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合同管理整改方案范文1
关键词 电网施工企业 内控体系 国际业务风险 防控水平
一、背景介绍
近年来，A公司全面贯彻落实国家和行业风险内控管控要求，并将相关成果创新应用到电网施工企业，重点关注国际业务高风险领域和控制薄弱环节，通过建立国际业务内部控制规范，防范国际业务风险，实现管理突破与创新。
电网施工企业开展国际工程承包业务的历史较长、规模较大，并针对国际业务中涉及税收、法律等问题，探索建立了自身业务管理模式，但尚未对国际业务风险开展全面识别与评估，对部分国际业务的特有风险仍缺乏有效控制方式，主要体现在以下四个方面：
（一）劳务方面
主要风险为部分境外施工人员无法取得劳务签证，只能通过旅游签证赴项目现场；外派人员的人身安全存在一定风险；对境外雇佣人员管理不善或程序不完备可能导致违反当地法规。
（二）工程管理方面
主要风险为项目所在国的法律法规对工程设计、施工安全、环境保护、施工质量等管理要求有较大差异，易发生因违反法规而遭受处罚，甚至影响整个工程进度。
（三）合同管理方面
主要风险为各国合同法律法规有所差异，易发生因不熟悉当地法规而导致签订合同无法有效保护公司利益。
（四）信息沟通方面
主要风险为海外工程遇到紧急情况时，信息无法及时传递和响应，紧急情况无法得到妥善处理，影响公司利益。
二、主要措施
组织开展国际业务内部控制梳理和完善工作，通过制度审阅、穿行测试、调研、访谈等方式深入查找国际业务流程中存在的风险因素、控制缺陷和管理薄弱环节，优化完善控制措施，从而建立满足国际业务风险管理需要的内部控制体系。
（一）收集国际业务风险信息，建立常态风险评估机制
国际业务施工地点遍布世界各地，各地法律法规、市场环境、文化氛围等存在较大差异，因此国际业务面临风险具有一定的特殊性。为准确识别国际业务面临的各类风险，建立完善应对措施，通过对国际分公司各级领导干部开展访谈、召开国际业务风险专题研讨会，确认国际业务面临的环境、技术、商务、财务和信息沟通等5大类风险，重点关注税收、劳务、工程设计、施工管理、合同管理、外汇管理、资金支付、资产管理等8项重大风险，并针对重大风险制定有效的风险应对策略和国际业务风险信息库。
同时，为确保风险识别与应对的全面性和时效性，规定从项目前期调研开始，由专人负责对新项目所在国家及地区的政治、宗教、文化、经济和工程管理要求等情况进行调研，并通过中国使领馆、华人商会等信息渠道调查了解当地实际情况，收集识别相关风险信息，评估风险影响和风险级别，编制上报风险评估报告，为有效管控国际业务风险奠定了基础。
（二）梳理完善内部控制措施，有效管控国际业务风险
针对国际业务面临的各项特殊风险，构建细化流程框架，并依据流程框架逐项建立控制措施。尤其对劳务管理、工程管理、合同管理、信息沟通管理等方面存在的重点难点问题提出有效解决措施。
1.劳务管理方面。一是建立外派人员ID卡集中办理程序和人身安全保障体系，根据当地治安环境情况，通过制定实施人员安全活动规定、开展安全知识培训、雇佣安保人员等方式提升人身安全保障能力；二是强化境外劳务用工法律监控，严格按照当地法规与劳务人员或与劳务派遣单位签订合同，必要时聘请当地的中介机构对劳务合同进行起草或审核。
2.工程管理方面。指定专业人员在项目前期开展项目所在地工程管理方面法律法规研究，优化完善国际业务工程管理控制流程，严格执行相关特殊规定，并加强监督。
3.合同管理方面。聘请国际业务法律顾问严格审核与国外业主单位或国外总包方签订的工程承包合同内容，必要时聘请项目所在地专业中介机构审阅合同，并在项目所在国家或地区履行必要的备案程序；施工过程中需要签署的各类合同，均聘请当地专业中介机构代为审阅，保障公司合法权益。
4.信息沟通方面。建立国际业务重大事项信息传递机制和重大突发事件应急预案体系，明确突发重大事件范围以及处理通报程序；重大突发事件处理完毕后，项目部门要编写重大突发事件处理报告，并报公司总部备案。
（三）建立内控监督评价体系，强化国际业务规范执行
定期组织召开内控缺陷整改工作会议，研究整改方案，明确整改责任和整改期限，缺陷整改完成情况纳入公司绩效考核评价。同时，建立国际业务专项内控评价机制，对国际业务重大风险和重要事项进行定期专项检查评价，全程监控重大事项的事前决策、事中执行、事后评价及缺陷整改，有效督导国际业务各项流程规范执行，不断提升企业依法治企和规范经营水平。
三、实施效果
（一）理顺国际业务流程，有效规范国际业务管理
通过内控体系建设，送变电等电网施工企业重新构建了总部与国际分公司的管控关系和职责划分，梳理出了一套兼顾施工企业管理特点和国外工程特殊要求的国际业务内控操作规程，有效规范了国际业务管理。
（二）构建国际业务风险防控体系，提升国际业务风险防控水平
