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合同变更管理程序范文1
[关键词] 钢结构详图管理程序详图设计输入 详图设计程序详图交付（发放）技术交底详图更改回收、作废和销毁详图的图纸管理
中图分类号： TU37 文献标识码： A 文章编号：
在钢结构加工制造单位，同钢结构构件制造一样，详图设计同样是生产过程，应该有规定的流程，钢结构详图管理程序就是这个规定流程的描述。
钢结构详图管理程序目的是确保详图设计过程满足顾客合同规范要求及相关的钢结构标准、规范。
钢结构详图管理程序范围规定了详图设计职责、详图设计程序、详图的交付、更改、换版、图纸管理等工作程序。适用于公司的详图设计及其管理。
规定详图设计职责：
详图部负责详图设计，依照合同(协议)规定的相关设计规范、标准、原设计资料组织和实施。详图部经理负责监督管理整个详图设计过程，并负责对顾客的合同要求与所有的设计人员进行交流和沟通。在需要对外分包详图设计的情况下，负责监督外分包的资格和资质符合要求，其服务能够满足顾客合同规范要求。技术部负责编制符合公司制作工艺并能充分满足顾客合同要求的工艺文件。
下面是钢结构详图管理程序的具体内容：
1设计输入前的准备
合同(协议)签订后，详图部经理应根据合同(协议)中的技术和进度要求，组成项目组，提出项目负责人人选，由项目负责人填写《详图设计任务计划书》，报详图经理批准。
收到业主(委托方)的首批原设计图、电子文档后，项目负责人应会同项目组成员对图纸进行结构尺寸核对审查，工艺性审查，对发现的差错、疑义和工艺性方面的问题，应以书面形式递交业务部或直接与业主（委托方）联系，待排除差错和疑义之后，方可进行设计。
收到业主(委托方)的首批原设计图、电子文档后，由业务部联系业主（委托方）或设计单位组织图纸会审，由施工图设计人员、项目负责人、业主（委托方）代表、监理人员参加。形成《图纸会审记录》。
在初始合同评审、图纸会审中未发现的详图设计或制造标准方面的问题，详图部经理负责通过《工程洽商记录》向业主(委托方)、设计方进行咨询。
详图设计交底应由详图经理与业务部经理联系，由业务部联系业主（委托方），组织原设计单位作技术交底。设计交底时，详图经理组织相关人员参加并作好记录。
2施工详图的设计程序
合同生效，并具备开始设计条件时，由详图部项目负责人向项目组设绘人员发放《详图设计任务计划书》，并做好记录。
设计人员必须按《详图标准》的规定进行设计和绘图，以保证详图的正确性和整个工程项目详图的图面统一性。详图设计应包括材料的选用、尺寸、材料规格、特殊要求、允许值和公差。
设绘人员设计的详图，必须经指定的校对人员校对，校对人员对图纸、技术文件中所有内容进行100%校对，主要校对范围为：
1)视图选用的正确性。
2)结构尺寸的正确性；
3)材料选用的正确性；
4)材料表中数据的正确性；
5)图面标识的统一性；
6)图面标记的正确性；
7)焊接形式、焊接要求标识的完整性和正确性。
校对人员在校对图纸、技术文件上用红色笔校对，正确的画√，错误的画／并在附近写上正确数据。
设计人员每次根据校对图纸，将校对内容进行修改或重新设计后，会同先前的校对图纸一并提交校对人员。
设计人员要对图纸校对数据进行100%的修改，这将通过校对人员签字发图之前的最终校对来保证。设计人员如对校对数据有疑问的，必须与校对人员沟通，并用其它颜色
笔作出云线标记。校对数据则只能由校对人员进行修改。
校对人员应填写《校对评审记录》，待项目结束后整理汇总至设计人员处。设计人员应将详图、校对图纸按项目汇总整理，会同《校对评审记录》交项目负责人处保存，保存期限为项目竣工后12个月。
审批:经校对无误的图纸，应报详图经理审核批准，主要审批范围为：
1)重要、特殊部位结构的合理性和经济性；
2)重要、特殊部位构件的工艺可行性；
经校对、审批无误的图纸，应由设计人员、校对人员、审批人员在图纸上签字。只有经审批的图纸方可向业主(委托方)作交付。如合同（协议）有规定时，需加盖出图章。
经公司内部签字审批的详图，应交业主(委托方)或业主(委托方)指定的设计院批准，除非其出具书面的放弃审核的意见。
1)提交业主(委托方)的图纸，如业主(委托方)提出修改意见，项目负责人应组织对所有的修改意见进行修改，如有不同意见以《工程洽商记录》的方式向业主(委托方)发出。修改的图纸应再次提交。提交业主（委托方）的图纸应区分版本号，依次用大写英文字母A、B、C、D…表示，版本号标记在封皮上。
2)批准的图纸可在图纸上签字或出具书面批准认可单，经业主(委托方)或业主(委托方)指定的设计院批准的图纸由详图部门复印发放。
3施工详图的交付(发放)
