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公司合同管理流程范文1
一、合同内部控制的目标
企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。合同管理制度是企业经营管理的重要制度，企业通过推行合同内部控制，能够有效地维护自身合法利益，规范合同管理流程，保证合同内容、条款的完整和严谨，防范法律风险。合同内部控制的目标具体体现在运营目标、财务目标和合规目标三个方面：
1．运营目标：根据经营业务需求，在满足时间、技术质量要求的情况下，完成合同约定事项，提高合同的可靠性和执行力，保证企业经营目标的顺利完成。
2．财务目标：确保资金安全，在预算范围内控制成本，合理安排资金。
3．合规目标：遵守国家相关的法律法规，严格执行审批程序和有关流程，防止合同签订和执行过程中违法违规行为的发生。
二、梳理合同管理流程
在合同管理体系建立前，有必要对企业现有的合同管理流程进行梳理，既要分析合同管理流程每一个环节的控制活动是否有效，又要理顺合同管理链与其他业务流程之间的联系。合同管理流程上游衔接的流程有项目立项流程、招投标流程、预算审批流程等，下游与资金支付流程、验收流程等流程相连，在制定合同管理流程时，要注意做到与上下游无缝对接，避免出现管理的真空。
合同管理流程可划分为合同签订流程和合同履行流程，合同签订流程包括合同准备、合同谈判、合同文本拟订、合同报批审核、合同签订和合同分发存档等环节。在这些环节中，需要有相应的责任部门实施控制，其中合同经办部门负责合同的准备、谈判组织、文本草拟，办理合同报批工作；审核部门负责对合同主体资格、财务事项、技术要求、法律风险的内容进行审核，为审批人把关；审批人在授权范围内承担最终审批责任。
合同签订后，需加强合同的跟踪，保证合同权利义务的有效执行，当因内部和外部环境变化，双方无法完全按合同约定履行时，应及时进行协商，办理变更或解除合同，如协商不成，则进入仲裁或诉讼程序。上述合同管理过程称之为合同履行流程，该流程由合同跟踪履行、合同变更和补充、合同解除、合同纠纷处理和合同登记归档等控制活动组成。
三、风险分析
在合同签订和履行过程中，存在各种各样的风险，导致合同风险的既有外部环境因素，也有企业内部环境因素，通过分析评估，采取必要的应对措施，使风险控制在可以接受的范围内。通常情况下，外部环境因素如宏观经济环境、政策、法律、自然灾害等因素，为不可控因素，企业在订立合同时，需合理预测这类风险发生的可能性，可采用风险转移的方式尽量减少可能发生的损失。内部环境因素主要有合同决策、管理水平、操作人员素质、财务状况、生产能力和技术水平等，导致的企业合同管理风险按照影响结果可以划分为营运风险、财务风险和合规风险。
（一）营运风险
合同管理的营运风险，指企业在运营过程中，可能由于合同管理某一环节的缺失，导致经营活动达不到预期的目标甚至产生损失。合同管理的运营风险有：
1．因业务评价不正确、不完整，导致决策错误，主要体现在合同需求与业务目标不一致，合同主体资格审核不当，定价策略失误等；
2．因合同条款不严谨，对合同双方权利、义务和违约责任表述不清楚，导致经济纠纷和经济损失；
3．因缺乏充分的沟通，信息缺失带来风险；
4．违约风险：一方无法履行合同约定的义务，造成对方损失，或由于自身违约需承担赔偿责任。
（二）财务风险
企业在合同订立和执行过程中，由于合同条款和合同方商业信用等原因，合同履行最终结果和预期可能会发生偏差，导致收益的下降或遭受经济损失，其主要成因有：
1．预算制定不合理，未能有效控制成本。
2．合同的支付条件和付款进度不合理，令资金占用增加，产生资金损失。
3．合同各方权利义务的约定不清晰，可能产生额外的费用，造成成本增加。
4．税收风险：忽略可能产生的税费，没有约定由哪一方承担税款缴纳义务，导致费用增加和经济损失；采购合同没有要求供货商提供增值税发票，未进项税不能抵扣，增加了税收负担。
5．因合同纠纷产生资金损失。
（三）合规风险
因企业在订立合同和履行合同时，未能遵循法律法规、标准、行业规则、公司管理制度，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。合同管理的合规风险有：
1.违反相关法律法规，合同被确认无效并需承担法律责任的风险；
