__同志、__代表小组组长__同志和受评单位代表卫生局、公路分局的主要负责人作了很好的发言，充分表明了县人大代表尽心履职的鲜明态度和县直部门单位加强机关作风建设、争创“人民满意单位”的决心和信心。下面，我再讲三点意见。
一、端正态度，深化认识
县人大和人大代表，就是要通过视察调研、征求意见等形式，实行有效监督、创新监督，寓监督于支持之中，更好的履行监督职能。县人大常委会牵头组织开展“人民满意单位”和“人民不满意单位”评选活动，是充分发挥自身职能和代表作用，积极策应我县“强工兴城”战略、服务赶超发展大局的有效举措。在20__年的评选活动过程中，绝大多数单位积极参与这项评选活动，态度是诚恳的，但也有少数单位对评选活动存在一些错误观念，需要大家端正态度，深化认识。
㈠这次受评的单位都是全县行政执法类、行政管理类、行政服务类单位，你们的职权不是单位的权力，更不是个人的权力，而是党和人民赋予的神圣职责。你们的权力必须为人民服务，为地方的经济社会发展服务，并接受广大人民群众的监督。
㈡我们一个时期的工作做得如何，人民群众的评价就是一面镜子，大家要经常对着镜子照一照，看看自己的脸上、身上有没有灰尘，有没有不干净或者需要清洗的地方，这对更好履行职责、做好工作具体十分重要的作用。
㈢开展好“人民满意单位”和“人民不满意单位”评选活动，各受评单位要克服一些不应该有或者错误的思想。
1．克服“条管”的思想。不管哪个单位哪个部门的发展，都与修水的经济社会发展密切相关。上午我讲到的烟草公司、移动公司的效益和税收的增加，都是全县经济社会发展带来的。这些年，我们通过深入实施“强工兴城”战略，综合实力不断增强，城乡面貌明显变化，外界更加关注修水，客商更加看好修水，上级更加重视修水，修水的人气越来越旺了，从而拉动金融、保险、移动、电信、烟草等第三产业发展。如果没有全县的发展，其他单位的发展将是一句空话。所以，每个单位和部门都必须积极融入修水的发展、服务修水的发展、支持修水的发展，只有这样你这个单位和部门的效益才会提高、发展才会有后劲。这里特别指出，有少数条管单位创建任务不完成、包村工作不到位、扶贫工作不参与、县里开会不参加，只要效益不尽义务，这样的单位部门修水要你干什么？希望大家一定要克服“条管”思想，积极融入到全县赶超发展的大局中来。
2．克服与己无关的思想。有些同志到一个单位当了几年主要领导，山河依旧，面貌未改，碌碌无为。在一个单位工作，特别是当主要领导，一定要思考你能为全县经济社会发展做些什么？走后能留下什么？干职工能肯定什么？上午作“强工兴城”先进事迹报告会的同志都讲到：他们都以参与“强工兴城”、亲历“强工兴城”，而为自己感到骄傲和自豪，你说有些单位部门的主要领导是不是应该认真反思反思。我们做人应当低调，但做事一定要高调。一个单位什么事都不做，那就会无事生非，你这个单位的队伍就难带好。有些单位部门的负责同志要想一想，近三年你有没干一件在全县有影响、服务中心工作非常突出的事，千万不能守着本单位部门的“一亩三分地”，而游离于全县经济社会发展大局之外，这种与己无关的思想必须坚决克服。
3．克服额外负担的思想。有些单位部门一听又要搞评选活动，就有怨言。认为县纪委、组织部在搞，县人大又来搞，这是一种额外的负担。县纪委、组织部搞的是对一些部门多年来履职情况的一次督查考核，这次评选活动是听取人民代表和广大人民群众对一些单位部门的意见建议，这完全是两回事。我上午讲了，像县供电公司等与千家万户打交道的单位，他们能评上“人民满意单位”，其他单位部门没有理由不争当“人民满意单位”，更不应该有什么抱怨和畏难情绪，必须做到态度诚恳，接受虚心，积极参
与到评选活动中来。
二、把握原则，突出重点
开展“人民满意单位”和“人民不满意单位”评选活动，根本出发点和落脚点就是为了推动工作落实，维护群众的根本利益，变“让人民评判”的外在压力为“让人民满意”的内在动力。评选活动过程中，必须把握关键，突出重点，切实做到让人民评判，让人民满意。
㈠重点问题主要是五个方面。一是执行县委、县政府决策决议情况，特别是优化发展环境，为经济发展、民生改善所做工作的情况。二是完成县委、县政府中心工作情况，特别是项目建设、开放型经济、工业发展、财税建设的情况。三是抓好本职，履行职责情况。有些单位见事不管，履职不够，担当不够，习惯于“推、拖、躲”，这些问题必须引起高度重视。四是严于律己，依法行政的情况。五是代表建议、批评、意见的办理落实情况。最近全省公众安全感测评，对政法工作的意见少了，对其他部门的意见多了，这说明有些部门的工作还有明显的差距，要需切实加以改进。
㈡把握好几道关口。这是对人民代表和各活动小组而言的，大家要履行人大代表的职权，牢固树立人民选我当代表，我当代表为人民的思想。
1．把好座谈走访关。县人大代表要广泛联系、走访选民，深入细致开展调研，认真听选民、返乡创业人士和客商对被评单位的意见和建议；要点对点、面对面与服务对象进行座谈门交流，发放征求意见表，认真掌握受评单位服务基层、服务群众、服务项目、服务客商等方面的真实情况。
2．把好意见收集关。意见收集之后，要分门别类进行认真梳理，并及时反馈给相关单位。要做好有关问题的解释工作，比如通组公路的问题，深山区几户人家也去修一条路，成本太高、不切实际，所以要动员这些群众实行移民搬迁。
3．把好边评边改关。评出多少“人民不满意单位”，不是我们这次评选活动的目的，关键是要通过评选活动来推动工作。所以评选过程中，要督查被评单位高效有序整改、提升服务效能，尽量做到让人民满意。
4．把好投票评选关。要客观公正，实事求是，不能投人情票、感情票、特权票，不能因一点小恩小惠而放弃原则，要评得大家服气、人民群众满意。
5．把好整改建章关。评选结果出来以后，第二年要组织开展“回头看”活动，如果第三年还是没有整改到位的单位，那他就是名符其实“人民不满意单位”。这个评选活动实行两年一届，要坚持一届接着一届搞，形成县人大创新监督的长效机制。