施工详图发放前，设计人员应填写《文件发放/回收记录》，图纸、技术文件上需加盖红色受控章，按《详图、技术文件发放细则》中的数量要求，受控发放到生产部、技术部、质检部、供应部、工程部、合约部、财务部，接收部门收到图纸后在《文件发放/回收记录》上签字。
生产现场用的详图因损坏，污染不清楚需要更换时以及遗失补发，需按原领用途径重新进行登记。
4车间技术交底
根据工程需要由详图经理组织详图设计人员对车间相关人员进行技术交底，并做好记录。
5详图的更改
业主(委托方)指定的设计院有设计变更、业主(委托方)变更、详图出现错误等原因需进行详图变更。
施工详图的更改，采用发放《技术通知单》或换版且发放《技术通知单》的形式。
由设计人员作修改后按2条施工详图的设计程序的规定作校对、审批，按3条施工详图的交付（发放）程序实施交付。
换版图纸应有明显的版本变更标记、变更时间、变更内容，同时用云线圈出变更位置，变更位置附近标记版本号。再次换版时上一版的云线和变更标记需保留。
《技术通知单》上明确换版原因，换版的图纸图号、名称、版本号；明确换版文件的编号、名称、版本号。
6回收、作废和销毁
工程项目结束后，图纸、技术文件发放部门应发出有关图纸回收的通知书，发送相关部门，有关部门收通知后，应按通知的要求，作好图纸的收集工作，及时将技术文件和图纸送通知发出部门。公司各部门应将收回的作废图纸进行隔离，并进行标识。
回收部门对回收的图纸进行整理、需处理或销毁时，应向所在部门详图经理提出申请，经审核、批准后，按批准的办法处理或销毁。
文件的管理按《文件控制程序》执行。
7详图的图纸管理
业主(委托方)提供的原设计图，应由详图部门建立目录清单，填写《记录清单》，注明版本号。当原设计图作换版时，应做好换版图纸目录清单，填写《记录清单》，注明版本号。作废的图纸加盖红色作废保留章后，可予以保留，其他未作标识的回收图纸一律作销毁处理。
委托方原设计图以电子邮件提供的，项目负责人应做好目录清单，填写《记录清单》，注明版本号。当以电子邮件形式提供原设计图作换版后，应做好目录清单，填写《记录清
单》，注明版本号。
单项工程详图设计完成后,项目负责人应组织将最终详图、校对图纸和清单及相关资
料整理归档。
需要归档的资料有：《详图设计任务计划书》；详图、清单；设计图纸；《设计变更通知单》；《工程洽商记录》；《图纸会审记录》； 校对图纸和《校对评审记录》。
按照按钢结构详图管理程序进行设计，详图设计质量和详图技术管理工作有很明显的提高和改进。对于一些常规的工程或是较小的工程，业主通常是不会做确认的，需要施工方去做工作，才能得到业主的配合。详图的图纸回收也有难度，需要通过加强管理去实现。
上述为我公司钢结构详图管理程序，依据于美国钢结构协会AISC认证标准和上海冠达尔钢结构有限公司施工详图管理规定，我公司已于2012年取得美国钢结构协会（AISC）建筑钢结构认证资格。不同的钢结构制造公司和详图公司根据自己的机构划分、职责分配，可以做相应的调整。适用于国内钢结构制造公司和钢结构详图公司的日常详图技术管理过程和美国钢结构协会（AISC）建筑钢结构认证。
参考文献：
[1]美国钢结构协会（AISC） 认证标准介绍
合同变更管理程序范文2
甲方：
乙方：
1．项目名称：网站建设 （ 域名：____________________）
2．双方的职责
2．1 甲方的职责
2．1．1 负责及时向乙方提供项目所必须的原始资料、原始数据和总体设计说明，处理项目运作中的与甲方责任有关的问题。
2．1．2 根据合同所要求的工作范围、工作要求及进度计划检查乙方工作进展、试用相应的功能模块，并及时提出修改意见。
2．1．3 提出项目变更时，及时与乙方沟通，制定相应的补充协议，重新确认相应的工作范围、工作要求、进度计划及相应的项目费用。
2．2 乙方职责
2．2．1 及时向甲方提出项目所必须的原始资料、原始数据和总体设计说明清单，提出实施方案，并协调处理项目运作中的与乙方责任有关的问题。
2．2．2 根据合同所要求的工作范围、工作要求对项目进行分解，估算每项工作的工作量，然后根据每项任务的工序关系及乙方各专业当前的人力负荷状况，制定详细工作进度计划。
2．2．3 根据双方商定的详细工作进度计划安排每项任务的实施，并适时通知甲方检查。
2．2．4 处理项目变更，修改相应的工作范围、工作要求、任务分解、进度计划及相应的费用。
2．2．5 配合甲方做好试用、收尾工作。负责解决使用中出现的问题、咨询使用中出现的问题，期限2个月，不包括中等以上的变更（有关变更的定义见7．变更处理程序）。
3．工作联系方式与协调程序
3．1 甲方：
项目经理：
电话：
传真：
电子邮件：
3．2 乙方：
项目经理：
电话：
传真：
电子邮件：
3．3工作协调程序：
本项目各阶段工作的实施及变更均需通过双方项目经理进行管理，并以书面的形式确定实施内容、实施方案、变更措施和纠正措施，并由项目经理安排双方各自的具体工作。