2.选择的合同主体不具备合同所要求的资质，不能保证产品质量或服务质量的风险；
3.没有按流程审核或审核把关不严，致使公司利益受损；
4.违反公司有关制度、，侵吞公司利益带来的风险。
四、控制活动
企业在实施内部控制时，相关制度、流程应覆盖合同管理的各个环节，尤其需对可能产生较大风险的关键控制点加以重点关注，采取切实可行的应对措施，使合同风险得到有效的控制。针对上述风险分析，制定相应的业务流程控制活动。
公司合同管理流程范文2
关键词：城市轨道交通；长沙地铁；合同管理体系；建设实践
城市轨道交通工程作为重大民生工程，具有规模体量大、建设周期长、涉及专业广、参与单位多、合同数量大、合同风险高等不同于一般工程建设项目的特点，同时决定了其合同管理的周期长、难度大的特点。科学规划合同管理体系、扎实推进合同管理体系建设工作、积极推动合同管理体系在实践中的运用，成为规范对外经济行为、提高合同管理效率、防控各类风险、提升合同管理水平的举措。
1合同管理体系建设成果
长沙市轨道交通集团有限公司（以下简称长沙地铁）在合同管理体系建成之前，存在以下几方面问题：（1）合同工作流程不明晰，主要体现为部门职能分工不清、部门之间信息沟通不畅、监督管控不到位等；（2）合同签订行为不规范，主要体现为起草依据不充分、合同资料缺失、审查会签流程缺失、事后补合同等；（3）合同签订效率不高，主要体现为合同文本不规范、合同条款不完备、合同用语不严谨、审查会签时间长等；（4）合同执行管控不到位，主要体现为不按合同履约、对违约行为未按合同执行、变更管理不全面、对索赔工作不重视等。面对上述问题，长沙地铁从2015年开始着手合同管理体系架构研究和建设工作，提出了分阶段实施合同管理体系建设的工作思路。第一阶段建设从合同管理的源头入手，通过出台制度规范合同签订流程、编发标准化合同规范文本、开发和推广使用软件管控合同签订行为。历时5年时间，到2019年完成第一阶段建设工作，构建了以合同管理制度体系和标准化合同体系为基础、合约工作管理软件为抓手的“两基础、一抓手”的合同管理体系，实现了合同签订流程有规矩、合同签订管控有手段、合同文本有标准，以及合同签订管理由“人管人”向“制度管人”的重大转变。
1.1出台合同管理制度
规章制度作为法律法规的延续，是企业各项工作流程的执行依据。为此，长沙地铁明确了“体系建设从制度编发着手，制度编发以合同管理办法先行”的工作思路。2015年，长沙地铁制定并下发了《合同管理办法》，明确规范了合同工作的职责分工，合同起草、审查、签订、归档、履约，标准化合同的编制、修订、监督及责任的基本原则和具体要求；规定所有项目在组织公开招标、内部竞争性谈判及直接委托谈判之前应确定合同主要条款，并完成合同的起草、审查；规定合同重大变更、转让或终止应由项目发起部门（子公司）报集团公司总经理、董事长批准同意后方可实施。2018年，长沙地铁在遵循“依法依规、集体决策、规范程序、提高效率、卡控关键、严防风险”基本原则的前提下，积极创新管理思路，创新提出并采用了“可根据项目实际情况自主选择工作流程”的模式，制定并下发了《直接委托项目管理办法》，其在精简和优化直接委托程序的同时，系统规范了从项目立项、确定单位、控制价审定到合同谈判、结果确认、合同签订、资料归档全过程的工作流程，大幅度提高了直接委托项目的工作效率，有效预防了直接委托项目的廉政风险。截至2019年，长沙地铁陆续制定并了《合同起草大纲》《委托建设项目内部工作流程》《标准化合同管理办法》《工程建设用地只用不征协议起草指南》等管理制度，建成了以《合同管理办法》为主线的合同管理制度体系，实现了长沙轨道的合同管理制度化、合同工作流程化。
1.2构建标准化合同体系
在推进合同管理制度体系建设的同时，长沙地铁同步着手标准化合同体系建设。以“合同管理工作回头看”为契机，通过对2016年全年及2017年上半年总计一年半以来签订的合同进行数据统计、科学分析，按照“区分轻重缓急，优先对工程影响大、签订合同数量大的合同类型”的原则制订了详细可行的工作方案，明确了时间节点、职责分工、编审流程，于2017年9月全面提速标准化合同体系建设工作，至2018年9月基本建成由建设版块、运营板块、经营版块、通用版块四大版块组成的标准化合同体系，实现了合同体系的结构化、合同文本的标准化、合同起草行为的规范化，进一步提高了合同起草的效率，有效防控了合同风险和廉政风险。