根据国际业务风险信息库、流程框架、内部控制矩阵、流程图、权限指引表等一系列工作成果，编印了《内控流程手册-国际业务分册》和《授权管理手册-国际业务管理分册》，全面指导国际分公司业务开展，切实防范国际业务经营风险。
（三）强化内控体系自评价管理，完善内控闭环管理机制
建立健全电网施工企业内控自评价机制，定期开展国际业务的内控评价工作，梳理实际执行中可能存在的业务缺陷，并针对性提出整改建议，督促整改建议落实，完善内控闭环管理机制，持续提升国际业务风险防控能力和水平。
合同管理整改方案范文2
姓名：XXX 职务：物资设备部经理
现就本人2017年工作述职如下：
一、2017年工作总结
1.物资/设备指标完成情况
（1）物资指标情况：
XX分公司2017年材料产值达XX亿，具体金额如下表所示：
表1：XX分公司2017年度材料购入量汇总
主材占比基本上维持在XX~XX%左右，2017年同比2016年增长了XX.XX%，2016年同比2015年增长了XX.XX%。2017年增长趋势远大于2016年增长趋势。增长趋势具体如下图所示：
图1：XX分公司近三年主材购入金额增长趋势图
（2）设备指标情况：截止至2017年12月10日，物资设备部2017年共配合采购中心进行设备招、定标工作XX次。其中塔吊招标XX次，定标XX台；施工电梯招标XX次，定标XX台。
2.物资设备部对项目管理情况（1）物资管理方面：项目新开阶段，物资采购、设备租赁方式严格按制度执行，正确选择局采、自采以及调拨方式。
项目施工阶段，明确了材料采购报审、废旧物资处理报审、材料结算报审、合同无约定不得结算以及材料进场验收等要求。
项目完工阶段，督促项目及时办理总结算资料。
达标管理方面，不断总结与更新要求，落实整改方案，全面提升各项目的物资管理达标水平。
现场管理方面，对于存在的材料浪费、材料放置不符规定、地磅使用未严格按照规定等问题及时提出，并要求项目及时整改。
对于扩大劳务分包方，主要侧重于物资招投标适用流程、合同评审流程以及物资结算流程的管理。
（2）设备管理方面：严格把控进场设备的使用年限，按局要求执行，防范设备使用风险。
（3）合同及询价管理：①合同管理：
合同发起评审滞后的现象在下半年得到了改善。物资/设备合同验收方式、合同额计算错误等常见性的问题，在2017年得到了改善。
②询价管理：
XX分公司在2017年里前后一共组织了共计XX次询价，累计参与人数达XX余人：
地材X次，零星材料X次，混凝土X次，配电箱X次。
询价人员主要由分公司物资设备部、采购中心以及总部物资设备部牵头，项目材料部、项目商务部以及分公司纪检人员共同参与。
2017年导致市场价格波动的原因主要如下：
由于XX地区受XXX的影响，从而致使砂、石、砖、商品砼、零星材料、加气砖、水泥等价格上涨。从而导致成本大幅增加。
故针对上述情况，物资设备部积极与供应商洽商，并及时组织市场询价，收集相关政府发文，留存相关资料，有助于项目签证索赔，避免因该问题导致停供以及材料成本上涨无法解决的情况发生。
（4）培训管理方面：2017年度共计开展X次全面的物资设备管理培训，平均每次培训受培人数为XX人。培训内容主要为物资设备管理新规的交底、物资设备管理常见的问题与解决方案探讨、达标&内控&结算&审计管理资料的编制、廉洁从业教育和学习精神以及物资设备管理操作平台的使用等。
培训的方式为讲解PPT结合考试的形式，并要求受培人员将此次受培内容对项目部人员进行交底并反馈回公司。同时，对此次培训的重点内容生成会议纪要，与培训内容一起下发给项目。
（5）人员数据：人员数据情况：
XX分公司物资设备管理人员数据详见下表：
表2：XX分公司2017年物资设备管理人员学历统计表
表3：XX分公司2017年物资设备管理人员年龄统计表
表4：XX分公司2017年物资设备管理人员工作经验统计表
注：项目平均人数已剔除机关人数。
2017年共辞职XX人，其中，劳务派遣X人，自有X人（新生）以及外聘X人。
二、存在问题及原因剖析1.物资管理方面：普遍项目存在材料招标清单不全面的情况，致使频繁增加补充协议，增加工作量，影响结算和付款的及时性，潜在审计风险。应加强对以往项目的数据总结并交底给项目，同时提高招标清单编制人员的水平，并督促其对清单编制引起重视。
各项目达标资料中月计划、混凝土每舱浇筑分析等资料数据不切合实际，存在应付达标以及非对口人员编制的情况，致使该部分资料毫无实用性，失去了编制意义。2018年将责任落实到位，提高项目资料编制能力。
仍旧存在收尾项目未及时办理总结算工作。主要是由于收尾项目往往存在人员调动情况，且相关人员未重视，导致总结算工作的办理出现断层。需加强这块监督、跟踪。
物资设备部对各项目的实际现场情况的了解不够充分，应增加去项目物资检查的时间，加强公司对项目物资验收及超耗的管控。
此外，对扩大劳务分包方管控力度不够，结算数据真实度有待考证。扩大劳务分包方提供的结算单价贴合市场，但结算数量无法核实。原始单据非我方人员签收，无法确认真实性。