4工作内容及要求
乙方为甲方完成网站建设项目“经济型”方案，报价￥_____元整 。
以上工作于_____年_____月_____日前基本完成，_____月_____日前正式运行。
5．工作任务分解、进度计划及费用估算
根据本项目的工作内容及要求，本项目工作分解结构及费用如下：
（同 6 乙方最终向甲方提交的成品清单）
6乙方最终向甲方提交的成品清单
（注：双方协商决定依据项目要求不同而不同
网站栏目一
网站栏目二
网站栏目三
网站栏目四
网站栏目五
网站栏目六
网站后台管理程序
7．变更处理程序
所有变更的实施均需通过书面的形式进行。变更请求方需填写变更请求单。
对因甲方原因引起的项目变更，乙方将评估工作任务和工作量的变化以及对整个项目进度的影响，并应及时与乙方沟通，制定相应的补充协议，修改相应的工作范围、工作要求、任务分解、进度计划及相应的费用。
本着友好合作的原则，乙方将对甲方提出的对整个工作量和工作进度影响不大的小变更，只作记录和适当的进度调整，不再调整费用，但该项目每个子项的小变更只限2次，超过两次则根据新增工作量或成本收取相应的费用。
本项目有关变更的定义：
由甲方提出的对网页设计和编程影响较大的数据库结构变更、网站功能变更、动态网页整体布局和功能变更属于大变更（按相应项目费用的_____% 收取费用）。
由甲方提出的对网页设计和编程影响不大的数据库结构变更、网站功能变更、网站logo、普通网页整体布局、动态网页局部布局及栏目图标变更属于中等变更（按相应项目费用的_____%）。
由甲方提出的网页局部布局、以及对整体布局没有影响的局部色彩、字符变更（限100字）属于小变更（不收取费用）。
因乙方原因引起的变更，责任由乙方承担。
因第三方原因引起的变更，双方共同协调解决，不计变更费用。
8．后期服务及费用
项目完成后，乙方负责设置好甲方网站所需的数据库、web服务器的站点、网页代码、ip或url地址转向，保证甲方网站的正常运行。
数据更新由甲方自己进行（乙方提供后台管理程序）。
从第二年起，每年的全部维护费用为_____元整。
项目结束后，甲方可以追加不全的资料、图片，乙方按照本合同签订的“网站建设类型”（如：标准型、特惠型）承诺的实现功能、栏目内容等，完善甲方网站，并且不另行收取费用。
项目结束后，如果甲方需要增加功能模块、改变网站风格，增加其它栏目、内容，则另行收费，报价按照公开报价的_____% 收取。
以上两条的处理时间双方协商，但必须在_____日内完成并达到甲方要求（按照该项目实际开始时间计算）。
9．对于下列情况，乙方无法承担产生的损失以及任何赔偿责任：
由于甲方网站含有非法内容而被国家有关部门关闭；
由于isp、线路故障、其它非可抗拒因素导致甲方网站不能访问；
由于甲方错误的操作网站管理程序，导致网站不能访问；
由于其它非可预见的因素导致网站不能访问。
10．合同签订后违约情况的处理
由于甲方不能按时提供所必需的资料、修改意见，造成本项目进度延误，不能按时完成项目，由甲方负全部责任。
由于甲方不能按时付清余款、每年的维护费用，乙方有权停止甲方网站的运行，直至甲方付清余款。
由于其它原因导致甲方不能继续履行本合同，由甲方负责全部责任，本合同即告终止。付给乙方的定金作为违约金不予退还。
由于乙方的原因造成甲方网站不能访问，乙方必须顺延甲方的服务期限。
由于乙方技术原因不能满足甲方的要求，由双方协商解决。
11．项目费用及付款方式
按照本合同第4条的工作内容及要求，双方商定本项目的费用为人民币_____元整（不含网站运行一年以后维护费用）。
项目完成后，甲方按照第4条的工作内容及要求对项目进行验收，确认通过后，向甲方提交
验收报告。并于当日结清相应的费用（注：因变更发生的费用另计。）逾期每日收取_____ %滞纳金。因乙方原因引起的项目总进度延期同样每日扣除 _____%滞纳金。（考虑到项目的变更，项目总进度以项目实际运行中确定的日期为准，服务开始日期按实际开通日期计算）。甲方付给乙方￥_____元定金，本合同生效。网站正式开通运行后，甲方付清￥_____元余款。
本协议一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方应本着友好合作的原则，协商解决。
合同变更管理程序范文3
一、煤炭企业合同管理过程中的风险分析
在煤炭企业的经营过程中，合同管理风险指在合同的管理过程中，合同当事人一方或者双方利益损失或损害存在的可能性。风险贯穿于合同管理的整个过程，涉及到合同管理的各个方面，既存在合同自身产生的风险，也包括外部因素导致的法律风险，这些风险的存在严重制约着合同标的的实现，同样也制约着煤炭企业经济效益的实现。