三、精心组织，确保实效
这次“人民满意单位”和“人民不满意单位”评选活动为期五个多月，涉及县法、检两院及47个县直部门和33个条管（驻县）单位，受评单位数量比前年略有减少，但评选时间更充足，目的是为了保证有更多的时间让各单位进行走访调查和自查整改。因此，各地、各部门和单位一定要高度重视，加强组织领导，狠抓工作落实，确保评选活动取得实效。
㈠抓氛围营造。要迅速在全县范围内营造积极支持、主动参与“人民满意单位”和“人民不满意单位”评选活动的浓厚氛围。县报社、县电视台、政府网站要开辟专版专栏，全程跟踪报道评选活动情况，及时宣传工作动态，对争创“人民满意单位”过程中涌现出的好典型、好做法、好经验，要大张旗鼓的宣传。对损害群众利益、影响发展环境的典型案例，要进行公开曝光，推动评选活动各项工作的深入有效开展。
㈡抓自查自纠。各部门和单位要认真听取县人大代表、客商及广大群众的意见与建议，不怕揭短，虚心接受，对存在的问题积极整改，并且能够举一反三，以点带面，确保自查整改取得实实在在的成效。各乡镇要组织乡镇人大代表对乡镇所属机关单位开展“人民满意单位”和“人民不满意单位”评选活动，认真总结前年评选活动经验，进一步加大工作力度，确保活动实效。
㈢抓巩固提升。前年，11个部门单位被评选为人民满意单位，81个部门单位被评选为人民基本满意单位。在今年的评选活动中，前年被评选为人民满意单位的争创力度不能减、标准不能降，要继续创特色、出经验；被评选为人民基本满意的单位要认真总结，查找不足，以良好的精神状态和务实的工作作风，创造一流的工作业绩，努力争创“人民满意单位”。县人大常委会作为此次评选活动的牵头组织者，要周密部署，精心组织，统筹安排，有序推进，做好统一调度和跟踪督查，扎实推进评选活动的深入开展。
㈣抓整改到位。对评选出的“人民不满意单位”，要责令其制定整改方案，重点抓评选活动中暴露出来的主要问题。县人大要组织“回头看”时，重点督查这些问题的整改落实情况。
履职提升活动情况报告范文3
关键词：现代医院 内部控制 建立
医院内部控制，是指医院为了合理保证医疗业务活动合法合规和资产安全与完整，及时防止、发现和纠正错误与舞弊，保证会计信息真实、完整，提高医院两个效益而制定和实施的政策制度、管理措施及管控程序。其核心内容即为内部控制。建立完善内部控制制度和体系，对提高医院管理效益，提升市场竞争力，促进医院健康有序发展将起到积极的推动作用。
一、建立现代医院内部控制的必要性
在计划经济体制下，我国各级各类医院都是政府举办。投资主体为各级政府，医院经济核算和管理单一，会计信息仅为政府部门服务，使用主体比较单一。会计的任务主要是记帐、算帐和报帐，会计参与经济管理职能比较淡薄。
随着我国医药卫生体制改革不断深入和逐渐完善，医院改革不断深化，各级各类医疗机构的规模迅速壮大，医院经济管理范畴和内涵得到扩展和延伸。社会资源在医院资产中的比例迅速增大，政府单一性投资主体格局被打破，“民投、民有、民办、民营”型医院大量涌现。 医院投资主体的多样性促进了医院组织形式蜕变，股份制、合作制、混合所有制、个人独资医疗机构等现代化医院组织形式在全国各地迅速涌现。日新月异的科学技术，加速发展的全球经济一体化进程，使得现代化医院在应对错综复杂、变化多端的内外部环境因素中，不得不深入研究如何建立、维护和完善适合自身发展需求的内部控制框架，建立健全有效的内部控制制度。
二、建立医院会计控制失效的目标
按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，建立内部控制制度达到的目标与医院发展目标相一致。一般来说包括合理保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果等五个方面。
（一）经济活动合法合规
医院在开展日常经济活动中，各项医疗业务的开展都必需在国家的相关法律法规以及行业管理部门的规章制度范围内进行，避免出现因违法违规行为加大经营风险的可能。
（二）资产安全和使用有效
建立和完善内部控制制度，建立不相容职务相分离制度，防患医院货币资金和其他资产被挪用、贪污、盗窃风险；同时在资源配置合理性、医疗设备使用效率和效益上，要防止采购浪费、重复。对物资购销制度松弛，采购、验收、保管、运输、付款等职责未分离，不按规定手续办理存货收发，不及时与会计记录相核对及经济往来中审查制度不健全等要有严格内部制度，防止国有资产流失。
（三）账务信息真实完整
医院在编制财务报告、预算预决算报告时，应建立在真实完整的财务会计信息基础上，要按照国家统一的会计制度和预决算要求，真实地反映医院报告期的经济活动情况，为报告使用人提供客观完整的财务会计信息。
（四）防范舞弊和腐败
医院是为社会提供医疗服务公共产品事业单位，掌握了大量的社会公共资源。在进行资源和资金分配过程中，应建立完善内部控制制度，杜绝由于监督不力等原因出现舞弊和贪污现象的发生，从而损害社会公共利益。
（五）提高效率和效果
我国医院承担了为社会提供基本医疗公共服务服务职责，是社会公益性事业单位，提高社会效益和经济效益是医院的重要目标。提高社会效益就是要求医院在提供基本医疗公共服务时讲求服务效率和效果。
三、加强医院内部控制建设的设想
内部控制作为医院自我调节和自行制约的内在机制，处于医院中枢神经系统的重要位置。健全有效的内部控制，不仅能保证医院会计信息的真实准确、财务收支的有效合法和财产物资的安全完整，还能保证一个医院医疗活动的效率和效果。完整的内部控制包括组织架构，控制体系、考核评价、外部监督、控制激励等。
（一）内部控制组织架构