2.设备管理方面：设备进场验收时依然存在进场设备超过约定年限等问题。经了解，年底这段时间，市面上设备也较为紧张。为进一步解决此类问题，物资设备部会在洽谈之初严格约定好处罚条件，并对市场情况及时了解，酌情对无正当理由进场不符年限要求的项目进行适当惩罚。
3. 合同管理方面：补充协议的签订工作存在普遍滞后。这块需要各项目引起重视，督促合同编制人抓紧发起评审，切勿耽搁。
三、2018年主要工作思路和措施1.物资管理方面：对于新开工项目以及收尾项目，加强完善招标工作以及退场结算、资料归档工作。
供应商管理方面，开发供应商资源，引进新的优质供应商，逐步对辅材及集装箱房实现战略合作，减少招标工作量。
达标管理方面，针对各项目出现的内业资料问题进行沟通与总结，并在物资部培训时进行宣贯和解答。
项目现场管理方面，加强对项目现场的检查，防范材料浪费。以检查项目物资验收工作是否按公司制度执行及主材超耗情况为主，并通过公司部门严格把控项目。
地磅管理，做好每季度地磅巡查工作，所有地磅必须年检，不得擅自调整负偏差。并将建立1~2个试点项目，进行试验无人过磅系统。
此外，物资设备部将拟草适用于XX分公司的物资设备管理的规定，争取做到让制度具有可操作性，指导性，实用性！同时，物资设备部将编制项目物资管理奖罚制度，报公司领导审批，对项目物资部每个季度考评一次，进行奖罚，从而提高项目材料管理的积极性。
2.设备管理方面：推行云筑网线上招标流程，引进更多优质设备供应商，严格把控设备进场年限，督促认真如实填报设备租赁单位评价表。
3.合同及价格调整管理方面：合同管理方面，加强对补充协议评审工作发起的监管以及制定解决策略。
价格调整管理方面，应完善物资调价机制，便于对项目的良性管理。因材料市场价格波动较大，须及时了解市场价格，配合局采购中心，做好主材的询价及约谈，协调采购中心调价工作。此外，还应做好零星材料询价工作，实行所有项目共同管理，材料主管及商务一起参与询价，让项目充分了解物资的市场情况，让价格定标的准确性增强，减少供应商申请调价和新增材料的情况发生。
4.培训管理方面：培训管理方面，2018年将加强项目材料主管的管理能力，增加现场施工工序过程中材料的管控、不同材料行业的增值税点以及基础设施相关专业知识等工作内容的培训。同时加强物资人员的廉洁教育培训，多举案例，经常提醒，使项目物资人员随时保持警惕之心。
总之，物资设备部将在2018年里增加走访项目的时间，加强对各项目施工进度的了解，合理安排人员配置，致力于服务项目，减轻项目的工作压力。同时关心了解项目物资人员的工作难点及生活情况，及时解决问题，提高人员的凝聚力。
合同管理整改方案范文3
什么是优质服务？笔者认为,就是指当主体为客体服务时,提供让客体非常满意的服务。那么，县级供电企业如何才能搞好优质服务？我想我们供电企业的服务理念 “始于客户需求，终于客户满意”，就是对优质服务的最好诠释。它既是我们服务客户的出发点，也是我们的落脚点，更是检验我们供电服务优劣的试金石。因此，进一步提高供电服务质量，规范供电服务行为，提升供电服务水平，为广大电力客户提供“优质、方便、规范、真诚”的供电服务，既是我们每一个供电人必须清醒认识到的立身之本，也是供电企业创建“一强三优”的必要前提。
一、转变观念，提高认识，深刻理解优质服务的内在涵义
无论是国家电网公司，还是省市公司以及县（区）公司对供、用电全过程的办理程序、收费标准、服务时间、服务要求等都有明确的规定。为此，国家电网公司还出台了“三个十条”，亦即公司员工服务“十个不准”、“三公”调度“十项措施”以及优质服务“十项承诺”等措施来规范我们的行为。我们在开展“和谐节约，电力先行”、“爱心活动，平安工程”活动中，不能采取应付的方式或只是表明一种姿态、形式，不能认为搞优质服务工作是自己给自己找麻烦，更不能在思想上对服务工作有抵触情绪。
二、增强忧患意识，变被动服务为主动服务。
应该说，在现行的社会环境和条件下，除极个别外，社会和客户对我们电力企业还是比较宽容的。用电高峰期线路电压低、雷雨天气的掉闸停电以及有时出现的服务流程不畅、计划检修的延迟送电、工作差错等问题基本都给予了理解和谅解，我们现在如果不利用这个有利时机不断改善供电质量、提高服务水平，随着老百姓法制意识的加强和政府监管力度的加大，我们将有可能面临拒绝缴费、索要赔偿和政府罚款的巨大压力，给公司生存和发展造成严重影响。虽然电力作为基础产业，应适当超前发展，但是需求决定生产，没有经济的发展作为支撑，电力也无法持续稳定、健康地发展因此我们不能把客户的理解和宽容当作放纵，不要等革命革到头上才行动，要抓住机遇，尊重并承认利益相关方，建立广泛联系并实现沟通无障碍，了解他们的需求，主动承担社会责任和义务，展示良好的社会形象。
三、狠抓内部各个节点和环节管理与考核，以一口对内，确保一口对外