1.3开发合约工作管理软件
2016年长沙市轨道交通建设进入快速发展阶段，合同管理的复杂度增加，工作量急速增长，人工模式难以满足日益增长的工作需求。为此，长沙地铁于2016年底启动合约工作管理软件的开发工作，于2018年10月1日上线试运行。2019年5月5日，基于系统运行稳定、功能模块满足需要、各级用户熟悉掌握系统操作，合约工作管理软件正式上线运行，实现了利用信息化手段推行标准化合同使用和集中管控合同签订行为，降低了办公成本、提高了工作效率、打造了预防腐败的有力抓手。
2合同管理体系运用效果
合同管理体系第一阶段建设工作完成后，长沙地铁以合同管理制度体系和标准化合同体系为基础、以合约工作管理软件为抓手，实现了合同签订工作的集中管控，有效地防控了合同签订环节风险、提高了合同签订效率。合同起草部门使用合约工作管理软件按照系统设置流程依次起草合同、发起审查和会签审批、定稿编号、打印输出。在起草合同时，起草部门按照“集团了标准化合同的，应采用标准化合同起草合同；集团未标准化合同的，应参照国家或行业制定的合同示范文本起草合同；既无集团公司下发的标准化合同、又无国家或行业制定的合同示范文本的，由合同起草部门依据国家有关法律法规自行起草”规定执行，优先使用标准化合同起草合同。在合同审查过程中，审查部门紧紧抓住“是否立项”“流程入口是否正确”“是否采用标准化合同”三个关键点，从源头上杜绝了合同起草不合规的行为。在审查环节，合同审查部门经办人员对工作进度一目了然，合同起草人与审查人可建立快速有效的沟通。由于采用了标准化合同起草合同，合同审查工作量大幅下降，节约了合同起草部门及审查部门的时间与精力。合同会签审批前，合同起草人发起会签资料复核，经集团合约部复核确定会签资料完整后，合同方可进入会签审批环节。合同经系统编号后，系统自动生成防伪水印，合同起草人通过正文信息页面打印含防伪水印的合同文本（合同文本必须经由系统线上打印才会输出含防伪水印的合同文本，在系统上导出、下载或另存为的合同文本不含防伪水印），并以此版本为母本按合同约定份数进行复印、装订/胶装。
3合同管理体系未来的建设与发展方向
结合长沙地铁改革转型要求，下一步应重点从以下几个方面推进合同管理体系第二阶段建设工作，形成合同管理“统一领导、分级管理、分类运行、全面监督、高效运转”工作机制，真正实现“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”。
3.1健全合同管理组织体系
按照纵、横两个维度完善合同管理组织体系，在企业内部构建由各层次的管理机构组成的全方位合同管理体系。纵向维度为在集团总部、各子公司分别设立合同管理部门；横向维度为在纵向维度设立的合同管理部门中再细分为合同管理小组，根据合同的性质、类别进行统一管理，从而使合同管理机构覆盖到每个层次、每个方面，对合同的立项、谈判、起草、签订、履行、变更、纠纷处理等履行监督、检查和指导的职责。
3.2建立合同管理人员体系
通过对外公开招聘、内部选拔等方式，培养一支懂法律、懂经营、会管理的合同管理队伍。加强对合同管理人员的业务培训，使其熟练掌握合同法律知识和签约技巧，提高他们的专业知识水平和实践技能。建立合同管理人员的岗位责任制、竞争上岗机制。建立合同管理激励机制，对提出合理化建议、避免重大损失或是给企业争取额外经济效益的人员予以奖励，激发和提高合同管理人员的工作积极性、主动性和创造性。
3.3建立合同管理运行体系
建立合同管理执行监管和评价考核制度，把合同管理的内容和主要指标纳入集团目标考核中，定期开展合同管理大检查，对合同管理情况进行监管，对发现的问题及时纠正，不断总结合同管理的经验和成效。建立科学合理、切实可行的合同管理运行机制，通过制度来规范、协调各方的工作，合同管理机构和其他部门之间协调配合形成合力，使合同的签订、履行和争议处理都处于有效的控制状态。3.4建立企业信用评价体系建立对参建单位的信用评价体系，通过对参建单位合同管理水平、合同履约能力、合同履约状况和企业合同信誉度等方面进行量化、细化的综合评价考核，把信用好、履约率高的企业列入白名单，把信用能力不理想的企业列入黑名单，在后续项目合作中进行运用，提升防范合同风险的能力。
公司合同管理流程范文3
关键词：建筑类；漏洞；治理