建立运行顺畅、保障有力的内部控制系统，首先要有组织领导保证。医院负责人应当对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责，对本单位内部控制建设采取积极支持态度，并直接参与内部控制建设过程，提供必要的人力、物力支持，保证内部控制建设的有效开展和内部控制的有效实施。明确内部控制建设的组织机构。通常，医院应当根据实际情况，组建由医院负责人担任组长的内部控制建设领导小组。单位还应当单独设置内部控制职能部门或者确定负责内部控制建设和实施工作的牵头部门（以下简称牵头部门）。
（二）内部控制体系
医院内部控制体系，具体应包括三个相对独立的控制层次：在医院一线医疗活动全过程中相互牵制、相互制约的制度，建立以防为主的监控防线。有关人员在从事业务时，必须明确业务处理权限和应承担的责任，对一般业务或直接接触的业务，均要经过复核，重要业务最好实行双签制，禁止一个人独立处理业务的全过程；设立事后监督，即在会计部门常规性的会计核算的基础上，对其各个岗位、各项业务进行日常性和周期性的核查，建立以“堵”为主的监控防线。事后监督可以在会计部门内设立一个具有相应职务的专业岗位，配备责任心强、工作能力全面的人员担任此职，并纳入程序化、规范化管理，将监督的过程和结果定期直接反馈给财务部门的负责人；以现有的稽核、审计、纪检部门为基础，成立一个直接归医院管理层并独立于被审计部门的审计委员会。审计委员会通过内部常规稽核、离任审计、落实举报、监督审查医院会计报表等手段，对会计部门实施内部控制，建立有效的以“查”为主的监督防线。以上三个层次构筑的内部控制体系对医院发生的经济业务和会计部门进行“防、堵、查”递进式的监督控制，对于及时发现问题，防范和化解医院经营风险和会计风险，将具有重要的作用。
（三）落实考核评价和激励机制
为了保证医院内部控制制度有效发挥作用，并使之不断地得到完善，医院必须定期对内部控制制度的执行情况进行检查与考核，对于违规违章的，要坚决给予处罚，并与职务升降挂钩，对于执行内部控制取得良好效果的要予以奖励。只有做到奖罚分明，才能最终达到内部控制的目的。
（四）强化外部监督，完善内部控制制度
聘请社会政内行风监督员，不定期开展政风行风评议活动，形成有效的监督合力；同时在医院内部开展履职问责，加强对医院内部控制的了解、检查与监督，增强威慑力；强化注册会计师的社会监督职责；鼓励与支持新闻广播、网络媒体等对医院违法违纪行为曝光，以充分发挥舆论监督的作用。
（五）加强信息沟通，提高内部控制效果
一个良好的信息和沟通系统可以使医院及时掌握营运状况，提供内容全面、及时、正确的信息，并在有关部门和人员之间进行沟通。目前，医院会计核算基本上实现了电子计算机账务处理，许多医院内部控制也基本上实现了计算机信息化，这既节省时间提高了工作效率，又减少了人为因素对内部控制效果的影响。今后我们要特别注意开发与完善医院财务与管理软件，逐步建立高质量的医院信息沟通系统。
（六）发挥会计负责人的主管作用
因受诸多因素制约和影响，医院会计负责人职责错位，未能在内部会计控制中发挥出应有的作用。实质上，财务活动不仅仅要求会计负责人懂得财务专业知识，而且要承担投资、融资和营运资本管理等决策。因此，会计主管应把工作重点从编制财务报表等具体业务，转移到对财务活动的计划、组织、实施、协调全过程的控制上，抓好内部管理控制，使责任落实到个人，使各项措施落实到位，从而发挥其在内部会计控制中的主导作用。
四、制定和执行会计控制制度应注意的事项
综上所述，医院内部控制是医院科学管理的重要组成部分，也是加强管理，减少经营风险和财务风险的重要手段。在设计内部会计控制制度时，应注意以下事项：
（一）明确设计主体
为了保证医院内部控制制度的权威性，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，内部控制制度设计的组织者必须是医院负责人。但由于制度设计的专业性、技术性和实用性很强，设计者既要熟知医院经营政策和业务性质，了解医院经营理念和管理目标，还应熟悉内部控制原理和方法，有较强的综合分析和文字表述能力。如果医院内部具备这样的人才，医院可自行设计内部控制制度，否则应聘请外部专家来设计。
（二）找出关键环节
在设计医院内部控制制度前，应首先分析在医院日常会计工作和经营管理中存在问题和漏洞的环节有哪些？针对这些环节或问题进行分析，对于可以通过设置内部控制制度加以预防或纠正的要作为制度设计的重点。只有找出医院会计工作和管理工作中的这些关键环节，才能有针对性地设置相应内部控制制度，做到防范于未然。
（三）加强内部监督
为了确保医院内部控制制度被切实执行和取得效果，内部控制应随时适应新情况，新变化，内部控制必须被监督。所以，医院应设置内部审计机构或建立内部控制自我评价系统，加强对本医院内部控制的监督和评价，及时发现内部控制中的漏洞和隐患，进行修正或改进控制政策，做到有章必循、违章必究、违规必罚、以罚促纠，以期能更好地完成内部控制目标。
（四）注重人员素质
医院内部控制的实施是否有效，关键在于执行者的素质。因此，为使医院内部控制的功能按预定的目标正常发挥，必须配备高素质人才。否则，即使内部控制制度本身是完善的，也可能因为执行人员的粗心大意、判断失误或相互勾结、内外串通而失败。
（五）内部制度执行时，应注意加强监督保障
医院领导应高度重视内部控制制度的执行情况。为防止不同职责的人员相互勾结、串通舞弊等情况的发生，医院领导应当通过内部审计，采取科学有效的方法进行检查与评价，以加强对内部控制的监督保障。
（六）利用信息化手续，做好会计控制衔接
在医院信息化建设中，要做好各环节点会计控制衔接设计工作，对存在问题多、漏洞大的环节进行重点设置，保证会计控制工作得以全面落实，不留死角。
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履职提升活动情况报告范文4