解决好思想认识问题，仅仅解决了个体问题，要切实提高全公司服务质量，还必须解决好部门之间、班组之间、员工之间、流程环节之间、上下工序之间的协调问题。首先要眼睛向内，强化内部管理，优化业务流程，制定流程、环节、工序间的管理制度，并监督保证实施。
四、分析优质服务当前存在的问题并落实整改，努力改进服务工作。
针对个别客户反映的有关我们在优质服务工作中还存在的一些诸如业扩周期长、电压低、线路经常掉闸停电等问题，我们进行了认真梳理，分析其原因和解决方案并加以落实整改，以进一步提高我们的优质服务水平。
第一、部门、班组、流程环节之间整体协调性差，存在导致中梗阻现象，无计划停电、延迟送电、方案答复和客户报装超时等违反承诺行为的发生，严重影响公司形象并直接损害公司的售电收入、线损指标。解决方案：（1）继续在公司系统内开展“三个十条”、供电服务规范、供电服务监管办法等法规文件的宣传学习与考核竞赛活动，让公司所有的员工了解掌握供电服务的承诺、标准、要求、程序、时限，只有知道工作的标准和要求，才能按要求办事。否则，工作不可能符合要求。（2）将现有的相关服务制度和办法进行梳理，强化过程管理，严格考核，坚决执行到位。（3）强调工作“不能靠协调，但不能没有协调”，要树立全局一盘棋思想，在坚决执行的基础上进行广泛合作和协调。（4）公司继续建立以95598客户服务中心为指挥，各部门和110抢修联动，对客户的咨询、报修、投诉、举报进行快速的处置和跟踪督办的服务体系，客服中心应立即提请监察部调查，严格考核处理，确保各个部门和环节不留死角，全面提升服务水平。（5）规范停送电制度，没有非常特殊情况，严禁停电计划朝令夕改，严格履行停电和取消的客户告知义务。
第二、客户工程供电方案答复、设计、施工、验收过程中存在超时或时间较长以及施工问题等，引发客户投诉和不满意。解决方案：改变方案集中勘查为随时勘查，逐步推行方案答复一日制，完善答复内容，随方案告知客户业扩工程设计、施工资质要求和审查要求，设计图纸审查要求、工程竣工验收节接电程序和收费标准等，建立业务受理与总公司无缝连接制度，公司设计、施工部门应履行与客户完善委托协议和合同，严格按约定工期完成施工任务。
第三、进一步加大对职工业务知识和礼仪教育的培训和考核力度，全面提升职工队伍素质和优质服务水平。（1）供电服务不能满足个性化的需求。我们通过采取银企联网等以及实施预交电费等多种缴费方式以满足客户的不同交费需求。对有关停电通知、电费到期等实行温情提醒等，以体现电力企业的人文关怀，进一步拉进了供电企业员工与客户之间的距离。（2）处理问题不细致。细节决定成败，从已经发生的投诉情况看，很多都是完全可以避免的，就是因为当事人不细致，如对上道稍加留意，对下道稍加提醒，对平行工序稍加关注就不会发生问题。（3）队伍素质与优质服务要求有差距，主要表现在少数营销人员业务素质差和责任心不强，差错现象还不能杜绝，个别同志思想和职业道德素质差，造成极坏的影响。（4）进一步规范供用电合同管理，规避企业经营风险，继续推行客户欠费交清电费和其他费用后，复电不过夜制度。
第四、构建大营销、大服务机制，并把这个理念植根在每一个公司员工思想中，推行全员服务，注重复合型服务人员培养，对大客户和优质客户实行一站式服务和点对点服务，进一步整合营销资源，在营销信息化的基础上，建立全公司分层次快速服务反映机制，逐步改变柜台服务为上门服务，推行小窗口大服务。
合同管理整改方案范文4
按照省、遵义供电局统一部署，公司结合实际，从3月底开始开展用电抄核收效能监察，经过8个月的努力，基本完成了抄、核、收效能监察工作。公司紧紧围绕效能监察各个阶段的工作重点，做到了班子合力抓，职能部门共同抓，供电所具体抓，一线员工全力抓，一级抓一级，层层抓落实的工作格局，保，证了公司用电效能监察工作健康有序开展。通过这次效能监察，公司纠正了用电抄核收工作中的违规行为，挽回了经济损失，修订了抄核收工作各个环节的制度，规范了营销管理行为，提高了企业经济效益，达到了预期的效果，取得了初步胜利。现就我公司用电抄核效能监察工作总结如下：
一、加强领导，搞好宣传发动工作、
按照省市公司的要求，3月26日公司召开了中层管理人员和供电所副所长以上人员参加的用电抄核收效能监察动员大会，传达上级精神，部署工作，成立了效能监察领导小组和六个工作小组，制定了用电抄核收效能监察工作方案及自查方案，公司领导分片挂点，明确职责，落实工作责任层层分解到人。各供电所分别召开了职工大会，传达公司会议精神，学习实施方案，做好了宣传发动和部署本单位自查工作，使公司全体职工充分认识到开展该项效能监察工作的重要意义和解决问题的实际所在，提高了职工做好抄、核、收工作的自觉性，主动性和积极性。6月3日，公司又召开了用电抄核收效能监察再动员大会，使全体员工进一步提高了对此项效能监察工作的认识，增强使命感、责任感和紧迫感。通过层层发动，全体员工充分认识到开展用电抄核收效能监察工作的重要意义，进而增强了“人人参与”的责任意识和提高工作自觉性。公司还加大了宣传力度，编发了2期效能监察专刊，搞好对外宣传报道工作，努力营造有利于工作开展的良好氛围。