中图分类号：F715.4 文献标识码：A
建筑类企业随着社会的发展，在市场经济环境中异军突起，并长期保持了蓬勃发展势头。大庆油田工程建设公司作为油田企业中建筑业务板块的龙头公司，每年承接大量建筑类业务，相应的也产生很多的交易行为和合同数量。其中以建设工程合同为主，主要包括建设工程主包合同、专业分包合同、劳务分包合同以及涉及到建设工程施工的材料买卖合同。
一、公司合同管理模式
按照上级公司管理原则，我公司着重健全与完善合同组织体系和合同管理体制（包括各成员单位），对合同选商、签订、履行等实行全过程规范化管理。公司设立合同管理委员会，由公司主要领导为主任，各专业主管领导为副主任，机关各相关职能部门负责人为成员的合同管理委员会，公司合同主管领导主持公司合同管理委员会日常工作；合同综合管理部门，全面负责合同的管理和监督工作；各专业部门分别是对应专业合同的主管部门，负责本部门业务范围内合同的订立和管理工作，实行“谁主管，谁负责”的原则；公司所属各单位是合同具体承办主体。
二、合同管理做法
（一）实行例会制度，解决疑难事宜：公司实行合同及招投标例会制度，以便落实责任、明晰流程、信息同步、齐抓共管、快速推进，有效解决招标、合同管理中出现新问题、疑难问题、久拖未果事宜。
（二）强化协调沟通，保证信息畅通：一是进行基层走访，现场解决疑难问题，想基层所想，急基层所急，使问题解决在萌芽中；二是加强与上级部门联系，及时汇报需解决事宜，在短时间内得到解决；三是与网上审批人员沟通，以电话或短信的方式及时督促公司及油田公司领导对网上合同进行审批，减少因审批滞后，造成事后合同现象。
（三）严格准入审查，提高队伍质量：对新准入的承包商，一是由预选单位按公司准入规定及流程，进行初审推荐；二是公司法规部门组织生产、质量、安全、纪检人员对承包商评价，完善承包商准入手续及资料；三是报公司承包商准入委员会批准后，纳入公司承包商名录。
三、合同管理存在的问题
（一）业主原因导致事后合同问题：公司每年都会签订部分外部工程合同，在办理工程总包合同的过程中，由于业主签订合同的流程繁琐，待业主盖章将总包合同返回公司时，已过开工日期，也包括国际项目的总包合同，如与中海油公司签订的总包合同，中标后业主先发放中标通知确认函，并注明开工时间，施工单位依据确认函开工后，双方人员才对合同内容进行反复磋商，合同内容确定下来至少需数月时间，造成总包合同及相关的支出类合同成为事后合同。此类合同事后非主观因素造成，施工单位无法控制。
（二）合同前置工作（审批）滞后问题：一是生产工序流程受制约。作为油田产能建设主体，公司没有土建施工能力，只能将土建工程分包，按照先基础后工艺施工要求，土建完成后，才能进入工艺程序，因产能工程计划下达较晚，工期短，并为保证油田稳产，迫于建设单位压力，在主包合同签订后即入场施工，违反基建程序。
二是分包合同谈判耗时间。与分包单位商谈合同结算方式、让利标准或合同金额时，为维护公司利益，防止分包工程款超付等，承办人员严格控制价款，而分包单位为维护自身利益，千方百计争取权利，拖着不签订合同，要求提高合同金额、降低让利标准等，需反复磨合，耗费一定时间。
三是工程为属地分包甲指。部分工程为属地施工或甲方指定分包单位，指定的分包或属地施工的分包单位，资质手续不齐全，指定专业或内容又不符合公司相关规定，此类合同只能按规定以报告形式履行审批手续，承办人员追讨资质材料或报批手续占用一定时间。
（三）合同类型多样化导致审批延迟问题：因施工单位性质决定，公司涉及各类合同都可能发生，新增加的合同类型在签订时遇到如下困难：
一是管理逐步规范，许多建设单位不能签订的合同，要求承包单位去签订，如租赁临时供电设备（带部分材料）合同，过去我们没有签订此类合同，在签订中由于没有明确专业部门管理，导致合同不能正常签订，甚至多次沟通，仍无法得到解决。
二是有些合同是建设单位无法签订的合同（违规），则委托到施工单位签订，施工单位同样面临着相同局面，由于处于弱势地位，无法回绝，只能满足建设单位要求，使我们面临着许多合同签订风险。
四、合同管理建议