我们知道，内部审计人员的知识、技能和经验不是与生俱来、永恒不变的。西方内部审计随着受托责任的逐步增加，内审人员从一名复核员，发展到一名分析评审员，再到建议促进员，不同的发阶段均有不同的要求与水准，如:20世纪30年代，组织管理目标为“职责分离，相互牵制，账目正确”，这时期的内审人员具备运用全面检查和试算平衡法，检查“账账、账证和账表”是否相符的能力；20世纪40年代始，组织管理目标发展为“内部会计控制与内部管理控制相分离且自成体系”，这时期的内审人员具备运用抽样审计法，分析评价内控制度完整性和健全性的能力；20世纪80年代始，组织管理目标发展为“构筑内部控制结构、框架”，这时期的内部审计人员具备运用分析性复核法，分析评估已实施的政策、程序与组织目标间的内在关联，确定不利因素的能力；21世纪组织管理目标发展为“内部控制和风险管理相结合”，即全面风险整体框架形成，这时期的内部审计人员具备运用符合性测试和实质性测试法，围绕“内部环境、目标设定，事项识别、风险评估、风险反应、控制活动、信息和沟通、监督”八要素，分析评估组织经营风险，提出建设性建议的能力。内审从监督到服务，从查错纠弊到价值增值,从账务合规到治理、控制和风险管理效果的分析与评价,这个过程，我们暂且不究内部审计和组织间是谁推动谁，但应领悟能力与需求总相伴这个道理。
基层央行内部审计人力资源现状
以合规为基础，以风险为导向，以内部控制为主线，稳步推进内部审计由传统的合规性审计向分析、评价治理、控制和风险管理效果转变，稳步推进内部审计由监督向服务，直至组织价值增值，已成为国内内部审计实践的共识。
基层央行内审人员是指中心支行和县支行内审人员。这层级的内审人员主要是各职能部门调配过来的，其中:懂会计、国库、发行业务的人员占比较大，懂计算机业务占比最小，趋于5%。中心支行内审人员是专职的，县支行均是兼职的，学历均达大专以上,初级和中级两档技术人员占比大,审龄集中于六年。每位内审人员均熟悉组织一个或多个部门的业务流程，能熟练运用内审操作流程，开展内部审计工作。内审人员的成长主要靠审前培训和“传、帮、带”式的内审工作实践。人力资源管理与使用，主要通过整合式的绩效考评办法调剂人员，共同完成上级下达的工作任务。通过人力资源整合，已段造了一批优秀基层主审，打造了一批优秀内审项目。在人才引领实务，先进实务助推内审转型的过程中，基层央行内部审计尚存如下消极因素：
重项目，轻管理。能围绕优秀项目质量考评要求开展各类审计，注重项目上档次、上水平，但内审工作计划的龙头作用尚未真正运作，全年审计任务仅仅围绕上级下达的项目任务，按既定时间，摆布人力资源，缺乏对审计项目信息的有效管理与利用，对所辖被审单位的风险点与关键点,尚未做到胸中有数，审计项目结束后，整改跟踪检查举措不力,这对依据风险，有效、适时地开展内审工作带来了一定的负面因素。
重业绩，轻培育。为实现工作考核目标，工作任务通常锁定适合开展某项业务的“能工巧匠”，考虑更多的是如何充分利用现有资源，实现全年工作目标，取得更佳业绩，缺乏中和长期内审人员培育规划与目标管理方案，人力资源呈现重复使用，倾于疲劳的现状。面对转型，有的内审干部呈现无所适从，裹足不前的工作局势。
重奖励，轻责任。绩效目标管理下的考核制度能充分调度内审人员的积极性，但忽略了内审责任人的追究。加之，基层央行内审资源整合尚未真正兼顾“效率和公平”,存在内审人员岗位职责不明晰，尤其县级内审待命履职,致使激励显失公平、职能定位不准，同级监督效力下降。再者，对审计风险认识的偏差，也为风险埋了单。以业绩为导向的考核机制，不同程度地存在淡漠内审宗旨的现象。
重微观，轻宏观。尚未真正跳出传统合规性审计的框框，仍处于为查而查，就事论事的审计水平，内审评价和建议尚停留在监督状态，尚未充分发挥内审媒介，对良好实务展开传播，将内审工作提升到组织层面或部门管理者层面，全面地、整体地、有联系地分析与解决问题。从领导层的角度来说，他们仍关心“查出哪些问题？”，尚未问及“如何处理、有何好建议？”内审参谋作用尚未发挥出来。
内审人员专业胜任能力评估现实意义
从1947年的《内部审计师责任说明书》到2009年《国际内部审计实务标准框架》，乃至《2010年全球内部审计调查：知识共同体研究的要素》，内审人员“专业胜任能力”一直备受关注，“活力、知识更新和发展”成了当今焦点话题。针对国内外内部审计发展走势，结合基层央行内审现状，对基层央行内审人员专业胜任能力开展评估有益于：
助推内审人员持续成长。外因是条件,内因是根据。等级、阶梯式地界定内审人员专业能力，有助于内审人员了解自己处于哪级水平、分析差找个人水平与整体平均水平、与最高水平间的差距，依据个人和组织实力，找准奋斗目标，在协调个人目标与整体目标前提下，努力提升执业水准，形成“比学、赶超、争上游”的自主学习氛围，自我激发工作积极性和创造性，改变当前基层央行内审人员专业能力“滞长”的现状，保持内审工作水平循环上升与持续发展。
助推内审实务不断发展。跟进需求、推动需求。专业胜任能力评估，有助于内审人员积极了解国内外先进内审实务，了解自身内审现状和组织现状，更新知识，开阔视野，积极引进和尝试先进的审计理念和审计方法，开辟“试验田”、“试验基地”，通过调研、实践、总结分析，再实践，以点带面，推动实务发展。同时，有助于内审管理人员整章建制,规范人力资源管理，坚持“以人为本”的原则，用好人、育好人和开发人，持续不断地提高整体综合素质。
保障内审独立性和客观性。打牢底线，降低风险。开展专业胜任能力评估，有助于内审人员将“敬业、爱业、乐业、勤业和精业”精神贯穿于内审工作始终，确保内审人员在“调查、检查、记录、评价和处理”环节，不受外界干扰，做到“坚持原则、实事求是、客观公正、忠于职守”，正确履责，拒腐防变，降低职业道德风险,铸就一支经得起监督的内审干部队伍。
助推内审职业化和国际化。接轨国际、接轨一流。开展专业胜任能力评估有助于加强国际、国内内部审计准则的学习与宣传，促使分工合作的作业流程信息化、标准化，各环节受制于制度, 运作井然、有条不紊。有助于找准职能定位，提升执业人员娴熟度,打造现代内审组织管理体系和质量控制机制，树立“第一时间，质量第一”的工作理念，提升组织对内审的期望值。