二、精心组织，认真开展自查工作、各供电所按照公司的统一布置，积极开展用电抄、核、收自查自纠工作，成立了以所长为第一责任人的抄核收效能监察工作小组，对小组人员作了具体分工，公变、专用变由高压班负责，户表由低压抄核收人员负责，将所有用户的自查工作层层分解，落实到人。所长、副所长按照检查的范围和内容，对所辖区用电抄核收情况带头进行自查，分管专变、低压到户的抄核收人员异地互为检查，相互监抄，对所辖区的用户进行了全面细致的自查，重点检查一些线损高、问题突出的辖区。机关自查小组人员在完成本职工作的同时，积极参与供电所的自查工作。公司共自查户数59220户，其中居民用户56126户，除居民以外的其他用户3094户，自查率达到了100%，完成了既定目标。
三、通力合作，认真进行检查和抽查
1、为确保用电抄核收效能监察工作不流于形式，公司领导亲自带领六个工作小组对各供电所的自查情况进行检查和抽查，在听取汇报、查阅资料的同时，根据检查内容重点到现场抽查核对，并暗访有关客户。各工作小组将现场检查情况登记在《用电抄核收效能监察抽查情况登记表》和《用电抄核收效能监察抽查异常情况登记表》上，及时反馈给供电所。各供电所根据检查抽查存在的问题能马上整改的立即进行了整改。检查工作小组还运用资料核查、交叉检查、不定期抽查等方式查找问题，逐一梳理，掌握工作的全面情况，取得详细正确的数据，为分析原因，提出对策提供了可行依据。实施过程中，用电科等职能部门在公司用电抄核收效监察领导小组的指导下，能密切配合，通力合作，形成合力，认真做好各自职责范围内的各项工作，使效能监察工作顺利开展。
25月7日至16日，公司组织供电所骨干员工在县人武部军事基地举办了第一期职业技能培训班，把用电抄核收内容及此次效能监察的目的和意义作为重点进行了授课，并抽出两天时间，将30名学员分成六个小组与公司自查检查组人员一起到各供电所进行用电抄核收监察，这种理论与实践相结合的方式，不仅提高了学员的素质，也保证了监察的质量与效率。3、认真抓好阶段性工作总结。为了搞好整改工作，公司在8月份召开了第一、二阶段工作总结会，总结了前阶段工作经验，查找出存在的问题，剖析问题产生的根源，举一反三，让广大职工从中吸取经验教训；会上还播放了效能监察中发现的带有普遍性问题且又急需整改的录像资料，用图文并茂的形式，说明问题的严重性和整改工作的重要性；同时，对整改工作进行了精心部署，号召全体员工明确目标，坚定信心，发扬成绩，扎实工作，全面完成效能监察的各项任务。通过公司上下的共同努力工作，取得了一定的成效，据统计，我们共发现问题数939个，其中，电费电价问题数304个，计量装置管理方面问题数150个，供电用电合同管理方面问题数11个，窃电和违章用电方面问题数4个，抄核收基础管理方面问题数452个，用电安全方面问题数2个，业扩报装问题数1个，共计为公司挽回直接经济损失23.4万元,避免经济损失14.4万元。
四、全力以赴抓整改，工作成效明显
整改是效能监察工作的落脚点，是工作成败的关键环节，为此，在整改工作中，我们注重抓好8项工作：
1、结合实际，边查边改。我们针对效能监察中查出的问题，及时制订整改措施进行纠正，坚持做到边查边改，将整改贯穿于效能监察工作全过程。
（1）4月初，公司领导带领用电、生技、安监、审计、装接班等部门的人员对公变进行抽查，已更换停走、有误差、无封铅电表238块，堵住了电量流失的漏洞，整顿了用电秩序。
（2）从抓好职工内部的用电管理着手，5月20日晚，公司领导带队，抽调各科室主要负责人、各供电所所长、反窃电大队和装接班全体成员，组成7个检查组，对家住城区的职工用电情况逐户进行检查，共查出有违规行为的职工4个，对他们给予了经济处罚和通报批评。8月份，公司对职工自用电进行了效能监察立项，对公司全体员工（含招聘工）及站、所自用电的267块表计全部进行了轮换，规范了公司内部自用电行为，堵塞了漏洞。
（3）进一步加强计量管理。公司针对在效能监察工作中发现的计量管理不到位的问题，7月初将计量所和装接班合并，成立了计量检定中心，明确了工作职责，使全县的变台实行了抄收分家，较好地理顺了工作关系，从实施的三个月来看，对提高公司经济效益效果明显。，
2、下达了效能监察建议书。纪检监察室在对查出的问题进行梳理、分析的基础上，分别对各供电所和职能部门存在的问题下达了17份监察建议书，提出了83条建议；各供电所和职能部门能积极采纳建议，按照监察建议书的内容要求进行整改，对管理上的盲点从制度上加以修订和完善，
3、抓责任到人，促整改到位。从七月份开始，公司根据自查中发现的问题和市公司检查中反馈的情况，像抓安全生产一样抓用电管理，对不认真开展效能监察，工作不彻底的，按“四不放过”的原则作深刻的剖析，找出症结所在；在此基础上，精心思考，缜密研究，提出对策，及时部署，制定下发了整改方案，并加强了对整改工作的检查和督促；各供电所针对检查发现的问题制定切实可行的整改计划，整改工作做到“三个落实”，即落实时间、落实责任人、落实整改措施，限期整改。由于措施得力，除目前还不具备整改条件的、其它都整改到位，整改率达99%，对暂不具备整改条件的，也做出了计划及安排，使用电抄核收效能监察工作稳步推进。