（一）合同准备阶段的风险一是合同策划风险，主要体现在：合同策划的目标与企业战略目标或者业务目标不一致；故意规避合同管理的相关规定，如将需要招标管理或需要较高级别领导审批的重大合同拆分成标的金额较小的若干不重要的合同。二是确定合同对象的风险，主要体现为：将不具备履约能力的对象确定为准合同对象；将具有履约能力的对象排除在准合同对象之外。三是谈判风险，主要表现为：对合同标的、产品的数量与质量、技术标准、价款的确定与支付方式、履约期限、地点及方式、违约责任的承担方式、争议的解决方式和地点等涉及合同内容和条款的核心部分，乃至关键细节等忽略或做出不当的让步，可能导致企业权益受损；对可能存在的不符合国家产业政策和法律法规要求之事项的忽略。
（二）合同签订阶段的风险一是合同文本风险，这种风险主要表现为：合同内容和条款可能存在不合理、不严密、不完整、不明确或表述不当，可能导致重大误解等问题；合同内容违反国家法律法规或国家产业政策等。二是审核风险，主要表现为：合同审核人员未能发现合同文本中的内容和条款不当的风险；虽然发现了问题但未提出恰当正确的修订意见的风险；合同起草人员没有充分考虑合同审核人员提出的改进意见或建议，导致合同中的不当内容和条款未被纠正等。三是合同正式签署风险，主要表现为：超越权限签订合同；合同印章管理不当，为不符合管理程序的合同加盖了合同印章；签署后的合同被篡改等。
（三）合同履行阶段的风险一是合同相对方履约能力降低或丧失的风险。在煤炭经营中，由于受到市场经济形势、政策法规、客观环境的变化与影响，与其相关的合同相对方的履约能力是不断变化的，往往会出现对方履约能力下降或者丧失的可能性，从而对煤炭企业的经营造成影响。二是合同变更或转让造成的风险。这种风险主要表现为：应当变更合同内容或条款但未采取相应的变更行为；合同变更未经相应的管理程序，导致合同变更行为不当或无效；合同转让行为未经原合同当事人和合同受让人达成一致意见，使合同转让行为无效；合同转让未经相应的管理程序，导致合同转让行为不当或无效等。三是瑕疵履行带来的风险。在合同履行过程中，市场、价格等因素会发生变化，但由于违约责任约定不明或责任较低，违约所获得的利益大于违约责任的代价时，对方就可能降低履约质量或者直接违约，从而给合同履行带来风险。
（四）合同履行后的风险一是履约完毕后对合同相对方及合同执行情况的评价存在的风险。对合同相对方分析评价客观真实的缺失，给以后合作埋下长期的法律隐患；在合同执行评价中未进行全面与重点相结合，造成评价失真。二是合同归档保管的风险。合同保管不善或丢失，涉及当事人在诉讼中可能面临提供证据不充分不足、不能提供原始证据、非原件证明力不被采信等举证风险，导致不利甚至败诉的后果。
二、内部审计参与企业合同管理的责任
内部审计，作为企业内部控制的重要手段，在完善企业合同管理、控制风险方面发挥着重要的作用，内部审计应该充分发挥这一优势，积极参与企业合同管理，担负以下具体责任：
（一）监督防范责任内部审计通过参与合同谈判、审核合同文本以及查阅合同履行结果，充分发挥其监督职能，分析判断合同管理各个阶段的风险，在准确及时识别合同管理风险的基础上，坚持原则，反映问题，规避防范，扎实做好本职工作，担负监督责任。
（二）总结评价责任无论是管理审计还是经济效益审计，内部审计都会围绕着经济合同执行情况的评价开展工作。对于煤炭企业合同风险的阶段构成、形成原因、损失程度作出分析，根据不同风险严重程度逐级排序，为下一步的风险处理提供决策基础。内部审计须加强自身人才队伍建设，具备专业化系统化的评价方法，科学有效地担负起风险评价的责任。
（三）咨询服务责任咨询服务是现代企业内部审计的创新功能，也是内部审计转型的重要方向。由于企业管理的最终目的是要对风险的相关因素采取措施，识别、化解和转移风险，规避防范，分担和降低风险损失的影响，合同管理风险的应对也同样如此。煤炭企业内部审计应抓住这一转型机遇，积极拓展企业内部咨询服务业务，关注并参与到企业合同管理风险的应对工作中，积极主动地在合同管理中提供帮助、健全管理，更好地履行咨询服务责任。
三、内部审计参与企业合同风险管理的路径
（一）重大合同审计制度化无论是煤炭生产企业还是煤炭贸易企业，其经济活动大都以合同的形式予以体现和实现。重大合同涉及企业的战略规划、发展策略以及经济效益，合同条款众多、金额巨大，稍有异动就会对企业的发展产生严重影响。因此，建立重大合同审计制度，内审部门既担负起了监督的责任，也发挥了参谋的职能，能够更好地实现内部审计由事后审查到事前预防的职能转变。
（二）合同风险预警及时化在对煤炭企业合同进行内部审计的过程中，当发现重要的合同风险比如合同主体不具备履约资格、合同相对方财务状况不佳以及诚信缺失、合同个别条款变更后致使合同目标无法实现等情况，内部审计部门应按照审计制度及时提醒业务负责人及公司高级管理者，并在预警的同时，积极配合相关部门做好应对方案，将损失降低到最小，以保障企业的经济利益。
合同变更管理程序范文4