（一）大力提升合同管理专业化水平。一是要加强合同管理人员队伍建设，加强业务培训，提升专业素质；提升准入门槛，提升职业素养；强化垂直领导，人员相对固化；二是要加强合同管理流程的规范化设计，优化流程，实现签订环节的及时高效；要明确合同履行环节的权利义务，加强信息资料传递标准化，各系统职能无缝对接，实现履行环节的顺畅运行；三是要使合同人员专职化。合同员的业务范围应当从合同签订管理向前延伸至合同立项阶段的资质审查、合同谈判，向后延伸至合同履行阶段的合同交底、现场人员授权委托管理、农民工工资发放监督检查等环节。
公司合同管理流程范文4
关键词：信息化；合同管理；管理优化
合同管理是企业风险防范的一项重要的手段，体现更多的就是管理方面的要求，在全面推行使用合同标准化文本工作取得初步成效的基础上，积极探索合同管理的信息化模式，将信息技术适时的应用到合同管理系统中，实现合同申报、审查、签订、结算和归档查询等各项业务的有机整合。使企业合同管理工作能够达到质的飞跃，迈上一个新的台阶。
一、合同信息化管理的实施背景
企业谋求发展的必然选择：数字技术以及网络信息技术的不断创新和应用，推动了全国乃至世界范围内的生产方式、生活方式以及思维方式的转变。而传统产业要进行技术改造和提升就必须借助信息化的手段得以实现，推动经济的结构优化调整，从而提升企业管理的现代化，降低能耗、提高效率，减少成本，增强企业的市场竞争力，因此，合同信息化管理是企业转变发展方式、谋求发展的必然结果，同时也是提升企业管理水平的重要举措。以信息化促进工业化的进程和发展是时展的必然要求，也是不可阻挡的趋势，同时运用信息化手段进行合同管理是法务人员的努力的方向。先进理念辅以快捷、准确的信息化手段，是传统企业寻求发展的必然选择。
二、如何实现合同信息化管理
1.健全企业法律防范机制
回顾过去的几年安全事故频发，特别是发生在2007年11月24日的油气加注站液化气储罐的爆炸事故，通过这一事件的惨痛教训使得企业也深刻的认识到合同管理上存在的严重安全问题，其他企业也以此为鉴，积极寻求提升企业合同管理水平的有效措施和办法，从而健全企业内部法律风险的防范机制。在加强合同管理的同时注重动态监管，健全和完善合同管理制度，强化企业的风险防范意识，使合同管理迈上一个规范化、网络化、流程化的崭新台阶。健全企业合同管理体制，按照“统一授权、分级负责、分类审查以及归口管理”的原则设定职能，责任落实，公司内部各部门间协调配合，形成一个上下成线、纵横成网的管理体系，将合同管理工作落实到实处。
2.加强企业内部合同管理要求
大多数企业长期以来一直采用的都是纸质合同，而合同生效往往需要各相关职能部门的审批，而一般涉及到的单位一般分布分散，一旦合同中出现需要修改和更正的问题，就不可避免的需要经办人员多次的往返于各部门之间进行重新的审阅和签批，使得审批过程变得繁琐、拉长了审批时间，严重影响工作的效率和进度，有时可能会造成贻误商机，甚至造成经济损失，而纸质合同的流转过程无法追踪、难以记录，一旦出现问题责任无法界定清晰，因此，在合同管理工作中往往矛盾横生，虽也时时沟通但也收效甚微，那么在如此混乱的背景下如何解决这一矛盾，提高合同管理效率，降低成本，也成为当下企业关注的新课题，建设符合企业自身发展情况的一套合同管理系统。
3.合同的信息化管理条件成熟
合同标准化文本工作的推行，在一定程度上促进了合同管理的标准化，比如：物资采购、工程设计、工程施工、运输和设备维修保养等六大文本。为实现合同管理的信息化奠定了基础，同时也加快了合同管理方式的转型。合同管理流程的程序化，可以增加企业业务的透明度，减少不必要的人为因素的干扰，使各部门职能落实，积极参与到合同管理的工作当中，使合同管理的形式由以往的被动防范转变为主动防范，实现风险控制，确保合同的合法性和可操作性。合同文本库的创建，可以方便使用人员快速的编写合同或设置常用的一些合同示范文本，很大程度上减轻了经办人录入的工作量同时也降低了法律风险。目前，许多企业都对于合同管理的信息化高度重视，从实际出发，积极探索信息基础设施的建设，从而建立健全的、规范和标准化的合同管理体系，进而提升企业管理水平。近几年来，“科技兴企”的理念逐渐深入人心，我国也大力的引进和应用先进的科技手段，加快我国信息化的建设步伐，为各企业提供有力的技术支撑和保障。比如建立“MPLSVPN”的光纤到点网络，既提高了网络资源的利用率同时也提升了网络的传输速度，满足了各公司对于无纸化办公的需求，信息化支持下的合同管理，有效的推动了合同信息化管理的进程。此外，合同信息化的管理打破了地域和时间的限制，同时还可以利用信息系统中的跟踪功能随时查询合同流转的进程，即使不在公司的外派人员也可以通过公司的内网审批合同，大大地缩短了人员审批和等待的时间，提高了工作效率同时也降低了管理的成本。充分的实现了“集中管理、操作公开、过程追踪、”等风险防控的原则。