4、抓基础工作，促工作质量。此次效能监察暴露出来的问题反映了公司用电管理基础工作不牢，员工没有养成好的工作习惯，导致一些用电营销行为不能规范运作。在整改中，我们结合规范化供电所管理，注重抓好基础工作的收集、整理、完善、归档，使供电所建设适应抄核收工作要求，供电所管理符合《供用电规则》和有关营销管理制度的要求，夯实基础工作，推动供电所管理上台阶，全面提升公司用电营业管理工作水平。
5、进一步加强制度建设，用电科等职能部门结合效能监察工作中发现的诸多问题，紧密联系实际，制定和完善与之相适应的、切实可行的规章制度，如制定了《用电抄核收管理办法》、《预缴电费管理办法》、《公司内部用电管理办法》，修订了《用电稽查审核管理办法》、《业扩报装管理办法》、《用电稽查审核管理办法》等6项制度，形成营销管理长效机制。同时，还加大了对规章制度执行和落实的考核力度，做到遵章必严，违章必究，坚决维护制度的严肃性，推进工作的全面提高。
6、进一步加强效能监察工作考核力度。纪检监察室将对市公司抽查组和督导组查出的问题，根据公司《用电抄核收效能监察奖惩办法》和供电所管理篇考核细则，在8月份的考评中，对41名责任人和1个班组作出了相应的处罚，以确保整改工作落实到位，确保效能监察工作不流于形式。
合同管理整改方案范文5
关键词：承包项目 风险管理 研究
项目风险将会对工程项目的整体建设质量造成极大的影响。虽然，工程项目建设的现代化管理水平在不断提高，但是项目在风险管理方面仍然存在一些问题，除了项目管理本身就存在很大的风险以外，对于承包商来说，由于其施工环境的复杂性和市场竞争的不良性，使得项目风险性不断增加，不利因素也更多。因此，对承包项目风险管理进行研究十分有必要。
1.关于工程项目招标阶段的风险因素识别和控制方法
1.1关于工程项目招标阶段的风险因素识别
在工程项目招标阶段产生风险的因素主要指以下方面。第一，关于招标管理方面的风险。评标过程不公平公正，招标程序没有规范性，。招标信息公开性不足。在具体招标前，其信息没有进行及时地、广泛地宣传与公开。第二，关于招标道德方面的风险。地域保护，一些地^政府出于局部利益的考虑，把工程项目承包给本地企业。收取贿赂，一些相关官员收取承包商的财物，从而使其得到承包合同，使招标投标过程流于形式，没有较强的责任心。一些工作人员在工作中没有严格遵守相关的法律法规，违反招标规则。第三，关于招标市场方面的风险。信息风险，信息公开不够全面，虚假信息、信息误导等。货币汇率影响，主要存在于大型的国际招标案中。国内外经济形势的影响，一旦国内外爆发经济危机或者出现经济不稳定的情况，影响相关材料价格，造成价格波动。第五，关于招标法律方面的风险。相关的法律条文还不够完善，法律条款含义模糊。
1.2关于工程项目招标阶段的风险控制方法
第一，对招标文件进行正确理解和掌握。深入分析下发的相关招标文件，吃透每一项条款内容，熟悉文件里的所有图纸内容和附件内容，了解每一项费用组成，对优缺点和得失进行分析，参与现场勘测。除此之外，还要重视法规条例的应用，检查其是否符合法律规定。并结合现场勘测情况与招标文件进行综合的分析，细化施工方案。第二，对工程质量和工期目标进行合理控制。工程质量和工期目标要密切结合工程特点和企业情况进行确定，以此，为施工合同的目标控制打好基础，以满足招标文件的需求。首先，深入分析工程特点，从工艺方面、施工关键点方面以及现场管理方面综合考虑。其次，联系企业自身的实际情况，从管理方面、资源配置方面以及施工经验方面综合考虑。综合这些因素对工程质量和工期目标进行合理控制，为其提供一个切实有效的管理平台，防止其在投标阶段留下风险。第三，控制投标报价。工程定额是影响其发展的关键性因素，只有将工程定额作为一个重要参照，才能确定最终的报价范围与报价情况。第四，合同管理。通常情况下，招标文件中都会附带合同条款，合同管理就是结合这些合同条款对造价费用的计算、工程费用的支付方式、变更处理方式、索赔规定等方面进行逐一分析和评价。
特别是在进行国际项目的投标前，必须做好风险分析，编制风险清单，分析该工程潜在的风险。风险清单可以来自于历史资料，或是组织专家用“头脑风暴法”针对具体项目专门编制。根据列举出的风险因素，对当地市场进行调查，摸清当地情况，踏勘现场，权衡各方面因素，以免决策失误。尤其要对当地有关法律政策、金融、外汇管理、税收、保险、有关社会及自然条件、工料价格、现场施工条件作尽可能详尽的了解，分析各风险因素发生的频率及其影响后果从而得出其风险危害的程度并制定相应防范的措施。
2.关于工程项目施工阶段的风险因素识别和控制方法
2.1关于工程项目施工阶段的风险因素识别