摘 要 从工程现况以及控制工程造价管理角度探讨福清核电项目现场签证、零星委托的有效管理方法，并以对核岛安装承包商的现场签证及零星委托的管理为例进行相关实证说明，为解决目前核电站建设项目的现场签证及零星委托的管理提供一定可资借鉴的管理方法。
关键词 现场签证 零星委托 造价管理
福清核电项目作为中国核电工程有限公司（以下简称CNPE）首个核程总承包项目，在项目管理各方面并无太多可供借鉴管理经验的前提下，导致该项目现场签证及零星委托管理难度大。因此，以福清项目为例探讨高效的现场签证及零星委托管理方式对CNPE的各工程项目的管理及投资控制均具有重要意义，亦能为国内核电站建造阶段的现场签证及零星委托的管理提供一定可资借鉴的管理方法。
一、福清项目现场签证及零星委托管理现状
（一）现场签证及委托定义
工程现场签证、零星委托是合同双方在履行施工承包合同过程中，按照合同约定或经协商一致，对施工过程中发生的各种费用、工程变更等所达成的意思表示一致的补充协议，是项目最终结算时增减工程造价的凭据，也是建设工程全过程造价管理的主要组成部分。
（二）福清现场签证及零星委托管理现状及原因
（1）项目现场分包商多，接口多，合同范围界定难度大，增大现场签证及委托管理难度。现场共有中国核工业第二四建设公司、二三建设公司、第五建设公司、核工业华东建设工程集团公司、中国核工业中原建设公司、中海工程建设总局等主要分包商有11家之多。各承包商之间的存在各种接口关系，难免有合同范围不清晰，界定不明确的地方，导致项目上现场签证及零星委托的种类和数量巨大，很大程度上增加了现场签证及委托的管理难度。
（2）工程量签认人员造价控制意识淡薄。福清项目作为CNPE第一个总承包项目，现场有核电建设总承包管理经验的施工管理人员储备较为不足，部分现场工程量签认人员对造价管理控制意识淡薄，不重视现场签证，缺乏造价管理控制意识，存在未经核实就随意签证以及签证内容与实际不符或签证工程量超出实际的情况。重复签证、签证内容不规范、签证不合理的现象也时有发生，为此造成了不必要的经济损失。
（3）项目施工管理人员岗位流动大，计价审核时可追溯性差。项目现场施工管理人员的岗位流动以及组织机构调整等情况使得后期造价管理人员在计价审核中对有疑问的地方需核实工程量及当时情况时往往无人可问，无法了解实情和保证签证的准确性。
（4）造价人员签证前期完全不参与工程量确认，不利于后期费用审核。福建福清核电工程现场项目部《现场见证管理程序》、《零星项目委托管理程序》中合同管理、造r人员在签认前期基本不参与，只能依据承包商报送的见证单进行计价审核，对现场实际情况往往把握不准，加大了后期费用审核的难度。
二、福清项目现场签证及零星委托管理方式建议
据有关统计信息表明，国际工程承包合同结算中，通过签证所增加的造价占整个工程造价的5%左右，国内工程结算现场签证比例也在增长，一般由于现场签证而调整的工程造价占整个单位工程竣工结算的比例多则占20%，少则也有5%左右，成为工程结算超预算的重要原因之一。现场签证及零星委托对核电建造阶段的造价控制具有重要影响，笔者建议对福清项目从以下四个方面进行管理。
（一）从合同文本中确定相关管理办法
合同管理工作从合同文件的准备到合同签约、过程执行直至合同履约完成是一个长期的过程。现场签证及零星委托的管理并不仅只涉及合同执行，其管理的好坏、难易与合同的签订密不可分。合同管理是一个事前、事中、事后全面管理的过程，做好事前控制能极大减小后续管理的难度和风险。因此建议从事前控制角度为现场签证及零星委托的管理提供依据，做好合同签约前的三方面工作：
（1）在标准化文本过程中应有相关条款明确现场签证及零星委托计价方式，确定合同外委托计价的原则。（2）确定支付的方式，双方约定上报审核周期。（3）完善现场签证及零星委托具体管理方式的相关程序，并在标准化文本过程中，编制CNPE或业主方的相关管理程序清单独立成为合同附件。
（二）确定施工管理人员现场签认、造价管理人员参与的管理原则
项目建设中发生签证及委托的原因、情况复杂，往往现场施工管理人员对于承包商的现场工作是否包含在合同范围内不能准确判断或此项工作是否在合同范围内确实存在争议。为避免施工管理人员对于签认原则的不清、造价人员对工程量的疑义而导致的后续审核分歧，应确定施工管理人员签认为主、造价管理人员参与见证的原则。据了解目前中广核的相关项目、CNPE方家山项目的管理均采用此种模式。
（三）进行现场签证及零星委托分类
大致可以分为以下5类：
设计变更、工程变更类；甲供设备、材料消缺类；承包商之间的施工偏差处理类；调试委托类；其他类。
（四）台帐管理备案
合同及造价管理人员对所发生的签证及委托的纸质、电子相关文件存档并建立相关台帐。例如，台帐应包含以下方面的信息：签证编号、签证类别、签证部位、签证原因及情况说明、签证发生时间、上报费用金额、审核费用金额、审核人、审核状态、有无分歧、该签证是否涉及第三方等。通过台帐的记录可以实时掌握现场签证的情况，及时反映现场签证及零星委托管理的现况。