4.优化合同管理流程和管理系统的功能
公司领导层应积极支持，各信息管理部门也应全力的配合，有针对性的了解国内信息化建设的现状和水平，对现行单位进行资料调研和实地考察，结合企业内部自身的发展特点来规范合同管理流程，合同管理的主要目的就是能够为企业提供一个集中管理、易维护、安全和高效的管理环境，并能够涵盖合同管理的各环节的内容和职责。比如：转授权功能就可以解决人员职位变动和人员调动、出差等授权权限变化的问题；合同归档、查询功能可以设置有关人员在权限范围内可以查阅的资料；合同统计和分析功能则可以将合同按年、季、月来进行划分，每个合同设定一个编号，方便统计和查找等等。
三、结语
综上所述，信息化支持下的合同管理，创新了合同管理的模式，同时也解决了部门分散，点多面广的问题，成功应对了管理成本高、签约难度大的状况，对于提高企业合同管理水平和工作效率具有重要的现实意义。
参考文献：
[1]潘怀敏.浅议企业的合同管理[J].福州党校学报,2014(2):50-53.
[2]魏维.浅谈推行合同管理信息系统提高合同管理质量和效率[J].商情,2017(15):133.
公司合同管理流程范文5
【关键词】 合同 管理 规范化
一、合同管理在企业中的重要性
合同是企业经营管理的重要内容，是实现经营行为的主要手段，是现代化管理的必然要求。如果要最大限度发挥合同的作用，就必须加强合同管理，加强合同的标准化管理。因为标准化是制度化的最高形式，是规范化的最高要求，是科学化的最佳途径。只有加强合同的标准化管理，才能避免合同风险，规范经营行为，实现经营目标，提高企业竞争实力。
二、企业合同管理中出现的问题
煤炭企业涉及合同方面的内容很多，其中大家最常见和熟悉的有物资管理合同、销售管理合同等。这些合同都有专门的单位或部室人员进行管理，这些合同基本都有相对的时间、客户、管理格式等，有一定的规律可循，所以管理相对较为容易。但是，机关和后勤等涉及的对外合同，由于涉及种类多，部门多，格式内容等也比较多，部分部室人员由于专业性的限制，对合同需要的各项资料不了解，往往存在资料确实缺失情况，管理起来存在一定难度，需要多个部门的联合把关，也需要专门部室人员的管理。尤其是各矿厂机关后勤，分公司购买的设备、搞的土建工程等，缺少专门部室管理和监管，给企业合同管理埋下隐患。迫切需要鑫龙煤业专门部室及专门人员进行管理。
为避免公司机关、后勤服务部门以及分公司购买的设备、搞的土建工程、进行的各项设备、设施维修、租赁等，涉及的对外合同缺少专门管理。存在以下问题：
1.缺乏必要的法律知识，部分内容存在法律风险。
2.合同的审查、签订不规范，乱，对合同的履行缺乏行之有效的监督。
3.缺乏供应商的资质的审查。
4.部分合同存在对合同双方在合同执行过程中的责任与权利约定不明确、表述不清等问题。
这些都给企业合同管理埋下隐患。鑫龙煤业企业规划部根据公司领导要求，于2014年5月起接手了鑫龙煤业机关、后勤和各子分公司地面涉外合同管理工作，并安排专门人员进行了管理，根据合同工作的各项要求，对后面所有的合同全面进行了规范化的管理。
三、合同规范化管理的主要做法
1.完善合同管理制度，优化合同管理流程。为规范各分公司、机关部室的合同管理工作、满足合同管理工作需要，实现合同管理的制度化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，制订了《安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司合同管理办法》鑫煤〔2014〕207号，使各分公司、机关部室的合同管理做到有章可循。合同管理制度的主要内容包括：合同管理机构的建立及其职责的明确界定；合同签订前的供应商资格、价格、质量与履约能力审查；合同签订的程序、权限设定、法人授权委托书办法、合同专用章的管理；合同履行与纠纷的处理等具体内容。
2.及时启用“安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司合同专用章”，并予以公布，指定专门人员进行管理。