内审人员专业胜任能力评估方法
基层央行内审人员专业胜任能力评估对象应包括部门负责人和一般内审人员。评估主要依据《国际内部审计实务框架》和国内内部审计具体准则第29号《内部审计人员后续教育》要求，梳理现有人员基本信息和结构资料，将人员按“职称”标志值划分“准入人员、初级人员、中级人员和高级人员”四类职位，标出各级业务标准与要求，运用“目标管理法、调查表法、质量评估法和环境评估法”相结合的方法，围绕内审人员知识水平、工作态度、工作水平、工作业绩和创新潜能,以职业道德、准则遵循、内审流程和制度执行为基准展开评估，具体做法：
首先，对内审环境实施必要的评估。内审环境是内审人员能否保持续性专业胜任能力的前提，在开展内审专业胜任能力评估前应对内审部门管理理念和风格予以评估，审核岗位、权力和责任，内审工具、技术条件和人力资源管理，内部制度和流程建设与执行情况,与同行业先进内审部门相比，界定整体工作水平、质量和人员素质，这类评估主要由上级主管部门按年度出具评估意见书或接受五年一次的外部评估。
其次，对所在组织内控机制做出描述。以组织内控机制建设状况作为评估内审人员专业胜任能力的背景资料，一是为寻求后续教育途径提供信息，二是为鉴定整体专业胜任能力提供参考，三是让内审人员及时了解组织业务发展、管理现状、控制点和风险点摆动情况，了解专业能力、组织需求和内审目标相互间的关联度，认清努力方向。这方面的资料取自于内控自我评估报告和风险动态监测流程图。
再次，坚持自我评估和外部评估相结合方法。内审人员按监督方式分为现场和非现场审计人员，现场审计人员可进一步分为审计员、主审、组长和督导人员，非现场审计可进一步分为档管员、非现场综合分析员和监督员。各岗位人员按技术职称，依据现场审计工作人员日志、现场审计工作小组点评、审计小组工作满意度反馈表和上级内审专业考核通报，与组织年度工作考核、专业技术考核相结合，由内审人员做出自评,经部门全体内审人员合议，界定“不胜任、基本胜任和胜任”级次，执行年度评估制，各级次应无指标限制，按百分制计分，60分以下应为不胜任，60～85分应为基本胜任,85分以上应为胜任。在量化评估标准时，准入人员应测重于“查错纠弊”的能力；初级人员应测重于“沟通能力、风险意识”；中级人员测重于“运用理论与技能开展综合分析和提出建议”的能力；高级人员测重于“指导与培训”方面；部门负责人应单设，评估应测重于“领导、组织、协调和解决问题的能力，内审环境营造，督导工作，任务分解、量化与目标实现的过程控制，人员的后续教育、晋级和加薪等方面”。
履职提升活动情况报告范文5
一、指导思想
全面贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本思想，坚持“政府统一领导、部门执法监管、各方联合行动、社会广泛参与”的工作机制，本着标本兼治、重在治本的原则，坚持整治与规范、监管与自律相结合，严厉打击在食品中添加非食用物质和滥用食品添加剂的违法犯罪行为，全面建立食品安全长效监管机制，切实保障全市人民身体健康和生命安全。
二、工作目标
通过开展打击非法添加和滥用食品添加剂专项行动，使全市食品生产经营过程中违法添加非食用物质的问题得到有效遏制，食品添加剂的使用得到全面规范，食品及食品添加剂领域的违法犯罪行为受到严厉打击，食品和食品添加剂行业得以健康发展，人民群众身体健康得到有力保障。
三、责任分工
（一）卫生部门：负责专项整治行动的统筹组织，切实加强监管部门之间的综合协调，认真搞好宣传发动，按照上级规定报送和有关信息，督促食品安全委员会各成员单位全面有效地落实监管责任，确保按期完成专项整治任务。
（二）农业部门：负责农产品生产环节监管，禁止在农产品种植过程中使用违禁高毒农药及其他可能危害人体健康的物质。
（三）质监部门：负责食品添加剂、食品生产企业生产环节监管，严格执行食品添加剂生产许可制度，加强对食品生产企业原辅材料进货查验及生产过程控制等方面的检查。
（四）工商部门：负责食品流通环节食品添加剂质量监管，检查经营企业是否违规经营，是否严格落实进货查验管理制度，食品添加剂标签、说明书和包装是否符合法律法规的要求。
（五）食品药品监督管理部门：负责餐饮服务环节使用食品添加剂监管，监督餐饮服务单位禁止添加非食用物质，并严格按照相关法律法规和标准规定的范围和限量使用食品添加剂。
（六）畜牧兽医部门：负责禽畜养殖环节监管，禁止在禽畜饲料中使用违禁药物，禁止在生鲜乳收购环节添加非食用物质。
（七）海洋渔业部门：负责水产品养殖环节监管，禁止在水产品养殖过程中使用违禁药物。
（八）出入境检验检疫部门：负责进出口食品环节监管，对进出口食品及食品添加剂进行检测检验，确保质量安全。
（九）商务部门：负责生猪定点屠宰环节监管，督促屠宰企业落实质量安全管理的相关制度。
（十）经济和信息化部门：负责食品添加剂行业管理，制定产业政策和指导生产企业诚信体系建设。
（十一）公安部门：负责依法受理、侦办有关部门移交的涉及非法添加非食用物质和滥用食品添加剂涉嫌犯罪案件，严厉打击违法犯罪行为。
（十二）财政部门：负责给予必要的财力支持，保障专项整治行动顺利开展。
四、实施步骤
（一）动员部署和自查自纠阶段（5月3日至5月5日）。各有关部门要根据本方案要求，广泛动员，深入部署，并通过新闻媒体宣传、发放宣传材料和召开食品企业负责人会议等形式，对专项整治行动进行广泛宣传发动，使各类食品生产经营企业明确专项整治行动的目的要求，深入开展自查自纠，全面规范企业食品生产经营行为。
（二）集中整治阶段（5月6日至6月30日）。各监管部门在充分调查摸底的基础上，按照职责分工，加大监督检测力度，采取明查暗访、部门联合执法等形式，集中开展打击非法添加和滥用食品添加剂专项行动，全面完成专项整治任务。