三、结语
核电项目现场签证及零星委托的管理是核电建设项目费用控制的重要环节。本文所探讨的管理方法为核电建设总承包项目管理中现场签证及零星委托的管理提供了一种建议，具有一定的借鉴意义。
合同变更管理程序范文5
关键词：工程；管理程序；质量
作者简介：温玉杰（1962-），男，辽宁大连人，大连供电公司金州供电分公司营销科，助理工程师。（辽宁 大连 116100）
中图分类号：F272 文献标识码：A 文章编号：1007-0079（2012）15-0135-01
一般而言，工程项目部（亦有称工程项目组）是代表供电企业负责工程施工的组织及管理和机构，是工程管理与施工的主体，代表供电企业在具体施工项目中行使职能。项目部全部管理人员主要的任务是担负起工程施工全过程的管理及指导工程具体施工，即：工程项目的接受；履行工程开工程序到现场勘查；安排具有实际工程施工管理经验专人编制工程施工组织设计（工程施工安全、技术措施）；编制专项工程的施工方案；分部（分项）工程作业指导书；组织施工图三级会审；技术、安全三级交底；施工过程的验收评定；施工安装、调试记录；安装报告的编制；整理履行工程竣工程序等；在工程施工的全过程严格按照GB/T19001-2008标准进行管理。这些是工程施工前准备阶段的管理主要内容。
一、工程施工前准备的管理程序
1.组织准备
主要包括生产管理机构的设置（主要是确定各个管理人员及职责并明确分工）、管理制度和有关制度的制定、生产人员的确定。
2.技术准备（产品实现过程的策划）
产品质量目标的确定。包括识别产品的特征，建立其目标值、质量要求和约束条件，并确保满足顾客和法律法规的全部要求。
确定过程所需的检查及试验活动（监视和测量计划）。包括产品的验证和确认活动，产品交付前的检验检查及试验活动。
确定适当的记录。包括能证实过程运行和过程结果符合各项要求的记录，要确保记录的充分性。
施工组织设计（含质量计划）应包括以下主要内容：满足合同要求的质量目标，满足合同要求的施工机械设备规格数量及使用布置方式，满足合同要求的劳动力使用计划、特殊工种持证上岗的培训计划；满足合同要求的监视测量设备使用计划；满足合同要求的监视测量方法；满足合同要求的服务措施；满足财产储存搬运标识防护要求；确定适合本工程的设备安装、调试技术要求及质量标准；适宜的施工环境要求，符合法规要求的环境目标、环保措施；符合职业健康安全管理标准要求的计划目标，相关实施方案和控制措施；确定关键过程和特殊过程。
另外还有确定单位、分部、分项工程明细，确定施工质量验收评定表格以及制定切合实际的施工进度表。
3.环境勘察及主要设备的准备
工程设计资料的收集、汇总，结合实际现场的勘察、施工用的燃料、水电等条件，确定施工中所用的工具、器具、备件，施工组织设计（施工方案）、作业指导书的编制、审核、批准。
4.危险源辨识、风险评估和风险控制的策划和管理
根据工程施工的需求和现场勘察实际条件，明确完成工程施工所存在的危及人员、设备安全的危险源并且给予足够的重视，形成书面文件，对其在完成工程施工目标过程中所带来的风险进行评价，策划对风险实行有效控制的措施。
5.履行开工及报审程序管理
主要包括开工报告及报审；单位工程、分部工程报审；施工组织设计、质量计划、作业指导书报审。
二、工程施工中的管理程序
1.进货监视、测量和验证
所有进货（包括设备和材料）都必须是合格品，供方应提供合格证明书，未经过检验或检验不合格的产品不得投入安装或进行加工。
对用于最终产品的原材料，由施工单位按过程进行验证，如规程有试验或复试要求，由项目部（施工单位）委托具有专业资质的检验试验机构进行检验和试验，检验和试验报告由施工单位索要，进行编号后存档。进口产品的检验，还应考虑合同、商检方面的要求。一般消耗性材料由施工单位验证。
监视和测量的依据、内容、方法、监视器具、记录等，要根据实际进货品种进行填写，与《进货监视和测量计划》相符合。
2.过程检验和试验
过程检验和试验是指在工程施工过程中对每一道工序（环节）的检验和试验。
通常未经检验和试验的工序不得转入下道工序，由于工程进度需求来不及检验和试验而放行时必须有授权人批准，并做好标识和记录。
工程质量按照《监视和测量计划》中的验收评定范围进行检查验收，通常分为四级。
一级自检：施工项目完成后形成记录。
二级复检：施工者本人或班组进行检验合格后，由施工单位专职质量检查员复检，合格后签字形成文字。
三级专检：一、二级检验合格后质检部专业工程师、专职质量检查员进行三级检验，合格后签字形成文字。
四级检验：当三级检验合格后由业主、监理代表进行四级检验，合格后签字形成文字。