3.重点要求各责任单位在合同签订前，加强对供应商的资格审查。对供应商的资质、商品价格与质量、履约能力的审核。合同管理部门在对供应商材料进行审核并形成审核意见后，要将审核报告上报主管部门审核。
4.编制了安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司合同审批表，确保在合同签订过程中，各专业部门或领导及时发现问题，及时处理。
5.对不同合同规定不同的上报材料，加以区分。通过议标签订的合同，报合同会签单与会谈纪要；通过招标签订的合同，报合同会签单与中标通知书；通过领导批示签订的合同，报相关请示和领导批示。
6.编制了安阳鑫龙煤业集团有限责任公司合同管理台帐，涉及序号、合同名称、经办部门、经办人、签订日期、合同期限、合同价、对方单位、存档份数、归档日期、备注等11项内容，确保各项合同查找有据可依，查询方便。如下表：
7.合同查询时，做好查询、借用等相关手续（查询借用人员需要填写查询、借用登记表，并将借用、查询时间及归还时间填写清楚，借用时除了填写登记表外，还要打借条），防止合同备份资料的遗失。
四、实施效果
通过对公司机关部室及分公司涉外合同管理进行了规范管理以来，公司合同管理工作获得了长足发展。
1.通过制度的制定和完善，为机关部室及分公司涉外合同签订前、签订过程和签订后备案等工作提供了管理流程和依据。
2.规避了部分法律风险。
3.加强了机关部室及分公司涉外合同的监管工作。
公司合同管理流程范文6
关键词：合同；管理流程；风险；控制
关于企业经营活动、运营管理工作，其合同管理属于系统，结合有效地管理流程与方法，对企业合同管理风险问题进行合理防控。从本质上讲，合同管理属于企业日常经营管理的范畴，而企业运营期间所存在的风险、制因因素均会对合同管理工作产生制约，使企业内部控制工作呈现作用下降的趋势，同时更会使企业的发展受到严重阻碍。基于此，该文对建筑企业合同管理流程进行分析，结合其存在的潜在风险提出控制对策。
1企业合同管理流程
在企业建筑项目运行期间，可通过对合同管理的方式，对其施工质量进行严格控制。具体的合同管理流程为：起草和审批、洽谈、签订、存档与分发、交底以及工作履行，下文对合同管理各个流程进行重点阐述。
1.1起草和审批
合同起草一般由企业运营管理部门负责，根据建筑双方对合约的建议，编制与之相对应的合同模板；经过供应部门、人力资源部门以及财务部门对合同条款的全面审核，移交至上级管理部门，完成合同审批工作，并经过企业管理者签字、盖章后，合同各项内容方可执行。在此期间，合同管理工作主要从以下两点进行分析：首先，合同起草人员需对建筑项目中标情况、企业双方判断结果进行充分分析，并以此为依据，对合同内容进行编写。其次，在合同中所涉及的各类资料数据，均应由企业供应部门和财务部门、工程部门、人力资源部门与监督部门开展系统化审批与签字工作，同时在合同审批期间，还应按照规定的审批流程，切忌不可出现越级审批行为。
1.2洽谈、签订
合同管理中，洽谈工作属于重要流程环节，其应在建筑双方洽谈前，对洽谈目标进行确定，通过对自身与对方底线的判断，在必要的情况，做出相应的让步，从而才能在合同洽谈流程中占据主导性地位。同时合同条款应具备明确和完整、用词准确以及责任细化的特点。在洽谈工作结束后，依据企业双方的洽谈结果，由运营部门对合同条款进行适当调整，最终将合同矫治部门经理审核，再移交董事长对合同进行审批和签字，致使该项合同具有法律效益。另外在合同审批后，由企业双方代表完成合同签订工作，一般情况下，合同签订中应要求双方共同签字盖章，若在特殊情况下，不可同时完成合同签订工作，应避免一方先行签字盖章行为的出现。
1.3存档与分发、交底以及工作履行
存档：对建筑合同实施存档备案工作，其主要依据建筑类型、功能以及签订时间的差异，对其进行分类存档，以便于后期查阅。分发：在合同签订与存档工作后，合同所涉及的相关资料信息，应分发至企业各个部门中，在此过程中，还应关注资料清单的执行情况。交底：通过对合同条款细节化的阐述，使相关设计人员、施工人员以及项目负责人能够准确地对合同内容进行判断，并认识到自身职责的重要性，做好建筑工程施工质量、施工安全的强制化管理，其中，所涉及的部门由项目部门和工程部门、财务部门以及供应部门等。工作履行：工作履行情况，对合同管理质量有着直接影响。若要更好地确保合同履行效果，应通过对合同注意事项明确的方式，针对合同履行中存在的矛盾纠纷问题，进行全方位控制，确保建筑工程整体施工质量。