（三）总结验收阶段（7月1日至7月10日）。各有关部门对专项整治工作进行全面总结，重点在各自执法监管环节查漏补缺、举一反三、完善制度，全面建立起食品安全长效监管机制。市食品安全委员会组织进行检查验收，并向市政府书面报告。
五、工作要求
（一）提高思想认识。食品非法添加危害性大，一旦发生问题，社会影响面广，容易引起连锁反应。各相关部门务必高度重视，充分认识打击食品非法添加和滥用食品添加剂，对于保障食品产业可持续发展，保障人民群众身体健康和生命安全的重要意义，把整治食品非法添加和滥用添加剂作为保障食品安全的重要切入点，追踪溯源，加强全过程执法监管，严查食品制作和加工源头，严管食品添加剂使用，严禁非法添加物，严把食品生产、流通、消费各道关口，促进食品安全形势稳定好转。
（二）强化组织领导。为保障专项整治行动扎实高效开展，市里成立由分管领导任组长，有关部门负责人为成员的市打击食品非法添加和滥用食品添加剂专项行动领导小组（名单附后），领导小组办公室设在市卫生局，负责整治活动的组织实施、工作指导和协调调度，并定期通报行动情况。各相关部门要切实加强对此项工作的组织领导，成立由主要负责人亲自抓、分管负责人靠上抓的工作机构，制订切实可行的实施方案，明确目标任务与工作重点，精心组织，周密实施，确保整治行动扎实开展，取得实效。
（三）突出整治重点。在全面开展执法检查的基础上，各相关部门要突出重点区域、重点品种和重点环节的跟踪监管。
一是对农村、城乡结合部等重点区域，企业外租的厂房、车间、仓库以及城镇临时建筑、出租民房等重点部位，相关部门要组织经常性排查，及时发现、彻底清剿违法制造存储非法添加物的“黑窝点”；
二是对火锅、自制饮料、自制调味料以及乳制品、肉类、水产品等与群众生活密切相关的食品，要作为重点品种加强监管；
三是对生鲜乳收购、活畜贩运、生猪屠宰等重点环节，要加大监督力度和抽检频次，严厉打击非法添加行为。
（四）加大宣传力度。各有关部门要通过多种形式，深入城乡和食品生产经营场所，大力宣传相关法律法规和食品安全标准知识，宣传食品非法添加和滥用食品添加剂的危害、相应的惩处规定，宣传如何鉴别非法添加和滥用添加剂食品常识，做到家喻户晓，全民皆知。要重点对小作坊、小摊贩、小餐饮进行集中宣教培训，开展案例警示教育，使其了解相关法律法规和政策规定，自觉规范生产经营行为。市卫生部门要向社会公布举报电话，鼓励群众尤其是生产经营单位内部人员举报食品非法添加和滥用食品添加剂的行为;要将国务院食品安全委员会办公室《关于严厉打击食品非法添加行为严格规范食品添加剂生产经营使用的公告》按照统一规格印刷张贴到公共场所、相关的化工厂和制药厂及所有食品生产经营单位。农业、工商、质监、畜牧、海洋与渔业、食品药品监管、商贸流通主管等部门要按照职责分工，结合监管工作实际，专门制作有针对性的宣传材料，发送到监管的每一个食品生产经营单位和个人。广播电视、报纸等新闻媒体要全文《公告》，开辟专栏，广泛参与，加强专项行动宣传报道和舆论监督，全力扩大行动效果。
履职提升活动情况报告范文6
“十二五”以来，在区委、区政府的正确领导下，我们认真贯彻落实科学发展观，以改善环境质量为目标，以主要污染物减排为主线，严把建设项目环境审批关，深化重点行业污染治理，严厉打击环境违法行为，加强领导，加大投入，攻坚克难、强势推进，环保各项工作均取得了重大进展，环境质量保持稳定，农村集中式饮用水源水质达标率为100%，区域空气质量稳定达标，各功能区噪声值均在控制值范围内，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量逐年下降，辖区内未发生重大环境事件和核与辐射安全事件，也未发生严重的环境违法行为。现将“十二五”期间工作开展情况及“十三五”工作思路报告如下：
一是将市环保目标考核指标和减排任务分解落实到相关部门和乡镇，工作完成情况纳入年度工作考核范围，明确任务，明确责任，形成了一级抓一级、层层抓落实的格局。二是建立健全了环保工作运行机制。部门相互配合，齐抓共管，设关不设卡，发改、工信、环保、国土、建设等相关部门联动，各负其责，严把环保准入关和监管关，为我区经济健康发展创造了良好空间。三是区人大、区政协及社会各界，积极关注、大力支持环境保护工作，依法监督和支持环保部门履职行政，有力地推动了我区环保工作全面开展，形成了党委重视、人大监督、政府主抓、政协参与、部门联动、社会各界齐抓共管的良好局面。
严格执行环境影响评价和“三同时”制度，从源头控制污染。一是严格建设项目环保准入。严格限制高物耗、高能耗和高污染项目上马，将环评作为新建项目备案、开工建设的前置条件，在项目开发、招商引资、发展产业过程中始终严把环评关，明确建设项目环保审批“六条 ”红线，即对不符合国家产业政策，属于国家明令禁止的落后的生产工艺，能耗大、污染严重的项目一律不批；对饮用水源可能产生污染的项目不批；对严重污染环境的“十五小”、“新六小”项目不批；选址不符合总体规划和环保规划的不批；不能做到达标排放，难以治理的项目不批；对餐饮、洗浴、娱乐项目选址不当，对周围居民造成影响的项目不批。2011年以来我局共审批项目214个。