工程质量的见证点W或停工待检点H，由监理代表进行检验、验证并签字确认。隐蔽工程要四级检验并形成见证记录。见证点W的监视和测量范围：四级验收项目，按《工程质量检验评定范围》均为见证点。停工待检点H（举例：变电工程）：主变压器安装前检查、安装后检查、设备基础校对检查、主要设备（如断路器）安装前后检查、隐蔽工程隐蔽前后检查、系统带电试运行前检查等。
3.不合格品的控制
不合格品是指不符合要求（法律、法规、施工图纸、规程、规范等）的产品。
不合格品产生的阶段主要是在进货检验、工序检验、成品检验、各种试验、分供方、搬运中等环节产生。
对不合格品要进行标识、隔离、记录、评审、处置、通知。对不合格品处置一般有几种可能：一是返工、返修，直至满足规定要求并再次检验合格；二是让步接受，经过申请并得到批准确认，做好记录，执行纠正措施；三是降级使用，必须有业主（甲方）或设计院的书面认可；四是拒收或报废。
对不合格品采取的措施主要有：纠正措施——防止其原预期的使用和应用；应保持不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。
4.纠正措施
为防止其经常发生或产生严重情况，组织应采取措施以消除不合格的原因，防止再发生。应编制形成文件的程序，用以规定以下几方面的要求：评审不合格；确定不合格的原因；评价确保不合格不再发生的措施的需求；确定和实施所需的措施；记录所采取的结果。
5.预防措施
组织应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，预防措施应与潜在问题的影响相适应。应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：确定潜在不合格及其原因；评价防止不合格发生的措施的需求；确定和实施所需的需求；记录所采取措施的结果；评审所采取的预防措施。
另外过程检验和试验还包括最终监视和测量以及施工日志、施工记录。过程施工日志及工程验收评定、施工各阶段的记录必须由专人记录，保证各项记录的及时性和准确性、有追溯性。
三、工程竣工的管理
《监视和测量计划》规定的监视和测量活动已全部完成，合同及设计范围内的安装、试运工作全部完成并满足设计要求，建设单位已移交生产。产品所有特征均满足要求，并得到顾客（业主）和有关人员批准。
竣工资料归口工程项目部负责，质检部门和安监部门配合整理相关记录，由项目部统一组卷移交业主。
四、最终形成文件计划及归档资料的管理
主要包括：单位工程竣工资料核查；开工报告及技术要求；施工组织设计；出厂文件（产品说明书、合格证书、出厂检验试验报告）；设计变更、工程签证变更、设备代用；施工记录、试验报告；设备施工安装记录；设备调试报告；施工处理报告；验收记录；竣工报告（竣工验收报告）；竣工图纸（盖竣工图章并经过签字）等。
五、整套设备启动前的技术文件和资料的核查内容
合同变更管理程序范文6
关键词：组织控制理论；工程合同管理；合同管理模式
工程合同是业主定义承包商工作内容的重要法律文件，也是对承包商实施组织管理的重要依据。由于现代工程项目的发展变化，工程合同管理也出现新的变化和挑战。管理理念的快速发展都需要业主转变工程合同管理理念、采用更为科学的管理方法、提高管理效率，以确保项目目标的实现。组织控制理论在工程合同管理中的应用能够在一定程度上解决上述业主的合同管理难题。
一、组织控制理论在工程合同管理中的应用
（一）工程合同管理的输入控制
根据组织控制理论可知，通过控制系统输人的质量能够实现系统的控制目标。对于业主的工程合同管理而言，通过确保招标文件的质量、以及选择有竞争力的承包商能够达到输人控制的目的。
1．确保招标文件的质量。对于业主的工程合同管理而言，确保招标文件的质量是非常重要的。工程合同管理理论和实践都表明，招标文件的质量对以下合同管理目标都有很大的影响：（1）投标文件的质量。如果招标文件能够准确、清楚、详细地定义工程范围和工作内容，投标单位就能够制订更符合实际、更高质量的工程投标文件；（2）合同谈判的效果。如果投标文件不能够准确、清楚、详细地定义工程范围和工作内容，业主和投标单位在进行合同谈判时，必然需要花费大量的时间澄清合同所存在的问题，影响合同谈判的效果和进度。所以，招标文件的质量对合同谈判也是非常重要的；（3）合同争端的数量。高质量的招标文件是形成高质量的工程合同文件的一个前提条件，如果双方对合同文件产生的误解少、合同缺陷所产生的问题少，则合同争端的数量也会相应减少。
2．选择有竞争力的承包商。通过选择合适的、有竞争力的承包商能够减少业主合同管理过程的压力。特别是对于现代工程项目而言，设定繁冗的合同管理程序、严格监督和控制承包商，已经被证明不是一种有效的合同管理策略。相反，如果能够选择有竞争力的承包商，并充分授权，通过承包商的自我控制、自我管理，发挥承包商的技术和管理专长，更有利于节省投资、快速交付工程项目、应对动态变化的复杂外部环境，实现业主和承包商的双赢。