在工程项目的施工阶段其风险来源主要有三个方面。第一，施工人员的不规范操作。在数据工程中，由于不正确的生产指挥或是施工人员观察程度不够仔细，都有可能发生机械设备出现故障，威胁施工人员的生命情况。施工人员错误的操作也有可能造成设备的损坏或者人员伤害。在进行施工设计时，如果没有对安全风险进行充分考虑，也会造成安全事故的发生。第二，设备处于不安全状态。工程的施工无法离开具体设备和工具的利用，因为每一个环节都需要设备在其中的体现。如果这些设备和工具是在不良的状态下进行使用和运行，那么则极有可能发生安全事故。例如，当进行传播施工的时候，则需要施工人员对其进行严密观察，避免出现意外而导致施工受到影响。第三，内部环境和外部环境共同处于不良状态。内部环境主要指施工现场环境恶劣，地质条件非常复杂，多台风和海啸。外部环境主要指政治环境和经济环境。
2.2关于工程项目施工阶段的风险控制方法
第一，风险回避方法。对工程进行风险评估，针对那些在施工活动中风险较大，无法承受的风险作业，管理人员当立即停止或改变这些作业，以此规避风险。在施工中关于风险避免的原则有两种。第一种，放弃这类作业活动；第二种，对这类活动的性质进行改变。依照上述两种原则，可以采取以下的具体措施，当施工人员发现作业条件已经达到危险性评价法中的1级安全风险危害因子时，当立即中止该项作业，并及时上报，上级部门在接到上报情况后，组织有关专家对其进行勘测和研究，如果能够制定出新的整改方案，则等待整改结束以后，经过验收合格以后，再次对其进行安全风险评估。如果评估结果鉴定风险在可承受范围内，则可继续作业；如果评估结果鉴定风险不在可承受范围内，则应当放弃该项作业。
第二，关于项目损失的控制方法。在工程项目的具体施工过程中，对于那些风险评价结果中的可接受风险，可以采用损失控制的方式进行风险处理。对项目损失进行控制是安全风险管理体系中最有效和科学的管理技术，其目的是为了最大程度地减少风险事故发生的几率，降低损失程度。该方法主要从三个方面进行损失控制，首先，对人的控制方面。主要利用教育手段进行实现，可以通过解释、劝解、奖励、惩罚等形式对工作人员实施安全知识教育、法制教育、技能教育以及态度教育等。其次，对物的控制方面。主要利用工程技术手段使物在一个安全状态中运行。最后，对管理缺陷的控制方面。主要对程序作业进行制度化管理。
3.关于工程项目验收阶段的风险因素识别和控制方法
3.1关于工程项目验收阶段的风险因素识别
在工程项目的施工阶段其风险来源主要有两个方面。一方面，项目的质量风险。工程项目质量的影响因素非常多，项目开展所需要的材料就会对其产生影响，加之技术影响、施工方案影响，还会受气候影响、地理影响等。其质量的控制波动较大，且因水下施工作业部分具有隐蔽性，在进行质量检查时不易被发现。另一方面，合同的索赔风险。在项目验收阶段容易发生合同纠纷，主要由于施工方在项目成本方面、进度方面以及质量方面可能和合同要求不相符，从而出现索赔风险。
3.2关于工程项目验收阶段的风险控制方法
第一，对整个施工过程进行质量控制。首先，加强施工前的质量控制。对项目的整个施工现场进行施工前的准备，对于施工的每一个环节、每一个组别进行划分，从而使得各部门之间都可以按照施工要求，有序开展施工项目。其次，加强施工中的质量控制。施工质量控制是决定施工结果的重要环节，对施工过程进行全面控制，最重要的是，对工序质量进行控制。最后，加强施工后的质量控制。其具体工作流程为：组织运行工作、准备验收资料的收集、自检、初次验收、质量评定。其质量控制标准为按照设计文件和合同规定的内容对其进行施工，使其达到质量标准。第二，对索赔风险进行控制。首先，工程记录进行完整保存。工程记录是重要的索赔材料，因此，承包商要对相关的资料进行妥善保存。其次，把合同当做施工基础。这样做，不仅能够确保合同的权威性和严肃性，还能够促进项目工程的顺利开展和运行，对施工索赔情况进行预防和减少。最后，实施监理机制，调解承包商和业主两者之间的矛盾，增强其沟通和交流，
4.结束语
通过本文的分析可以知道，在工程承包项目中不论是最初的招标环节，还是后续的施工环节、工程验收环节，都存在着一些风险因素，本文在这里提出了一些关于风险管理的控制方法，但是相信关于工程承包项目的风险管理方法还有许多，需要风险管理人员在实践中不断创新和研究。
参考文献：
合同管理整改方案范文6
[关键词]电厂项目；基建MIS系统；项目管理
中图分类号：TM75 文献标识码：B 文章编号：1009-914X（2014）46-0067-01
0 引言
电厂的基建期是一个很特殊的时期，施工周期长，涉及的单位和人员多，在这段时期内，项目资金投入大，事务异常繁多，项目管理者与施工单位和项目监理之间有着千丝万缕的关系，这些情况导致了这个时期内会产生大量的信息。因此需要依靠先进的信息管理系统将各种信息整合、处理和加工，构建出基建期信息管理平台，将基建工程繁多的信息集中化、透明化，给基建工程的决策者提供必要的、丰富的决策信息，给基建工程的管理者提供一个良好的管理信息平台。