近年来，我区紧紧围绕污染物总量削减目标责任书，采取结构减排、工程减排、管理减排三大措施，大幅削减主要污染物排放量，区域环境质量稳定好转。2011年完成了__集团有限公司服务分公司居佳乳品厂、__南洋兴盛养殖有限公司、__新双龙养殖有限公司、__国亮养殖农民专业合作社等4个畜禽养殖场污染减排工程，削减化学需氧量21.07吨，氨氮7.94吨；2012年完成了__康牧肉牛育肥繁育养殖场、__金牧养殖农民专业合作社、__天牧高档肉牛场、永生养殖场、__区__养鸡场等5个养殖场污染减排工程，削减化学需氧量13.67吨，氨氮2.01吨；2013年完成了__金鸡养殖有限公司，__君联生猪养殖农民专业合作社、__区__禽业养殖场、__市__养殖有限责任公司、__金源牧业养殖有限公司、__市德恩普养殖农民专业合作、__裕泰养殖有限责任公司等7个养殖场污染减排工程及__沃力宝生物有机肥业有限公司年产3万吨生物有机肥项目，削减化学需氧量141.13吨，氨氮6.13吨；2014年完成了__市乐庆丰有机肥有限公司年产0.5万吨高效生物有机肥项目、__市新双龙养殖有限公司生物发酵床养殖扩建项目及__天利祥养殖农民合作社、__康壮养殖有限责任公司、__济川农牧有限公司、__王者猪业良种繁育场等4家养殖场畜禽粪便资源化利用项目，共削减化学需氧量113.47吨，氨氮3.546吨。2014年关停市区热电联产供热管网辐射范围内燃煤锅炉68台，削减二氧化硫2455.1吨、氮氧化物498.16吨。截止2014年底全区四项主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别控制在1500吨、74吨、8742吨、1465吨以内。
2011年以来，先后多次开展多层次、多种形式的宣传教育活动。利用每年的“六·五”世界环境日，组织社区、
学校及企业开展大规模的宣传教育活动，以开展演讲比赛、征文活动、环保志愿者活动和举办大型宣传活动等形式，大力宣传环保法律、法规和环保方面的知识，2011年至今，累计张挂宣传横幅50余条，摆放环保宣传展板200多份，发放环保宣传材料40000余份，提供环保咨询5000余人次，组织社区、学校、企业领导及环保业务骨干培训20余次。通过宣传教育，近些年我区居民群众的环保意识明显增强，企业的节能减排意识也在逐步提高。截止2014年底全区共有省级绿色社区11个，省级绿色学校2个。一是将加强饮用水源地水源保护工作作为重中之重，为了加强饮用水水源保护，保障群众饮水安全，2013年__区委托__省地质工程勘察院编制了《__省__市__区__镇、__镇饮用水地下水源保护区划分技术报告》，对__镇、__镇的饮用水地下水源保护区进行了划分，为__区农村饮用水源地保护提供了技术依据。2011年——2014年结合农村环境连片正在项目在全区7个农村饮用水源地建设不锈钢围栏700米，设置大理石警示标志7个。2014年__市环境监测站对我区7个农村饮用水水源地进行了2次水质监测，监测结果显示各项指标均达到《地下水环境质量标准》（__）ⅲ类水源标准限值，符合农村饮用水水质要求。二是加大农村环境整治。2011年——2014年在全区实施了农村环境连片整治示范项目，完善了农村环卫基础设施，进一步提高了我区农村生活垃圾的集中处理率和农村水源地集中保护率，实现了“户分类、村收集、镇转运、区处理”的城乡环卫一体化模式，改善了农民群众的人居环境和生活质量，为新农村建设注入了新活力。三是着力推进生态村镇创建。截止2014年底，全区共有国家级生态乡镇1个，省级生态乡镇2个，省级生态村5个。
一是污染源监督管理情况。近年来，区委、区政府及各有关部门和单位高度重视污染源治理，采取有效的环保措施，不断加大现场监督检查力度，加大对老污染源的监督管理力度，严格控制新污染源的产生，增加现场检查频次，不定期地进行明查和暗访，有效地防止违法企业利用“时间差”停运环保设施和偷排现象，使全区环境污染加剧的趋势得到有效控制。
二是排污收费情况。在排污收费工作中，严格依据国家颁布的收费标准，实施监测收费和总量收费，对拖欠排污费的企业给予处罚，使收费额有较大幅度上升，实现了以收促治，以收促管。2011——2014年，全区累计征收排污费172.1988万元。
三是污染事故的预防及处置情况。__区于2012年修订了《__区突发环境事件应急预案》，它适用于全区范围内发生的突发环境事件的控制和处置行为，在日常的工作中组织开展对生产、贮存、运输过程中可能造成突发环境事件单位的普查，加强对危险化学品的生产、贮存、运输、使用等各个环节的日常管理和安全防范工作，明确职责，严防各种突发环境事件的发生。2014年妥善处置了金武路龙口村岔路口液碱泄漏和__市__化工技术服务有限责任公司硫酸管道破裂（__村5组荒地段）泄漏事故，清理受污染土壤1030吨。
四是办理人大建议、政协提案及群众来信来访情况。为快速查处环境问题，加强窗口部门与群众的密切联系。2001年，全市开通了“环保12369”举报电话，实行24小时值班制度，__区依托“12369”及时解决群众关心的热点环境问题，使各类环境违法案件得到及时查处。2011年——2014年，共处理群众来信来访172件，处理率100％，办结率100％。
五是整治违法排污专项行动情况。近年以来，先后开展整顿违法排污企业，保障群众健康环保专项行动；“两考”（即高考和中考）期间的环境噪声扰民专项行动；冬季大气污染防治专项行动；建设项目环境违法行为专项整治；饮用水源地专项整治等专项行动，采取限期治理、现场督办等方式，全面整治危险化学品生产、医疗废物处置、风光电等重点企业环境问题。针对全区环境污染现状，加大对重点企业的环境治理和监管力度，对不符合国家产业政策，督查其关、停、并、转。对治理设施不达标排放或治理设施不正常运行的环保设施进行停产限期整改。2014年对__市金磁商贸有限公司“未批先建”和__路太子河洗浴城废气超标排放环境违法行为给予行政处罚，共处罚金1.1万元。
六是环境保护大检查情况。按照省、市环境保护大检查要求，制定了《__区环境保护大检查方案》，区政府主要领导召集两镇、社区、区直各部门单位和有关企业召开了全区环保突出问题整改落实和环保大检查工作动员部署会议，进一步明确部门职责，组织所辖企业的环保专干进行了环保大检查培训，并印发了《__区环境保护大检查工作手册》和《环保工作指南》，进一步明确企业主体责任，指导企业开展自查工作。创新监管方式，对全区排污企业进行跟踪监管，实施“网格化”管理，将重点企业落实到具体责任人，做到环境监管“全面覆盖、横向到边、纵向到底、领导挂帅、层层履职、责任到人”。截止目前，__金迎鑫化工有限责任公司、__市汇普建筑材料有限公司、__天联达建材有限公司等45家重点企业均已填写了自查表格，一企一档资料正在逐步完善。通过自查，共发现104个问题，针对这些问题企业已制定了整改方案，明确了整改措施和整改时限。目前，已整改问题60个，有44个问题正在逐步整改落实。大检查开展以来，全区共检查了企业63家，环境违法企业有25家，其中属于未批先建的有10家，未验先投的有5家，违法排放污染物的有10家；已处罚25家，其中限期整改10家，责令停产13家，关停2家废旧塑料加工厂，并要求其拆除生产设备。