（二）工程合同管理的行为控制
在工程合同管理中应用行为控制的方法即是通过规定承包商应遵守的、或合同双方应遵守的各种合同管理程序，以确保合同管理目标的实现。以1999年新版的HDIC施工合同条件为例，这些管理程序包括：（1）承包商提供工程设计的程序（第4.1款“承包商的一般义务”）；（2）工程的竣工试验程序（第9条“竣工试验”）和雇主接收工程的程序（第10条“雇主的接收”）；（3）工程的缺陷处理程序（第11条“缺陷责任”）；（4）工程的测量程序（第12.1款“需测量的工程”和第12.2款“测量方法”）；（5）工程的变更程序（第13条“变更和调整”，特别是第13.3款“变更程序”）；（6）工程的索赔和争端解决程序（第20条“索赔、争端和仲裁，’）。
（三）工程合同管理的输出控制
根据输出控制的基本理论，工程合同管理的输出控制主要包括以下两个基本途径：
1．定义工程项目的基本目标。在工程合同中，明确定义工程项目需要实现的基本目标，能够有效实现合同管理目标。对于项目的进度标准、HSE（安全、健康和环境）也可以采用类似的方法予以明确定义。
2．设定工程合同的激励机制。工程合同的激励机制包括，项目的误期损害赔偿费罚款和提前竣工奖金；此外，在很多工程合同中还规定如果承包商采用价值工程理念，实现成本节约，承包商可以获得额外的工程奖励等。此外，通过严格的竣工试验确保工程项目质量、更长的工程缺陷责任期条件，都是有效的合同输出控制方式。
二、组织控制理论在工程合同管理中应用时应注意的问题
组织控制的三种模式都有各自的优缺点和适用范围，业主应根据工程合同管理的基本环境，选用特定的控制模式。这三种控制模式的应用环境受两个方面因素的影响：即目标结果量化的难易程度或目标结果是否可以明确定义，以及实现目标所需完成任务的程序化的难易程度。根据Ouchi的研究，可以绘制如下图所示的三种组织控制模式的应用条件。
图1组织控制模式的应用条件
结合上述分析，在工程合同管理中应用组织控制的三种模式时，应注意以下几方面问题：
（一）业主管理团队的管理能力影响组织控制模式的选择
如果业主有稳定的合同管理机构、具有很强的合同管理能力，则应偏向于采用行为控制（程序控制）。反之，如果业主没有稳定的合同管理机构，没有丰富的合同管理经验，则应强化输人控制，通过选择有竞争力的承包商，在减轻业主合同管理压力的同时，实现合同管理的目标。
（二）不同的合同管理模式应采用不同的组织控制模式
按照合同关系或组织结构，工程合同管理模式可以分为传统合同管理模式、设计一建造合同管理模式、EPC合同管理模式、以及BOT合同管理模式等。对于不同的合同管理模式，工作内容在业主和承包商之间的分配是不一样的。
1．传统合同管理模式下，业主分别选择设计单位和施工单位提供工程设计和工程建造服务，业主准备好施工图以后选择承包商并承担主要的项目管理工作。
2．设计-建造合同管理模式下，业主选择一个提供设计和建造两项服务的总承包商，由总承包商承担主要的项目管理
工作。
3．EPC合同管理模式下，业主选择一个提供设计、采购和建造服务的总承包商，由总承包商承担主要的项目管理工作。
4．BOT合同管理模式下，BOT承包商提供项目的融资、设计、建造和运营等综合服务，在特许经营期满后把工程移交给业主，BOT承包商所完成的工作内容是几种合同管理模式中最多的、也是最复杂的。
（三）不同的合同计价方式应采用不同的组织控制模式
按照合同计价方式分类工程合同主要可以分为总价合同、单价合同和成本补偿合同三大类。
1．总价合同（Lumpsumcontract）是合同双方在签订工程合同以前，确定合同总价，承包商在这个总价的基础上完成合同规定的全部项目内容。对于总价合同而言，合同双方需要对工程范围非常明确。另一方面，总价合同所确定的工程总价在工程范围不变的情况下是固定不变的，即既定目标是明确的，所以应采用输出控制。而对于承包商实施过程的控制，相对而言不是很重要。
2．单价合同（Unitprieeeontraet）中合同双方以工程量清单。确定工作内容的单价，在项目实施过程中，以工程单价作为工程款支付的主要依据。单价合同是单价不变、工程量可以变化的一种计价类型，主要适用于工程量或工程范围发生变化的可能性比较大的工程项目。与总价合同相反，这类合同应明确规定工程量的计量方法。所以，这种合同需要加强合同文件完整性的输人控制和实施过程的行为控制（程序控制），而输出控制就不是有效的控制模式。
3．成本补偿合同（CostreimbuI’sablecontract）是业主向承包商支付实际工程成本中的直接费，并且按照双方商定的方式支付酬金作为管理费和利润的一种合同形式。这种合同形式需要业主和承包商之间建立比较充分的信任关系才可以使用。