1 基建MIS系统在电厂基建项目管理中的使用
工程项目管理是电厂基本建设管理的重中之重，其核心包括协调、管理与控制三个方面。按照合同的要求实现人、财、物的合理调度与分配，实时监督与记录工程质量并制定相关的质量整改方案，在此基础上合理控制工程成本，节约工程投资。基建MIS在基建项目管理中的应用表现在以下几个方面。
（1）建立健全以合同管理为核心的业务系统。在企业合同管理标准制度的基础上，从招投标开始，到合同签订、合同结算、合同统计、合同变更均通过MIS系统实现流程控制。通过数据的动态更新和归集为电厂竣工决算和达标投产提供数据支持。
（2）建立健全以分项目数据归集为核心的信息共享系统。MIS系统通过概算编码层级结构对整个工程实现关联。从物资申请、合同预付款申请，设计变更、工程联系单等流程起始端入手，对不同标段所需的资源和消耗实行分级管理，分别与对应的概算项目挂钩，与各个子系统实现信息交流与共享。
（3）以电力基建工程中的实物流和业务流建立健全MIS项目子系统。实物流是依据概预算金额确定采购计划，到签订物资采购合同、物资验收、入库、出库、领用消耗为主线建立物资管理系统。业务流即按照公司相关业务管理的要求出发，通过MIS系统流程控制，对业务办理全过程实施监控，形成必要的业务资料。
（4）通过承包商管理系统，对承包商信息库数据如名称、地址、法人、注册资本、开户行、营业证号、资信等进行动态更新。同时根据供应商在系统内外的施工完成率，工程质量、业务能力等计算出供应商的诚信度，建立供应商评价体系。
（5）通过对工程项目实施过程中形成的相关文档的整理和备份，方便档案管理，为相关人员查阅提供方便。
2 基建MIS系统电厂施工应用过程中存在的问题及解决方案
2.1 将设计图纸、设备材料催交进度纳入项目综合管理，确保工程按期完工
伴随电力建设项目周期的日趋缩短，施工图的交付、材料设备的催交进度成为制约项目进度的重要外部条件。在项目工程施工进度编制后，对施工图纸和相关设备材料倒排工期，将施工图纸和材料设备催交纳入工程进度计划中，对其相关进程进行动态追踪，及时交流和沟通催交进程，以确保工程进度高标准、严要求的完成。
2.2 定期编制资金计划，保证项目资金，降低财务费用
电厂基建工程资金需求量大，时间性要求高，在保证项目资金需求的基础上，合理降低财务成本显得尤为重要。管理费用支出、工程进度支出、设备资金支出是基建期电力企业资金计划的三大组成部分。提前做好资金的筹集和组织工作，在防范资金断流风险的同时，合理节约资金成本，实现由基建向生产的顺利过渡，为机组投产后尽快产生效益，偿还债务，确保公司资产保值增值创造有利条件。
2.3 及时归集和分配非合同性费用，确保工程信息真实、完整
基建MIS业务流程以合同管理为核心，使得未签订合同的其他费用等项目无法及时、有效的归集到工程进度中，导致工程进度统计工作的失真，不利于下一阶段工作的部署与目标的达成。因此在基建MIS的应用过程中应当将非合同性费用纳入工程统计中，将其他费用中未签订合同的金额，通过非合同性费用项目及时归集和分配，确保工程进度的真实、可靠，为进一度的部署与决策提供合理支撑。公司与基建MIS工作人员在良好沟通，通力合作的基础上，建立非合同性费用模块。
2.4 将安全施工计划和质量控制体系有机的结合起来，使工程安全与质量处于可知可控状态
工程建设管理不仅要求工程施工在可知可控的状态下顺利完工，确保工程的高质量、低成本、高速度，而且对质量控制和安全文明施工都要明确的要求。由于电厂基建参建单位多，对口管理复杂，在工程安全文明施工跟踪过程中存在较大的难度。对容易造成安全隐患的作业，应提前做好相应的技术准备和人力物力安排，提前给予必要的提示和预警。同时通过建立安全施工和质量评级标准代码考核系统，并与供应商评价体系相关联，把安全施工和质量控制纳入供应商评价体系中，成为供应商评价的一项重要内容。
3 结束语
基建MIS系统中财务管理、工程项目管理、进度管理等相关子系统的开发实施， 将电力企业基建期的主要业务纳入到MIS系统合理有序的管理中。为有效控制工程项目的进度、质量和造价，节约投资成本， 提高业务水平创造了有利条件。同时也对企业内部控制提出了新的挑战和要求，为保证系统处于安全的运行环境中，必须制定科学合理、切合实际的应用规划和实施细则。但是基建MIS系统不是万能的，任何软件发挥作用的同时都离不开应用者的熟练操控和职业判断。基建MIS系统作为一个动态过程控制系统，需要不断实时更新进度。伴随计算机技术的不断更新和进步，工程核算方法的创新，新的财务计量方法的引进和应用，基建MIS的功能将不断的完善和发展，针对各自基建工程的实际情况选择适合工程实际的软件系统显得愈发重要。
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