七是全面整改环保突出问题。去年9月环保部西北督查中心和省环保厅联合调查组对我市环保工作进行全面核查，反馈环保突出问题113个，涉及我区的主要有13个问题。为切实抓好反馈意见的整改落实工作，区政府召开专门会议，研究部署整改工作，并印发了《__区落实环保综合督查反馈意见整改任务实施方案》，明确了责任领导、责任部门、整改任务和整改时限，做到整改一件、销号一件。截止目前，8个问题已整改销号，农村秸秆禁烧、垃圾场未验收、小锅炉取缔等5个问题正在整改当中。
虽然“十二五”期间我区环境管理工作取得了一定的成效，但工业发展多年带来的环境问题特别是历史遗留的环境欠账问题较多，环境污染压力较大。而且，由于环境保护的意识跟
不上经济发展，也造成我区在环境保护方面存在一些不足，制约了我区经济社会持续健康发展。主要表现在如下几方面：一是环保基础设施建设相对滞后。两镇环保基础设施投入严重不足，随着城镇化水平不断提高，两镇生活污水处理已成农村环境保护难点，目前两镇无一个建成生活污水处理设施。
二是企业主体环保责任不够落实。一些企业环保意识淡薄，环保“三同时”执行不到位，污染物达标排放率低，偷排和超标排放问题不同程度存在。
三是农村面源污染及生态防治仍需进一步加强，主要表现在农村畜禽养殖污染防治、集中式饮用水源保护等。
四是环保机构薄弱。特别是环境监察、环境管理队伍偏弱，监管力量严重不足，无法适应当前环境监管和服务需要。
以党的十、十八届三中、四中全会精神为指导，以生态文明理念引领，改革创新驱动，全球视野谋划，适应经济社会新常态，深入贯彻落实新修订的《环境保护法》，全面深化生态环境保护领域改革，以改善环境质量为主线，统筹污染治理、总量减排、环境风险管控和环境质量改善，打赢大气、水体、土壤污染防治三大战役，推进民生改善、建设幸福美好新__。
坚持绿色发展、标本兼治。
坚持依法治污、法治管理。
坚持信息公开、社会共治。
坚持深化改革、制度创新。
综合考虑我区环境保护现阶段的特点和“十三五”期间经济社会发展趋势，“十三五”期间环境保护奋斗目标初步考虑为：
到2020年，主要污染物排放总量显著减少，人居环境明显改善，生态系统稳定性增强，辐射环境质量继续保持良好，生态空间管治、环境监管和行政执法体制机制取得重要突破，环境责任考核逐步探索开展。
（四）主要工作和任务
面对机遇与挑战并存的形势，环保工作必须树立新思维，加快实现三个转变：目标导向从以管控污染物总量为主向以改善环境质量为主转变；工作重点从主要控制污染物增量向优先削减存量、有序引导增量协同转变；管理途径从主要依靠环境容量向依靠环境流量、环境容量的动静协调、统筹支撑转变，进一步深化质量改善、治污减排、生态保护、风险管控等战略任务，加强制度建设。
1.质量改善
一是严格落实省、市环境质量管理要求。把环境质量不降级，环境服务功能不退后作为发展的底线和最基本要求；严格执行排污许可和环境许可制度。
二是推进水、大气和土壤三大重点领域环境质量改善工作，按照突出重点、彰显成效、有限目标的原则，抓好大气、水和土壤三大要素环境质量改善和巩固工作，在加强环境增量管理的同时，着力加强环境存量治理，推进重点行业、区域生态和污染防治。
三是认真贯彻落实环境质量达标改善行动，持续精准改善城乡环境质量，实施环境质量改善的网格化管理。
2.治污减排
一是优化总量控制实施。夯实精细化管理基础。实施基于环境质量目标导向的总量控制。制定基于环境质量改善目标的总量控制方案。实施企事业单位污染物排放总量控制和综合性的排污许可。将工程、技术、管理、政策作为总量控制的重点。
二是实行全过程治污减排。将总量控制关口前移，实现污染物排放总量控制与资源能源总量控制等统筹联动。将结构调整和技术进步作为推动污染减排的重要手段。
三是加大行业环境监管力度。政企合力，建管并举，奖罚并重，抓好重污染行业、工业园区管控，提升“小微”企业治污水平，推动循环发展。
3.生态保护
一是加强重要生态功能区和生态系统管理，维护国家生态安全。以我区重要生态功能区为重点，提高生态系统服务功能。以__自然保护区建设为抓手，加强生物多样性保护。
二是推进生态环境统一监管，努力做好生态资源开发利用的监管者。
三是加快生态文明示范创建，促进生态保护。以生态文明示范创建为载体，激励两镇不断提高生态文明建设水平。
4.风险管控
严格源头防控，深化过程监管，强化事后追责，落实企业主体责任。
一是从布局和结构入手，改善环境安全总体态势。转方式、调结构、优布局、评风险，从源头降低突发和积累性环境风险。
二是加强重点领域环境风险管理，实现健康发展与环境安全。
三是加强企事业单位环境监管，强化企事业环境风险防范的主体责任。
四是加强环境风险管控基础能力建设。
五是加强核与辐射安全监管，确保万无一失。
5.制度建设和政策创新
一是切实加强执法监督。
二是梳理权责清单，明确环境保护责任。
三是落实两镇、各社区和相关部门的环境监管责任，强化环境统一监管，落实企业主体责任。
四是保障公众环境知情权、参与权和监督权。
五是构建有效渠道和合理机制，对涉及群众利益和重大决策和建设项目建立沟通协调平台，广泛征求公众意见。
六是提升环境社会舆情引导能力，构建全民行动格局。
6.筹划重大工程、项目
一是聚焦重点领域的重大工程和重大项目。围绕规划重点领域和监管重点，以大工程带动大治理，特别是能够对环保工作全局性有巨大推进效益、操作性强的重大工程,做到尽力而为，量力而行。