2合同管理风险
在企业建筑合同管理工作中，常见风险问题，主要由外部因素、对方因素以及自身因素所导致，其中外部因素是指：国家关于建筑行业建设方针、市场经济宏观调控政策、法律法规等外界制因；对方因素是指：对方蓄意违约、对方技术水平与生产能力较差、财务资金周转失衡等；自身因素是指：合同管理人员素质水平、管理能力与企业负责人经济决策能力、设计水平等。上述风险制因因素的存在，促使企业在进行建筑合同管理工作中，存在准备风险、签署风险、履行风险与管理风险4种。
2.1准备风险
合同准备阶段，存在管理风险为策划风险、调查风险和合同对象风险、谈判风险、文本风险与审核风险六种。策划风险为：合同内容设定不符合企业发展目标、合同内容与实际建筑项目之间出现严重偏差、对合同内容法律问题出现有意规避行为；调查风险：未按照客观公正原则、对调查对的信誉度与合同履行情况过于高估；合同对象风险：合同对象自身素质水平不足、将合同履行能力较强的合同对象排除；谈判风险：对施工材料、施工工艺以及机械设备等产品规格与性能考虑不周，使自身利益受损；文本风险：合同条款缺少完整性、精准性以及文字明晰性的特点，促使合同对象在合同履行期间出现误解的状况；审核风险：审核人员专业技能缺失、工作责任认识不足，使其无法发现合同内容与条款中存在的风险。
2.2签署风险
对于企业而言，在建筑合同签署期间，也易发生相应的风险，需引起企业管理者的高度重视，如超出规定签署时间、印章措施、未按规定流程存档与合同条款被恶意篡改等。对此，可采用企业部门职责细化、印章严格管理、程序化与专业化合同签署的方式，对合同签署风险进行有效控制，确保企业自身的经济利益。
2.3履行风险
合同违约风险、变更风险、转让风险与终止风险，是当前企业合同履行阶段中较为常见的管理风险类型。针对此，应事先做好合同对象的调查工作，结合准对象的历史合同履行状态，判断其是否会在项目建设期间，出现合同违约与转让的问题，若准合同对象不符合企业经营管理的需求，需在未开展项目建设前期，对其进行更换。同时针对合同变更与终止问题，可选用施工项目实际完成情况，实时报道原则，对项目合同进行标准化控制。
2.4管理风险
合同管理环节，存在的管理风险为：归档风险与执行效果评价风险，如合同所涉及的机密泄露、合同盗用或滥用状况频繁出现、执行评价管理体制不健全等。对此，应采用合同不定期检查或查阅的方式，加之对准合同对象调查和结果反馈，构建健全且完善地评价体制，针对准合同对象出现的风险遗失问题进行严格控制。
3有效地合同管理风险解决对策
3.1风险规避
风险规避是当前企业解决合同管理风险行之有效地手段，一般适用于风险承受能力相对较差的企业中。风险规避属于事前风险控制的方式，其主要分为试探风险承担和拒绝风险承担两种形式。首先，试探风险承担：在针对建筑工程项目合同风险防控工作中即为常见，其主要依据风险评估标准，对企业可能存在的风险进行判断，结合合同条款的设定，判断企业能够承担合同管理风险的范围。其次，拒绝风险承担：在针对合同管理风险评估工作中，若企业缺少风险降低的手段与能力，为了维持自身的稳定发展，可采用拒绝签订合同的方式，规避合同管理风险。
3.2风险承担
企业风险承担手段，主要依据外界的作用，将合同管理风险控制在标准的范围内，在此期间，风险承担的方式分为两种：一种是公司担保；另一种是风险分散。其中公司担保为：企业在已知的情况下，无法对预期合同管理风险进行控制，而采取的风险防控手段；风险分散：企业选用合同拆分的方式，对当前企业合同管理风险进行合理分配，从而实现管理风险降低的目的。在企业运营活动期间，公司担保、风险分散属于企业常见风险防控手段，不仅可降低合同管理风险，还能促进企业经济利益的提升。
4结语
综上所述，通过对企业合同管理工作的分析，可知在企业经济活动运营期间，合同管理属于日常工作管理的核心内容，同时也是企业实现各项工程建设的基础。结合合同管理风险，采取有效地风险防控措施，可有效地降低企业经营管理风险，实现企业经济效益的提升，同时还可强化企业合同管理工作的重要性，促进企业整体竞争力的提高。
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